倉儲部管理作業(yè)流程-物流管理

公司辦[2021]008號關(guān)于倉庫作業(yè)流程的相關(guān)規(guī)定為了標(biāo)準(zhǔn)貨物流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的行為，標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理，保證貨物準(zhǔn)確高效流轉(zhuǎn)，合理控制庫存，減少庫存資金占用，制定以下操作流程。一、物料采購、委外加工入庫管理流程1、采購物料到貨后，采購員或廠商填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入具卸貨通知單交小工班長安排卸貨。2、聯(lián)合辦輸單員接到廠家的入庫單后，依據(jù)驗(yàn)收入庫單或委托ERPERP系統(tǒng)中辦理入庫并同時通知倉管員收貨。3、倉管員接到入庫單后審核入庫單上所有物料的品名、規(guī)格、ERP入庫審4、聯(lián)合辦輸單人員按照倉管員填寫的入庫單實(shí)際入庫數(shù)量進(jìn)行.同時做好單據(jù)記錄，以便跟進(jìn)單據(jù)的回收檢查。5、外檢員根據(jù)采購方案，提前準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需器具、設(shè)備，到入廢品倉。6、倉管員對待檢區(qū)檢驗(yàn)合格的物料，要重新清點(diǎn)數(shù)量，開箱的要逐箱檢查數(shù)量，將物料送入〔大批量由小工負(fù)責(zé)送入倉庫，小量由倉管員送入倉庫〕倉庫指定位置整齊存放，做好標(biāo)示，并及時記錄到1116:00前由輸單員將傳遞過來的所有單據(jù)交財(cái)簿憑證，并將單據(jù)妥善保管。7、倉管員對檢驗(yàn)不合格的物料不得發(fā)放使用，對退貨處理的物料倉管員要 按照進(jìn)貨不合格退貨流程辦理退貨。詳見第五?進(jìn)貨不合格退貨流?二、生產(chǎn)車間半成品入庫流程1、生產(chǎn)車間按方案制令進(jìn)行生產(chǎn)后，對所有半成品須做到定量包裝〔每捆、每袋、每箱、每板同一種半成品數(shù)量必須統(tǒng)一〔附見清2、檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對繳庫的半成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。并在繳庫單上注明檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交繳庫員。3、聯(lián)合辦輸單員根據(jù)繳庫員提供的手工單數(shù)量、制令單號在系統(tǒng)里編制并打印生產(chǎn)繳庫單。4、繳庫人員將檢驗(yàn)合格的半成品拉到倉庫倉管員指定的位置，與倉管員進(jìn)行物料交接。倉管員先審核繳庫單上所有物料的品名、規(guī)格、料號是否一致，包裝、外觀是否標(biāo)準(zhǔn)，再按照來料抽檢標(biāo)準(zhǔn)按比例進(jìn)行抽查、核對點(diǎn)數(shù)，如有數(shù)量差異，第一時間通知繳庫員，繳庫收貨。數(shù)量確定無誤后倉管員在入庫欄填寫上實(shí)際入庫數(shù)量。5ERP16:00三、成品入庫管理流程1、生產(chǎn)車間按制令進(jìn)行生產(chǎn)，成品檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，有質(zhì)量問題的成品不能入庫。2、生產(chǎn)車間生產(chǎn)好的成品以板碼放,經(jīng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)好后，檢驗(yàn)合格后由成品繳庫員通知聯(lián)合辦輸單員根據(jù)成品繳庫員提供的手工繳庫單，在ERP系統(tǒng)中做成品繳庫單，打印后交繳庫員。3、成品繳庫員應(yīng)將產(chǎn)品整齊堆放托盤上，拉到倉庫指定位置存放。對擺放不齊的成品倉庫有權(quán)拒絕入庫。4、倉管員仔細(xì)清點(diǎn)繳庫數(shù)量，確認(rèn)無誤后在繳庫單上簽字。5、倉管員對繳庫單據(jù)進(jìn)行分單，生產(chǎn)聯(lián)〔黃聯(lián)〕由繳庫員帶回ERP入庫審核，輸單員按倉管員簽收的實(shí)際數(shù)量做審16:00前上交財(cái)務(wù)，作為本錢核算憑證。四、成品退貨入庫管理流程1、成品因質(zhì)量問題退回公司，成品倉管員將退回的成品數(shù)量、型號仔細(xì)清點(diǎn)后作好標(biāo)識。2、倉管員提供原銷貨單倉庫聯(lián)到聯(lián)合辦辦理銷貨退回，輸單員按倉管員提供的銷貨單和實(shí)際退貨數(shù)量在ERP里做銷貨退回單并打印。3、倉管員將打印好的銷貨退回單簽名并于一小時內(nèi)遞交給外貿(mào)部跟16:00,管保存,作為記賬依據(jù)并妥善保管。五、物料出庫管理流程1、生產(chǎn)方案員根據(jù)生產(chǎn)方案提前一周做模擬備料，發(fā)現(xiàn)欠料及時通知采購，以便采購跟催物料減少上線欠料.方案員根據(jù)生產(chǎn)方案提前二天編制生產(chǎn)制令單，在15:00前發(fā)給倉庫輸單員。2、倉庫輸單員接到制令單后，馬上依制令單按庫位、分線別、分類16:00前放在ERP3、倉管員依據(jù)批次領(lǐng)料單給各線進(jìn)行備料作業(yè)，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按13:00前完成。4、如出現(xiàn)有帳無物的，應(yīng)主動向倉庫主管匯報，并及時寫好異常15:00前完成備料。511:00點(diǎn)開始有序到各倉位領(lǐng)料〔當(dāng)天要領(lǐng)的物料當(dāng)天必須領(lǐng)走,物控員根據(jù)實(shí)際物料的狀況采取抽查或全部清點(diǎn)的方式清點(diǎn)物料數(shù)物控員在領(lǐng)好物料后同樣要在欠料表上簽字確認(rèn)。6、倉管員備完料后，要及時記手工帳，并對單據(jù)及物料進(jìn)行整理，整齊擺放、標(biāo)示清楚。領(lǐng)料單、欠料表也要妥善保管，不得喪失，以便核查?！裁吭碌膯螕?jù)要裝訂保存〕7、非生產(chǎn)部門方案外領(lǐng)料時，應(yīng)先開好手工單并經(jīng)部門主管審批，8、車間在生產(chǎn)過程中，假設(shè)有增加物料時，應(yīng)先開好手工領(lǐng)料單，由車間主任簽字并經(jīng)相關(guān)工程或品保人員簽名確認(rèn)后，憑手工單到倉9ERP結(jié)，帳物一致。輸單員將審核完畢后的單據(jù)于當(dāng)天下班16:00前上交財(cái)務(wù)。10、加工車間在生產(chǎn)過程中，由于特殊原因不能按制令領(lǐng)料的要進(jìn)ERP系統(tǒng)中打印庫存調(diào)撥單交物控16:00前上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)由倉管保存，作為記賬的依據(jù)并妥善保管好。六、進(jìn)貨不合格物料退貨流程.12、輸單員憑不合格處置單及驗(yàn)收入庫單做進(jìn)貨退回單交倉管員，并對該單據(jù)進(jìn)行登記以便跟進(jìn)單據(jù)回收。3、倉管員拿到退貨單后，簽字確認(rèn)并上交第一聯(lián)到審單員處。同交單據(jù)。4對判定不合格的物料，不得使用。七、車間廢、次品清退作業(yè)流程。123打印電腦單。416:00前上交財(cái)務(wù)。56、倉管員辦理好退料后，對單據(jù)進(jìn)行分單，第一聯(lián)由物控員保管。16:00前上交財(cái)務(wù)。八、外購、委外加工物料廢次品清退流程1、倉管員先將生產(chǎn)車間清退的廢次物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、整理、包裝并做好標(biāo)示。2、倉管員把整理好的廢次物料填寫好廢次品清退單〔委外加工的的先通知采購，以便采購與廠家溝通，得到及時處理。3、廠家送貨或來辦理退貨時，倉管將整理好的廢次品當(dāng)面主動清在次品單上代廠家簽字并 給廠家，廠家確認(rèn)后回傳給采購部，采購員將回傳單據(jù)交給倉管員保管。4ERP系統(tǒng)的廢次品倉進(jìn)行出庫作業(yè)。輸單員將審核完畢后的單據(jù)16:00前上交財(cái)務(wù)。九、產(chǎn)品出庫管理流程1、產(chǎn)品需出貨時外貿(mào)部單證員應(yīng)提前一天提供出貨通知單通知并做好標(biāo)識；2、集裝箱到廠時，司機(jī)交裝箱單到成品倉庫倉管員。倉管員先核對裝箱單，然后通知成品裝箱人員裝貨，并核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤，由裝柜代班長審核后封箱。3、產(chǎn)品裝好后，拍照