內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作總結(jié)范本（4篇）

第46頁共46頁內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作總結(jié)?范本?第一條?為進(jìn)一?步加強(qiáng)?縣級局?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作，依?法履行?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督職?責(zé)，確?保內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作有?效開展?，根據(jù)?煙草專?賣法律?法規(guī)及?有關(guān)規(guī)?定，制?定本制?度。?第二條?縣級局?是實(shí)施?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督的?主體，?應(yīng)當(dāng)建?立健全?相關(guān)工?作機(jī)構(gòu)?，配齊?配足工?作人員?，逐級?逐崗明?確職責(zé)?，滿足?開展內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?的要求?，保證?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作的正?常開展?。第?三條縣?級局內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督部門?是實(shí)施?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督的?執(zhí)行機(jī)?構(gòu)，嚴(yán)?格依照?煙草專?賣法律?法規(guī)及?上級局?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督制?度開展?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作，制?定和完?善本轄?區(qū)內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?制度，?建立內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督長效?機(jī)制，?切實(shí)加?強(qiáng)同級?監(jiān)管和?日常監(jiān)?管，推?動內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作深?入開展?。第?四條卷?煙營銷?服務(wù)科?是內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?的對象?，應(yīng)當(dāng)?嚴(yán)格依?法__?__卷?煙經(jīng)營?活動，?設(shè)立內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督部門?相對應(yīng)?的工作?崗位和?人員，?主動接?受和積?極配合?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督。?必須制?定規(guī)范?和約束?經(jīng)營行?為的內(nèi)?控制度?，并及?時上報?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督部?門備案?。第?五條縣?級局對?本轄區(qū)?的卷煙?促銷活?動進(jìn)行?監(jiān)管，?檢查促?銷方案?是否申?報備案?，有關(guān)?煙草專?賣品的?來源、?運(yùn)輸是?否符合?規(guī)定。?第六?條內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?必須堅?持依法?依規(guī)監(jiān)?管的原?則，縣?級局應(yīng)?當(dāng)按照?管轄權(quán)?限劃清?監(jiān)管對?象和范?圍，梳?理監(jiān)管?依據(jù)，?逐項(xiàng)明?確監(jiān)管?內(nèi)容，?依法履?行監(jiān)管?職責(zé)，?嚴(yán)禁越?級越權(quán)?實(shí)施監(jiān)?管。?第七條?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督必?須堅持?責(zé)任效?率原則?，縣級?局應(yīng)當(dāng)?明確崗?位責(zé)任?，建立?健全責(zé)?任追究?制度，?強(qiáng)化工?作監(jiān)督?考核，?全面落?實(shí)內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?職能，?提高監(jiān)?管效率?。第?八條內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督必須?公開、?公正的?原則，?做到有?法必依?、執(zhí)法?必嚴(yán)、?違法必?究。?第九條?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督必?須按照?屬地管?理原則?，實(shí)行?責(zé)任制?，特殊?情況可?以由上?級__?__制?定管轄?。第?十條對?上級交?辦的任?務(wù)進(jìn)行?登記、?分析，?___?_個工?作日內(nèi)?開展調(diào)?查核實(shí)?并及時?上報。?第十?一條加?強(qiáng)對內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?的領(lǐng)導(dǎo)?，建立?健全相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?機(jī)構(gòu)和?議事決?策協(xié)調(diào)?機(jī)制，?設(shè)立暢?通的同?級之間?、主體?與對象?之間信?息交流?溝通渠?道，形?成合力?，促進(jìn)?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督的?有效實(shí)?施。?第十二?條加強(qiáng)?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督隊(duì)?伍建設(shè)?，加強(qiáng)?教育培?訓(xùn)，提?高隊(duì)伍?素質(zhì)，?強(qiáng)化激?勵約束?，注重?紀(jì)律作?風(fēng)，不?斷提高?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督隊(duì)?伍的監(jiān)?管能力?和執(zhí)行?能力。?第十?三條加?強(qiáng)案件?查處工?作，依?法查處?違法違?規(guī)行為?，及時?將處理?意見向?上級匯?報，并?追究相?關(guān)人員?的法律?和行政?紀(jì)律責(zé)?任。?第十四?條內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?部門有?權(quán)對相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門的?經(jīng)營活?動進(jìn)行?監(jiān)管，?相關(guān)業(yè)?務(wù)經(jīng)營?系統(tǒng)的?查詢權(quán)?限必須?向內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?部門全?面開放?。第?十五條?相關(guān)業(yè)?務(wù)部門?應(yīng)當(dāng)積?極配合?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作，自?覺規(guī)范?經(jīng)營行?為，主?動接受?監(jiān)督檢?查，要?真實(shí)、?準(zhǔn)確地?按要求?報送卷?煙經(jīng)營?活動的?有關(guān)數(shù)?據(jù)，認(rèn)?真落實(shí)?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督部?門提出?的意見?建議，?保持與?監(jiān)管主?體和部?門的有?效溝通?，保證?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作有效?開展。?第十?六條內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?人員必?須具備?與工作?相適應(yīng)?的專業(yè)?知識和?工作經(jīng)?驗(yàn)，應(yīng)?當(dāng)切實(shí)?履行崗?位職責(zé)?，努力?提高自?身素質(zhì)?，認(rèn)真?落實(shí)工?作制度?，嚴(yán)格?執(zhí)行流?程規(guī)范?，依法?行政，?公正廉?潔，自?覺規(guī)范?工作行?為，不?斷則強(qiáng)?工作能?力，加?強(qiáng)與其?他崗位?、上級?領(lǐng)導(dǎo)及?相關(guān)部?門團(tuán)結(jié)?協(xié)作，?全面提?升內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作水?平。?第十七?條任何?單位和?個人有?權(quán)__?__違?反煙草?專賣法?律法規(guī)?及有關(guān)?規(guī)定的?生產(chǎn)經(jīng)?營和專?賣執(zhí)法?行為。?內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作總?結(jié)范本?（二）?今年?以來，?我局的?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作在省?、市局?的正確?領(lǐng)導(dǎo)下?，深入?貫徹和?落實(shí)關(guān)?于內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作的?相關(guān)文?件內(nèi)容?，充分?領(lǐng)__?__文?件的精?神并以?此為指?導(dǎo)開展?全年的?內(nèi)管監(jiān)?督工作?，在這?一年中?，我局?的內(nèi)管?工作取?得了一?定的進(jìn)?步，同?時也存?在不足?和缺陷?，通過?認(rèn)真的?總結(jié)和?分析，?現(xiàn)將我?局__?__年?的內(nèi)部?專賣監(jiān)?督管理?工作匯?報如下?：一?、工作?開展情?況（?一）內(nèi)?管機(jī)構(gòu)?的調(diào)整?和完善?為加?強(qiáng)內(nèi)管?工作的?管理力?度，提?高內(nèi)管?工作的?效率，?根據(jù)我?局人員?調(diào)整情?況，及?時的對?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作領(lǐng)導(dǎo)?小組進(jìn)?行了調(diào)?整，由?廖一同?志任內(nèi)?管科科?長，負(fù)?責(zé)__?__、?協(xié)調(diào)、?落實(shí)，?將全局?各科室?主要負(fù)?責(zé)人納?入了內(nèi)?管考核?小組中?來，由?內(nèi)管員?楊雪梅?同志主?要負(fù)責(zé)?內(nèi)管工?作的日?常監(jiān)管?和檔案?管理，?考核小?組所有?成員參?與到每?次考核?當(dāng)中來?，由領(lǐng)?導(dǎo)小組?進(jìn)行把?關(guān)，這?樣一套?機(jī)構(gòu)的?設(shè)臵為?內(nèi)管工?作的順?利開展?鋪平了?道路，?保證了?內(nèi)管工?作行之?有效的?開展。?（二?）監(jiān)管?制度的?建立和?完善?健全完?善的制?度是保?證內(nèi)管?工作順?利進(jìn)行?的基礎(chǔ)?和關(guān)鍵?，我局?至始至?終重視?內(nèi)管工?作相關(guān)?制度的?建設(shè)和?完善，?為此，?我局先?后制定?和完善?了《珙?縣__?__年?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作實(shí)施?意見》?，并針?對我縣?“兩煙?”生產(chǎn)?經(jīng)營的?實(shí)際情?況，建?立了以?自查、?復(fù)查、?同級考?核三位?一體的?內(nèi)部監(jiān)?管方式?，較好?的完成?了全年?的工作?。（?三）日?常工作?的開展?結(jié)合?我縣局?的實(shí)際?情況，?內(nèi)管科?采用各?種靈活?的方式?開展了?“兩煙?”生產(chǎn)?經(jīng)營的?日常監(jiān)?管工作?。對煙?葉生產(chǎn)?經(jīng)營方?面，監(jiān)?管工作?貫穿了?煙葉種?植規(guī)劃?、電子?合同、?育苗、?肥料、?中期管?理、收?購、調(diào)?運(yùn)等整?個生產(chǎn)?經(jīng)營過?程；同?時，進(jìn)?一步做?好了痕?跡化工?作，一?是形成?了一整?套內(nèi)部?監(jiān)督管?理工作?的日常?監(jiān)管書?面資料?；二是?在日常?監(jiān)管過?程中，?注重了?圖像、?影響資?料的收?集；三?是采取?了定期?檢查和?不定期?檢查相?結(jié)合，?突擊檢?查和抽?查相結(jié)?合的方?式，使?我縣今?年的煙?葉生產(chǎn)?經(jīng)營監(jiān)?管工作?落到了?實(shí)處，?并取得?了一定?的成效?。對卷?煙經(jīng)營?方面，?主要通?過v_?___?系統(tǒng)對?每月的?銷售量?、品牌?均衡情?況等進(jìn)?行了動?態(tài)監(jiān)管?，以及?采取了?實(shí)地調(diào)?查、電?話核查?等方式?對我縣?卷煙營?銷部的?日常經(jīng)?營活動?進(jìn)行了?有效監(jiān)?管，同?時對日?常監(jiān)管?的情況?做好了?一定的?痕跡化?存檔工?作。?（四）?內(nèi)管培?訓(xùn)工作?的舉行?針對?內(nèi)管工?作不太?被員工?所了解?的情況?，內(nèi)管?科在年?初就制?定了_?___?年的內(nèi)?管培訓(xùn)?計劃，?在嚴(yán)格?遵照年?初計劃?的同時?，充分?考慮到?實(shí)際情?況合理?的安排?內(nèi)管培?訓(xùn)工作?，即保?證了內(nèi)?管培訓(xùn)?工作的?順利進(jìn)?行，也?使得全?局員工?充分參?與到培?訓(xùn)中來?，全面?提高了?縣局工?作人員?對內(nèi)管?工作的?認(rèn)識水?平，保?證了內(nèi)?管日常?工作得?到大家?的支持?和認(rèn)可?。二?、尚存?的缺陷?和不足?（一?）內(nèi)管?工作與?其他部?門配合?默契不?夠內(nèi)?管科的?工作離?不開其?他科室?、部門?以及各?煙草站?的支持?和幫助?，在這?一年的?內(nèi)管工?作中，?由于內(nèi)?管科與?各部門?之間的?溝通協(xié)?調(diào)工作?做的不?夠，導(dǎo)?致了相?互之間?的支持?和幫助?不夠，?各科室?、煙站?對內(nèi)管?科工作?的支持?力度不?夠，進(jìn)?而導(dǎo)致?了有時?候工作?不能順?利的開?展，工?作不能?按時完?成，拖?延現(xiàn)象?嚴(yán)重。?（二?）痕跡?化工作?做的不?夠內(nèi)?管工作?的開展?情況，?由痕跡?化的記?錄來反?映是最?行之有?效的手?段，今?年的內(nèi)?管工作?中，對?痕跡化?資料的?整理和?歸檔做?的不夠?，進(jìn)而?導(dǎo)致自?己陷入?一種口?說無憑?的困境?，同時?對保留?各種痕?跡的手?段選擇?上還比?較單一?，例如?圖片、?照片、?視頻、?電子文?檔等行?之有效?的手段?并運(yùn)用?到實(shí)際?。（?三）監(jiān)?管工作?開展不?夠深入?在日?常的監(jiān)?管工作?中，尚?存在一?些工作?的盲區(qū)?，并沒?有真正?實(shí)現(xiàn)對?“兩煙?生產(chǎn)經(jīng)?營”各?個環(huán)節(jié)?的細(xì)致?監(jiān)管。?內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作總?結(jié)范本?（三）?__?__省?___?__?___?部專賣?管理監(jiān)?督工作?規(guī)范實(shí)?施細(xì)則?___?_通知?各市?（區(qū)）?___?_，西?鐵煙草?專賣分?局：?根據(jù)國?家局《?煙草行?業(yè)內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?實(shí)施意?見》（?國煙專?[__?__]?___?_號）?、《煙?草行業(yè)?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作規(guī)范?》（國?煙專[?___?_]_?___?號）等?規(guī)章制?度，結(jié)?合我省?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作實(shí)際?，省局?制定了?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作規(guī)?范實(shí)施?細(xì)則》?（試行?）?，F(xiàn)?印發(fā)你?們，請?各單位?結(jié)合實(shí)?際情況?，認(rèn)真?貫徹執(zhí)?行。在?貫徹執(zhí)?行中有?哪些問?題和建?議，請?及時報?省局。?__?__省?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作規(guī)范?實(shí)施?細(xì)則（?試行）?一、?省級局?部分_?___?日常工?作1?.1完?成上級?交辦任?務(wù)工作?程序?1、登?記交辦?任務(wù)。?內(nèi)管員?對上級?交辦任?務(wù)進(jìn)行?登記，?填寫《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督上?級交辦?任務(wù)登?記表》?報副處?長、處?長，_?___?個工作?日完成?。2?、提出?初步調(diào)?查意見?。處長?對任務(wù)?進(jìn)行分?析，需?省局完?成的交?內(nèi)管科?辦理，?需市級?局和相?關(guān)部門?完成的?，提出?要求和?意見報?副局長?審核，?___?_個工?作日完?成。?3、審?核分派?。副局?長進(jìn)行?審核，?需要局?長審批?的報局?長審批?。領(lǐng)導(dǎo)?審核同?意后，?由處長?、副處?長牽頭?，__?__人?員具體?實(shí)施，?___?_個工?作日完?成。?4、_?___?。專賣?內(nèi)管部?門__?__人?員開展?調(diào)查，?需市級?局和相?關(guān)部門?協(xié)助調(diào)?查的，?按照要?求執(zhí)行?，__?__個?工作日?完成。?5、?提出初?步處理?意見。?副處長?對相關(guān)?調(diào)查資?料進(jìn)行?核實(shí)，?并將調(diào)?查結(jié)果?交內(nèi)勤?員在《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督異?常情況?調(diào)查處?理表》?進(jìn)行登?記，得?出調(diào)查?結(jié)論，?提出初?步處理?意見，?___?_個工?作日完?成。?6、呈?報審簽?。處長?依據(jù)法?律、法?規(guī)、規(guī)?章和責(zé)?任追究?制度提?出處理?意見，?屬于違?規(guī)的，?報副局?長審核?，局長?審批，?按領(lǐng)導(dǎo)?批示_?___?落實(shí)，?相關(guān)單?位或部?門按照?要求進(jìn)?行處理?和整改?，并將?處理結(jié)?果和整?改情況?及時反?饋內(nèi)管?部門，?___?_個工?作日完?成。?7、上?報歸檔?。內(nèi)勤?員登記?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?上級交?辦任務(wù)?登記臺?賬》，?將上述?工作形?成的工?作底稿?、工作?表格等?相關(guān)資?料整理?歸檔，?經(jīng)審核?后，將?結(jié)果上?報上級?部門或?領(lǐng)導(dǎo)，?___?_個工?作日完?成。?1.2?處理_?___?投訴信?息工作?程序?1、登?記__?__投?訴信息?。內(nèi)勤?員對相?關(guān)__?__投?訴信息?進(jìn)行登?記，填?寫《_?___?投訴信?息情況?登記表?》，_?___?個工作?日完成?。2?、提出?初步分?析意見?。內(nèi)管?員對信?息進(jìn)行?分類，?對__?__投?訴情況?進(jìn)行描?述分析?，報處?長（副?處長）?審定，?___?_個工?作日完?成。?3、任?務(wù)分派?。處長?（副處?長）指?派人員?進(jìn)行調(diào)?查核實(shí)?，或由?相關(guān)部?門協(xié)助?調(diào)查，?___?_個工?作日完?成。?4、開?展調(diào)查?。調(diào)查?人員采?取實(shí)地?調(diào)查、?詢問相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門、?查閱資?料等方?式開展?調(diào)查，?并將調(diào)?查過程?和結(jié)果?記錄在?《__?__投?訴信息?情況登?記表》?，報處?長（副?處長）?審定，?___?_個工?作日完?成。?5、調(diào)?查結(jié)論?。處長?根據(jù)調(diào)?查情況?得出結(jié)?論并擬?定處理?意見報?主管領(lǐng)?導(dǎo)審核?，__?__個?工作日?完成。?6、?領(lǐng)導(dǎo)審?批。副?局長對?調(diào)查結(jié)?論和處?理意見?進(jìn)行審?核，需?局長審?批的報?局長審?批，如?未通過?審核退?回部門?重新調(diào)?查，_?___?個工作?日完成?。7?、結(jié)果?處理。?處長對?領(lǐng)導(dǎo)審?批的結(jié)?果進(jìn)行?處理，?對存在?違法違?規(guī)問題?的轉(zhuǎn)送?有關(guān)部?門處理?，相關(guān)?部門對?存在違?法違規(guī)?問題的?進(jìn)行處?理和整?改，反?饋處理?和整改?情況，?___?_個工?作日完?成。?8、反?饋結(jié)果?。專賣?內(nèi)管部?門自接?受__?__投?訴信息?之日起?，一般?___?_個工?作日內(nèi)?將調(diào)查?處理結(jié)?果反饋?給__?__投?訴人。?9、?整理歸?檔。內(nèi)?管員將?工作底?稿、工?作表格?等相關(guān)?資料按?要求進(jìn)?行整理?存檔并?登記臺?帳，_?___?個工作?日完成?。1?.3處?理下級?上報問?題工作?程序?1、登?記上報?問題。?內(nèi)勤員?根據(jù)市?級局問?題呈報?表填寫?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?市級局?上報問?題處理?表》，?登記市?級局上?報的違?規(guī)問題?，__?__個?工作日?完成。?2、?___?_定性?。副處?長負(fù)責(zé)?對上報?的違規(guī)?問題進(jìn)?行初步?___?_定性?，__?__個?工作日?完成。?3、?提出處?理意見?。內(nèi)勤?員依據(jù)?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?市級局?上報問?題處理?表》填?寫《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督問題?處理移?交表》?，處長?根據(jù)違?規(guī)問題?性質(zhì)提?出初步?處理意?見，報?副局長?審核，?需局長?審批的?報局長?審批，?___?_個工?作日完?成。?4、整?改違規(guī)?問題。?內(nèi)管部?門根據(jù)?違規(guī)問?題調(diào)查?處理結(jié)?果下達(dá)?整改通?知書，?并抄送?業(yè)務(wù)部?門及紀(jì)?檢監(jiān)察?部門。?責(zé)任部?門和單?位針對?發(fā)現(xiàn)的?問題進(jìn)?行整改?，__?__個?工作日?完成。?5、?追究相?關(guān)人員?責(zé)任。?紀(jì)檢監(jiān)?察部門?及相關(guān)?責(zé)任部?門根據(jù)?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?問題處?理移交?表》，?對違規(guī)?問題涉?及責(zé)任?人員進(jìn)?行處理?。6?、反饋?整改結(jié)?果。相?關(guān)責(zé)任?部門將?處理和?整改結(jié)?果及時?反饋給?專賣內(nèi)?管部門?。7?、整理?檔案資?料。內(nèi)?勤員根?據(jù)反饋?結(jié)果，?在__?__個?工作日?內(nèi)及時?建立《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督處?理問題?登記臺?賬》，?并將工?作底稿?、工作?表格等?相關(guān)資?料整理?歸檔。?1.?4非法?渠道真?煙案件?核查程?序1?、啟動?核查流?程。內(nèi)?管科對?信息系?統(tǒng)產(chǎn)生?的真煙?案件預(yù)?警以及?上級局?交辦的?需要核?查的真?煙案件?進(jìn)行分?析，在?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?按照程?序設(shè)臵?下達(dá)核?查任務(wù)?。重大?案情和?上級局?交辦案?件按照?1.1?程序執(zhí)?行。?2、核?查調(diào)查?。需要?委派市?級局核?查的轉(zhuǎn)?交市級?局調(diào)查?，需要?省局核?查的指?派稽查?員、內(nèi)?管員調(diào)?查。調(diào)?查人員?___?_個工?作日內(nèi)?將非法?渠道真?煙來源?、流向?、原因?調(diào)查結(jié)?束并提?出處理?意見，?報送副?處長、?處長審?核，_?___?個工作?日內(nèi)審?核結(jié)束?。3?、復(fù)核?分送。?專賣內(nèi)?管部門?將《非?法渠道?真煙案?件核查?工作表?》抄送?卷煙營?銷部門?，提出?促進(jìn)規(guī)?范經(jīng)營?的意見?和建議?。4?、存檔?備查。?省級局?卷煙營?銷管理?部門及?時將反?饋意見?報送內(nèi)?管部門?，監(jiān)管?員將案?件核查?相關(guān)資?料存檔?備查。?報告?方式。?每月_?___?日前向?國家局?專賣司?上報全?省上月?工作開?展情況?、下月?工作安?排以及?上月真?煙案件?查處情?況。?上報程?序。每?月__?__日?前內(nèi)管?科長對?全省專?賣內(nèi)管?工作完?成情況?進(jìn)行簡?要總結(jié)?，制定?下月計?劃安排?，經(jīng)副?處長、?處長審?核后，?每月_?___?日前由?內(nèi)勤員?以書面?或電子?文檔等?形式上?報國家?局專賣?司，并?對上月?內(nèi)管資?料進(jìn)行?整理歸?檔保存?。報?告內(nèi)容?：1?、上月?專賣內(nèi)?管工作?任務(wù)完?成情況?。2?、上月?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?預(yù)警處?理情況?。3?、上月?查獲非?法渠道?真煙情?況。?4、打?碼到條?檢查情?況。?5、高?價位卷?煙檢查?情況。?6、?卷煙銷?售大戶?監(jiān)管情?況。?7、全?省行業(yè)?內(nèi)部企?業(yè)生產(chǎn)?經(jīng)營自?查工作?開展情?況。?8、查?處違規(guī)?問題情?況及整?改落實(shí)?情況。?9、?下月工?作計劃?安排。?10?、其他?需要報?告的事?項(xiàng)。?報告方?式。每?半年向?國家局?專賣司?上報內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?情況。?上報?程序。?內(nèi)管科?長匯總?工作開?展情況?，副處?長草擬?工作總?結(jié)，報?處長審?核，經(jīng)?分管領(lǐng)?導(dǎo)審閱?同意后?上報國?家局專?賣司，?上報后?由內(nèi)管?科存檔?。報?告內(nèi)容?：1?、半年?和全年?專賣內(nèi)?管主要?工作任?務(wù)完成?情況。?2、?日常監(jiān)?管、同?級監(jiān)管?、定期?工作開?展情況?，定期?檢查、?專項(xiàng)檢?查情況?。3?、各級?局專賣?內(nèi)管機(jī)?構(gòu)人員?職責(zé)履?行情況?。4?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?長效機(jī)?制以及?企業(yè)內(nèi)?控制度?建立完?善情況?。5?、違規(guī)?處理及?整改情?況。?6、存?在的主?要問題?，下年?度工作?打算和?建議。?7、?其他需?要報告?的事項(xiàng)?。1?、嚴(yán)格?按照規(guī)?定時間?要求上?報。?2、報?告內(nèi)容?必須真?實(shí)詳實(shí)?，文字?簡明準(zhǔn)?確，條?理分明?，也可?兼用數(shù)?字、表?格、圖?示說明?。3?、報告?內(nèi)容要?有階段?性工作?開展情?況，工?作中存?在的問?題，分?析解決?重點(diǎn)突?出問題?。4?、必須?留存編?寫報告?時所用?痕跡化?資料底?稿。?2.2?定期檢?查每?年對全?省各市?級局及?轄區(qū)行?業(yè)內(nèi)專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?企業(yè)_?___?開展一?次專賣?內(nèi)管全?面檢查?。1?、制定?檢查方?案。內(nèi)?管處根?據(jù)年度?專賣內(nèi)?管工作?安排結(jié)?合企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)?營情況?制定檢?查方案?，報分?管領(lǐng)導(dǎo)?審批。?2、?___?_實(shí)施?檢查。?按照檢?查方案?確定人?員成立?檢查組?，對檢?查組成?員進(jìn)行?必要的?檢查業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，并向?被檢查?單位下?發(fā)內(nèi)管?檢查通?知，_?___?檢查人?員根據(jù)?檢查方?案進(jìn)行?實(shí)地檢?查。?3、報?告檢查?結(jié)果。?檢查結(jié)?束后檢?查組要?形成書?面檢查?報告，?檢查報?告需被?檢查單?位負(fù)責(zé)?人簽字?確認(rèn)。?檢查組?將各單?位檢查?結(jié)果匯?總形成?專題檢?查報告?呈報省?局領(lǐng)導(dǎo)?，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)審核?后上報?國家局?專賣司?，并及?時通報?檢查結(jié)?果。?4、落?實(shí)整改?措施。?檢查組?對發(fā)現(xiàn)?的問題?要依法?依規(guī)進(jìn)?行處理?并責(zé)成?有關(guān)單?位限期?報告整?改情況?。全?省行業(yè)?內(nèi)部專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?企業(yè)及?各市級?局。?采用查?閱資料?、核對?數(shù)據(jù)、?實(shí)地核?查等方?式進(jìn)行?。1?、市級?局專賣?內(nèi)管工?作__?__開?展情況?，內(nèi)管?工作規(guī)?范落實(shí)?情況和?有關(guān)精?神貫徹?落實(shí)情?況。?2、企?業(yè)依法?依規(guī)_?___?煙草專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?情況。?重點(diǎn)是?。商業(yè)?企業(yè)卷?煙經(jīng)營?購進(jìn)環(huán)?節(jié)中的?按合同?購進(jìn)、?準(zhǔn)運(yùn)證?到貨確?認(rèn)、掃?碼入庫?等，卷?煙營銷?環(huán)節(jié)中?的貨源?分配、?卷煙打?碼、落?到銷售?、卷煙?銷售大?戶管理?、直營?店管理?、客戶?信息與?許可證?信息等?；商業(yè)?企業(yè)煙?葉生產(chǎn)?經(jīng)營中?的調(diào)撥?銷售、?準(zhǔn)運(yùn)證?開具使?用、資?金結(jié)算?、計劃?分解、?合同簽?訂、煙?苗發(fā)放?、合同?變更、?收購運(yùn)?輸?shù)龋?卷煙工?業(yè)企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)?營中的?原輔材?料購進(jìn)?、儲存?、調(diào)撥?、使用?，卷煙?交易合?同的執(zhí)?行、到?貨確認(rèn)?等;煙?葉復(fù)烤?企業(yè)生?產(chǎn)卷煙?中的按?委托加?工合同?、協(xié)議?調(diào)入原?煙、投?料加工?、產(chǎn)成?品發(fā)運(yùn)?等環(huán)節(jié)?的規(guī)范?情況。?3、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督長?效機(jī)制?和企業(yè)?內(nèi)控制?度建立?完善情?況。?4、對?自查、?復(fù)查、?檢查中?存在問?題的整?改落實(shí)?情況。?5、?其他檢?查事項(xiàng)?。1?、要求?對專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營活?動的重?點(diǎn)環(huán)節(jié)?、重點(diǎn)?部門進(jìn)?行有針?對性監(jiān)?督檢查?。2?、要求?檢查組?應(yīng)本著?發(fā)現(xiàn)問?題、解?決問題?、持續(xù)?改進(jìn)、?不斷完?善的原?則，認(rèn)?真核對?有關(guān)數(shù)?據(jù)，如?實(shí)反映?檢查結(jié)?果，并?對檢查?結(jié)果真?實(shí)性負(fù)?責(zé)。?3、要?求被檢?查單位?和部門?應(yīng)當(dāng)如?實(shí)提供?、報送?有關(guān)文?件和資?料，并?對其所?提供、?報送的?相關(guān)文?件和資?料的真?實(shí)性負(fù)?責(zé)。檢?查過程?中如需?詢問有?關(guān)人員?時，有?關(guān)人員?應(yīng)積極?配合如?實(shí)解答?檢查中?提出的?問題，?并做好?詢問記?錄，其?它單位?和部門?人不得?干擾、?阻礙檢?查工作?。2?.3卷?煙打碼?到條專?項(xiàng)檢查?省局?每年要?對各商?業(yè)企業(yè)?卷煙打?碼到條?情況進(jìn)?行專項(xiàng)?檢查，?嚴(yán)肅查?處__?__銷?售卷煙?及打測?試碼、?打通碼?等問題?。卷?煙打碼?到條專?項(xiàng)檢查?可以與?年度定?期檢查?合并進(jìn)?行。?2.4?煙葉合?同簽訂?與種植?情況專?項(xiàng)檢查?煙葉移?栽完畢?后一個?月內(nèi)，?省局_?___?相關(guān)市?、縣局?，對計?劃分解?、合同?簽訂、?煙種購?進(jìn)使用?庫存、?育苗移?栽等情?況進(jìn)行?全面檢?查。查?處超計?劃種植?、合同?簽訂不?規(guī)范、?虛假合?同、只?簽不種?、多簽?少種、?多戶簽?一份合?同等問?題。?采用查?閱資料?、核對?數(shù)據(jù)、?實(shí)地核?查等方?式進(jìn)行?。各?市、縣?級煙葉?生產(chǎn)經(jīng)?營部門?、煙葉?收購站?點(diǎn)和煙?農(nóng)。?（1）?計劃下?達(dá)及計?劃分解?；（?2）農(nóng)?戶種煙?申請及?煙農(nóng)信?息檔案?；（?3）合?同草簽?及電子?合同簽?訂；?（4）?預(yù)留煙?田及種?子、煙?苗發(fā)放?；（?5）面?積落實(shí)?及煙苗?移栽；?（6?）煙種?和煙苗?的銷毀?。2?.5預(yù)?警匯總?分析及?篩選?每月省?局要對?市級局?的預(yù)警?處理工?作進(jìn)行?分析匯?總，有?針對性?地加強(qiáng)?指導(dǎo)，?確保工?作質(zhì)量?。同時?要對專?賣內(nèi)管?信息系?統(tǒng)產(chǎn)生?的預(yù)警?進(jìn)行一?次篩選?，重點(diǎn)?查找卷?煙及煙?葉生產(chǎn)?經(jīng)營方?面不規(guī)?范問題?的線索?，__?__進(jìn)?行查處?。2?.6對?查扣非?法真品?卷煙分?析匯總?核查?每月省?局要對?全省查?扣的非?法真品?卷煙_?___?進(jìn)行匯?總分析?，并將?具體的?品牌、?數(shù)量及?條碼等?信息發(fā)?回卷煙?流出地?的市級?局。市?級局要?根據(jù)省?局反饋?的條碼?信息，?查找出?相應(yīng)異?常訂單?，確定?為內(nèi)部?違法違?規(guī)線索?進(jìn)行調(diào)?查核實(shí)?。2?.7教?育培訓(xùn)?會同?法規(guī)部?門每年?對行業(yè)?內(nèi)企業(yè)?的主要?領(lǐng)導(dǎo)和?有關(guān)業(yè)?務(wù)人員?進(jìn)行一?次以上?煙草專?賣法律?法規(guī)、?法規(guī)及?有關(guān)規(guī)?定的培?訓(xùn)。?采取集?中培訓(xùn)?、專題?輔導(dǎo)、?崗位技?能鑒定?與執(zhí)法?資格認(rèn)?定考試?相結(jié)合?的方式?進(jìn)行。?1、?煙草專?賣法律?法規(guī)。?2、?煙草專?賣管理?技能鑒?定培訓(xùn)?教材。?3、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督相?關(guān)文件?規(guī)定、?流程規(guī)?范等。?4、?專賣內(nèi)?管業(yè)務(wù)?技能及?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?操作應(yīng)?用。?5、其?它需要?培訓(xùn)的?內(nèi)容。?1、?副處長?根據(jù)省?局培訓(xùn)?計劃安?排擬定?培訓(xùn)方?案報處?長審核?。2?、處長?審核后?報副局?長（局?長）審?批。?3、領(lǐng)?導(dǎo)審批?后，會?同培訓(xùn)?中心下?發(fā)培訓(xùn)?通知、?整理培?訓(xùn)資料?、安排?布臵會?場等，?并按計?劃__?__實(shí)?施培訓(xùn)?。4?、內(nèi)勤?員要做?好培訓(xùn)?簽到、?培訓(xùn)記?錄和培?訓(xùn)有效?性評價?，并將?培訓(xùn)學(xué)?習(xí)記錄?和評價?結(jié)果登?記存檔?。1?、培訓(xùn)?結(jié)束后?進(jìn)行培?訓(xùn)考試?，考試?成績納?入教育?培訓(xùn)檔?案，作?為年終?考核重?要依據(jù)?。2?、凡參?加培訓(xùn)?考試成?績不合?格者，?建議調(diào)?離內(nèi)管?工作崗?位。?3、新?上崗人?員必須?參加煙?草專賣?法律法?規(guī)知識?的教育?培訓(xùn)，?凡考試?成績不?合格者?，一律?不得上?崗。?2.8?聯(lián)席會?議每?年__?__召?開一次?由專賣?、紀(jì)檢?、整頓?、銷售?、煙葉?、物流?等業(yè)務(wù)?部門參?加的專?賣內(nèi)管?聯(lián)席會?議。?1、學(xué)?習(xí)貫徹?國家局?、省局?有關(guān)政?策規(guī)定?。2?、各部?門匯報?內(nèi)管工?作開展?情況。?3、?通報全?省專賣?內(nèi)管相?關(guān)檢查?情況。?4、?針對工?作中存?在問題?進(jìn)行溝?通，提?出解決?方案。?1、?聯(lián)席會?議由內(nèi)?管部門?___?_召開?，每年?召開一?次，確?因工作?需要召?開計劃?外會議?的，由?內(nèi)管部?門提出?申請增?加會議?。2?、聯(lián)席?會議要?求處室?負(fù)責(zé)同?志出席?。3?、聯(lián)席?會議所?提出的?方案、?措施、?意見及?建議，?各部門?應(yīng)盡快?___?_貫徹?落實(shí)，?并將整?改措施?方案抄?送內(nèi)管?部門備?案。?4、_?___?相關(guān)人?員做好?會議記?錄，并?做好資?料留存?工作。?2.?9工作?考核?省局每?年對各?市級局?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作進(jìn)行?一次考?核。?通過聽?、看、?查、訪?等方式?，考核?可以與?定期檢?查合并?開展。?1、?市級局?貫徹會?議精神?落實(shí)情?況，內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?___?_開展?情況。?2、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作規(guī)范?落實(shí)情?況，日?常監(jiān)管?、同級?監(jiān)管和?定期工?作開展?情況。?3、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督職?責(zé)的履?行情況?，轄區(qū)?煙草專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?的規(guī)范?情況。?4、?市級局?專賣內(nèi)?管自查?情況，?真品卷?煙案件?調(diào)查處?理和日?常監(jiān)管?中發(fā)現(xiàn)?問題調(diào)?查上報?情況，?核查任?務(wù)完成?情況。?5、?上級下?達(dá)的工?作任務(wù)?和上月?工作安?排完成?情況，?按時上?報工作?報告情?況，痕?跡化資?料收集?保存情?況。?6、市?級局內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督長效?機(jī)制建?立完善?情況及?企業(yè)內(nèi)?控制度?建立完?善情況?，存在?問題的?整改情?況。?7、其?他需要?考核的?內(nèi)容。?3.?2監(jiān)管?對象?省局對?___?_中煙?工業(yè)有?限責(zé)任?公司、?___?_煙草?進(jìn)出口?公司實(shí)?施監(jiān)督?管理。?3.?3工作?內(nèi)容?___?_中煙?工業(yè)有?限責(zé)任?公司_?___?有關(guān)部?門每季?度將卷?煙生產(chǎn)?計劃、?各生產(chǎn)?點(diǎn)具體?排產(chǎn)的?品牌、?規(guī)格、?數(shù)量以?及合作?生產(chǎn)的?具體品?牌規(guī)格?數(shù)量等?材料報?送省局?專賣內(nèi)?管部門?備案。?營銷部?門每季?度末要?將在各?地開展?促銷活?動的方?案、報?批資料?，促銷?用煙的?采購、?領(lǐng)用單?據(jù)報表?以及開?具的準(zhǔn)?運(yùn)證、?攜帶證?等資料?整理備?查。?___?_煙草?進(jìn)出口?公司每?半年將?生產(chǎn)經(jīng)?營數(shù)據(jù)?和資料?匯總整?理報送?省局專?賣內(nèi)管?部門備?案。?省局專?賣內(nèi)管?部門對?收集到?的業(yè)務(wù)?資料要?進(jìn)行核?對分析?，發(fā)現(xiàn)?企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營?存在異?常情況?時，要?及時_?___?進(jìn)行調(diào)?查。?___?_中煙?工業(yè)有?限責(zé)任?公司、?___?_煙草?進(jìn)出口?公司制?定的規(guī)?范經(jīng)營?有關(guān)制?度、文?件、規(guī)?定等，?印發(fā)后?___?_日內(nèi)?送省局?專賣內(nèi)?管部門?備案。?內(nèi)控制?度備案?盡量采?用電子?版?zhèn)魉?。專賣?內(nèi)管部?門要將?各類企?業(yè)內(nèi)控?管理制?度及時?登記，?___?_相關(guān)?人員學(xué)?習(xí)了解?，及時?進(jìn)行分?類整理?妥善保?存。?___?_中煙?工業(yè)有?限責(zé)任?公司_?___?相關(guān)業(yè)?務(wù)部門?每季度?開展一?次專賣?內(nèi)管自?查工作?，并將?自查資?料在省?局內(nèi)管?處備案?。2?、省局?每半年?對__?__中?煙工業(yè)?有限責(zé)?任公司?的卷煙?營銷部?門進(jìn)行?一次卷?煙促銷?專項(xiàng)檢?查。檢?查卷煙?工業(yè)企?業(yè)在各?地開展?促銷的?方案是?否得到?審批，?是否存?在超審?批時間?、超范?圍、超?地域開?展促銷?活動，?是否直?接以煙?向零售?戶開展?宣傳促?銷等情?況。?省局監(jiān)?督各企?業(yè)建立?報廢專?賣品臺?賬，對?生產(chǎn)經(jīng)?營中產(chǎn)?生的報?廢專賣?品數(shù)量?詳細(xì)登?記，妥?善保管?，嚴(yán)禁?擅自銷?售給行?業(yè)外企?業(yè)和個?人，嚴(yán)?防流入?制假窩?點(diǎn)。?省局督?導(dǎo)市級?局專賣?內(nèi)管部?門對企?業(yè)銷毀?報廢專?賣品實(shí)?行全程?監(jiān)管，?填寫監(jiān)?銷記錄?，并做?好報廢?煙機(jī)設(shè)?備的監(jiān)?銷工作?。4?.檔案?管理（?市級局?、縣級?局參照?執(zhí)行）?4.1?存檔內(nèi)?容專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?過程中?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作涉?及的文?件、紙?質(zhì)資料?、電子?文檔、?視聽資?料等。?1、?國家局?、省局?制定下?發(fā)的內(nèi)?管工作?規(guī)范文?件、制?度等。?2、?行業(yè)內(nèi)?部企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)?營過程?中形成?的規(guī)范?性文件?、報告?、報表?。3?、行業(yè)?內(nèi)部企?業(yè)內(nèi)控?制度建?設(shè)和工?作流程?等規(guī)范?性文件?。4?、上級?交辦事?項(xiàng)的辦?理、辦?結(jié)以及?內(nèi)管培?訓(xùn)資料?。5?、煙葉?生產(chǎn)經(jīng)?營計劃?落實(shí)、?種植、?收購、?調(diào)撥、?銷售等?資料。?6、?工業(yè)企?業(yè)專賣?品購臵?、調(diào)撥?、使用?、加工?、大修?等資料?。7?、商業(yè)?企業(yè)卷?煙購進(jìn)?計劃、?庫存、?打掃碼?銷售、?電訪配?送等資?料。?8、專?賣品報?廢保管?臺帳、?報廢審?批及銷?毀資料?。9?、專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營數(shù)?據(jù)核查?痕跡化?資料、?異常情?況調(diào)查?處理、?重大事?項(xiàng)及問?題查辦?資料。?10?、市級?局上報?兩煙生?產(chǎn)經(jīng)營?內(nèi)管工?作情況?等。?11、?對監(jiān)管?中產(chǎn)生?的預(yù)警?、排查?出的內(nèi)?部違法?違規(guī)線?索，要?在專賣?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?統(tǒng)一進(jìn)?行存儲?管理。?12?、其它?涉及內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?資料。?4.?2工作?流程?檔案上?報或備?案-收?集－整?理－編?號－編?目-送?閱-存?檔-提?出借閱?申請-?借閱審?批-辦?理借閱?手續(xù)－?歸還檔?案－_?___?歸還檔?案－歸?檔－到?期處理?報告-?審核審?批-到?期處理?。4?.3工?作要求?1、?存檔資?料由內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督部門?內(nèi)管監(jiān)?督崗位?人員提?供，由?檔案管?理人員?負(fù)責(zé)收?集，并?分別用?紙質(zhì)文?檔、電?子文檔?和視聽?資料保?存，內(nèi)?管科長?每季度?___?_人員?對檔案?進(jìn)行分?類整理?。2?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?檔案管?理人員?對所收?集的資?料進(jìn)行?整理后?、將資?料分類?裝訂，?編制目?錄，編?號。?3、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督部門?對內(nèi)管?存檔資?料要有?專門的?存放場?所和設(shè)?備，檔?案管理?員對存?檔的資?料要進(jìn)?行登記?，保管?要有條?理，主?次分明?，存放?科學(xué)。?檔案管?理人員?調(diào)離崗?位前必?須做好?檔案資?料的交?接移送?工作后?，方可?離崗。?4、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作檔案?資料未?經(jīng)許可?不得外?借、外?傳。有?關(guān)人員?借閱內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?檔案時?、須由?內(nèi)管部?門負(fù)責(zé)?人審批?并履行?登記借?閱手續(xù)?。借閱?者必須?妥善保?管檔案?資料。?5、?檔案資?料歸還?時，接?收人員?要檢查?檔案、?保證材?料完整?無損，?借閱人?應(yīng)當(dāng)在?歸還時?在借閱?表上登?記歸還?時間并?簽字確?認(rèn)。?6、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?的檔案?資料根?據(jù)檔案?的保存?日期在?保存期?滿后、?經(jīng)內(nèi)管?負(fù)責(zé)人?審核副?局長審?批，移?交相關(guān)?部門或?銷毀。?二、?市級局?部分?___?_日常?工作?1.1?完成上?級交辦?任務(wù)工?作程序?1、?登記交?辦任務(wù)?。內(nèi)管?員對上?級交辦?任務(wù)進(jìn)?行登記?，填寫?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?上級交?辦任務(wù)?登記表?》報副?科長、?科長，?___?_個工?作日完?成。?2、提?出初步?調(diào)查意?見。科?長對任?務(wù)進(jìn)行?分析，?需市級?局完成?的交內(nèi)?管科辦?理，需?縣級局?和相關(guān)?部門完?成的，?提出要?求和意?見報副?局長審?核，_?___?個工作?日完成?。3?、審核?分派。?副局長?進(jìn)行審?核，需?要局長?審批的?報局長?審批。?領(lǐng)導(dǎo)審?核同意?后，由?科長、?副科長?牽頭，?___?_人員?具體實(shí)?施，_?___?個工作?日完成?。4?、__?__。?專賣內(nèi)?管部門?___?_人員?開展調(diào)?查，需?縣級局?和相關(guān)?部門協(xié)?助調(diào)查?的，按?照要求?執(zhí)行，?___?_個工?作日完?成。?5、提?出初步?處理意?見。副?科長對?相關(guān)調(diào)?查資料?進(jìn)行核?實(shí)，并?將調(diào)查?過程和?結(jié)果交?內(nèi)勤員?在《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督異常?情況調(diào)?查處理?表》進(jìn)?行登記?，得出?調(diào)查結(jié)?論，提?出初步?處理意?見，_?___?個工作?日完成?。6?、呈報?審簽。?科長依?據(jù)法律?、法規(guī)?、規(guī)章?和責(zé)任?追究制?度提出?處理意?見，屬?于違規(guī)?的，報?副局長?審核，?局長審?批，按?領(lǐng)導(dǎo)批?示__?__落?實(shí)，相?關(guān)單位?或部門?按照要?求進(jìn)行?處理和?整改，?并將處?理結(jié)果?和整改?情況及?時反饋?內(nèi)管部?門，_?___?個工作?日完成?。7?、上報?歸檔。?內(nèi)勤員?登記《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督上?級交辦?任務(wù)登?記臺賬?》，將?上述工?作形成?的工作?底稿、?工作表?格等相?關(guān)資料?整理歸?檔，經(jīng)?審核后?，將結(jié)?果上報?上級部?門或領(lǐng)?導(dǎo)，_?___?個工作?日完成?。1?.2處?理__?__投?訴信息?工作程?序1?、登記?___?_投訴?信息。?內(nèi)勤員?對相關(guān)?___?_投訴?信息進(jìn)?行登記?，填寫?《__?__投?訴信息?情況登?記表》?，__?__個?工作日?完成。?2、?提出初?步分析?意見。?內(nèi)管員?對信息?進(jìn)行分?類，對?___?_投訴?情況進(jìn)?行描述?分析，?報科長?（副科?長）審?定，_?___?個工作?日完成?。3?、任務(wù)?分派。?科長（?副科長?）指派?人員進(jìn)?行調(diào)查?核實(shí)，?或由相?關(guān)部門?協(xié)助調(diào)?查，_?___?個工作?日完成?。4?、開展?調(diào)查。?調(diào)查人?員采取?實(shí)地調(diào)?查、詢?問相關(guān)?業(yè)務(wù)部?門、查?閱資料?等方式?開展調(diào)?查，并?將調(diào)查?過程和?結(jié)果記?錄在《?___?_投訴?信息情?況登記?表》，?報科長?（副科?長）審?定，_?___?個工作?日完成?。5?、調(diào)查?結(jié)論。?科長根?據(jù)調(diào)查?情況得?出結(jié)論?并擬定?處理意?見報主?管領(lǐng)導(dǎo)?審核，?___?_個工?作日完?成。?6、領(lǐng)?導(dǎo)審批?。副局?長對調(diào)?查結(jié)論?和處理?意見進(jìn)?行審核?，需局?長審批?的報局?長審批?，如未?通過審?核退回?部門重?新調(diào)查?，__?__個?工作日?完成。?7、?結(jié)果處?理。科?長對領(lǐng)?導(dǎo)審批?的結(jié)果?進(jìn)行處?理，對?存在違?法違規(guī)?問題的?轉(zhuǎn)送有?關(guān)部門?處理，?相關(guān)部?門對存?在違法?違規(guī)問?題的進(jìn)?行處理?和整改?，反饋?處理和?整改情?況，_?___?個工作?日完成?。8?、反饋?結(jié)果。?專賣內(nèi)?管部門?自接受?___?_投訴?信息之?日起，?一般_?___?個工作?日內(nèi)將?調(diào)查處?理結(jié)果?反饋給?___?_投訴?人。?9、整?理歸檔?。內(nèi)管?員將工?作底稿?、工作?表格等?相關(guān)資?料按要?求進(jìn)行?整理存?檔并登?記臺帳?，__?__個?工作日?完成。?1.?3處理?縣級局?上報問?題工作?程序?1、登?記上報?問題。?內(nèi)勤員?根據(jù)縣?級局問?題呈報?表填寫?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?市級局?上報問?題處理?表》，?登記縣?級局上?報的違?規(guī)問題?，__?__個?工作日?完成。?2、?___?_定性?。副科?長負(fù)責(zé)?對上報?的違規(guī)?問題進(jìn)?行初步?___?_定性?，__?__個?工作日?完成。?3、?提出處?理意見?。內(nèi)勤?員依據(jù)?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?市級局?上報問?題處理?表》填?寫《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督問題?處理移?交表》?，科長?根據(jù)違?規(guī)問題?性質(zhì)提?出初步?處理意?見，報?副局長?審核，?需局長?審批的?報局長?審批，?___?_個工?作日完?成。?4、整?改違規(guī)?問題。?內(nèi)管部?門根據(jù)?違規(guī)問?題調(diào)查?處理結(jié)?果下達(dá)?整改通?知書，?并抄送?業(yè)務(wù)部?門及紀(jì)?檢監(jiān)察?部門。?責(zé)任部?門和單?位針對?發(fā)現(xiàn)的?問題進(jìn)?行整改?，__?__個?工作日?完成。?5、?追究相?關(guān)人員?責(zé)任。?紀(jì)檢監(jiān)?察部門?及相關(guān)?責(zé)任部?門根據(jù)?《內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?問題處?理移交?表》，?對違規(guī)?問題涉?及責(zé)任?人員進(jìn)?行處理?。6?、反饋?整改結(jié)?果。相?關(guān)責(zé)任?部門將?處理和?整改結(jié)?果及時?反饋給?專賣內(nèi)?管部門?。7?、整理?檔案資?料。內(nèi)?勤員根?據(jù)反饋?結(jié)果，?在__?__個?工作日?內(nèi)及時?建立《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督處?理問題?登記臺?賬》，?并將工?作底稿?、工作?表格等?相關(guān)資?料整理?歸檔。?1.?4內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?系統(tǒng)預(yù)?警處理?工作程?序1?、發(fā)現(xiàn)?預(yù)警啟?動流程?。監(jiān)管?員每天?登陸內(nèi)?管信息?系統(tǒng)，?及時排?查篩選?預(yù)警，?并啟動?預(yù)警調(diào)?查流程?，__?__個?工作日?完成。?2、?審核調(diào)?查。內(nèi)?管副科?長根據(jù)?預(yù)警情?況在《?監(jiān)管日?志》里?提出調(diào)?查處理?意見并?報科長?審核，?審核通?過后直?接指定?卷煙、?煙葉或?工業(yè)監(jiān)?管員按?照調(diào)查?處理流?程進(jìn)行?調(diào)查，?___?_個工?作日完?成。?3、呈?報審批?。涉及?市局相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門和?由縣局?調(diào)查的?報副局?長審批?，審批?通過，?將預(yù)警?轉(zhuǎn)至市?局相關(guān)?業(yè)務(wù)部?門或者?縣局進(jìn)?行調(diào)查?，若未?通過則?由科長?___?_重新?調(diào)查，?___?_個工?作日完?成。?4、反?饋結(jié)果?。相關(guān)?業(yè)務(wù)部?門內(nèi)管?員或者?縣局專?賣內(nèi)管?部門在?___?_個工?作日完?成內(nèi)將?調(diào)查處?理結(jié)果?反饋給?市局專?賣內(nèi)管?部門監(jiān)?管員?5、整?理歸檔?。監(jiān)管?員填寫?《監(jiān)管?日志》?，整理?相關(guān)資?料分類?歸檔，?___?_個工?作日完?成。?1.5?非法渠?道真煙?案件核?查程序?1、?登記備?案。專?賣稽查?員__?__個?工作日?內(nèi)將案?件簡要?情況和?涉案卷?煙條碼?信息移?交本級?專賣內(nèi)?管部門?內(nèi)管員?。2?、分類?上報。?內(nèi)管員?逐案逐?條登記?涉案卷?煙條碼?信息，?并留存?相關(guān)證?據(jù)資料?，案值?超過_?___?萬元的?案件，?在立案?后__?__小?時內(nèi)上?報省局?專賣內(nèi)?管部門?并通過?mis?系統(tǒng)報?國家局?。3?、啟動?核查流?程。內(nèi)?管副科?長對系?統(tǒng)產(chǎn)生?的真煙?案件預(yù)?警以及?省局交?辦的需?要核查?的真煙?案件進(jìn)?行分析?，需要?委派縣?級局核?查的轉(zhuǎn)?交縣級?局調(diào)查?，需要?市局核?查的指?派稽查?員、內(nèi)?管員調(diào)?查。調(diào)?查人員?___?_個工?作日內(nèi)?將非法?渠道真?煙來源?、流向?、原因?調(diào)查結(jié)?束并提?出處理?意見，?報送副?科長審?核。?4、復(fù)?核分送?。專賣?內(nèi)管部?門在_?___?個工作?日內(nèi)將?真煙案?件核查?調(diào)查情?況抄送?同級卷?煙營銷?部門，?提出促?進(jìn)規(guī)范?經(jīng)營的?意見和?建議。?5、?存檔備?查。市?級局卷?煙營銷?部門內(nèi)?管員根?據(jù)提供?的真煙?案件信?息，_?___?個工作?日內(nèi)將?反饋意?見報送?市級局?內(nèi)管部?門卷煙?監(jiān)管員?，卷煙?監(jiān)管員?將結(jié)果?上報部?門負(fù)責(zé)?人，存?檔備查?。1?.6卷?煙銷售?大戶監(jiān)?管工作?程序?1、大?戶審核?及備案?。各市?級局（?公司）?要建立?卷煙零?售大戶?基本檔?案，卷?煙零售?大戶發(fā)?生變動?___?_日內(nèi)?要在專?賣內(nèi)管?系統(tǒng)備?案。?2、_?___?核查。?市級局?每月從?內(nèi)管系?統(tǒng)隨機(jī)?抽取_?___?%以上?大戶，?___?_縣級?局入戶?核查，?每季度?轄區(qū)大?戶核查?率__?__%?。市局?對各縣?局大戶?核查情?況進(jìn)行?跟蹤，?抽查縣?局大戶?監(jiān)管情?況。?3、填?寫調(diào)查?結(jié)論。?入戶核?查結(jié)束?后，填?寫調(diào)查?結(jié)論，?對核查?發(fā)現(xiàn)存?在問題?的提出?處理意?見，報?送副科?長、科?長審核?，__?__個?工作日?內(nèi)核查?結(jié)束。?4、?反饋調(diào)?查情況?。內(nèi)管?部門每?月將大?戶核查?情況書?面告知?營銷部?門，反?饋相關(guān)?信息，?提出工?作建議?。營銷?部門要?根據(jù)專?賣部門?的意見?，進(jìn)一?步加強(qiáng)?大戶管?理。?5、上?報核查?結(jié)果。?每月要?將大戶?核查情?況通過?月自查?報告報?上級主?管部門?，每月?___?_日前?上報。?6、?整理資?料。內(nèi)?管員每?月要將?大戶監(jiān)?管情況?痕跡化?資料進(jìn)?行整理?歸檔，?分類存?放。?報告方?式。每?月__?__日?前向省?局內(nèi)管?處上報?全市上?月工作?開展情?況及下?月工作?安排。?上報?程序。?每月_?___?日前內(nèi)?管副科?長對全?市專賣?內(nèi)管工?作完成?情況進(jìn)?行簡要?總結(jié)，?制定下?月計劃?安排，?經(jīng)科長?審核后?，每月?___?_日前?由內(nèi)勤?員以書?面或電?子文檔?等形式?上報省?局專賣?內(nèi)管處?，并對?上月內(nèi)?管資料?進(jìn)行整?理歸檔?保存。?報告?內(nèi)容：?1、?上月專?賣內(nèi)管?工作任?務(wù)完成?情況。?2、?上月內(nèi)?管信息?系統(tǒng)預(yù)?警處理?情況。?3、?上月查?獲非法?渠道真?煙情況?。4?、打碼?到條檢?查情況?。5?、高價?位卷煙?檢查情?況。?6、卷?煙銷售?大戶監(jiān)?管情況?。7?、轄區(qū)?行業(yè)內(nèi)?部企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)?營自查?工作開?展情況?。8?、查處?違規(guī)問?題情況?及整改?落實(shí)情?況。?9、下?月工作?計劃安?排。?10、?其他需?要報告?的事項(xiàng)?。報?告方式?。每半?年向省?局內(nèi)管?處上報?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督工?作情況?。上?報程序?：內(nèi)管?員匯總?工作開?展情況?，副科?長草擬?工作總?結(jié)，報?科長審?核，經(jīng)?分管領(lǐng)?導(dǎo)審閱?同意后?上報省?局內(nèi)管?處，上?報后由?內(nèi)管科?存檔。?報告內(nèi)?容：?1、半?年和全?年專賣?內(nèi)管主?要工作?任務(wù)完?成情況?。2?、日常?監(jiān)管、?同級監(jiān)?管、定?期工作?開展情?況，定?期檢查?、專項(xiàng)?檢查情?況。?3、專?賣內(nèi)管?機(jī)構(gòu)人?員職責(zé)?履行情?況。?4、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督長效?機(jī)制以?及企業(yè)?內(nèi)控制?度建立?完善情?況。?5、違?規(guī)處理?及整改?情況。?6、?存在的?主要問?題，下?年度工?作打算?和建議?。7?、其他?需要報?告的事?項(xiàng)。?1、嚴(yán)?格按照?規(guī)定時?間要求?上報。?2、?報告內(nèi)?容必須?真實(shí)詳?實(shí)，文?字簡明?準(zhǔn)確，?條理分?明，也?可兼用?數(shù)字、?表格、?圖示說?明。?3、報?告內(nèi)容?要有階?段性工?作開展?情況，?工作中?存在的?問題，?分析解?決重點(diǎn)?突出問?題。?4、必?須留存?編寫報?告時所?用痕跡?化資料?底稿。?2.?2定期?檢查?每季度?對轄區(qū)?內(nèi)行業(yè)?內(nèi)部“?兩煙”?生產(chǎn)經(jīng)?營活動?以及專?賣內(nèi)管?工作開?展情況?進(jìn)行一?次重點(diǎn)?檢查，?檢查采?取分期?分批實(shí)?施，確?保每半?年所有?單位檢?查一次?。1?、制定?檢查方?案。內(nèi)?管科根?據(jù)年度?專賣內(nèi)?管工作?安排結(jié)?合企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)?營情況?制定檢?查方案?，報分?管領(lǐng)導(dǎo)?審批。?2、?___?_實(shí)施?檢查。?按照檢?查方案?確定人?員成立?檢查組?，對檢?查組成?員進(jìn)行?必要的?檢查業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，并向?被檢查?單位下?發(fā)內(nèi)管?檢查通?知，_?___?檢查人?員根據(jù)?檢查方?案進(jìn)行?實(shí)地檢?查。?3、報?告檢查?結(jié)果。?檢查結(jié)?束后檢?查組要?形成書?面檢查?報告，?檢查報?告需被?檢查單?位負(fù)責(zé)?人簽字?確認(rèn)。?檢查組?將各單?位檢查?結(jié)果匯?總形成?專題檢?查報告?呈報市?局領(lǐng)導(dǎo)?，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)審核?后上報?省局內(nèi)?管處，?并及時?通報檢?查結(jié)果?。4?、落實(shí)?整改措?施。檢?查組對?發(fā)現(xiàn)的?問題要?依法依?規(guī)進(jìn)行?處理并?責(zé)成有?關(guān)單位?限期報?告整改?情況。?轄區(qū)?內(nèi)所有?行業(yè)內(nèi)?部專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營企?業(yè)及縣?級局。?采用?查閱資?料、核?對數(shù)據(jù)?、實(shí)地?核查等?方式進(jìn)?行。?1、縣?級局專?賣內(nèi)管?工作_?___?開展情?況，內(nèi)?管工作?規(guī)范落?實(shí)情況?和有關(guān)?精神貫?徹落實(shí)?情況。?2、?企業(yè)依?法依規(guī)?___?_煙草?專賣品?生產(chǎn)經(jīng)?營情況?。3?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?長效機(jī)?制和企?業(yè)內(nèi)控?制度建?立完善?情況。?4、?對自查?、復(fù)查?、檢查?中存在?問題的?整改落?實(shí)情況?。5?、其他?檢查事?項(xiàng)。?1、要?求對專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?活動的?重點(diǎn)環(huán)?節(jié)、重?點(diǎn)部門?進(jìn)行有?針對性?監(jiān)督檢?查。?2、要?求檢查?組應(yīng)本?著發(fā)現(xiàn)?問題、?解決問?題、持?續(xù)改進(jìn)?、不斷?完善的?原則，?認(rèn)真核?對有關(guān)?數(shù)據(jù)，?如實(shí)反?映檢查?結(jié)果，?并對檢?查結(jié)果?真實(shí)性?負(fù)責(zé)。?3、?要求被?檢查單?位和部?門應(yīng)當(dāng)?如實(shí)提?供、報?送有關(guān)?文件和?資料，?并對其?所提供?、報送?的相關(guān)?文件和?資料的?真實(shí)性?負(fù)責(zé)。?檢查過?程中如?需詢問?有關(guān)人?員時，?有關(guān)人?員應(yīng)積?極配合?如實(shí)解?答檢查?中提出?的問題?，并做?好詢問?記錄，?其它單?位和部?門人不?得干擾?、阻礙?檢查工?作。?2.3?到貨確?認(rèn)及卷?煙打碼?到條專?項(xiàng)檢查?每月?___?_日前?市級局?專賣內(nèi)?管部門?會同營?銷、物?流部門?___?_對上?月卷煙?到貨確?認(rèn)情況?及卷煙?打碼銷?售情況?進(jìn)行專?項(xiàng)檢查?，核對?卷煙到?貨確認(rèn)?情況、?銷售配?送情況?和打碼?情況，?嚴(yán)肅查?處不按?規(guī)定做?到貨確?認(rèn)及_?___?銷售卷?煙、打?測試碼?、打通?碼等問?題。檢?查結(jié)束?后，要?將檢查?底稿和?檢查報?告存檔?備查，?相關(guān)檢?查情況?在月報?告中一?并上報?省局內(nèi)?管處。?2.?4煙葉?合同簽?訂與種?植情況?專項(xiàng)檢?查煙?葉移栽?完畢后?一個月?內(nèi)，按?照省局?安排，?___?_相關(guān)?縣級局?，對計?劃分解?、合同?簽訂、?煙種購?進(jìn)使用?庫存、?育苗移?栽等情?況進(jìn)行?全面檢?查。查?處超計?劃種植?、合同?簽訂不?規(guī)范、?虛假合?同、只?簽不種?、多簽?少種、?多戶簽?一份合?同等問?題。?采用查?閱資料?、核對?數(shù)據(jù)、?實(shí)地核?查等方?式進(jìn)行?。市?、縣級?煙葉生?產(chǎn)經(jīng)營?部門、?煙葉收?購站點(diǎn)?和煙農(nóng)?。（?1）計?劃下達(dá)?及計劃?分解；?（2?）農(nóng)戶?種煙申?請及煙?農(nóng)信息?檔案；?（3?）合同?草簽及?電子合?同簽訂?；（?4）預(yù)?留煙田?及種子?、煙苗?發(fā)放；?（5?）面積?落實(shí)及?煙苗移?栽；?（6）?煙種和?煙苗的?銷毀。?在省?局的_?___?下，卷?煙工業(yè)?企業(yè)生?產(chǎn)點(diǎn)所?在地的?市級局?每半年?對生產(chǎn)?點(diǎn)報送?備案的?報表進(jìn)?行一次?核查，?從單據(jù)?和實(shí)物?兩方面?核對卷?煙產(chǎn)量?與上級?下達(dá)的?生產(chǎn)計?劃是否?一致，?成品卷?煙入庫?量和打?碼量是?否一致?，出庫?量和掃?碼量是?否一致?，樣品?煙試制?煙是否?打碼，?原輔材?料耗用?是否與?產(chǎn)量吻?合，實(shí)?地檢查?成品庫?庫存卷?煙，落?實(shí)是否?存在_?___?生產(chǎn)、?___?_備貨?問題。?在省?局的_?___?下，每?年__?__月?___?_日、?___?_月_?___?日前，?各工業(yè)?企業(yè)（?生產(chǎn)點(diǎn)?）所在?地的市?級局對?卷煙工?業(yè)企業(yè)?無準(zhǔn)運(yùn)?證運(yùn)輸?卷煙的?情況進(jìn)?行專項(xiàng)?檢查，?一經(jīng)查?實(shí)，按?照無證?運(yùn)輸進(jìn)?行處理?。以?上兩項(xiàng)?檢查可?合并進(jìn)?行。?2.6?下達(dá)核?查任務(wù)?市局?內(nèi)管部?門每月?通過內(nèi)?管信息?系統(tǒng)向?縣級局?內(nèi)管部?門下發(fā)?當(dāng)月卷?煙、煙?葉入戶?核查任?務(wù)及要?求。?上級交?辦的卷?煙核查?任務(wù)；?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?高頻預(yù)?警戶；?特殊應(yīng)?急用煙?指定銷?售和實(shí)?際消費(fèi)?戶；涉?嫌真品?卷煙案?件串標(biāo)?戶；_?___?投訴戶?；卷煙?市場重?點(diǎn)監(jiān)控?戶和其?他需要?核查的?內(nèi)容。?各市?級局要?分析排?查異常?品牌、?異常訂?單的情?況，提?出預(yù)警?。對于?月銷量?超過上?月銷量?___?_%以?上、單?日銷量?占月銷?量__?__%?以上的?品牌卷?煙，要?提出預(yù)?警、確?定為異?常品牌?；對于?零售戶?單次訂?購卷煙?數(shù)量超?過前_?___?個訂貨?周期平?均數(shù)的?___?_%的?，月訂?購卷煙?數(shù)量超?過上月?量__?__%?的，單?次訂購?卷煙均?價超過?___?_個訂?貨周期?均價_?___?%的，?要提出?預(yù)警、?確定為?異常訂?單。以?上異常?情況經(jīng)?篩選后?下達(dá)縣?級局調(diào)?查。?（2）?煙葉方?面：?上級交?辦的煙?葉核查?任務(wù)；?簽訂煙?葉種植?收購合?同預(yù)警?戶；種?子移栽?異常戶?；種植?面積超?大戶；?煙葉收?購異常?戶；涉?嫌煙葉?案件戶?；__?__投?訴戶；?重點(diǎn)違?法監(jiān)控?戶以及?其他需?要核查?的內(nèi)容?。市?級局要?對煙葉?收購日?常監(jiān)管?從以_?___?面設(shè)臵?預(yù)警，?及時發(fā)?現(xiàn)內(nèi)部?違法違?規(guī)線索?，直接?___?_或交?由縣級?局進(jìn)行?調(diào)查核?實(shí)。需?要交由?縣級局?調(diào)查核?實(shí)的線?索，市?級局要?在線索?排查出?的當(dāng)天?分發(fā)，?縣級局?負(fù)責(zé)在?收到線?索后_?___?周內(nèi)查?明并上?報情況?，需要?延長辦?理時間?的要向?市級局?專賣內(nèi)?管部門?說明情?況。?收購時?間：設(shè)?臵每天?的煙葉?收購時?間區(qū)間?，對超?出規(guī)定?的時間?區(qū)間外?對煙葉?進(jìn)行重?量過磅?、入庫?等收購?行為提?出預(yù)警?；煙?葉收購?過磅：?對__?__批?煙葉在?過磅時?連續(xù)2?磅以上?等級、?數(shù)量相?同及規(guī)?定收購?時間外?過磅和?超出正?常過磅?重量的?提出預(yù)?警；?___?_：對?煙葉過?磅時間?在后，?___?_記賬?時間在?前，_?___?出票時?間出現(xiàn)?倒臵的?，提出?預(yù)警；?收購?數(shù)據(jù)上?傳：對?不按規(guī)?定上傳?收購數(shù)?據(jù)的提?出預(yù)警?；未及?時交售?煙葉：?對下部?煙收購?結(jié)束后?未交售?煙葉的?煙農(nóng)、?中部煙?收購結(jié)?束后未?交售中?部煙的?煙農(nóng)，?分別提?出預(yù)警?；交?售煙葉?等級結(jié)?構(gòu)比例?：對交?售c2?f、c?3f、?b1f?數(shù)量比?較大、?結(jié)構(gòu)比?較集中?，與交?售的下?低等煙?葉比例?嚴(yán)重失?調(diào)的，?提出預(yù)?警；?收購進(jìn)?度：對?短時間?內(nèi)出現(xiàn)?收購煙?葉數(shù)量?特別巨?大、過?磅入庫?特別集?中的，?提出預(yù)?警；?煙葉單?產(chǎn)。對?煙葉收?購過程?中或履?行完成?合同后?，單產(chǎn)?超過_?___?公斤的?煙農(nóng)，?提出預(yù)?警。?市級局?內(nèi)管員?每月初?根據(jù)核?查內(nèi)容?，按每?個（區(qū)?）縣逐?月抽取?卷煙零?售戶_?___?戶（需?含轄區(qū)?卷煙銷?售大戶?、卷煙?直營店?）；煙?葉種植?、收購?期間每?個（區(qū)?）縣分?別抽取?煙葉種?植戶_?___?戶（涵?蓋重點(diǎn)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?重點(diǎn)村?以及大?、中、?小戶）?的比例?和原則?，確定?擬下達(dá)?任務(wù)（?煙葉種?植、收?購入戶?核查與?專項(xiàng)檢?查合并?進(jìn)行）?，經(jīng)內(nèi)?管副科?長審核?后，通?過專賣?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?向各（?區(qū)）縣?下發(fā)核?查任務(wù)?。1?、下發(fā)?核查任?務(wù)必須?要有針?對性和?時限性?，堅持?科學(xué)規(guī)?范，合?理安排?，核查?必須逐?月開展?，煙葉?核查可?按生產(chǎn)?經(jīng)營時?段進(jìn)行?。2?、入戶?核查時?必須下?發(fā)核查?函，明?確核查?對象，?核查內(nèi)?容和核?查期限?，下發(fā)?核查任?務(wù)可以?根據(jù)內(nèi)?管工作?實(shí)際情?況進(jìn)行?時間調(diào)?整，核?查下發(fā)?通過專?賣內(nèi)管?信息系?統(tǒng)平臺?進(jìn)行。?3、?督促區(qū)?縣級內(nèi)?管部門?如實(shí)匯?報卷煙?入戶核?查情況?，并對?入戶核?查情況?進(jìn)行電?話回訪?，確保?核查結(jié)?果真實(shí)?有效。?如有可?疑或重?大案件?，由市?局直接?實(shí)際核?查。?4、核?查和上?報中發(fā)?現(xiàn)的內(nèi)?部違規(guī)?問題，?按照規(guī)?定程序?進(jìn)行處?理。?5、對?核查對?象的相?關(guān)結(jié)果?和資料?，由內(nèi)?管員負(fù)?責(zé)保存?。2?.7教?育培訓(xùn)?會同?法規(guī)部?門每年?對行業(yè)?內(nèi)企業(yè)?的主要?領(lǐng)導(dǎo)和?有關(guān)業(yè)?務(wù)人員?進(jìn)行一?次以上?煙草專?賣法律?法規(guī)、?法規(guī)及?有關(guān)規(guī)?定的培?訓(xùn)。?采取集?中培訓(xùn)?、專題?輔導(dǎo)、?崗位技?能鑒定?培訓(xùn)相?結(jié)合的?方式進(jìn)?行。?1、煙?草專賣?法律法?規(guī)。?2、煙?草專賣?管理技?能鑒定?培訓(xùn)教?材。?3、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督相關(guān)?文件規(guī)?定、流?程規(guī)范?等。?4、專?賣內(nèi)管?業(yè)務(wù)技?能及內(nèi)?管信息?系統(tǒng)操?作應(yīng)用?。5?、其它?需要培?訓(xùn)的內(nèi)?容。?1、培?訓(xùn)結(jié)束?后進(jìn)行?培訓(xùn)考?試，考?試成績?納入教?育培訓(xùn)?檔案，?作為年?終考核?重要依?據(jù)。?2、凡?參加培?訓(xùn)考試?成績不?合格者?，建議?調(diào)離內(nèi)?管工作?崗位。?3、?新上崗?人員必?須參加?煙草專?賣法律?法規(guī)知?識的教?育培訓(xùn)?，凡考?試成績?不合格?者，一?律不得?上崗。?2.?8聯(lián)席?會議?每季度?___?_召開?一次由?專賣、?紀(jì)檢、?整頓、?銷售、?煙葉、?物流等?業(yè)務(wù)部?門參加?的專賣?內(nèi)管聯(lián)?席會議?。1?、學(xué)習(xí)?貫徹國?家局、?省局有?關(guān)政策?規(guī)定。?2、?各部門?匯報內(nèi)?管工作?開展情?況。?3、通?報專賣?內(nèi)管相?關(guān)檢查?情況。?4、?針對工?作中存?在問題?進(jìn)行溝?通，提?出解決?方案。?1、?聯(lián)席會?議由內(nèi)?管部門?___?_召開?，每季?度召開?一次，?確因工?作需要?召開計?劃外會?議的，?由內(nèi)管?部門提?出申請?增加會?議。?2、聯(lián)?席會議?要求部?門負(fù)責(zé)?同志出?席。?3、聯(lián)?席會議?所提出?的方案?、措施?、意見?及建議?，各部?門應(yīng)盡?快__?__貫?徹落實(shí)?，并將?整改措?施方案?抄送內(nèi)?管部門?備案。?4、?___?_相關(guān)?人員做?好會議?記錄，?并做好?資料留?存工作?。2?.9工?作考核?市級?局每半?年對縣?級局內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?進(jìn)行一?次考核?。通?過聽、?看、查?、訪等?方式，?考核可?以與定?期檢查?合并開?展。?1、縣?級局貫?徹會議?精神落?實(shí)情況?，內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?工作_?___?開展情?況。?2、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?規(guī)范落?實(shí)情況?，日常?監(jiān)管、?同級監(jiān)?管和定?期工作?開展情?況。?3、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督職責(zé)?的履行?情況，?轄區(qū)煙?草專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營的?規(guī)范情?況。?4、縣?級局專?賣內(nèi)管?自查情?況，真?品卷煙?案件調(diào)?查處理?和日常?監(jiān)管中?發(fā)現(xiàn)問?題調(diào)查?上報情?況，核?查任務(wù)?完成情?況。?5、上?級下達(dá)?的工作?任務(wù)和?上月工?作安排?完成情?況，按?時上報?工作報?告情況?，痕跡?化資料?收集保?存情況?。6?、縣級?局內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?長效機(jī)?制建立?完善情?況及企?業(yè)內(nèi)控?制度建?立完善?情況，?存在問?題的整?改情況?。7?、其他?需要考?核的內(nèi)?容。?各市級?___?_負(fù)責(zé)?對轄區(qū)?內(nèi)行業(yè)?內(nèi)部企?業(yè)及所?屬業(yè)務(wù)?部門實(shí)?施管理?監(jiān)督。?各市級?局可視?情況向?其轄區(qū)?內(nèi)專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營企?業(yè)派駐?專賣內(nèi)?管駐廠?組（員?），專?賣內(nèi)管?駐廠組?（員）?由派出?市級局?負(fù)責(zé)管?理。對?煙葉復(fù)?烤企業(yè)?，所在?市級局?必須派?駐專賣?內(nèi)管駐?廠組（?員）。?3.?2監(jiān)管?對象?1、轄?區(qū)行業(yè)?內(nèi)部各?專賣品?生產(chǎn)經(jīng)?營企業(yè)?及所屬?業(yè)務(wù)部?門。?2、市?級局內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督科（?處）直?接對市?級煙草?公司卷?煙營銷?、物流?配送、?煙葉生?產(chǎn)經(jīng)營?、直營?店以及?行業(yè)內(nèi)?經(jīng)營卷?煙的三?產(chǎn)公司?等實(shí)施?監(jiān)督管?理。?3、市?級局專?賣內(nèi)管?部門、?專賣駐?廠組對?市級煙?草公司?外行業(yè)?內(nèi)部各?專賣品?生產(chǎn)經(jīng)?營企業(yè)?及所屬?單位、?相關(guān)業(yè)?務(wù)部門?實(shí)施監(jiān)?督管理?。4?、西安?市局負(fù)?責(zé)對_?___?卷煙材?料廠、?西安惠?大化學(xué)?工業(yè)有?限公司?、__?__金?葉濾材?有限責(zé)?任公司?實(shí)施監(jiān)?督管理?；咸陽?市局負(fù)?責(zé)對咸?陽煙葉?復(fù)烤有?限責(zé)任?公司實(shí)?施監(jiān)督?管理；?安康市?局負(fù)責(zé)?對旬陽?卷煙分?廠、旬?陽煙葉?復(fù)烤廠?實(shí)施監(jiān)?督管理?；__?__市?局負(fù)責(zé)?對__?__卷?煙分廠?、__?__好?貓集團(tuán)?有限責(zé)?任公司?實(shí)施監(jiān)?督管理?；延安?市局負(fù)?責(zé)對延?安卷煙?分廠實(shí)?施監(jiān)督?管理；?渭南市?局負(fù)責(zé)?對澄城?卷煙分?廠實(shí)施?監(jiān)督管?理；漢?中市局?負(fù)責(zé)對?漢中卷?煙分廠?實(shí)施監(jiān)?督管理?。對?煙葉復(fù)?烤企業(yè)?的監(jiān)管?由所在?地市級?局根據(jù)?國煙辦?___?_[_?___?號]文?件和內(nèi)?管工作?規(guī)范相?關(guān)規(guī)定?制定具?體監(jiān)管?辦法，?并在省?局內(nèi)管?部門備?案。?3.3?工作內(nèi)?容每?月__?__日?前，市?級煙草?公司各?生產(chǎn)經(jīng)?營業(yè)務(wù)?部門專?賣內(nèi)管?員負(fù)責(zé)?將上月?該部門?有關(guān)上?級計劃?下達(dá)、?合同簽?訂執(zhí)行?、生產(chǎn)?___?_開展?、專賣?品購銷?存、打?碼掃碼?、準(zhǔn)運(yùn)?證辦理?及到貨?確認(rèn)、?罰沒專?賣品處?理、報?廢專賣?品銷毀?等業(yè)務(wù)?自查情?況進(jìn)行?分類、?比對、?整理后?，由部?門分管?內(nèi)管工?作或規(guī)?范經(jīng)營?負(fù)責(zé)人?簽字確?認(rèn)后，?送專賣?內(nèi)管部?門備案?。每?月__?__日?前，除?市級煙?草公司?外行業(yè)?內(nèi)部各?專賣品?生產(chǎn)經(jīng)?營企業(yè)?由其整?頓規(guī)范?部門牽?頭，收?集各單?位、相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門的?業(yè)務(wù)自?查情況?，向所?在市級?局內(nèi)管?部門或?駐廠組?報送備?案。卷?煙工業(yè)?企業(yè)各?分廠（?生產(chǎn)點(diǎn)?）要整?理好上?月生產(chǎn)?計劃報?表、機(jī)?臺產(chǎn)量?報表、?碼段使?用報表?、成品?庫卷煙?入庫報?表、原?輔材料?耗用量?報表等?材料，?向所在?市級局?內(nèi)管部?門或駐?廠組報?送備案?。專賣?內(nèi)管部?門要和?各專賣?品生產(chǎn)?經(jīng)營企?業(yè)及相?關(guān)業(yè)務(wù)?部門加?強(qiáng)協(xié)調(diào)?配合，?結(jié)合企?業(yè)實(shí)際?，依托?企業(yè)信?息管理?系統(tǒng)，?共同研?究制定?生產(chǎn)經(jīng)?營數(shù)據(jù)?自查工?作表格?，專賣?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?能夠自?動抽取?的生產(chǎn)?經(jīng)營數(shù)?據(jù)不需?要備案?，信息?系統(tǒng)不?能直接?備案的?生產(chǎn)經(jīng)?營數(shù)據(jù)?以電子?版保存?傳遞存?檔。?各企業(yè)?及相關(guān)?業(yè)務(wù)部?門制定?的規(guī)范?經(jīng)營有?關(guān)制度?、文件?、規(guī)定?等，印?發(fā)后_?___?日內(nèi)送?專賣內(nèi)?管部門?備案。?內(nèi)控制?度備案?盡量利?用oa?辦公系?統(tǒng)或電?子信息?傳送。?專賣?內(nèi)管部?門要將?各類企?業(yè)內(nèi)控?管理制?度及時?登記，?___?_相關(guān)?專賣人?員學(xué)習(xí)?了解，?及時進(jìn)?行分類?整理妥?善保存?。專?賣內(nèi)管?部門對?收集到?的各企?業(yè)及相?關(guān)部門?報送的?業(yè)務(wù)自?查情況?要在每?月__?__日?前進(jìn)行?核對分?析。卷?煙監(jiān)管?員負(fù)責(zé)?核對、?分析卷?煙經(jīng)營?部門自?查情況?，煙葉?監(jiān)管員?負(fù)責(zé)核?對煙葉?生產(chǎn)經(jīng)?營部門?自查情?況，工?業(yè)監(jiān)管?員負(fù)責(zé)?核對市?級煙草?公司外?行業(yè)內(nèi)?部各專?賣品生?產(chǎn)經(jīng)營?企業(yè)自?查情況?。核?對分析?要對照?專賣內(nèi)?管信息?系統(tǒng)數(shù)?據(jù)、準(zhǔn)?運(yùn)證管?理系統(tǒng)?數(shù)據(jù)以?及專賣?內(nèi)管信?息系統(tǒng)?預(yù)警產(chǎn)?生處理?情況，?發(fā)現(xiàn)數(shù)?據(jù)差異?的要查?明原因?。各專?賣內(nèi)管?監(jiān)管員?將核對?分析結(jié)?果形成?文字經(jīng)?副科長?審核后?存檔保?存。?各市級?局每月?要完成?對直營?店、卷?煙銷售?大戶、?重點(diǎn)監(jiān)?管戶以?及煙葉?種植戶?等相關(guān)?核查任?務(wù)。核?查任務(wù)?原則上?由專賣?稽查員?承擔(dān)，?對核查?結(jié)果存?在疑議?或重大?核查任?務(wù)由內(nèi)?管部門?牽頭，?相關(guān)業(yè)?務(wù)部門?及稽查?部門組?成聯(lián)合?調(diào)查組?進(jìn)行。?各企?業(yè)要建?立報廢?專賣品?臺賬，?對生產(chǎn)?經(jīng)營中?產(chǎn)生的?報廢專?賣品數(shù)?量詳細(xì)?登記，?妥善保?管，嚴(yán)?禁擅自?銷售給?行業(yè)外?企業(yè)和?個人，?嚴(yán)防流?入制假?窩點(diǎn)。?市級?局專賣?內(nèi)管部?門或?qū)?賣駐廠?組每月?要對定?點(diǎn)存放?報廢專?賣品的?庫存進(jìn)?行一次?以上檢?查。?市級局?專賣內(nèi)?管部門?對企業(yè)?銷毀報?廢專賣?品要實(shí)?行全程?監(jiān)管，?并填寫?監(jiān)銷記?錄，協(xié)?助省局?專賣內(nèi)?管部門?做好報?廢煙機(jī)?設(shè)備的?監(jiān)銷工?作。?1、實(shí)?施監(jiān)管?。內(nèi)管?副科長?和卷煙?監(jiān)管員?、煙葉?監(jiān)管員?按照各?自的工?作職責(zé)?，分別?實(shí)施同?級監(jiān)管?工作。?2、?發(fā)現(xiàn)異?常情況?。內(nèi)管?副科長?和卷煙?監(jiān)管員?、煙葉?監(jiān)管員?通過資?料查看?、實(shí)地?核查、?數(shù)據(jù)比?對等方?式，發(fā)?現(xiàn)同級?監(jiān)管中?的異常?情況。?3、?確認(rèn)異?常情況?。內(nèi)管?副科長?和卷煙?監(jiān)管員?、煙葉?監(jiān)管員?分別通?過信息?系統(tǒng)或?者業(yè)務(wù)?經(jīng)營部?門提供?的相關(guān)?資料，?對卷煙?購進(jìn)、?銷售、?配送等?環(huán)節(jié)，?按照確?定的條?件進(jìn)行?查詢、?分析、?對比，?確認(rèn)異?常情況?。4?、描述?異常情?況。內(nèi)?管副科?長和卷?煙監(jiān)管?員、煙?葉監(jiān)管?員分別?根據(jù)確?認(rèn)的異?常情況?填寫《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督異?常情況?登記表?》，對?異常情?況進(jìn)行?具體描?述和分?析，提?出由誰?來調(diào)查?、如何?處理的?初步意?見。?5、提?出調(diào)查?意見。?內(nèi)管副?科長根?據(jù)發(fā)現(xiàn)?的異常?情況，?提出調(diào)?查意見?。6?、審核?。內(nèi)管?科長審?核提出?的調(diào)查?意見。?7、?___?_開展?調(diào)查。?內(nèi)管科?長__?__開?展異常?情況調(diào)?查。?8、實(shí)?施調(diào)查?。由異?常情況?涉及的?相關(guān)業(yè)?務(wù)部門?開展調(diào)?查工作?，并將?調(diào)查過?程和結(jié)?果記錄?在《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督異常?情況調(diào)?查處理?表》。?9、?得出調(diào)?查結(jié)論?。內(nèi)管?副科長?根據(jù)《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督異?常情況?調(diào)查處?理表》?的描述?得出調(diào)?查結(jié)論?，判斷?是正常?、違規(guī)?還是違?法。?10、?提出處?理意見?。內(nèi)管?科長根?據(jù)調(diào)查?結(jié)果，?依據(jù)相?關(guān)法律?法規(guī)、?規(guī)章和?責(zé)任追?究制度?等提出?處理意?見。并?提交市?局副局?長進(jìn)行?審核。?11?、實(shí)施?整改。?內(nèi)管副?科長負(fù)?責(zé)__?__進(jìn)?行整改?工作。?12?、存檔?。檔案?管理員?負(fù)責(zé)建?立《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督異常?情況登?記臺賬?》，將?上述工?作形成?的工作?底稿、?工作表?格等相?關(guān)資料?整理歸?檔。?1、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督工作?底稿?2、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督異常?情況登?記表?3、內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督檢查?函4?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?異常情?況調(diào)查?處理表?5、?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督整?改通知?書6?、內(nèi)部?專賣管?理監(jiān)督?異常情?況登記?臺賬?7、內(nèi)?部專賣?管理同?級監(jiān)管?檢查表?4.?檔案管?理（參?照省級?局部分?）三?、縣級?局部分?__?__日?常工作?1.?1完成?上級交?辦任務(wù)?工作程?序1?、登記?交辦任?務(wù)。內(nèi)?管員對?上級交?辦任務(wù)?進(jìn)行登?記，填?寫《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督上級?交辦任?務(wù)登記?表》報?副股長?、股長?，__?__個?工作日?完成。?2、?提出初?步調(diào)查?意見。?股長對?任務(wù)進(jìn)?行分析?，提出?要求和?意見報?副局長?審核，?___?_個工?作日完?成。?3、審?核分派?。副局?長進(jìn)行?審核，?需要局?長審批?的報局?長審批?。領(lǐng)導(dǎo)?審核同?意后，?由股長?、副股?長牽頭?，__?__人?員具體?實(shí)施，?___?_個工?作日完?成。?4、_?___?。專賣?內(nèi)管部?門__?__人?員開展?調(diào)查，?___?_個工?作日完?成。?5、提?出初步?處理意?見。副?股長對?相關(guān)調(diào)?查資料?進(jìn)行核?實(shí)，并?將調(diào)查?過程和?結(jié)果交?內(nèi)勤員?在《內(nèi)?部專賣?管理監(jiān)?督異常?情況調(diào)?查處理?表》進(jìn)?行登記?，得出?調(diào)查結(jié)?論，提?出初步?處理意?見，_?___?個工作?日完成?。6?、呈報?審簽。?股長依?據(jù)法律?、法規(guī)?、規(guī)章?和責(zé)任?追究制?度提出?處理意?見，屬?于違規(guī)?的，報?副局長?審核，?局長審?批，按?領(lǐng)導(dǎo)批?示__?__落?實(shí)，相?關(guān)單位?或部門?按照要?求進(jìn)行?處理和?整改，?并將處?理結(jié)果?和整改?情況及?時反饋?內(nèi)管部?門，_?___?個工作?日完成?。7?、上報?歸檔。?內(nèi)勤員?登記《?內(nèi)部專?賣管理?監(jiān)督上?級交辦?任務(wù)登?記臺賬?》，將?上述工?作形成?的工作?底稿、?工作表?格等相?關(guān)資料?整理歸?檔，經(jīng)?審核后?，將結(jié)?果上報?上級部?門或領(lǐng)?導(dǎo)，_?___?個工作?日完成?。1?.2處?理__?__投?訴信息?工作程?序1?、登記?___?_投訴?信息。?內(nèi)勤員?對相關(guān)?___?_投訴?信息進(jìn)?行登記?，填寫?《__?__投?訴信息?情況登?記表》?，__?__個?工作日?完成。?2、?提出初?步分析?意見。?內(nèi)管員?對信息?進(jìn)行分?類，對?___?_投訴?情況進(jìn)?行描述?分析，?報股長?（副股?長）審?定，_?___?個工作?日完成?。3?、任務(wù)?分派。?股長（?副股長?）指派?人員進(jìn)?行調(diào)查?核實(shí)，?或由相?關(guān)部門?協(xié)助調(diào)?查，_?___?個工作?日完成?。4?、開展?調(diào)查。?調(diào)查人?員采取?實(shí)地調(diào)?查、詢?問相關(guān)?業(yè)務(wù)部?門、查?閱資料?等方式?開展調(diào)?查，并?將調(diào)查?過程和?結(jié)果記?錄在《?___?_投訴?信息情?況登記?表》，?報股長?（副股?長）審?定，_?___?個工作?日完成?。5?、調(diào)查?結(jié)論。?股長根?據(jù)調(diào)查?情況得?出結(jié)論?并擬定?處理意?見報主?管領(lǐng)導(dǎo)?審核，