管理體系-不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序

6/6不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1．目的

為對實(shí)際存在的或潛在的不符合實(shí)行訂正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)峻性和伴隨的危急相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制本程序。

2．范圍

本程序適用于對公司范圍內(nèi)全部的OHS不符合所實(shí)行的訂正與預(yù)防措施。

3．職責(zé)

3．1平安處負(fù)責(zé)對各單位OHS的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的訂正與預(yù)防措施建議。同時(shí)要求責(zé)任單位實(shí)行樂觀措施，防止事故發(fā)生。平安處應(yīng)對訂正與預(yù)

防效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3．2責(zé)任單位負(fù)責(zé)不符合緣由調(diào)查與處理，制訂訂正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。

3．3OHS管理者代表負(fù)責(zé)訂正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。

4．工作程序

4．1不符合信息來源

4．1．1平安處管理人員巡檢中發(fā)覺的不符合。

4．1．2各單位專、兼職平安員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)覺的不符合。

4．1．3公司每月平安大檢查中發(fā)覺的不符合。

4．1．4職業(yè)平安健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。

4．1．5相關(guān)方的合理埋怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)覺的不符合。

4．1．6OHSMS內(nèi)審及外部審核中發(fā)覺的不符合。

4．1．7事故調(diào)查時(shí)發(fā)覺的不符合。

4．2現(xiàn)存問題的處理由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)實(shí)行訂正與預(yù)防措施，削減由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問題較簡潔，責(zé)任單位的整改準(zhǔn)時(shí)并被證明有效，可以不對所發(fā)覺問題發(fā)放“OHS不符合、訂正與預(yù)防措施報(bào)告單”。

4．3不符合緣由調(diào)查

4．3．1平安處對OHSMS中的不符合信息進(jìn)行分析、討論、歸納出帶有規(guī)律性的或管理性方面的不符合，不符合內(nèi)容以“OHS不符合、訂正與預(yù)防措施報(bào)告單”的形式通知責(zé)任單位。

4．3.2平安處依據(jù)問題類別的不同，在通知單上做出明顯標(biāo)識，盡可能體現(xiàn)問題的嚴(yán)峻程度，以便責(zé)任單位實(shí)行相宜的活動。

4．3．3較簡單問題由平安處組織有關(guān)單位，共同進(jìn)行緣由調(diào)查；一般問題由責(zé)任單位負(fù)責(zé)緣由調(diào)查。

4．3．4OHS管理者代表，要對OHS管理中的重大不符合進(jìn)行審核和批準(zhǔn)訂正與預(yù)防措施，并對訂正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

4．4不符合項(xiàng)的訂正與預(yù)防措施

4．4．1訂正與預(yù)防措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)峻性和伴隨的危急相適應(yīng)。

4．4．2訂正與預(yù)防措施由不符合單位負(fù)責(zé)制訂，并填入“OHS不符合、訂正與預(yù)防措施報(bào)告單”。責(zé)任單位仔細(xì)落實(shí)措施并保證效果，問題得到訂正后，由單位負(fù)責(zé)人簽字并將報(bào)告單交回平安處。

4．4．3平安處要對“OHS不符合、訂正與預(yù)防措施報(bào)告單”中內(nèi)容的落實(shí)狀況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)的消逝。

4．4．4當(dāng)平安處與責(zé)任單位在措施內(nèi)容上看法不統(tǒng)一時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行充分協(xié)商，如經(jīng)協(xié)商仍達(dá)不成全都看法，由管理者代表協(xié)調(diào)，并制定出措施。

4．5驗(yàn)證

4．5．1平安處負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。驗(yàn)證工作可采納現(xiàn)場檢查或通過OHS記錄、資料對比的方式，驗(yàn)證紀(jì)錄要有充分的實(shí)事和依據(jù)。

4．5．2責(zé)任單位未能完成訂正預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期效果，如無正值理由或未能提出可接受的修正期限，由平安處重新發(fā)出一張“不符合祥通知單”。并向管理者代表報(bào)告，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。

4．6紀(jì)錄保存

不符合、訂正與預(yù)防措施的相關(guān)紀(jì)錄由安技處負(fù)責(zé)保存。

5．相關(guān)文件

…/…/…——1999監(jiān)測猜測量掌握程序

…/…/…——1999事