公司采購流程及管理制度

公司采購流程與管理制度制度》。公司采購流程與管理制度目的作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。范圍工程所需的配件、材等.職責采購部負責對各類物資的采購工作.財務部派專人負責需采購物資的復審工作.程序5的業(yè)務單位聯(lián)系,,對急購物品,),確保公司與各現(xiàn)場的正常運轉.對一些規(guī)格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請鑒別質量.嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家擅自變更.對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩(wěn)定的關系.對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.10%尾款.對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.采購部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.物品的退換起到監(jiān)督作用.采購部采購員要與時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳.認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理.采購員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.采購員要認真填報《物料結算統(tǒng)計表》.庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由采購部，作為報銷依據(jù)。樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財經紀律對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責.任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報人事部立即與其解除勞動合同.實施本流程和制度自公布后實施.庫房管理制度.目的為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復核,特制定本管理規(guī)程.范圍本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定.3.2.物資調撥員協(xié)助工作.3.3.部門經理負責監(jiān)督..庫管員應從質量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.對一些確實無法提供合格證部門經理核準方可入庫.,.4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,.在庫養(yǎng)護庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.對所管物資要熟悉存放位置,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬與差錯事故.實行物卡管理制度卡物相符對位.每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生.對返回的廢舊物資與時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經因,.對庫存短缺的常規(guī)備用物品按月列出《請購單》.出庫核實物資出庫必須憑物資調撥員開據(jù)的《出庫單》,.,,.因工作急需對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續(xù)后與時轉辦出.,對照核實無誤后與時記入保管明細帳,如發(fā)