管理信息化BPM業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告Ver20

管理信息化BPM業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告Ver20廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注200114徐雁翱、劉穎婷1.0沒有以前的版本200120劉穎婷1.1根據(jù)地鐵項目組反饋意見修改。200128劉穎婷1.2根據(jù)地鐵項目組反饋意見修改。20016劉穎婷2.0根據(jù)地鐵項目組反饋意見修改。文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注200118陳軍曉項目經(jīng)理Approved200110陳軍曉項目經(jīng)理Approved文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注1劉鐵兵企管總部副總經(jīng)理2胡曉萱企管總部信息中心經(jīng)理第2頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司目錄文檔控制21BPR理論概要及應(yīng)用41.1.業(yè)務(wù)流程重組（BPR）的概念和原則41.2.地鐵公司流程優(yōu)化原則51.3.流程優(yōu)化方法與技巧62流程示例102.1.現(xiàn)狀流程示例102.2.目標流程142.3.流程優(yōu)化分析162.4.流程改進方法應(yīng)用173關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化173.1工程支付審批流程193.2成本、費用核算流程193.3資金管理流程203.4預(yù)算管理流程203.5招聘流程213.6培訓流程213.7采購流程223.8倉儲管理流程223.9危機事故管理流程233.10文件送批流程243.11合同管理流程253.12合同變更流程264附件A——其他流程評價275附件B——目標流程圖28第3頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司1BPR理論概要及應(yīng)用1.1.業(yè)務(wù)流程重組（BPR）的概念和原則businessprocessreengineering常簡稱做BPR。BPR興起自美國，最先由美國前MIT教授MichaelHammer一文中提出，后來MichaelHammer與CSCIndex的首席執(zhí)行官JamesChampy于1993正式提出BPR的概念。此后，BPR作為一種新的管理思想，像一理論與實踐產(chǎn)生了巨大的影響。根據(jù)Hammer與Champy的定義，BPR就是“對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程（Process）進行根本性（Fundamental）再思考和徹底性（Radical）再設(shè)計，從而獲得在成本、質(zhì)量、服務(wù)和速度等方面業(yè)績的戲劇性的（Dramatic）改善。其基本內(nèi)涵就是以作業(yè)環(huán)境的目的。在Hammer與Champy提出的這個定義中，“流程“根本性、“徹底性”和“戲劇性”為BPR的四個核心內(nèi)容?！傲鞒叹褪且詮挠唵蔚浇回浕蛱峁┓?wù)的一連串作業(yè)活動為著角度來考慮與分析問題，識別流程中的增值和非增值業(yè)務(wù)活動，周期?！案拘浴本褪且黄圃械乃季S定式，打破固有的管理規(guī)范，

知識框架中去，以取得目標流程設(shè)計的最優(yōu)。“徹底性就是要在“根本性思考的前提下，擺脫現(xiàn)有系統(tǒng)的

式的革命性變化。BPR不是在以往基礎(chǔ)上的修修補補，而是徹底

性的變革，它追求問題的根本解決?！皯騽⌒允侵竿ㄟ^對流程的根本思考，找到限制企業(yè)整體績效第4頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司業(yè)的整理運作效果達到一個質(zhì)的飛躍，體現(xiàn)高效益與高回報性。BPR的主要原則包括：“流程管理要求企業(yè)實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，避免由于職能分割而造成的管理上的真空，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應(yīng)速度?！霸鲋祷顒訉崿F(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標出發(fā)，設(shè)計和優(yōu)化流程中的各項活動，消除本位主義和利益分散主義；“供應(yīng)鏈流暢”：BPR要求建立企業(yè)內(nèi)部“供應(yīng)鏈”以及企業(yè)與外部之間的“供應(yīng)鏈流程，而且要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，有利于流程通暢，提高內(nèi)、外部顧客的滿意度；“流程決定組織”：BPR要求先設(shè)計流程，而后依流程，特別是核心流程建立“扁平化”的新型組織，盡量消除純粹的中層“領(lǐng)導(dǎo)，加快信息傳遞速度，避免信息失真，從而降低管理費用和成本，提高組織的運轉(zhuǎn)效率及對市場的反應(yīng)速度?！胺艡?quán)于流程在新的扁平化組織中，管理權(quán)力下放，將決策點定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，充分調(diào)動人的主觀能動性，發(fā)揮團隊的創(chuàng)造精神，加強企業(yè)的應(yīng)變能力。“IT應(yīng)用重視現(xiàn)代計算機信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾，并使得“扁平化”的組織運行模式得以實現(xiàn)。1.2.地鐵公司流程優(yōu)化原則上文介紹了BPR流程的優(yōu)化在BPR概念和原則的指導(dǎo)下，更具有針對性。地鐵公司的現(xiàn)狀也有其特殊性。從1999年開始，廣州地鐵在專目前的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和企業(yè)戰(zhàn)略目標對整體信息系統(tǒng)進行全面第5頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司統(tǒng)分析規(guī)劃為中心，堅持廣州地鐵管理改革的原則進行的。的按照BPR計，在許多業(yè)務(wù)、規(guī)章、制度以及部門崗位剛剛穩(wěn)定下來的情況下，將會造成很大的影響。為此，在對廣州地鐵現(xiàn)有流程進行深入分析之后，我們提出BPI（BusinessProcessImprovement業(yè)務(wù)流程改進）BPRBPR國外的一些經(jīng)典BPR項目）采用的并非是一種全新設(shè)計的方法，而融入BPIBPR與BPI流程設(shè)計前首先要理清的概念。首先，BPR是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，實施風險較大；其次，BPR其實施并不是幾個月就能“畢其功于一役的，而是需要一個較長的過程；再次，企業(yè)的現(xiàn)狀和在短期內(nèi)所能達到的目標對BPRBPR思想考優(yōu)化是對企業(yè)核心流程的局部重組和與BPI結(jié)合的階段性重組。利用圖進行說明，可以表示為：BPR與BPI關(guān)系圖示內(nèi)，則是一個階段性的BPI工程。第6頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司1.3.流程優(yōu)化方法與技巧所有企業(yè)的最終目的都應(yīng)該為了提升顧客在價值鏈上的價值分ESIA心增殖活動，解決流程問題。ESIA是指E（EliminateS（Simplify）簡化、I（Integrate）整合和A（Automate）自動化。這四個方面的內(nèi)容可以用下面的表格進行表示：清除簡化整合自動化過量產(chǎn)出表格活動臟活活動間的等程序團隊累活待溝通顧客(流乏味的活不必要的運物流程上游方)數(shù)據(jù)采集輸供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析反復(fù)的加工(流程下游方)數(shù)據(jù)傳輸多余庫存缺陷、失誤活動重復(fù)活動的重組反復(fù)的檢驗跨部門的協(xié)調(diào)E（Eliminate）:清除環(huán)節(jié)或者要素，可以思考“這個環(huán)節(jié)為何要存在？這個流程所產(chǎn)出的結(jié)果是整個流程完成的必要條件嗎？它的存在直接或間接產(chǎn)生了怎樣的結(jié)果？清除它會解決怎樣的問題點？”“清除它可行嗎？。通過一系列的問題，來著手判斷是否是非來負面影響是重新設(shè)計流程的主要問題。1.第7頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司為它無效地占用了流程有限的資源，在一定意義上，它帶來的問題是增加庫存和掩蓋問題。2.或物的等待。帶來的問題是造成待處理文牘和庫存物品的增加，通行時間加長，追蹤和監(jiān)測變得更加復(fù)雜，卻幾乎未增加顧客價值。3.費了員工時間，增加了成本。4.文件會被處理多遍。那么這些處理增值嗎？如增值是否由于產(chǎn)品設(shè)計不佳或是由于流程不完善？5.量文件和信息的淤積。6.因在于流程結(jié)構(gòu)的原因。7.技術(shù)就可以在整個價值鏈的任何一點上輸入，為整個價值鏈共享。8.適應(yīng)某些特定的習慣就采取不同流程方式，造成流程資源的浪費。這種活動應(yīng)進行清除與重組。9.形式主義，已不具有它本來的意義，甚至成了設(shè)置管理層次和管理崗位的理由。應(yīng)將部分檢驗，審核工作進行授權(quán)，不要事無巨細地都上報，造成審核的形式化和上層領(lǐng)導(dǎo)工作的繁重和低價值。10.的一個代名詞。應(yīng)加強流程的整體觀，進行職責的重新定義。S（Simplify）:簡化步簡化。一般來說可從下面各方面進行考慮。1.格設(shè)計上就有許多重復(fù)的內(nèi)容。根據(jù)重新設(shè)計表格和IT技術(shù)的介入，可以減少不少工作量和環(huán)節(jié)。2.通過IT提高流程結(jié)構(gòu)性效率。3.溝通。簡化溝通，避免溝通的復(fù)雜性。第8頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司4.物流。雖然大部分物流的初始設(shè)計都是自然流暢且有序的，但在使用過程中為了局部改進而進行的零敲碎打式的變動，在很大程度上，流程變得低效。有時，調(diào)整任務(wù)順序或增加一條信息的提供，就能簡化物流I（Integrate）:整合顧客需求。1.活動。授權(quán)一個人完成一系列簡單活動，將活動進行整合，從而可以減少活動轉(zhuǎn)交的發(fā)錯率和縮短工作處理時間，實現(xiàn)流程與流程之間的“單點接觸。2.團隊。合并專家組成團隊，形成“個案團隊”或“責任團隊。這樣使得物料、信息和文件旅行距離最短，改善同一流程上工作的人與人之間的溝通。3.系，整合客戶組織和自身的關(guān)系，將自己的服務(wù)交送于顧客組織的流程。4.要的官僚手續(xù)，建立信任和伙伴關(guān)系，整合雙方的流程。A（Automate）:自動化對于流程的自動化，不是簡單以自動化完成就可以了，事實上，務(wù)的清除，簡化和整合許多也是要依靠自動化來解決。1.臟活、累活與乏味的工作。2.的時間。3.加強對信息的利用率。點是對上述ESIA內(nèi)容的總括，還有些是對ESIA內(nèi)容的補充。1.以客戶為導(dǎo)向2.計劃與執(zhí)行相分離3.評審流程簡化與規(guī)范化4.審查、執(zhí)行與評價相分離5.會計核算面向管理，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化6.職責分工明確7.IS信息的一體第9頁共30頁2流程示例一個比較具有代表性的例子來說明目標優(yōu)化流程是如何產(chǎn)生的。公司對于廣州地鐵進行的基于信息系統(tǒng)規(guī)劃目的的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作是如何處理的。做優(yōu)化的方法。2.1.現(xiàn)狀流程示例(見下頁)第10頁共30頁第11頁共30頁第12頁共30頁第13頁共30頁2.2.目標流程分析部以及其他事業(yè)部相關(guān)部門了解了公司關(guān)于全面預(yù)算管理的情意見，得出了如下的目標流程：(見下頁)第14頁共30頁第15頁共30頁2.3.流程優(yōu)化分析文中提到的ESIA的流程優(yōu)化方法在這個例子中能夠得到比較全面的展現(xiàn)。廣州地鐵在全面預(yù)算管理中存在的問題列舉如下：預(yù)算編制階段：1.現(xiàn)階段企管總部制定公司年度發(fā)展目標的時間在財務(wù)部門制定預(yù)算之后，所以，發(fā)展目標的工作指導(dǎo)性比較差。2.對于預(yù)算中明細科目內(nèi)容的定義，其中管理費用已經(jīng)在做一個

同的成本特性需逐步建立其不同成本定額，并需逐步完善和逐漸調(diào)整。3.建設(shè)總部、資源總部、運營總部、總公司各職能部門的預(yù)算編

的深度及其全面性上予以加強。4.財務(wù)總部對于其他各總部和總公司各職能部門仍需要加強預(yù)算

編制的培訓，增加交流的機會，從而進一步推廣全面預(yù)算管理在廣州地鐵全公司的認知和參與。5.目前雖然預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組部分成員有相關(guān)業(yè)務(wù)背景，但成立預(yù)算

組，在預(yù)算編制完畢后，可解散，各成員即回到原工作崗位。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整階段：1.資金計劃中除了固定資產(chǎn)的部分審批所花費的時間比較短，但

是涉及固定資產(chǎn)的部分在2002年爭取做到先立項、后納入預(yù)算。財務(wù)部門要求基層的部門在

10~15此在具體操作上存在一定的難度。2.財務(wù)部對于下級各業(yè)務(wù)部門的合同執(zhí)行情況都有一個比較全面暢。3.預(yù)算的調(diào)整與預(yù)算編制流程相似，當需進行預(yù)算調(diào)整時，其執(zhí)行過程與預(yù)算編制過程可基本遵循預(yù)算編制過程。4.預(yù)算控制過程包括預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、情況分析、預(yù)算調(diào)第16頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司整等。2.4.流程改進方法應(yīng)用在對現(xiàn)狀流程進行改進的時候，我們遵循ESIA的原則，同時也考慮到一些相關(guān)的因素：現(xiàn)狀優(yōu)化E（清除）1需要總公司對于一些文檔進行備數(shù)據(jù)庫的支持清除了流程運營過案。程中大量的文件和信息的淤積。S（簡化）1預(yù)警報告的產(chǎn)生需要先由事業(yè)總通過IT系統(tǒng)的支持簡化了報告制部/總公司編制財務(wù)報表后根據(jù)情定和結(jié)果分析以及提交預(yù)警報告況交由財務(wù)總部分析處理。的動作。2需要提交的表格比較繁瑣流動更暢通。I（整合）1在基層部門制定預(yù)算的時候由相將預(yù)算制定的工作交由預(yù)算責任部門和派駐財務(wù)部共同執(zhí)行。派駐財務(wù)部。A（自動化）1由企管總部提出公司的發(fā)展目標，可以利用系統(tǒng)功能編制多個預(yù)算下級預(yù)算部門依據(jù)目標查詢歷史和參考系。數(shù)據(jù)編制預(yù)算。2文檔在部門之間的流轉(zhuǎn)采用手工利用OA系統(tǒng)進行文檔傳遞和審批。的方式進行收發(fā)。3系統(tǒng)外審批減少了部門之間文件流轉(zhuǎn)的時間4各事業(yè)部業(yè)務(wù)部門提供的許多商業(yè)數(shù)據(jù)不能夠及時全面的提交到及時全面的了解事業(yè)部各業(yè)務(wù)部資料。效的進行預(yù)算的制定。3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化73個現(xiàn)狀流程，經(jīng)過分析和討論后，我們挑選出了12個涉及財務(wù)、人力資源、運營第17頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司方法的運用。對于關(guān)鍵流程之外的32個流程，我們也依據(jù)BPR的觀BPR和BPI在某一時期達到最優(yōu)。下文涉及到的目標流程圖，請參照附件B中的《目標優(yōu)化流程_V1.2第18頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司3.1工程支付審批流程該流程體現(xiàn)了在地鐵公司內(nèi)普遍存在的一個問題，就是流程審批的解決方法。序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1工程支付審批流程體現(xiàn)一個在地鐵公司內(nèi)慮到地鐵公司的審批層次制定有其一定的造成的審批層次過多。如何解決這個問題，于對文件審批的IT支撐上。的一個。領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的人員能夠隨時了解到一定文檔的審批情況，從而做出相應(yīng)的處理，量、增加文件審批透明度的目的。3.2成本、費用核算流程該流程是將《成本費用核算流程（12在于明確崗位、統(tǒng)一信息。同時，在支持網(wǎng)絡(luò)的財務(wù)系統(tǒng)的支持下，能夠減少總部和異地部門或公司交流的困難。序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1各部門間信息沒有集成、共享，存在多個通過IT系統(tǒng)的支撐能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)“信息孤島。和信息在一定安全體系監(jiān)督下的共享。2通過IT系統(tǒng)的支撐能夠簡化財務(wù)賬編制的制全都是由手工處理。工作。實現(xiàn)信息極大程度的共享。3參與流程工作的崗位比較多。系統(tǒng)的功能的約束將部分人員從現(xiàn)有的流成的4費用報銷格式不能保證一致。利用系統(tǒng)模板和成本費用明細項定義統(tǒng)一了工作，簡化了流程。5長期出差情況下不能及時的報銷費用。支持網(wǎng)絡(luò)和遠程登錄的財務(wù)系統(tǒng)能夠減少地域?qū)M用報銷工作造成的障礙。第19頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司3.3資金管理流程流程描述：優(yōu)化后的資金管理流程需要和優(yōu)化后預(yù)算流程結(jié)合來看，存情況等資料，從而對其進行分析。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1體的工作仍然需要重新提交資金計劃。標志的情況下放寬對于預(yù)算制定的管理。2通過資金情況數(shù)據(jù)庫對于相關(guān)信息集中管理。3.4預(yù)算管理流程流程描述：解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1加贅述。第20頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司3.5招聘流程流程描述：該流程描述了地鐵公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，考慮HR相關(guān)咨詢公司介入后的發(fā)展趨勢而應(yīng)有的人員招聘流程。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1參加招聘人員的資料不能夠加以分類處理。對于招聘人員的一些可量化數(shù)據(jù)進行分類處理，增加了數(shù)據(jù)分析的支持。2對于參加招聘人員進行的面試沒有相關(guān)的的試卷能夠更充分的體現(xiàn)參加招聘人員的卷。綜合素質(zhì)。3現(xiàn)階段招聘工作程序仍然比較簡單。司未來的人員招聘能夠向國際同行業(yè)先進其能夠更適合將來的崗位需要。3.6培訓流程流程描述：地鐵公司員工培訓流程解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1公司對于員工的培訓仍然處于比較基本的建議地鐵公司能夠?qū)W習國外先進的人力資階段。等的信息積累。2培訓結(jié)果對于費用報銷的影響仍然不是很大。培訓的風險控制。3.7采購流程流程描述：ERP系統(tǒng)采購模塊支持下的第21頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司地鐵公司采購流程。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1采購計劃的制定在現(xiàn)階段是依照歷史數(shù)據(jù)、較為合理的物料需求計劃。指導(dǎo)采購。2通過系統(tǒng)的采購模塊對供應(yīng)商進行比較全的流程耗時長。面的管理。3采購合同和采購訂單的審批都是手工進行利用ERP系統(tǒng)的采購模塊進行系統(tǒng)內(nèi)部的的。合同和訂單審批。4利用IT系統(tǒng)的支撐使采購的計劃制定同庫映實際的情況。3.8倉儲管理流程流程描述：解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1倉庫沒有進行統(tǒng)一管理。通過系統(tǒng)的約束迫使松散的管理向統(tǒng)一管理方式靠攏。2編碼體系對于實際工作的指導(dǎo)性不能充分利用先進的庫存管理系統(tǒng)通過科學的編碼體現(xiàn)。體系對地鐵公司的物資進行統(tǒng)一管理。3盤點的管理不很嚴格。（特別是重要物資）加強分析。4資管理不夠。類處理。3.9危機事故管理流程流程描述：本流程基于“事故處理流程”而進行優(yōu)化。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1事故發(fā)生后，相關(guān)請示、打報告、審批多，依據(jù)事故處理辦法，辦法包括事故的定義、時間長。第22頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司成的原則、要求等。2已有存檔分析，并作為下次處理依據(jù)之一。辦法依據(jù)之一，并成為事故預(yù)防的依據(jù)。地鐵公司的危機管理注意事項：1.制度：地鐵公司需要建立一個比較完備的危機管理制度，主要等多方面的問題。2.應(yīng)急處理方案：能放松對于可能發(fā)生事件的警惕。相關(guān)的管理制度仍然需要嚴格加強和推行。應(yīng)該有一個專門或者兼職的部門或小組負責對出現(xiàn)的問題進行分析和制定級別。到合適的人選，組成事故處理的小組。科學合理的危機現(xiàn)場調(diào)查方法。3.后備人力資源：在應(yīng)急方案中應(yīng)包括解決具體問題的人員信息席造成不必要的時間拖延。4.報告：對于危機的請示報告可以制定模板，減少因為填寫報告中和事后報告，作用是明確責任、避免問題再次發(fā)生、豐富補充危機管理數(shù)據(jù)庫。3.10文件送批流程流程描述：文件送批流程是基于“外簽件批送流程”而優(yōu)化的結(jié)果，

其優(yōu)化原則為漢普BPR理論體系之流程優(yōu)化ESIA原則。對于地鐵公

存在流轉(zhuǎn)時間過長、流轉(zhuǎn)過程不明朗、重復(fù)活動等問題，針對這些問題，提出基于IT技第23頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司術(shù)支撐的如上目標流程。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1審核、審批過程目前是人工以磁盤或書面目標流程需應(yīng)用于IT系統(tǒng)，使公文的整個紙張形式進行審核、審批的傳遞,且流程不透明。節(jié)所需的時間。2由于某審核、審批人員的出差或其他原因，而無法在正常的工作日內(nèi)完成。有靈活性和彈性；3目前在流程中存在從各個角度的“文整、“審核”的一種檢查工作。專業(yè)要求而定，一般需求有：模板的頁眉、頁腳的寬度；公司LOGO及顏色、尺寸、位及裝訂的要求；文檔結(jié)構(gòu)的標識形式等?？蓞⒄諏?yīng)的公文模板，以提高公文質(zhì)量，4在流程中存在一定的高層領(lǐng)導(dǎo)對活動內(nèi)專業(yè)內(nèi)容進行審核。時間。5流程沒有采取一種版本號對文件進行管理。3.11合同管理流程流程描述：本流程基于“資源總部流程_合同管理流程“合同部建設(shè)流程_建設(shè)總部工程項目合同審查會簽流程“合同部建設(shè)流程_建設(shè)總部工程項目外合同審查會簽流程第24頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司和大型機電設(shè)備、材料采購等在這樣的管理機制下較為成功和實用，場下進行業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此市場要求非常明顯。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1是運營采購、資源的商務(wù)合同。性，以保證流程能順利不停地往前走。2設(shè)備的采購）的商務(wù)合同在招投標管理的運用有些僵硬。如資源的10萬元商鋪出租行合理的劃分，以提高流程的局部效益。合同需進行招投標，這在市場要求不合適。3統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)用到流程中。理。4流程局部可應(yīng)用于IT系統(tǒng)，對于招投標部結(jié)合，應(yīng)用到流程中。板、招投標管理辦法、合同管理辦法等。5目前地鐵公司各部門已有基礎(chǔ)的合同安全、建立地鐵公司統(tǒng)一的合同安全和合同風險應(yīng)用的流程中。6行賬齡分析。管理。爭取更有利力的商務(wù)條款，降低合同風險。3.12合同變更流程流程描述：本流程基于“1、2類合同變更管理流程“3、4類合同變更管理流程為復(fù)雜，同時要求的變更時間短等，因此變更過程中的評估、審批、第25頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司重設(shè)計等均需一種快速的集體決策過程，以滿足建設(shè)需要。解決方案：序號現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1目前合同變更一個有力的控制的手段是集建立、完善變更過程控制指標體系。體決策，但決策的依據(jù)是相關(guān)的商務(wù)指標、為流程管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。2建立變更數(shù)據(jù)的檔案管理，包括變更原因、變更提出時間、變更批出時間、變更內(nèi)容、據(jù)庫，在管理上提供一個方便的積累手段。變更記錄及各崗位變更審核的依據(jù)和變更崗位負責人。4附件A——其他流程評價BPI和BPR管理流程進行改良優(yōu)化。序號名稱部門流程評價對于固定資產(chǎn)的管理，在出現(xiàn)問題的時候可以盡快1.固定資產(chǎn)折舊流程綜合部的找到負責人。公司固定資產(chǎn)的相關(guān)信息。采用IT支撐的財務(wù)系統(tǒng)，依據(jù)財務(wù)報表分析2.預(yù)警管理流程預(yù)算分析部的結(jié)果和預(yù)先定義的標準由系統(tǒng)自動的提出預(yù)警信息及報告，在網(wǎng)絡(luò)的支持下各部門能夠及時的看到自己的問題，做出相應(yīng)的調(diào)整。性，從而能夠減少其他部門審批的時間。3.投資項目審批流程財務(wù)總部對于比較大的投資項目是否考慮使用會審的方式。關(guān)于審批問題的解決參照報告正文提出的解決方案。第26頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司序號名稱部門流程評價4.統(tǒng)計工作管理流程預(yù)算分析部確性。利用IT系統(tǒng)的支撐信息收集的自動化5.征地拆遷工作流程建設(shè)總部較多，流程設(shè)計需要考慮地鐵公司同各方面關(guān)系如何協(xié)調(diào)。6.流程建設(shè)總部息收集標準進行統(tǒng)一。7.編審報批流程建設(shè)總部支付審批流程》8.流程建設(shè)總部工程的招標和投標可以遵循比較成熟的法律法規(guī)規(guī)定，工作改進的方向就是使招投標中的具體業(yè)務(wù)能夠遵循法律法規(guī)。9.重大技術(shù)問題審批工作流程建設(shè)總部審批解決方法考慮參照《工程支付審批流程》10.施工圖管理流程建設(shè)總部在IT支持下對施工圖進行系統(tǒng)的管理。11.工程建設(shè)項目質(zhì)量安全管理流程建設(shè)總部現(xiàn)狀流程已經(jīng)比較適當?shù)恼f明了在工程建設(shè)項目中的質(zhì)量安全管理問題。這方面工作的重點在于制定科學的質(zhì)量安全管理制度。12.目標計劃管理流程運營總部重點在于如何制定目標。時刻表的編制主要問題在于這方面工作的科13.時刻表編制及調(diào)整流程運營總部學性可以考慮采取IT支撐下的OA系統(tǒng)中的電子審批的方法14.安全檢查流程運營總部由部門內(nèi)部參照其工作的實際情況優(yōu)化。15.國產(chǎn)化項目管理流程運營總部國產(chǎn)化的主要工作重點在于對國產(chǎn)化指標體系的評定和確立16.票務(wù)現(xiàn)場稽查流程運營總部的問題提出合理的應(yīng)對措施。17.車站票務(wù)檢查流程運營總部需要加強檢查的準確性和測試方法的合理性，不是流程解決的問題。18.車輛維修流程運營總部第27頁共30頁廣州地鐵關(guān)建業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報告漢普管理咨詢（中國）有限公司序號名稱部門流程評價況，同時能夠準確的對其進行跟蹤管理19.安全教育流程辦公室用流程的方法不能夠更有效的解決這方