SC食品安全管理制度(范本)

文檔文檔文檔文檔SC食品安全管理制度（范本）目錄廳P名稱編號貝碼1進貨查驗記錄管理制度2生產(chǎn)過程控制管理制度3出廠檢驗記錄管理制度4食品安全自查管理制度5從業(yè)人員健康管理制度6不安全食品召回管理制度7食品安全事故處置管理制度8安全生產(chǎn)管理制度9衛(wèi)生管理制度10產(chǎn)品留樣管理制度11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法12監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度13庫房管理制度14清洗度15洗手消毒程序16化學(xué)品使用制度17企業(yè)誠信制度18蟲鼠害控制程序19食品安全應(yīng)急預(yù)案20食品添加劑使用及管理制度21消費者投訴處理制度22產(chǎn)品標識及追溯管理制度23不合格管理制度24員工培訓(xùn)管理制度25食品安全知識培訓(xùn)26廢棄物管理制度27產(chǎn)品冷鏈運輸管理制度28設(shè)備維護保養(yǎng)制度29食品安全防護控制制度1進貨查驗記錄管理制度1、目的為了確保進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標準等法律法規(guī)的要求；避免未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預(yù)期使用，把好食品安全的第一關(guān)。2、范圍本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。3、職責(zé)供應(yīng)部：負責(zé)在采購前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內(nèi)。品控部：負責(zé)對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果判定是否合格，并對不合格物料進行處理。生產(chǎn)中心原料庫管員：負責(zé)貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。4、流程供應(yīng)部對供應(yīng)商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下訂單訂貨。原料到貨后庫管員負責(zé)安排卸貨事宜，將未經(jīng)過檢驗的原輔料加“待檢”標識；同時通知化驗室取樣?；瀱T接到取樣通知后，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進廠檢驗規(guī)范》的有關(guān)要求，以每次進貨每個生產(chǎn)日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應(yīng)部，由供應(yīng)部向供應(yīng)商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。檢驗完畢后，簽發(fā)《原料進廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》 ，同時在《原料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果，轉(zhuǎn)給品控經(jīng)理審批。檢驗結(jié)果完全符合要求時，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗結(jié)果不合格時，品控經(jīng)理對不合格結(jié)果進行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時需說明理由，必要時報總經(jīng)理簽字審批。5、記錄保存職責(zé)TOC\o"1-5"\h\z供應(yīng)部負責(zé)三證存檔，三證保存期限為 2年。品控部負責(zé)檢驗記錄、檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為 2年。生產(chǎn)中心負責(zé)原料驗收單、包裝物驗收單的存檔，保存期限為 2年。6、相關(guān)記錄《原料進廠檢驗報告單》《包裝物檢驗記錄》《原料檢驗驗收單》《包裝物檢驗驗收單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施處置單》2生產(chǎn)過程控制管理制度目的為使直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進行有效控制。范圍本規(guī)定適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中在工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計量、半成品流轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。職責(zé)生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的協(xié)調(diào)、 安排及布置工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場管理中各工段的相關(guān)工作。辦公室負責(zé)公司內(nèi)現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關(guān)工作。車間、班組負責(zé)工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作?？刂瞥绦蚬に嚬芾黻P(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機、定責(zé)。嚴格做到按工藝標準生產(chǎn)，操作工要會看懂工藝標準、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑問及時處理，生產(chǎn)前對設(shè)備進行檢查，必要時進行重新清洗，合格后方能投入生產(chǎn)。合理使用設(shè)備，保持良好的精度和技術(shù)狀態(tài)。嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。設(shè)備管理要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到 “三好”（管好、用好、修好） “四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障） 。操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，認真檢查、擦拭設(shè)備各個部位、保持設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各表面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。凡生產(chǎn)設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各運動面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象，按設(shè)備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實行專人專機制，做好設(shè)備運行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實行交接班制度，做好交接班記錄。做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到 “三好”“四會”。質(zhì)量管理嚴格貫徹執(zhí)行 “三檢一隔離 ”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格品、半成品實行隔離。關(guān)鍵控制點的工序，應(yīng)嚴格按關(guān)鍵控制點文件的要求進行加工生產(chǎn)，并認真填寫好《關(guān)鍵控制點的監(jiān)控記錄》 ，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。對各工序在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時處理，對產(chǎn)品加工質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理要有原始記錄。生產(chǎn)過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明顯的標識，返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)序。計量管理生產(chǎn)過程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時間范圍內(nèi)。禁止使用已超過檢定時間的量具。操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。檢驗員操作工所使用量具應(yīng)按規(guī)定周期送檢， 并有合格證明， 無合格證不得使用。檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。生產(chǎn)管理生產(chǎn)過程中，操作工每天的產(chǎn)量要有專人核實，不得有誤。車間內(nèi)部應(yīng)建立臺賬，對操作工每天的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行日報。半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標識及檢驗狀態(tài)標識，不得將不合格品進行轉(zhuǎn)序加工。在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放。存放區(qū)域要有明顯的標志，流轉(zhuǎn)搬運周轉(zhuǎn)時防止跌落、混雜等。文檔文檔文檔文檔在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準確率應(yīng)達到 95%以上，并做好月報報送相關(guān)部門。安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)過程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防護的各項制度。生產(chǎn)操作現(xiàn)場嚴禁違章指揮、 違章操作。 員工須穿制定工作服上崗， 不準穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進入生產(chǎn)現(xiàn)場，無關(guān)人員一律不準進入車間。生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機器時，注意力要集中，專心致志。生產(chǎn)作業(yè)完畢，應(yīng)將電源、火源、水源切斷后，方可離開。生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道標志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放整齊，不得占道。生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場嚴禁私自存放個人物品。相關(guān)記錄《糾正與舉證措施處置單》《蒸煮滅菌記錄》《監(jiān)控記錄》《衛(wèi)生檢查記錄》《消毒檢查記錄》3出廠檢驗記錄管理制度1、目的：出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。2、職責(zé)：品控部化驗室負責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗。3、工作程序：最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求重要手段，必須嚴格按產(chǎn)品標準檢驗要求進行檢驗?；瀱T對最終產(chǎn)品進行檢驗，并做好檢驗記錄。與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗未完成或未通過時，不能進行產(chǎn)品的最終放行。如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。當(dāng)某些檢驗和試驗項目本單位不能進行時，由品控部負責(zé)委托有資質(zhì)的單位進行檢驗。每次檢驗，化驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，應(yīng)能準確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況?；瀱T應(yīng)得到質(zhì)量負責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗。4、出廠檢驗記錄分類：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成?！冻鰪S檢驗原始記錄》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、所有檢驗項目指標及過程記錄，以及檢驗人、復(fù)核人簽字?！冻鰪S檢驗報告單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果判定，檢驗人、復(fù)核人簽字，以及授權(quán)放行人簽字。5、放行檢驗結(jié)果顯示合格的產(chǎn)品，由授權(quán)放行人簽字直接放行。檢驗結(jié)果顯示不合格的產(chǎn)品微生物指標不合格的，判定為不合格品，不得復(fù)檢。理化指標不合格的產(chǎn)品，可按照相關(guān)的標準擴大抽樣，進行復(fù)測。對于其他方面的不合格（如外觀、標簽不合格等） ，不屬于產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。不合格品處置微生物指標不合格的產(chǎn)品，不得放行。所有不合格品的特殊放行均需要經(jīng)過授權(quán)人的批準，必要時需經(jīng)過顧客的批準方可特殊放行，同時需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。不符合特殊放行標準的不合格品，在進行處置時，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。6、記錄保存期限所有記錄需保存 2年。7、相關(guān)記錄《出廠檢驗原始記錄》《出廠檢驗報告單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施記錄》4食品安全自查管理制度1、目的：為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標準要求，提高公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》 、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。2、范圍：食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。3、職責(zé)：品控部負責(zé)《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、修改、更新。公司成立食品安全自查小組，總經(jīng)理擔(dān)任食品安全自查小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理擔(dān)任副組長，各車間班長、品控員擔(dān)任組員。每半年對公司食品安全總體狀況評價一次，并提交自查報告，并向公司提交《食品安全自查報告》 。4、內(nèi)容:自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。 生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化， 不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。正常生產(chǎn)時， 每半年對公司食品安全總體情況評價一次， 有下列情況之一時必須進行：——出廠檢驗結(jié)果與平時檢驗結(jié)果或上次型式檢驗有較大差異；——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時；——監(jiān)督機構(gòu)提出要求企業(yè)進行自查時；——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）自查內(nèi)容：企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；采購進貨查驗落實情況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明及檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了 GB2760的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。生產(chǎn)過程控制情況： 是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃， 保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次） ；檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。食品標識標注情況：生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、 SC編號（或QS編號和標識），以及使用的食品添加劑的名稱、貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。產(chǎn)品標準執(zhí)行情況： 企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準、 行業(yè)標準和企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。.自查結(jié)果自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。品管部負責(zé)對自查不符合項整改情況復(fù)查確認。、相關(guān)記錄《食品安全自查檢查表》《食品安全自查報告》《糾正和糾正措施處置單》55從業(yè)人員健康管理制度文檔文檔55從業(yè)人員健康管理制度文檔文檔1、目的文檔文檔文檔文檔加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾?。?，向消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全、健康的食品。2、適用范圍本制度適用于本公司全體員工。3、要求：本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，方可從事食品生產(chǎn)工作；新員工在上崗前進行體檢，取得體檢合格證這方可從事食品生產(chǎn)工作。 。4、內(nèi)容凡體檢確認有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：肝炎（病毒性肝炎和帶毒者） ；活動性肺結(jié)核；腸傷寒和腸傷寒帶菌者；細菌性痢疾和痢疾帶菌者；化膿性、滲出性或脫屑性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。人員上崗前，要先經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。車間工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。進車間前，必須穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員應(yīng)每星期至少更換一次，保持清潔。直接與原輔料、 半成品和成品接觸的人員不準帶耳環(huán)、 戒指、手鐲、項鏈、 手表，不準濃妝艷抹、染指甲、噴香水進入車間，不準留長指甲。手接臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把手洗凈才能進行工作。在從事操作期間也應(yīng)勤洗手。上班前不許酗酒， 工作期間不準吸煙、 飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。操作人員手部受到外傷， 不得接觸食品或原料， 經(jīng)包扎治療戴上防護手套后， 方可參加不直接接觸食品的工作。生產(chǎn)人員離開車間時，必須脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準穿戴工作服、帽、鞋、口罩、手套等離開生產(chǎn)加工場所。生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。進入生產(chǎn)加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應(yīng)遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經(jīng)允許非加工人員不得進入加工車間；經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可進入。生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別使用各自專用的入口、 更衣室和洗手消毒設(shè)施，不得混用，嚴禁串崗。4、相關(guān)記錄：《員工花名冊》《人員健康檢查記錄》66不安全食品召回管理制度文檔文檔66不安全食品召回管理制度文檔文檔.目的規(guī)范銷售后的食品存在不合格或不安全時必須的召回，包括自主召回、被責(zé)令召回，避免食品安全危害繼續(xù)擴大。.范圍適用于已銷售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責(zé)令召回工作。文檔文檔文檔文檔職責(zé)食品質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調(diào)度，包括通知召回、實施召回、對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀、制定和落實整改措施、向當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門報告召回及處理情況。質(zhì)檢部負責(zé)對食品安全不合格信息進行分析評估，并適時提出產(chǎn)品召回建議，負責(zé)召回產(chǎn)品的驗證。采購銷售部負責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知并組織做好產(chǎn)品的召回工作。生產(chǎn)部負責(zé)召回產(chǎn)品的處理。廠長負責(zé)對產(chǎn)品召回方案的批準，確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。.工作程序產(chǎn)品召回的時機當(dāng)不安全批次食品已經(jīng)銷售出去，應(yīng)啟動召回程序，包括自主召回、被責(zé)令召回。以下情形會觸發(fā)召回程序：顧客的投訴；監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，責(zé)令召回；媒體曝光的不安全食品或事件；本企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不安全批次的產(chǎn)品已經(jīng)交付；其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。食品召回級別的確認一級召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致嚴重健康損害甚至死亡的；二級召回：食用后已經(jīng)或者可能導(dǎo)致一般健康損害；三級召回：標簽、標識存在虛假標注的食品。食品召回機制的建立成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組1)需要召回產(chǎn)品時，食品質(zhì)量安全負責(zé)人牽頭成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組，明確產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成員的職責(zé)，包括通告、回收、運輸、防護、驗證、處理等。小組成員來自質(zhì)檢部、倉庫、辦公室、生產(chǎn)部。2)產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的規(guī)定迅速開展工作。立即停止不安全食品的生產(chǎn)。信息反饋與分析信息反饋辦公室將顧客反饋的食品質(zhì)量、 安全問題， 填寫在《食品安全信息收集處理記錄表》上，連同顧客的書面投訴一起報交食品質(zhì)量安全負責(zé)人。本企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品安全事故或嚴重質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式及時向食品質(zhì)量安全負責(zé)人報告。對國家抽檢發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品不安全、國家責(zé)令召回產(chǎn)品、媒體對本企業(yè)產(chǎn)品的負面報道等信息，發(fā)現(xiàn)者或接收者應(yīng)及時以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式向食品質(zhì)量安全負責(zé)人報告。信息分析食品質(zhì)量安全負責(zé)人對收到的信息進行分析，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不召回就會對消費者造成傷害時，應(yīng)組織產(chǎn)品召回；對政府監(jiān)管部門責(zé)令召回的，應(yīng)無條件立即組織召回，并向廠長報告。產(chǎn)品召回的實施一級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后 24小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起 10個工作日內(nèi)完成召回工作。文檔文檔文檔文檔文檔二級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后 48小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起 20個工作日內(nèi)完成召回工作。三級召回：在知悉食品安全風(fēng)險后 72小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起 30個工作日內(nèi)完成召回工作。產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成立后，應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，由指定人員立即查閱《產(chǎn)品銷售登記臺賬》 ，追溯產(chǎn)品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷商的《產(chǎn)品召回通知單》或通告公眾的公告文，通知單或公告文上應(yīng)寫明召回產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問題及嚴重程度。如果產(chǎn)品不安全與原料有關(guān)，則還需擬定《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》 ，通知原輔材料供應(yīng)商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應(yīng)相關(guān)原料，并查找原因予以答復(fù)。食品質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)填寫《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》 ，提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。產(chǎn)品召回應(yīng)急小組根據(jù)發(fā)貨記錄將《產(chǎn)品召回通知單》發(fā)給需召回產(chǎn)品區(qū)域的經(jīng)銷商，要求經(jīng)銷商停止銷售需召回的產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品下架、封存，盡快運回本企業(yè)。對運回本企業(yè)的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)做好隔離、封存和標識。如產(chǎn)品已流入消費者手中，此時本企業(yè)應(yīng)通過媒體及網(wǎng)絡(luò)向消費者公告需召回產(chǎn)品的相關(guān)信息（如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、批號、不合格原因等） ，以及產(chǎn)品召回的網(wǎng)點、途徑，同時向消費者申明不要再使用該批次產(chǎn)品。倉庫應(yīng)停止發(fā)出與召回產(chǎn)品同一批次的庫存產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品做好隔離、封存和標識，等待處理。廠長應(yīng)確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。召回產(chǎn)品的處理產(chǎn)品召回后，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組應(yīng)對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進行評價并提出處理意見，以《產(chǎn)品召回記錄表》的形式上報食品質(zhì)量安全負責(zé)人批準。相關(guān)部門按《產(chǎn)品召回記錄表》上的處理決定對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進行處理，包括對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀等方式。糾正和完善產(chǎn)品召回完成后，食品質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召回的情況進行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明事故發(fā)生的原因，明確產(chǎn)品召回涉及的銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、數(shù)量，召回產(chǎn)品的處理結(jié)果，召回對企業(yè)信譽的影響，召回給公司造成的經(jīng)濟損失等情況，同時提出處理意見和防范措施建議，形成《產(chǎn)品召回記錄表》?？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報廠長及當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門。質(zhì)檢部依據(jù)總結(jié)的結(jié)論向各部門發(fā)出《糾正措施記錄表》 ，對糾正措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。食品質(zhì)量安全負責(zé)人應(yīng)適時組織進行產(chǎn)品召回演習(xí)。通知相關(guān)方的方式、召回工作的各項措施（包括產(chǎn)品追溯） 、受影響產(chǎn)品的處置等應(yīng)在實施演習(xí)時使有關(guān)人員掌握。演習(xí)后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并將這些經(jīng)驗教訓(xùn)作出記錄以便對相關(guān)文件進行必要的修改。。5、相關(guān)文件記錄《不合格品控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量信息反饋單》《產(chǎn)品召回演練記錄》《產(chǎn)品召回通知書》《召回公告》《不合格處理單》文檔文檔文檔文檔文檔7食品安全事故處置管理制度1、目的為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費者的身體健康與生命安全，特制定本制度。2、基本原則預(yù)防為主，常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析、預(yù)測，要把好生產(chǎn)加工源頭。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理工作，公司各部門按各自職能負責(zé)應(yīng)急處理各項工作。反應(yīng)及時、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作出反應(yīng)，迅速制定及采取有效控制措施。依靠科學(xué)、加強協(xié)作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作，必要的時候要及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。3、組織管理確保包裝袋上的聯(lián)系方式暢通無阻，專人負責(zé)相關(guān)投訴信息的收集和處理，歡迎廣大消費者和政府職能部門、新聞媒體進行社會監(jiān)督。企業(yè)自覺接受各級政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢） ，做到積極配合，實事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對檢查中提出的問題，及時認真整改。公司成立公司質(zhì)量和食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)檢查企業(yè)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德，依照法律、法規(guī)和社會公德組織生產(chǎn)，合法經(jīng)營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。負責(zé)教育企業(yè)全體員工，樹立 "以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠信第一"的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴格按照標準生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品。提升企業(yè)整體素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，為生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品打下堅實基礎(chǔ)。負責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運行。從調(diào)味品生產(chǎn)的源頭（原輔材料采購）到生產(chǎn)加工（加工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗）直至市場營銷終端（產(chǎn)品運輸、銷售網(wǎng)點） ，嚴格按規(guī)范操作，實行全程質(zhì)量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關(guān)，凡不符合食品安全標準的產(chǎn)品不準出廠，不準流入市場。負責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴格遵守國家食品標簽標準和廣告法規(guī)，把產(chǎn)品的真實屬性、營養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與使用方法等，全面如實的告知消費者，不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺維護消費者的知情權(quán)和公正、健康的市場經(jīng)營秩序。負責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。負責(zé)制定和實施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機制和預(yù)案，做到防患于未然，有效預(yù)防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種食品安全事故的發(fā)生。負責(zé)對突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作。4、突發(fā)食品安全事件定義：突發(fā)食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫動植物及其產(chǎn)品引發(fā)或可能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴重的傳染病暴發(fā)與流行，食品含有有毒、有害物質(zhì)或食品在生產(chǎn)、流通、消費等過程中被有毒、有害物質(zhì)污染，引發(fā)或可能引發(fā)嚴重食源性疾患等其他事件。食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報告后，應(yīng)按照以下分類采取相應(yīng)措施：單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、 人數(shù)在1－2人，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因。單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，人數(shù)在 3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因，并及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協(xié)助。以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對已食用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報告，請主管部門協(xié)助解決。出現(xiàn)下列情況的重大食品安全事故，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間向行政主管部門書面報告，由行政主管部門采取事故應(yīng)急措施，同時公司調(diào)動一切可用力量進行應(yīng)急處理。(1)一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在 50人以上；(2)發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；(3)引發(fā)發(fā)病的食品擴散未得到控制，死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；(4)其它可能造成嚴重社會影響的食品安全事故5、事故報告根據(jù)食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進程等，每一起食品安全事故都必須有初次報告、進展報告和總結(jié)報告，以便于公司在相關(guān)方面改進及借鑒、總結(jié)。初次報告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場采取的措施和調(diào)查處理的工作進度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜；事故的報送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報送時間。初次報告應(yīng)在知悉事故后立即報告。進展報告的內(nèi)容：事故的發(fā)展與變化、處理進程、事故原因等，在進展報告中既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正?？偨Y(jié)報告：事故鑒定結(jié)論、對事故的發(fā)生和處理進行總結(jié)，分析其中原因和影響因素，提出今后對類似事件的防范和處理建議?？偨Y(jié)報告應(yīng)在事故處理結(jié)束后 7個工作日內(nèi)上報6、應(yīng)急保障人員保障食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)應(yīng)急處理工作需要，組織公司有關(guān)部門人員參加事故應(yīng)急的各方面工作。食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在日常加強應(yīng)急處理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)和組織應(yīng)急事故處理的演練。物資保障綜合部應(yīng)及時提供食品安全事故應(yīng)急處理所需的一切設(shè)施、設(shè)備和物資。信息保障在事故處理期間，安全領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員應(yīng)確保 24小時信息通訊暢通。7、其它事項在事故處理過程中，未能履行職責(zé)的，要對主要負責(zé)人及其他直接責(zé)任人予以行政處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。食品安全事故應(yīng)急處理工作結(jié)束后，由食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組宣布解除應(yīng)急程序。8、相關(guān)記錄《顧客意見反饋表》《食品安全事故報告》8安全生產(chǎn)管理制度1目的為了質(zhì)量和食品安全管理體系能得以有效運行，保證企業(yè)安全生產(chǎn)，做到責(zé)任到人、明確分工，確保員工的人身安全與健康，保證生產(chǎn)順利進行，特定本制度。適用范圍適用于公司各部門全體員工。職責(zé)公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門，負責(zé)按照安全生產(chǎn)和勞動保護法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)規(guī)程。生產(chǎn)部負責(zé)組織安全生產(chǎn)的檢查，負責(zé)職工安全操作的培訓(xùn)和考核工作。綜合部負責(zé)設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理，并負責(zé)工傷事故的鑒定工作。管理制度學(xué)習(xí)貫徹并執(zhí)行國家頒布的《安全生產(chǎn)法》 、《勞動法》 、《消防法》等法律法規(guī)，總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。建立公司、部門、車間、班組及職工安全責(zé)任制，把安全生產(chǎn)落實到實處，公司生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門。生產(chǎn)部按照安全生產(chǎn)和勞動保護法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并負責(zé)督促有關(guān)部門切實執(zhí)行。生產(chǎn)部定期或不定期組織對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、電器動力線路，易燃、易爆危險品進行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期解決并跟蹤驗證，保留相應(yīng)的檢查記錄。遇有不安全情況，有權(quán)叫停生產(chǎn)并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，做到安全沒保障，生產(chǎn)不開工。堅持“安全第一、預(yù)防為主、先期控制”安全方針，制定各生產(chǎn)工種的安全操作規(guī)程，定期對新進員工和在崗員工進行勞動防護知識技能的培訓(xùn)并進行考核，特殊工種持證上崗，為員工提供必要的勞動防護用品。對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)裝有安全防護裝置，對易燃、易爆物品以及其他危險品應(yīng)進行隔離存放，并有防護設(shè)施；車間、庫房必須配備在有效期內(nèi)的消防器材，并進行必要的維護、保養(yǎng)和檢查。工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設(shè)備要按操作規(guī)程操作，場外使用要安裝電閘箱，不準擅自接電線使用動力和照明。工作當(dāng)中若發(fā)現(xiàn)機器及電器設(shè)備有異?，F(xiàn)象要及時關(guān)機處理，及時匯報。要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、 操作中和操作結(jié)束對機器各潤滑部位、管線及電動各部位的檢查，若有問題及時修復(fù)，減少安全事故的發(fā)生。同時要做好對機器的定期保養(yǎng)。車間內(nèi)每個操作人員要懂得防火操作要點，消除火災(zāi)的隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時報警，并及時采取措施減少事故的發(fā)生。發(fā)生安全事故做到三不放過，即事故的原因責(zé)任，整改措施未經(jīng)落實不放過，并按事故的輕重，上報主管部門。綜合部負責(zé)設(shè)備、傷亡事故原因的調(diào)查和處理，并負責(zé)工傷事故的鑒定工作。公司每月召開一次安全生產(chǎn)會議，傳達學(xué)習(xí)上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)文件、精神，檢查企業(yè)落實情況存在問題，制定整改措施，每月進行一次安全檢查。記錄《培訓(xùn)記錄》《安全教育記錄》文檔9衛(wèi)生管理制度控制目標在加工過程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進行清洗消毒，符合相關(guān)衛(wèi)生指標后方可與產(chǎn)品接觸。注：與產(chǎn)品接觸的表面是指：——加工設(shè)備、操作臺和工器具；——加工人員的工作服、帽、手或手套；——車間空氣。職責(zé)生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒；品控部負責(zé)產(chǎn)品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正及糾正措施。設(shè)備、操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面的清潔控制衛(wèi)生條件a）操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面由無毒、無味、不吸水、耐腐蝕、耐熱、不生銹、不變形、表面光滑易清洗的無毒的食品級的不銹鋼或食品級的 PVC材料制成；b）設(shè)備、操作臺、工器具制作精細，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等缺陷；c）設(shè)備、操作臺的安裝與墻面保持適當(dāng)距離；d）設(shè)備、操作臺、工器具處于完好狀態(tài)；e）設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面不得有消毒劑殘留；f）設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標準的規(guī)定；g）所使用的清潔劑、消毒劑符合相關(guān)要求；文檔文檔文檔文檔h）潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具分開使用衛(wèi)生預(yù)防措施a）確保設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面采用符合衛(wèi)生標準的材料制作， 并滿足制作、安裝、維護和便于衛(wèi)生處理的要求。b）使用符合要求的清潔劑、消毒劑進行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔區(qū)、由上至下、由內(nèi)向外的原則，并避免因飛濺造成二次污染。c）操作臺的清洗消毒：——每班生產(chǎn)后對操作臺進行清洗消毒；——用刷子、掃帚清掃操作臺表面的殘留物和污物；——用潔凈的水沖洗操作臺表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；——用清潔劑清洗操作臺表面；——用潔凈的水沖洗操作臺表面，沖去清潔劑和污物；——應(yīng)用允許使用的消毒劑對操作臺表面進行噴灑消毒，殺死和清除操作臺表面存在的病原微生物；——使用潔凈的水對操作臺進行清洗，清除消毒劑殘留。工器具及周轉(zhuǎn)容器的清洗消毒——每班生產(chǎn)后對所使用的工器具及周轉(zhuǎn)容器進行清洗消毒；——設(shè)有隔離的工器具及周轉(zhuǎn)容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉(zhuǎn)容器分開進行清洗消毒；——先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；——用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑；——用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持 10分鐘以上；——用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑(或在清水池洗掉清潔劑)；——工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦干水。收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進行清洗和消毒，以防造成污染。抹布、毛巾每天應(yīng)當(dāng)進行清洗、消毒。抹布的清洗消毒過程是：——用加洗潔劑的水洗凈。——反復(fù)的刷洗。——迅速晾干?！嵈娣?。監(jiān)視每次使用新的設(shè)備、操作臺、工器具時，檢查其產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝符合相應(yīng)衛(wèi)生條件的狀況。每月檢查一次設(shè)備、操作臺、工器具表面的完好程度。每周檢查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。在消毒劑使用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。每班生產(chǎn)前用視覺檢查產(chǎn)品接觸面的清潔及殘留物狀況。在生產(chǎn)過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進行巡回檢查。糾正和糾正措施當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時，采取更換材料、重新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。當(dāng)設(shè)備、操作臺、工器具表面出現(xiàn)生銹等現(xiàn)象時，采取除銹等適當(dāng)?shù)募m正措施，直至達到完好狀態(tài)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具混用時， 立即予以糾正， 并查找原因采取糾正措施，杜絕混用。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)消毒劑不符合消毒要求時，立即予以糾正，直至符合要求。e)當(dāng)生產(chǎn)前和清洗消毒后對設(shè)備、操作臺、工器具表面清洗消毒結(jié)果及消毒劑殘留濃度的檢查不合格時，由品控部監(jiān)督車間重新進行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采取相應(yīng)糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。f)當(dāng)對設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物進行的抽樣檢查不合格時，查找消毒劑消毒能力、清洗消毒過程等方面的原因，采取相應(yīng)糾正措施，直至檢驗合格。g)必要時，品控部負責(zé)對生產(chǎn)車間員工進行清洗消毒知識和技能的培訓(xùn)。工作服、帽、手套和車間空氣的清潔控制衛(wèi)生條件a)工作服、帽、手套符合相關(guān)的衛(wèi)生要求。b)車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。衛(wèi)生預(yù)防措施工作帽和手套為員工防護用品，符合安全衛(wèi)生要求；工作服定期進行清洗消毒；不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；存放工作服的房間設(shè)有紫外燈等殺菌設(shè)備，保持房間干凈、干燥和清潔。使用紫外線照射法進行車間空氣消毒， 消毒時間不少于 30分鐘，在溫度低于 20℃，高于 40℃，濕度大于 60%時，要延長消毒時間。紫外線照射消毒也適用于更衣室、廁所。監(jiān)視由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進行每周 1次的抽樣檢測。糾正和糾正措施當(dāng)檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時，相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)實施相應(yīng)糾正，并制定和實施糾正措施，如調(diào)整消毒劑濃度、延長空氣消毒時間等。記錄設(shè)備日常檢查記錄表《空氣落菌記錄》《涂抹實驗記錄》《糾正和糾正措施處理單》10、產(chǎn)品留樣管理制度1、目的為保證公司各種產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進行留樣。公司留樣工作由品控部統(tǒng)一負責(zé)。2、分類成品1）品控員每天在做現(xiàn)場監(jiān)控的同時，按照以下規(guī)則對成品進行取樣，保存于樣品室，并填寫好留樣記錄。固體和半固體產(chǎn)品，每批次留樣 6包；生產(chǎn)大包裝產(chǎn)品，如 2.5kg燒烤蒜蓉辣醬和 6kg燒烤蒜蓉辣醬時，相應(yīng)大包裝留 1袋樣品，同批次小包裝留樣。2）留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質(zhì)期限內(nèi)，公司內(nèi)部發(fā)生任何與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)的情況，可抽取留存樣品進行檢測、對比，同時要做好相應(yīng)樣品的出庫和用途記錄。添加劑食品添加劑1）化驗室每天對購進的各種食品添加劑進行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進行留樣。具體要求如下：每種產(chǎn)品、每個批次留樣 500g,用專用留樣瓶盛裝好，并密封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標識，同時做好留樣記錄。2）視每種產(chǎn)品每次購進的每個批號為一個批次，一次購進同種食品添加劑多個批號的要分批次留樣。3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束。沒有異常情況發(fā)生時，不允許以任何理由、任何用途動用留存樣品。3、相關(guān)記錄《產(chǎn)品留樣記錄》《食品添加劑留樣記錄》11、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)責(zé)任制衛(wèi)生清掃劃分責(zé)任區(qū)， 各部門的責(zé)任區(qū)為： 本部門所使用區(qū)域和與之相對應(yīng)的地面、文檔文檔文檔文檔文檔墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負責(zé)。每周六下午各部門對本負責(zé)區(qū)進行徹底清掃。廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負責(zé)，每天清掃。廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護、殺蟲等工作由綜合部保潔員負責(zé)。2、衛(wèi)生要求室內(nèi)環(huán)境要做到：室內(nèi)四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點、窗明幾亮。各種設(shè)備經(jīng)常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關(guān)、插座等物品清潔光亮。衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無異味。下班前應(yīng)將本部門的門窗關(guān)好、關(guān)閉照明燈及用電設(shè)備。不準從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內(nèi)，定期收取。出入洗手間應(yīng)自覺將門關(guān)好。室外環(huán)境要做到：臨近道路及廠內(nèi)道路，應(yīng)隨時保持清潔。廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動物孳生。下水道應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄原料、廢棄輔料、廢棄半成品等應(yīng)做相應(yīng)的記錄。本公司各種機動車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，整齊停放。廠內(nèi)職工的自行車一律停放在指定地點，停放整齊。嚴禁在標有嚴禁煙火的物品附近吸煙或明火，整個廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴禁吸煙或明火。樹木、花草、盆栽要做到：樹木、花草、盆栽按規(guī)定進行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。如有死掉植物，及時處理重新栽種，廠區(qū)內(nèi)不得有裸露的地面。3、檢查和考核廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進行量化考核。輕微問題（如衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)有輕微灰塵、微小雜物等） ，予以告誡；嚴重違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不關(guān)門窗、燈等） ，將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。12、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度1、目的：對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足規(guī)定要求。10、標識管理10、標識管理文檔10、標識管理10、標識管理文檔7、發(fā)放7、發(fā)放文檔2、適用范圍：適用于本公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備。3、職責(zé)品控部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理。使用部門負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)。4、采購使用部門需增添監(jiān)視和測量設(shè)備時， 填寫申購單， 交設(shè)備部核查后。 報總經(jīng)理批準。監(jiān)視和測量設(shè)備由供應(yīng)部統(tǒng)一進行采購。監(jiān)視和測量設(shè)備購入后，供應(yīng)部組織設(shè)備部和使用部門等有關(guān)人員進行驗收。開箱驗收一般包括以下內(nèi)容：包裝物是否完好無損；整機完整性與外觀檢查；主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。5、質(zhì)量驗收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對監(jiān)視和測量設(shè)備的性能及技術(shù)指標進行質(zhì)量驗收。計量器具須經(jīng)檢定／校準。驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，方可報銷入庫；驗收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由供應(yīng)部負責(zé)向供方退貨、換貨或索賠。6、登記財務(wù)部和設(shè)備部負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行登記，建立設(shè)備管理臺賬，設(shè)備部同時填寫設(shè)備檔案。使用部門到機物料庫部辦理領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時通知設(shè)備部進行變更。8、使用使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，必須檢查是否有合格或準用標志，是否在有效期內(nèi)。使用人員必須按監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進行操作。主要監(jiān)視和測量和設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時予以記錄。9、檢定／校準品控部在每年年初制定監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定／校準計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組織實施。當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，品控部對周期檢定／校準計劃進行變更改。監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準周期，根據(jù)法律法規(guī)、計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準確度要求等由品控部確定。檢定、校準周期可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。 使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，品控部修改周期檢定、校準計劃。對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備，經(jīng)品控部同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準，同時根據(jù)檢定、校準結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。品控部根據(jù)周期檢定、校準計劃，提前一個月把即將到期的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備送法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定、校準。檢定、校準有關(guān)記錄、證書由品控部歸檔。16.116.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)檔案。文檔文檔16.116.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)檔案。文檔文檔16、技術(shù)檔案16、技術(shù)檔案文檔本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備實行標識管理，凡經(jīng)過法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定、校準合格的設(shè)備加貼合格標識。11、維護保養(yǎng)使用人員對監(jiān)視和測量設(shè)備進行正常維護保養(yǎng)。用于出廠檢驗、貿(mào)易結(jié)算，以及與生命財產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護保養(yǎng)。12、停用暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門通知品控部貼停用標志。13、不合格處理監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時有誤操作、顯示的結(jié)果可疑、通過檢定、校準或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應(yīng)立即停止使用，并立即通知品控部。對由于監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。14、維修經(jīng)檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門應(yīng)報告設(shè)備部組織維修；本公司不能維修的，由供應(yīng)部聯(lián)系送外部維修。維修完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備須經(jīng)檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。15、報廢監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法修復(fù)者，標準物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向設(shè)備部提出申請，經(jīng)設(shè)備部檢定后，報請總經(jīng)理后，可給予報廢。技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：檢驗、測量和試驗設(shè)備的名稱；制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標識；16.3.3接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；16.4.4目前存放地點；16.5.5制造廠提供的資料或使用說明書；16.6.6歷次的檢定或校準證書和調(diào)試報告；16.7.7設(shè)備的損壞、故障、改進或修理記錄。17、相關(guān)記錄《設(shè)備臺賬》《計量器具清單》《設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄》《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（小修記錄） 》《設(shè)備大修記錄》13、庫房管理制度1、概述：庫房是進行生產(chǎn)的必要條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。文檔文檔文檔文檔2、職責(zé)：庫管員負責(zé)對庫房的管理工作。3要求庫房要整潔， 墻面干凈整潔無污物，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、 防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。成品庫房和原（輔）材料庫房所存放物品要嚴格區(qū)分。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)離地、離墻與屋頂保持一定距離，庫房應(yīng)設(shè)有各類產(chǎn)品標識牌（卡），用以區(qū)分不同產(chǎn)品的類別。按先進先出的原則入庫、出庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及化學(xué)品。庫管人員應(yīng)認真做好出入庫記錄。4、庫房管理制度原（輔）料庫管理制度原（輔）材料庫房有專人負責(zé)，不準閑人進入，鑰匙由專人負責(zé)。認真履行入庫驗收手續(xù)，對原（輔）材料入庫要加強質(zhì)量、數(shù)量驗收，不符合相關(guān)規(guī)定的原（輔）材料不得入庫。每天上班后對庫房進行全面檢查，不得存放不安全隱患，對可能存在影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的因素，要及時向相關(guān)負責(zé)人匯報，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。先進先出，及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標準的原料，防止污染。定期清掃、消毒、通風(fēng)換氣，定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。庫房內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)所用原（輔）料無關(guān)的物品。每批原材料應(yīng)有明顯標志并定期對物資進行檢驗。物品堆放整齊，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm成品庫管理制度成品入庫后，按品種、批次分類存放，防止相互混雜。庫房應(yīng)保持清潔，不準堆放成品庫不得貯存與產(chǎn)品無關(guān)的物品，嚴禁存放有毒、有害、易腐、易燃物品，杜絕不安全隱患。成品庫內(nèi)各種規(guī)格的成品碼放時，必須設(shè)有墊倉板，按規(guī)定堆放，同時要留出通道，便于人員、車輛（或手動叉車）通行。堅守崗位，履行職責(zé)、要做到先進先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫登記清楚、并保存好相關(guān)記錄。庫存定期盤點，庫存物品要與出入庫記錄相符，如有不符應(yīng)向有關(guān)負責(zé)人如實匯報，不得擅自處理。每天上班后對庫房進行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)品不得出庫，及時向負責(zé)人匯報。定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。要注意保持成品庫合適的溫濕度，并注意換氣通風(fēng)，定期打掃、消毒，保持良好衛(wèi)生。庫內(nèi)產(chǎn)品出清后，要進行徹底清掃、消毒，消滅霉菌。5、相關(guān)記錄《進出庫臺賬》《入庫單》《出庫單》《溫濕度控制記錄》14