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如何提高塑料排水板施工質(zhì)量單位:開封市通達公路工程有限公司小組名稱:開封通達岳常土建21標項目部QC小組發(fā)表人:杜斌如何提高塑料排水板施工質(zhì)量開封通達岳常土建21標項目部QC小組1、工程概況“杭州——瑞麗高速公路”是《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》中的第十二條橫線,起于浙江杭州,終于南瑞麗口岸,全長3405km,其中湖南境內(nèi)主要控制點有岳陽、常德和吉首。杭瑞高速公路是《湖南省高速公路網(wǎng)規(guī)劃(2005~2030年)》“五縱七橫”骨架公路網(wǎng)中的第一橫,我公司所承建的岳常土建21標段路線起于安鄉(xiāng)縣安康鄉(xiāng)杜家村,起點樁號K96+265,終于安鄉(xiāng)縣下漁口鎮(zhèn)安豐村澧水特大橋東岸,終點樁號K105+217.82,全長8.953km。由于本合同段位于安鄉(xiāng)河與澧水之間,為湖泊平原地貌,其中溝渠眾多,遍布水田、水塘,且氣候溫暖濕潤,雨多集中,降雨量大。因此根據(jù)業(yè)主和設計方指示精神,我標段使用塑料排水板法進行底部軟基處理,使用工程量共計為580萬米。2、QC小組簡介2.1注冊登記小組名稱開封通達岳常土建21標項目部QC小組成立日期2009年12月課題類型現(xiàn)場型注冊日期2009年12月注冊編號QC04-岳常21標-01活動情況活動日期2009年12月-2010年8月活動次數(shù)5次成員參加情況100%制表:董京日期2009.12.222.2QC小組成員序號姓名學歷性別職稱分管工作1魏義娟本科女工程師項目經(jīng)理2婁博本科男工程師總工程師3趙天輝本科男工程師技術(shù)負責4杜斌本科男工程師質(zhì)檢負責5毛國強本科男工程師試驗主管6冷如濤本科男工程師外場主管7董京本科男助理工程師試驗員8高婷本科女助理工程師質(zhì)檢員9張靜本科女助理工程師技術(shù)員10張剛本科男助理工程師質(zhì)檢員制表:董京日期2009.12.222.3QC小組活動進度表進度步驟2009年2010年負責人12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月P選擇課題全體成員現(xiàn)狀調(diào)查設定目標全體成員原因分析要因確認全體成員制定對策全體成員D對策實施全體成員C效果檢查全體成員A鞏固措施和總結(jié)及下一步打算全體成員計劃實施3、選題理由本次QC小組活動課題之所以選擇“如何提高塑料排水板施工質(zhì)量”,主要是基于以下幾點考慮:3.1提高施工質(zhì)量、進度的需要由于我標段所在地環(huán)境多為湖泊、池塘、水溝,因此,導致我標段在正式施工前投入很多時間來打通標段內(nèi)的施工便道,以至于使得我標段在業(yè)主組織的第一次進度大比拼活動中,施工進度與其他兄弟標段的進度有一段差距,此外又加上天氣變化降水明顯增多,致使我標段進度達不到預期計劃要求。另外,對于我們公司來說,由于經(jīng)常在北方施工,沒有接觸過塑料板施工工藝,因此在施工工藝和施工技術(shù)方面都是一次新的嘗試,由于經(jīng)驗不足導致我標段施工質(zhì)量不符合要求且施工進度緩慢。3.2實現(xiàn)高分優(yōu)良目標的需要岳常高速作為湖南省交通基礎(chǔ)設施建設的重點工程,對施工質(zhì)量提出了較高的要求,指揮部從進場之日起,就在不同場合多次明確提出工程質(zhì)量必須達到高分優(yōu)良(綜合評定≥90分),另外由于雨季快要來臨,業(yè)主要求各項目部在質(zhì)量保證的情況下加快進度,保證年季度的施工計劃按期實施。我項目部按照現(xiàn)有施工技術(shù)和經(jīng)驗,較難達到規(guī)定的要求,所以這個難點必須加以突破。3.3規(guī)范施工作業(yè),總結(jié)施工工藝的要求塑料排水板施工對于我公司來說尚屬首次應用,對于這次施工也是考驗我們施工隊伍的總體技術(shù)水平。我們希望通過此次QC小組活動,總結(jié)出一套較為成熟的塑料排水板施工工藝,并向公司推薦,以作業(yè)指導書的形式規(guī)范塑料排水板的施工作業(yè)。4、現(xiàn)狀調(diào)查在試驗段做完之后,我QC小組人員進行了施工總結(jié),對于試驗段中出現(xiàn)的部分排水板施工深度不夠、密度板間距部分不符合要求、傾斜度不好控制的問題進行了探討,并對在試驗段中出現(xiàn)的不符合點數(shù)進行分析,結(jié)果如下表:現(xiàn)狀調(diào)查表樁號傾斜率(%)深度(m)間距(m)備注左幅K97+0250.20.50.6232319111傾斜率不大于1%深度應滿足設計要求23m間距不大于1m呈三角形布置1.60.70.6232323111左幅K97+0501.10.81.3232323110.81.70.80.9232322111.2左幅K97+0751.20.40.6232323110.70.40.40.4232323110.7左幅K97+1000.60.70.4232317110.80.60.60.7232323110.9制表:董京時間:2009年12月27日從檢測結(jié)果中可以看出,傾斜率和深度的合格率不容樂觀,與高分優(yōu)良目標還有較大的差距。5、設定目標5.1目標值:齊心協(xié)力、科學組織、精心施工,使施工排水板的傾斜率和深度滿足設計要求。5.2可行性分析5.2.1人我們QC小組既有許多有著多年施工經(jīng)驗的技術(shù)管理人才,又有著經(jīng)驗豐富的機械操作人員,集思廣益,發(fā)揮眾人才智,是有希望實現(xiàn)這個目標的。5.2.2機械在本項目中項目部得到了公司的大力支持,公司在項目部組建初期投資80萬購買門架式插板機4臺,實現(xiàn)了現(xiàn)有機械條件,這是最終實現(xiàn)目標的一大保證。5.2.3QC的思想觀點和方法我們QC小組成員大都接受過良好的QC課程培訓,能夠運用QC的思想觀點及方法來指導施工,這是我們信心的來源。6、原因分析人員材料機械QC小組成員利用頭腦風暴法,對排水板施工質(zhì)量不高的可能原因進行了分析,并分人、機械、材料、施工工藝、環(huán)境等五個方面繪制成了因果圖。人員材料機械插插板工作質(zhì)量不好機械自身調(diào)整機械自身調(diào)整不規(guī)范砂礫墊層材料規(guī)格不統(tǒng)一經(jīng)驗不足砂礫墊層材料規(guī)格不統(tǒng)一經(jīng)驗不足插板機所需功率不足插板機所需功率不足插板控制精度不高砂礫墊層碾壓壓實度不夠插板控制精度不高砂礫墊層碾壓壓實度不夠排水板回帶現(xiàn)象雨季到來,降雨量較大方法排水板回帶現(xiàn)象雨季到來,降雨量較大方法環(huán)境環(huán)境影響插入排水板豎直度、深度的因果分析圖影響插入排水板豎直度、深度的因果分析圖繪圖:董京時間:20097、要因分析及確認針對因果分析圖中的8項末端因素,我們QC小組制定要因分析確認表,具體如下要因確認表序號因素名稱確認內(nèi)容確認方法負責人是否要因1人員經(jīng)驗不足部分施工人員沒有完全理解交底含義、沒有按照交底要求進行施工操作現(xiàn)場組織討論魏義娟是2機械自身調(diào)整不規(guī)范部分機械在使用前未對機器的相關(guān)機能進行校核(垂直度、橫梁板平衡度等)現(xiàn)場確認趙天輝是3插板機使用功率不足現(xiàn)場發(fā)電機功率符合機械施工要求現(xiàn)場確認杜斌否4砂礫墊層規(guī)格不統(tǒng)一進場的砂礫規(guī)格符合要求規(guī)范要求?,F(xiàn)場確認杜斌否5塑料排水板回帶由于打樁機樁靴的重力、排水板自重、及土體摩擦力小于插管上提時對排水板的摩阻力,導致樁靴彈不開,從而導致整根回帶現(xiàn)象現(xiàn)場確認趙天輝是6砂礫墊層碾壓不到位由于本項目部屬于沼澤地形砂礫墊層下的土質(zhì)極為松軟,但壓路進行碾壓時都按照正常次序碾壓,極少發(fā)生不到位的現(xiàn)象?,F(xiàn)場確認婁博否7插板地點進行測量控制精度不高施工中,由于工作面過多而又是交叉施工,部分點被擠壓偏位或者遺失,施工人員會及時發(fā)現(xiàn)及時通知有關(guān)人員及時補點,遺漏點的可能性不大?,F(xiàn)場確認婁博否8雨季降雨多由于雨季馬上來臨,會導致工程嚴重滯后。現(xiàn)場確認董京否制表:董京時間:208、制定對策根據(jù)要因分析確認表中,我們對重點要因進行交流和探討,并制定具體對策,策略如下表。對策表序號要因?qū)Σ吣繕舜胧┴撠熑说攸c完成時間1人員經(jīng)驗不足加強培訓人員操作規(guī)范化,業(yè)務水平全面提升。1、進一步健全質(zhì)量保證體系。2、對現(xiàn)場人員進行明確的技術(shù)交底,掌握各自操作要點。3、明確分工與職責。4、制定了施工工藝流程。5、認真學習相關(guān)技術(shù)規(guī)范。婁博施工現(xiàn)場2010.1.302機器自身調(diào)整不規(guī)范增加自身穩(wěn)定性使得在震動施工過程中,自身震動對施工部影響1、增加機器自身穩(wěn)定性2、場地符合施工平整要求3、壓實必須滿足施工要求,無車轍印,壓實度高于90%魏義娟施工現(xiàn)場2010.1.303塑料排水板回帶減少壓力管與塑料排水板內(nèi)部摩擦力避免回帶發(fā)生1、增加自動沖水裝置2、進帶口改造,在口周壁增加滑動裝置3、在樁靴底部使用廢棄鋼筋頭錨固,增加底部受力面積魏義娟施工現(xiàn)場2010.1.30制表:董京時間:2009年12月30日9、對策實施根據(jù)以上三個主要原因,我們按照對策表實施。實施一加強培訓1、進一步健全質(zhì)量保證體系制圖人:董京日期:2010.1.11制圖人:董京日期:2010.1.11質(zhì)量保證體系組織保證技術(shù)保證施工保證思想保證經(jīng)濟保證安全保證負責人:婁博負責人:趙天輝負責人:毛國強實行承包驗工計價獎優(yōu)罰劣獎罰落實嚴明負責人:高婷進行安全教育消除隱患落實安全生產(chǎn)責任制負責人:杜斌嚴密組織科學施工材料供應充足機具使用正常進行質(zhì)量意識教育樹立質(zhì)量第一思想負責人:魏義娟成立TQC領(lǐng)導小組進行QC活動現(xiàn)場指導技術(shù)交底工程驗收嚴格把關(guān)2、對現(xiàn)場人員進行明確的技術(shù)交底,掌握各自操作要點通過召開現(xiàn)場會,對下發(fā)的文字技術(shù)交底進行現(xiàn)場講解和實際演習,使施工人員真正做到懂理論,熟操作,切實提高業(yè)務水平。3、明確分工與職責將質(zhì)量目標進行細化,每一個操作環(huán)節(jié)都由專人負責,明確分工。使施工人員都認識到自身的職責,同時結(jié)合業(yè)主的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價活動開展勞動競賽,獎優(yōu)罰劣。4、制定了施工工藝流程整平原地面→攤鋪下層砂墊層(50cm)→機具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割斷塑料排水管→機具移位至下一位置→塑料排水板打設完成→攤鋪上層砂墊層。施工工藝流程圖見下圖。塑料排水板套管樁靴砂墊層移位準備塑料排水板套管樁靴砂墊層移位準備沉樁上拔剪帶移位30cm50cm插板作業(yè)過程塑料排水板頭部處理50cm50cm5、認真學習相關(guān)技術(shù)規(guī)范。及時購買最新發(fā)行的有關(guān)的標準及規(guī)范,每周組織施工人員進行學習一次,提高職工的技術(shù)水平和質(zhì)量意識。實施二增強插板機自身穩(wěn)定性一、砂礫石墊層攤鋪的控制在上固定插板機前,應先將場地進行平整,并上50cm厚的天然砂礫石墊層進行壓實,砂礫石墊層施工過程中應避免對軟弱土的過大擾動和隆起,壓路機在進行碾壓時應進行靜力碾壓,待碾壓完成后,由平地機進行平整,平整完成后,再上壓路機進行2次靜力碾壓,壓實度應滿足在90%以上,表面應做到平順,無鼓包,無坑印出現(xiàn)。二、固定插板機自身穩(wěn)定性由于我項目部的機器屬于門架振動式插板機,在實際施工過程中,機器本身由于震動導致自身平臺搖晃,在此作用下,會對正在施工中的排水板的豎直度產(chǎn)生影響,因此在施工前,技術(shù)人員會對打樁位置進行二次水平復測,確保平臺穩(wěn)定,此外在含水量過大的地方我們在施工前安放枕木防止平臺沉陷,然后,我們施工人員用兩臺經(jīng)緯儀對平臺排板樁進行垂直控制,校正排板樁豎直度,從而達到規(guī)范設計要求塑料排水板實施三:增加相關(guān)裝置,減少排水板回帶出現(xiàn)塑料排水板N樁靴淤泥樁管在施工過程當中,由于承壓淤泥具有極強的流動性,受樁靴與插管的密封程度影響,淤泥極易擠入管內(nèi),造成排水板粘在插管內(nèi)壁,導致插管上提時,排水板自重及土體摩擦力遠小于插管上提時對排水板的摩阻力,從而導致全程回帶現(xiàn)象的產(chǎn)生。(如右圖)。N樁靴淤泥樁管G對此我們實施工程中增加了以下工具,有效的避免了減水板回帶問題的產(chǎn)生:G1、增加自動沖水裝置:在插管沉設過程中,給插管內(nèi)加水,這樣便額外增加了向下的力,參照公式(G插管內(nèi)水自重+G樁靴自重及排水板自重+F土體摩擦力>N插管上提時對排水板的摩阻力),從而基本上解決了塑料排水板的回帶現(xiàn)象。該沖水裝置由高壓水泵、耐高壓塑料水管組成,在插管進料口上方固定住塑料水管的一端,高壓水泵的開關(guān)安裝在插板機操作室,在插管沉設過程中,操作人員打開水泵開關(guān),給插管內(nèi)沖水。沖水高度由現(xiàn)場操作人員根據(jù)地質(zhì)情況控制,本工程插板施工實踐證明,當插管進入原狀土時開始沖水,插至設計深度后停止加水再提管,效果較好。若遇土體中存在較厚淤泥或淤泥質(zhì)土層時,可適當增加沖水時間,即在插至設計深度稍停片刻再關(guān)水(以插管內(nèi)的水不從進料口溢出為準),然后再提管,這樣可以避免淤泥擠入插管內(nèi)導致回帶現(xiàn)象的發(fā)生,而且增加了排水板插設的成功率。2、進料(帶)口改造增加滑動裝置:主要目的是減小塑料排水板在進料口的摩擦力,即:在插管進料口下端增加一組光滑的滾軸,在插管上拔時,滾軸轉(zhuǎn)動以減小塑料排水板與軸之間的摩擦。(如右圖)3增加廢棄鋼頭樁靴工藝:本工程通過自制一次性長方形鋼板,上部點焊拉手形狀的鋼條(左圖)。施工工藝為:首先將排水板從插管底部拉出,穿過拉手式鋼條并折回,折回長度約15cm~20cm,然后用大號訂書釘將其固定,操作人員拉緊排水板的另一端,使鋼板與樁靴底部緊貼,最后開始插板施工。該工藝是將鋼板樁靴留入土體中,主要是增加樁靴、排水板與土體的摩擦力,通過塑料排水板深度記錄顯示,該施工方式十分有效的控制了回帶現(xiàn)象。其優(yōu)點:當插至較軟土層時,鋼板緊包插管底端,不易出現(xiàn)進泥堵管現(xiàn)象;當插至較硬土層時,有鋼板保護排水板,不易出現(xiàn)斷板現(xiàn)象。提高了插設的成功率,減少了人員、機械、材料等資源的浪費。十、效果檢查通過以上對策的實施,保證了排水板施工質(zhì)量,同時加快了施工進度,提高了施工效率,基本上杜絕了傾斜率合格率低和排水板回帶的弊病出現(xiàn)?;顒雍笏芰吓潘迨┕で闆r檢測表樁號傾斜率(%)深度(m)間距(m)備注左幅K104+4270.40.70.4232323111傾斜率不大于1%深度應滿足設計要求23m間距不大于1m呈梅花形布置0.40.30.7232323111左幅K104+4550.70.80.92323231110.30.80.4232323111左幅K104+6550.60.40.62323231110.30.70.2232323111左幅K104+9320.50.70.72323241110.30.20.7232323111制表:董京日期:2010.6.10從上表可以看出,經(jīng)過我們QC小組的努力,傾斜率和排水板深度均達到了活動目標。以下是我QC小組對混合料各項技術(shù)指標活動前后的分析對比活動前后施工對比表序號檢查項目檢查點(個)活動前活動后1傾斜率24502深度24203間距2410合計728制圖人:董京日期:2010.制圖人:董京日期:2010.6.20實現(xiàn)了預期定立的目標,圓滿完成了任務效果一實現(xiàn)了預期定立的目標,圓滿完成了任務效果一活動后排水板各項技術(shù)指標完全滿足設計要求,效果非常明顯。尤其是傾斜率偏大和深度不符合規(guī)范現(xiàn)象得到很好的解決。另外,由于深度都達到設計要求,避免了不合格排水板的出現(xiàn),減少了返工現(xiàn)象,同時使施工進度得到了明顯的提升。效果二效果二鍛煉了施工隊伍,培養(yǎng)了技術(shù)骨干鍛煉了施工隊伍,培養(yǎng)了技術(shù)骨干通過本次活動,使我們隊伍的業(yè)務素質(zhì)得到了進一步提高,使熟練工人數(shù)量增多,鍛煉出了一支技術(shù)過硬的施工隊伍,另外全體施工人員對排水板施工工藝有了較深的掌握,提高了全員技術(shù)水平,培養(yǎng)了技術(shù)骨干,為我公司今后承攬類似工程奠定了良好的基礎(chǔ)。效果三效果三確保了工期,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益和社會效益確保了工期,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益和社會效益通過小組活動,使塑料排水板工工藝走上了正規(guī)化、標準化,施工進度穩(wěn)步上升。2009年12月至2010年6月,在七個月時間內(nèi),共施工排水板534萬米,各項技術(shù)指標檢測全部合格,同時排水板施工質(zhì)量沒有出現(xiàn)大規(guī)模的不滿足施工要求現(xiàn)象,為排水板施工工藝提供了良好基礎(chǔ)保證。此次活動使我單位保證了工期、同時保證質(zhì)量。另外也使得我單位在2010年度獲業(yè)主嘉獎獎勵,創(chuàng)造了豐厚的經(jīng)濟效益和社會效益。無形效果效果四無形效果效果四經(jīng)過小組成員七個月的不懈努力,塑料排水板的施工順利。我們QC小組從中又一次得到了鍛煉,大家在這次活動中,不僅提高了質(zhì)量意識和個人能力,而且還增強了解決問題的自信心和集體的團隊協(xié)作精神?;顒忧盎顒忧百|(zhì)量意識質(zhì)量意識活動后54321543115432151154321團隊精神54321325432154325321個人能力QC知識解決問題的信心雷達圖活動效果評估表項目自我評價活動前(分)活動后(分)質(zhì)量意識34個人能力24QC知識34解決問題的信心24團隊精神35十一、鞏固措施和標準化為鞏固所取得的成績,保持工程質(zhì)量長期穩(wěn)定,使QC成果能夠始終得到貫徹,我們制定如下鞏固措施:鞏固措施表序號內(nèi)容1認真編制施工組織設計、作業(yè)指導書,在施工中一切以數(shù)據(jù)說話,召開技術(shù)交流會,將QC成果向現(xiàn)場工人認真交底,使工人掌握要領(lǐng)。2施工現(xiàn)場執(zhí)行崗位責任制,現(xiàn)場質(zhì)檢人員、管理人員對各工序認真檢查、嚴格把關(guān),實行工序控制、過程控制,關(guān)鍵工序?qū)H税殃P(guān),確保施工質(zhì)量。3堅持定期召開經(jīng)驗交流會,對施工中出現(xiàn)的問題及時總結(jié)。另外,我們項目部資料正在整理,準備向公司進行申請標準化施工工藝,將我們此次塑料排水板施工列為榜樣工程,為以后公司再進行此類施工進行指導。十二、總結(jié)及今后打算通過本次活動,使我們QC小組全體成員又得到了一次鍛煉,施工經(jīng)驗和施工水平都有所提高。在今后的施工中,我們將堅持開展QC活動,實現(xiàn)QC活動經(jīng)?;⒅贫然?、全員化。另外嚴格按PDCA循環(huán)開展QC活動,加強活動過程的檢查落實,尤其是改進措施的實施情況,確?;顒淤|(zhì)量,不斷提高我們QC小組的攻關(guān)能力。本小組將在瀝青路面工程施工中,以“高性能瀝青混凝土配合比設計”為下一輪活動課題,提高路面施工技術(shù)水平,使工程質(zhì)量穩(wěn)步提高,再創(chuàng)精品工程。

附錄資料:不需要的可以自行刪除ISO專員工作職責1、組織體系文件的編寫、修改2、日常體系運行的維護、監(jiān)督及檢查3、內(nèi)審計劃的編制、內(nèi)審總結(jié)4、管理評審計劃的編制、會議記要起草5、公司方針修改意見方案建議稿6、協(xié)調(diào)幾個主管部門之間的關(guān)系(如質(zhì)量、安全、環(huán)境、計量等)7、ISO的培訓計劃8、管理者代表交辦的任務9、同審核機構(gòu)的溝通和聯(lián)系10、體系持續(xù)改進方案的提出11、不合格或不符合監(jiān)督驗證(對驗證的驗證)12、跟蹤標準的變化及新標準出臺的動態(tài)13、其他相關(guān)方的“ISO專員”是眾多企業(yè)組織在人力資源安排中確定的一種職能或者崗位,ISO專員通常負責企業(yè)組織的各種標準化管理體系的建立、維護、監(jiān)控、文件管理和更新、體系持續(xù)改進、各類審核以及相關(guān)會議的計劃和記錄以及報告工作。按照企業(yè)管理和運營的需要,以及追求全面質(zhì)量管理(TQM)的重視程度,被確定為專職或者兼職的工作人員,通常屬于助理、副理崗位;在一些崗位上,也可能是經(jīng)理級的工作人員在負責這項工作。ISO專員這個職能和身份確定,在ISO系列標準的要求中,并沒有明顯地提出。明顯地要求企業(yè)有的涉及到ISO標準體系相關(guān)的有“管理者代表”、“內(nèi)審員”、“質(zhì)量人員”(TS16949)、“食品安全小組組長”(相當于管理者代表,ISO22000),“食品安全小組成員”(相當于ISO專員,ISO22000)等。但是企業(yè)組織實際的運營當中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)組織最需要的“ISO專員”這個職能崗位不可缺少。針對大量企業(yè)的職能設置劃分以及人力資源的部署,摩根顧問在2005年推出了“ISO專員”崗位職能的資質(zhì)培養(yǎng)計劃,并且于2006年底確定:ISO專員是基于ISO9000標準體系而確定的,但是必須至少要學習掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大標準管理體系能力的工作職能人員。而在一些具體的資質(zhì)要求上,又有所不同,其中涉及到“物業(yè)、社區(qū)ISO專員,食品安全管理體系ISO專員”等。說明如下。基于ISO9001-要求而為企業(yè)推行ISO9001管理體系并維持系列管理體系或者通過第三方認證而設立的ISO專員職能,在國際標準化管理體系的推動下,要求基于QMS的ISO專員在一個企業(yè)中能夠識別出環(huán)境管理體系(EMS)、職業(yè)健康安全(衛(wèi)生安全)管理體系(OHSMS)、企業(yè)社會責任(SA8000)等基本的管理體系所占的比重以及重要性。如果ISO專員不能懂得相應的管理體系,則無法將本質(zhì)工作做好,無論其人在QMS領(lǐng)域有多大的能力或者業(yè)績。同時,在基于ISO22000的食品安全標準管理體系中,對于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相關(guān)的知識但是對于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解,也是會出先很多紕漏。同時在某些有特別區(qū)域標準認證要求的企業(yè),ISO專員還需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列區(qū)域市場準入而推出的標準,并且能建立相應的管理和審核方法,以響應企業(yè)組織的系列目標并達成QMS的深入推行。一、ISO專員的崗位職能和工作職責范圍摩根顧問以QMS為基礎(chǔ),為ISO專員的職能和職責范圍提出了相關(guān)的內(nèi)容。1.ISO專員的任命。ISO專員通常由管理者代表(或以上級別)確立崗位需求,直接任命并由人力資源(行政人事)部門安排,確定人數(shù)和基本工作能力。在工作能力上,除了要求ISO專員有相關(guān)系列的ISO以及其它國際國家標準的知識外,還需要有卓越的文書寫作能力以及公關(guān)溝通能力。職能崗位同管理者代表以及內(nèi)審員一樣,不受文憑限制。I:文書寫作能力主要要求在:A:相關(guān)標準管理體系要求下企業(yè)組織的文件的起草、修訂工作;B:內(nèi)審報告、內(nèi)審計劃、第二方審核計劃、管理評審計劃、自我評價材料、管理評審輸入等工作;C:總經(jīng)理或者管理者代表、質(zhì)量體系經(jīng)理、人力資源部要求編制和策劃提交的文件;D:相關(guān)質(zhì)量改進的計劃書以及報告;E相關(guān)糾正措施、預防措施的計劃和報告等。其中B條可能由審核組長支持下的其他人完成;C條可能由相關(guān)部門經(jīng)理或者管理者代表親自完成;D條可能會由QCC完成;E條可能會由審核組長或者涉及到的部門主管完成。II:卓越的公關(guān)溝通能力,主要在于內(nèi)外涉及到國際國家標準;各類事故的處理后通告、廣告發(fā)布的起草;對供應商以及其它相關(guān)方的品質(zhì)管理以及安全、環(huán)境管理改善的推動;組織(計劃、安排、參與)相關(guān)的會議,如內(nèi)審組會議、管理評審會議、接待第二方審核、第三方審核等。2.ISO專員的崗位。企業(yè)組織在需要(必要)的情況下,可能或者應該設立專門的部門,如基于QMS體系的“標準體系管理控制辦公室”、“質(zhì)量管理辦公室”,基于ISO22000(FSMS)的“食品安全控制中心”等;也可能在優(yōu)化的組織框架中,設在人力資源部、品質(zhì)管理部、行政管理部、生產(chǎn)管理部、采購管理部等。如果屬于兼職人員,則一定提供ISO專員文員式的工作環(huán)境,如文控中心、綜合管理辦公室、檔案管理辦公室,或任職某些經(jīng)理的助理(如品管部、人力資源部)等崗位。3.ISO專員的負責人。ISO專員的直接負責人,最頂級的是總經(jīng)理以及管理者代表,直接上級可能是人力資源部、品質(zhì)管理部(含環(huán)境、安全監(jiān)控、食品安全等部門),可能屬于交叉管理多職能的工作模式。4.ISO專員與審核ISO專員通常都參與審核組的審核,可以成為審核組長負責審核。在對供應商的審核(第二方審核)方面應該參與,并同有關(guān)部門(如采購部、設備部、生產(chǎn)部、物控部)共同制定第二方審核要求和內(nèi)容。ISO專員可以不做為內(nèi)外部審核員參與審核工作,但是要充分了解并能解釋或者指導相關(guān)的工作(協(xié)助管理者代表)。ISO專員不一定在內(nèi)審員以及審核組長選拔產(chǎn)生。5.ISO專員在QMS及FSMS中涉及到職責的條款。不涉及食品安全管理體系的ISO專員可以不考慮預先學習或掌握FSMS相關(guān)內(nèi)容,但是推薦學習,以便更好地推行QMS.摩根顧問以QMS或FSMS來引導ISO專員可能涉及到的部分直接相關(guān)的條款(職能或者參與,如參與設計和開發(fā)評審),在另外的體系中,由企業(yè)組織參考確定。并不意味著ISO專員只是或者必須涉及這些直接相關(guān)的職能(如內(nèi)審時確定的審核內(nèi)容)。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005條款說明。文件控制:QMS:4.2.3FSMS:4.2.2記錄控制:QMS:4.2.4FSMS:4.2.3質(zhì)量管理體系策劃:5.4.2食品安全管理體系策劃:5.3職責、權(quán)限、溝通:QMS:5.5FSMS:溝通:5.6顧客溝通:QMS:7.2.3外部溝通:FSMS:5.6.1內(nèi)部溝通:QMS:5.5.3FSMS:5.6.2預防措施:QMS:8.5.3應急準備和響應:FSMS:5.7管理評審:QMS:5.6FSMS:5.8評審輸入、評審輸出:QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意識和培訓:QMS/FSMS:6.2.2安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn):FSMS:7前提方案(PRP):FSMS:7.2.17.2.27.2.3FSMS實施危害分析的預備步驟:FSMS:7.3總則:7.3.1食品安全小組:7.3.2產(chǎn)品特性:7.3.3預期用途:7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施:7.3.5采購信息:QMS:7.4.2(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關(guān))與產(chǎn)品(服務)有關(guān)要求的確定:QMS:7.2.1(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關(guān))產(chǎn)品特性:FSMS:7.3.3危害分析:FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立:FSMS:7.5HACCP計劃的建立:FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃文件的更新FSMS:7.7驗證的策劃:FSMS:7.8可追溯性系統(tǒng):FSMS:7.9不符合控制:FSMS:7.10糾正/糾正措施:FSMS:7.10.1/7.10.2糾正措施:QMS:8.5.2FSMS的確認、驗證和改進:FSMS:8(8.1/8.2/8.3)測量分析和改進:QMS:8監(jiān)視和測量裝置的控制:QMS:7.6(檢測和維護工作可能由另外的專業(yè)人員負責,但是有些企業(yè)組織則派給了ISO專員)FSMS的驗證:FSMS:8.4內(nèi)部審核:QMS:8.2.2FSMS:8.4.1驗證活動結(jié)果的分析:FSMS:8.4.3過程的監(jiān)視和測量:QMS:8.2.3(可能涉及部分工作,比如以一些方法監(jiān)視體系運行的狀況,保持充分性、適宜性、有效性)持續(xù)改進:QMS:8.5.1FSMS:8.5.1設計和開發(fā)評審:QMS:7.3.4FSMS的更新:8.5.2二、ISO專員與“物業(yè)、社區(qū)、建筑、石油化工等行業(yè)的ISO專員”以及“ISO22000-FSMS的ISO專員”等相關(guān)說明1.ISO專員的知識框架以構(gòu)建和維持QMS并掌握了EMS/OHSMS為基礎(chǔ)知識能力來定位為適宜所有行業(yè)的ISO專員基礎(chǔ)能力。但是在很多行業(yè)組織中,這仍舊是不夠。在ISO/TS16949中,還有相關(guān)條款在支持,需要更多的知識能力,如對五大工具的理解并能參與若干工具的使用,通常同質(zhì)量控制人員也有著較為密切的合作關(guān)系。目前摩根標準顧問對ISO/TS16949領(lǐng)域,使用“品質(zhì)管理專家”(QMP)來定位若干能力和職能?;赒MS的ISO專員,應該同時關(guān)注ISO9004:2000-質(zhì)量改進指南以及企業(yè)組織的自我評價系統(tǒng)“卓越績效準則”(CPE),并能在自我評價系統(tǒng)中擔當重要的角色。2.由于物業(yè)、社區(qū)、建筑、礦業(yè)開采業(yè)、石油化工等行業(yè),對環(huán)境管理體系(EMS)以及職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)的要求同樣重要,有時甚至對職業(yè)健康安全更多重視,甚至要上升到第一位,因此,這類企業(yè)組織的ISO專員,必須全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理體系的標準、體系建立、文件、推行、糾正和預防、改進等工作,不可以單單以掌握ISO9001而滿足于ISO專員這個崗位職能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理體系中,食品安全小組在FSMS里顯的非常重要,是整個企業(yè)組織正常運營的核心機構(gòu),而ISO專員又是首先要考慮成為食品安全小組的成員的(摩根標準顧問原定義為HACCP專員)。因此食品、保健品、醫(yī)藥等行業(yè),應該充分考慮到這當中的關(guān)系。摩根標準顧問的建議如下:I:食品安全小組組長,通常任職最高管理者代表(在ISO22000中沒有使用“管理者代表”定義),由于中國傳統(tǒng)管理以及文化上的影響,摩根標準顧問建議中國企業(yè)使用“食品安全最高控制中心主任”等稱謂來確定這個職能崗位。食品安全小組組長的確定,應該較為側(cè)重食品安全專業(yè)知識和管理體系都了解,其中前者顯得突出重要。食品安全小組組長應當全面學習QMS/EMS/OHSMS/FSMS四個體系的知識。如果有專職的QMS管理者代表,建議以整合體系的方法來確定為副管理者代表。其它體系相同。II:ISO專員在食品安全領(lǐng)域,要著重ISO22000標準管理體系確定的條款執(zhí)行崗位工作。不建議ISO專員游離于食品安全小組之外,而應該成為食品安全小組的準成員。食品安全小組的成員不要求所有人都具有ISO專員具備的知識架構(gòu)和標準體系的掌握程度,因為有可能是某些領(lǐng)域的專家工程師,這些專家工程師或者普通的文員,至少要求充分了解FSMS。對于負責編寫和維護FSMS體系文件等重要工作的成員,則應該具有掌握了至少四個體系的知識體系的能力(QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO專員的資質(zhì)證書1.ISO專員學習獲得的證書,包含國家ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系三體系內(nèi)審員資質(zhì)證書以及ISO專員寫實資質(zhì)證書。2.對于ISO22000食品安全管理體系的ISO專員,會對應為四個體系的內(nèi)審員證書以及ISO專員寫實資質(zhì)證書。寫實資質(zhì)證書,是指在證書上會寫明本學員獲得的哪些體系內(nèi)審員資質(zhì)證看你如何定義自己了,專員具體來說就是項目擔當。一個項目的負責人,我們現(xiàn)在不少企業(yè)都引入項目管理的理念,由專人來擔當。因此,此職位是個跨部門管理與協(xié)調(diào),又有具體工作有待展開的工作。ISO專員還不算很明確。質(zhì)量,環(huán)境等都是ISO標準組織的標準體系頒布者。不管您是單體系還是多體系專員,體系建設與維護階段專員內(nèi)容各不相同。但其需要具備能力主要有以下幾方面:1、管理素質(zhì)(你稱呼是專員,但項目管理者與統(tǒng)籌者,與各色管理人打交道,你需要明確自己的位置,擔當?shù)穆氊熍c任務)2、管理技能(這里更強調(diào)橫向協(xié)調(diào)職能,ISO難度更多在文件頒布前的培訓與頒布后的執(zhí)行,改善,這需要專員調(diào)動大家的積極性,把體系工作推行得更好,發(fā)揮其作用,象:文書工作,培訓工作,會議工作,督導工作,向上匯報,向下說明等都少不了)3、專業(yè)技能(ISO體系標準,體系背景,體系故事,相關(guān)案例,文件整體,你最好能夠知其源,知所以源,做不到,先吃下去;產(chǎn)品流程,關(guān)鍵品質(zhì)控制過程,基本統(tǒng)計與分析技術(shù)的熟悉,這樣你才會與制造部門有更多共鳴與溝通的依據(jù))4、充分發(fā)揮項目專員的職位優(yōu)勢,關(guān)鍵時候可以成文,向管理者代表或高層進行口頭與書面匯報,以得到對ISO體系工作進程與推行工作的支持。5、學會尊重別人:有經(jīng)驗的請進,如何做一個ISO專員?謝謝您的標題就有些區(qū)分,不說有經(jīng)驗,沒有給分不說,還要挑人,要求也不說明白,如果以這樣的問題對體系執(zhí)行人員是沒有道理的,不要怪別人不理你。筆者是沒事做,想教訓人,勿怪。推行ISO9000標準的“五段十五步”工作方法,此方法可結(jié)合企業(yè)具體情況做相應的調(diào)整。一、培訓起步,職能分工:二、編寫文件、試點運行:三、內(nèi)部審核、正式運行:四、模擬審核,準備認證:五、正式審核,體系維持:一、培訓起步,職能分工:1.培訓起步:A.全員ISO9000基礎(chǔ)知識培訓。a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的內(nèi)容;2.了解ISO9000族標準的基本要求;3.了解ISO9000族標準的實施辦法;4.了解企業(yè)推行ISO9000意義和計劃。b學習內(nèi)容:1.什么是ISO9000族標準;2.對標準的理解;3.本公司推行ISO9000意義;4.本公司推行ISO9000的計劃和要求。c.參加人員和學習時間:1.參加人員:全體人員2.學習時間:3個人天。B.骨干培訓a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的基本內(nèi)容;2.領(lǐng)導在質(zhì)量體系中的作用;3.了解為什么要推行ISO9000;4.要了解如何推行ISO9000。b.學習內(nèi)容1.ISO9000族標準的結(jié)構(gòu)、原理和內(nèi)容概述;2.重要的質(zhì)量概念;3.實施標準的指導思想;4.領(lǐng)導在體系中的作用;5.體系認證、維護和改進的過程。c.參加人員和學習時間1.參加人員:公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各有關(guān)部門經(jīng)理和主管。2.學習時間:2-4個人天。C、文件編寫技能培訓a培訓目的1.掌握文件編寫方法;2.結(jié)合本公司實際如何編制有關(guān)文件。b學習內(nèi)容1.質(zhì)量體系文件總論;2.質(zhì)量手冊編寫;3.程序文件編寫;4.工作文件編寫;5.質(zhì)量計劃制定;6.質(zhì)量記錄。c.參加人員和學習時間參加人員:企業(yè)各有關(guān)部門領(lǐng)導、ISO9000工作小組內(nèi)的成員,專職質(zhì)量管理人員。學習時間:3-5個人天。2.建立組織A.領(lǐng)導小組-ISO9000委員會推行ISO9000,領(lǐng)導是關(guān)鍵,企業(yè)領(lǐng)導應作正確決策,并積極地帶頭參加這項工作。.帶頭學習ISO9000基礎(chǔ)知識;.積極推動公司工作;.給出人力和物力支持;.成立領(lǐng)導小組,主要領(lǐng)導都應當參與;.任命管理代表,負責標準中規(guī)定的職責;.及時處理有關(guān)重大問題;.組織管理評審。B.工作機構(gòu)——質(zhì)管部為了推行ISO9000,公司應成立專門工作機構(gòu),負責全公司推行ISO9000組織協(xié)調(diào)工作,作為一個辦事核心。應保證:.所有各有關(guān)部門都能參與工作小組;.有專職人員;.有骨干力量。骨干人員應對ISO9000有較全面系統(tǒng)的學習,最好有一定相關(guān)工作經(jīng)歷。C.管理者代表公司應按標準要求任命管理者代表。.管理者代表應由最高管理者指定;.管理者代表應是公司管理層成員;.管理者代表應具有如下職責:確保按照標準規(guī)定建立、實施和維持質(zhì)量體系要求;向管理者報告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況,以便評審和改進質(zhì)量體系;管理者代表的職責還可以包括就質(zhì)量體系方面與外部機構(gòu)的聯(lián)絡。?3、系統(tǒng)調(diào)查-診斷A、診斷的目的通過診斷,達到以下目的:a.現(xiàn)有質(zhì)量體系與標準的符合性:.找出與標準之間差距;.找出形成這些差距原因。b.識別確定對質(zhì)量體系進行修改的內(nèi)容:(1體系標準和要素選擇;(2機構(gòu)調(diào)整內(nèi)容;(3體系文件清單;(4需新編制的文件(清單)。B、診斷的依據(jù)診斷工作一般應按某一合適的質(zhì)量體系標準、主要合同和本單位一些基本法規(guī)。根據(jù)各單位具體情況,診斷的依據(jù)可以歸納成如下幾個方面:a.質(zhì)量體系標準:例如ISO9001:2000版標準,診斷所選擇的標準與申請認證的標準應是一致的。b.合同:質(zhì)量體系應能基本滿足各客戶的要求,因此,合同應是論斷的一個重要依據(jù)。c.本單位的基本規(guī)定、規(guī)程:如有關(guān)標準化方面的、有關(guān)計量方面的、有安全方面的等等,這些規(guī)定、規(guī)程是否合理及合理的內(nèi)容是否被有效運行,診斷時要檢查的內(nèi)容。d.社會或行業(yè)有關(guān)法規(guī)質(zhì)量體系不僅要滿足質(zhì)量體系標準、合同和公司有關(guān)規(guī)定,還應該符合國家、地區(qū)、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求,診斷時應作為考慮。(1有關(guān)安全法規(guī);(2有關(guān)計量法規(guī);(3有關(guān)環(huán)保法規(guī);(4有關(guān)勞動法規(guī)。C、實施診斷的人員實施診斷員可以是公司內(nèi)部的人員,也可以公司委托的外部機構(gòu),如咨詢機構(gòu)的人員,因此實施診斷的人員可以有如下幾方面:a.咨詢?nèi)藛T:如果公司聘請了咨詢?nèi)藛T,診斷工作可以其為主進行。為此咨詢機構(gòu)可以委派專門診斷、檢查工作組,制訂計劃,在企業(yè)確認的基礎(chǔ)上按計劃進行診斷。b.內(nèi)部審核員:如果公司有經(jīng)培訓合格并勝任該項工作的人員,可以授權(quán)其進行診斷工作。c.第三方審核機構(gòu)的人員:如果公司有需要,可以聘請外部審核機構(gòu)的審核員為公司進行診斷。D、診斷工作的實施過程a.確定診斷小組。b.確定診斷依據(jù)和診斷對象。c.制訂診斷計劃,編制診斷工作文件。d.現(xiàn)場診斷檢查(1與現(xiàn)場人員交談,了解情況;(2檢查現(xiàn)場文件和記錄;(3如實記錄體系運行現(xiàn)狀。e.提交診斷報告(1不合格報告;(2診斷結(jié)論;(3體系文件清單;(4需新編制和修訂的文件(清單)。4.職能分工-體系設計A.制訂質(zhì)量方針;B.任命管理者代表主要責任:a.協(xié)助管理者確保按標準的要求建立質(zhì)量體系。b.負責質(zhì)量體系的實施和維護。c.負責組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核,向最高管理者報告體系執(zhí)行情況,以便評審和改進。d.就質(zhì)量體系方面問題與外部聯(lián)系。C.設計調(diào)整組織機構(gòu)a.各部門職責應覆蓋標準要求。b.各部門有清楚的職責。c.各部門工作之間有合理的銜接。d.職能分工形成書面文件,并經(jīng)充分討論。e.應把有關(guān)質(zhì)量的策劃、控制、協(xié)調(diào)、檢查、改進工作都反映出來。D.質(zhì)量體系標準的刪減a.根據(jù)ISO9001:2000版規(guī)定當本標準的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時,可以考慮對其進行刪減。除非刪減僅限于本標準第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任要求,否則不能聲稱符合本標準。b..按合同要求,規(guī)定對質(zhì)量體系的補充要求,例如統(tǒng)計過程控制要求、安全性要求等。E.確定新體系中文件結(jié)構(gòu)a.典型文件層次二、編寫文件、試點運行:1.編寫文件A、列出文件清單:質(zhì)量手冊:手冊的構(gòu)成職能的分配組織間接口手冊中要素描述有關(guān)支持性文件程序文件:需編制哪些程序文件每個程序文件對應標準那個要素各程序文件之間有無重復、有無遺漏各程序文件形成的記錄有關(guān)支持性文件工作文件:作業(yè)指導書工藝文件等技術(shù)類文件管理文件報告和表格B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留:C、分配文件編寫任務:各部門參與質(zhì)管部集中D、起草文件:工作流程闡述簡捷語言標準文件傳遞E、文件討論:內(nèi)部討論—適用性外部檢查—完整性F、文件批準發(fā)效審核、批準復印、裝訂受控、登記發(fā)效、簽收2.試點運行A、體系交底:手冊:特點、使用、保管要求;程序:特點、注意事項、形成記錄、各程序之間接口;工作文件:需要掌握關(guān)鍵問題如何記錄,報告不合格品。B、培訓、宣傳:培訓:崗位培訓;特殊崗位培訓考核;管理人員程序文件培訓;全員質(zhì)量方針、目標培訓。宣傳:質(zhì)量方針;試運行計劃;ISO9000認證計劃;體系文件內(nèi)容介紹。C、其他配套工作:計量;合格分承包方許定;標識的制作。D、試運行:補充完善基礎(chǔ)工作:邊運行,邊完善第三層次文件;修改體系文件:邊運行,邊修改不合適的文件;作為記錄并保存好記錄以推供證據(jù)。三、內(nèi)部審核、正式運行:1.部審核、管理評審:A、至少進行一次內(nèi)部審核,組織應制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項的跟蹤和監(jiān)督等有關(guān)活動記錄和文件應保存完好,以便以認證檢查。B、至少安排一次管理評審,以評價新體系的有效性和適用性,同時積累一次管理評審活動記錄,評審按程序文件要求進行。2.正式運行:通過內(nèi)部審核、管理評審,對體系文件中不切合實際或規(guī)定不合適之處進行及時的修改,在一系列修改后,發(fā)布第二版質(zhì)量手冊、程序文件進行正式運行。四、模擬審核,準備認證:1.為了減少認證一次通過可能存在的某種風險,在由第三方正式審核之前,可以由內(nèi)部審核組成類似的外部機構(gòu)進行一次模擬審核或請已確認的認證機構(gòu)進行預審。2.企業(yè)應本著對自己有利的觀點選擇認證機構(gòu),一般應從以下幾個方面考慮:A.、客戶要求;B、.企業(yè)所在地區(qū);在選擇認證機構(gòu)時應在原則上就近就便;C、.認證機構(gòu)的認證范圍和有效性;D、.費用;正常認證收費和交通、食宿等其它費用。五、正式審核,體系維持:1.接受所選擇的認證機構(gòu)的正式審核。2.體系維持與提高A、檢查現(xiàn)場中問題,不斷地改進和鞏固;B、進一步完善體系文件,加強協(xié)調(diào)監(jiān)督工作;C、定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審。

附錄資料:不需要的可以自行刪除ISO專員工作職責1、組織體系文件的編寫、修改2、日常體系運行的維護、監(jiān)督及檢查3、內(nèi)審計劃的編制、內(nèi)審總結(jié)4、管理評審計劃的編制、會議記要起草5、公司方針修改意見方案建議稿6、協(xié)調(diào)幾個主管部門之間的關(guān)系(如質(zhì)量、安全、環(huán)境、計量等)7、ISO的培訓計劃8、管理者代表交辦的任務9、同審核機構(gòu)的溝通和聯(lián)系10、體系持續(xù)改進方案的提出11、不合格或不符合監(jiān)督驗證(對驗證的驗證)12、跟蹤標準的變化及新標準出臺的動態(tài)13、其他相關(guān)方的“ISO專員”是眾多企業(yè)組織在人力資源安排中確定的一種職能或者崗位,ISO專員通常負責企業(yè)組織的各種標準化管理體系的建立、維護、監(jiān)控、文件管理和更新、體系持續(xù)改進、各類審核以及相關(guān)會議的計劃和記錄以及報告工作。按照企業(yè)管理和運營的需要,以及追求全面質(zhì)量管理(TQM)的重視程度,被確定為專職或者兼職的工作人員,通常屬于助理、副理崗位;在一些崗位上,也可能是經(jīng)理級的工作人員在負責這項工作。ISO專員這個職能和身份確定,在ISO系列標準的要求中,并沒有明顯地提出。明顯地要求企業(yè)有的涉及到ISO標準體系相關(guān)的有“管理者代表”、“內(nèi)審員”、“質(zhì)量人員”(TS16949)、“食品安全小組組長”(相當于管理者代表,ISO22000),“食品安全小組成員”(相當于ISO專員,ISO22000)等。但是企業(yè)組織實際的運營當中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)組織最需要的“ISO專員”這個職能崗位不可缺少。針對大量企業(yè)的職能設置劃分以及人力資源的部署,摩根顧問在2005年推出了“ISO專員”崗位職能的資質(zhì)培養(yǎng)計劃,并且于2006年底確定:ISO專員是基于ISO9000標準體系而確定的,但是必須至少要學習掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大標準管理體系能力的工作職能人員。而在一些具體的資質(zhì)要求上,又有所不同,其中涉及到“物業(yè)、社區(qū)ISO專員,食品安全管理體系ISO專員”等。說明如下?;贗SO9001-要求而為企業(yè)推行ISO9001管理體系并維持系列管理體系或者通過第三方認證而設立的ISO專員職能,在國際標準化管理體系的推動下,要求基于QMS的ISO專員在一個企業(yè)中能夠識別出環(huán)境管理體系(EMS)、職業(yè)健康安全(衛(wèi)生安全)管理體系(OHSMS)、企業(yè)社會責任(SA8000)等基本的管理體系所占的比重以及重要性。如果ISO專員不能懂得相應的管理體系,則無法將本質(zhì)工作做好,無論其人在QMS領(lǐng)域有多大的能力或者業(yè)績。同時,在基于ISO22000的食品安全標準管理體系中,對于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相關(guān)的知識但是對于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解,也是會出先很多紕漏。同時在某些有特別區(qū)域標準認證要求的企業(yè),ISO專員還需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列區(qū)域市場準入而推出的標準,并且能建立相應的管理和審核方法,以響應企業(yè)組織的系列目標并達成QMS的深入推行。一、ISO專員的崗位職能和工作職責范圍摩根顧問以QMS為基礎(chǔ),為ISO專員的職能和職責范圍提出了相關(guān)的內(nèi)容。1.ISO專員的任命。ISO專員通常由管理者代表(或以上級別)確立崗位需求,直接任命并由人力資源(行政人事)部門安排,確定人數(shù)和基本工作能力。在工作能力上,除了要求ISO專員有相關(guān)系列的ISO以及其它國際國家標準的知識外,還需要有卓越的文書寫作能力以及公關(guān)溝通能力。職能崗位同管理者代表以及內(nèi)審員一樣,不受文憑限制。I:文書寫作能力主要要求在:A:相關(guān)標準管理體系要求下企業(yè)組織的文件的起草、修訂工作;B:內(nèi)審報告、內(nèi)審計劃、第二方審核計劃、管理評審計劃、自我評價材料、管理評審輸入等工作;C:總經(jīng)理或者管理者代表、質(zhì)量體系經(jīng)理、人力資源部要求編制和策劃提交的文件;D:相關(guān)質(zhì)量改進的計劃書以及報告;E相關(guān)糾正措施、預防措施的計劃和報告等。其中B條可能由審核組長支持下的其他人完成;C條可能由相關(guān)部門經(jīng)理或者管理者代表親自完成;D條可能會由QCC完成;E條可能會由審核組長或者涉及到的部門主管完成。II:卓越的公關(guān)溝通能力,主要在于內(nèi)外涉及到國際國家標準;各類事故的處理后通告、廣告發(fā)布的起草;對供應商以及其它相關(guān)方的品質(zhì)管理以及安全、環(huán)境管理改善的推動;組織(計劃、安排、參與)相關(guān)的會議,如內(nèi)審組會議、管理評審會議、接待第二方審核、第三方審核等。2.ISO專員的崗位。企業(yè)組織在需要(必要)的情況下,可能或者應該設立專門的部門,如基于QMS體系的“標準體系管理控制辦公室”、“質(zhì)量管理辦公室”,基于ISO22000(FSMS)的“食品安全控制中心”等;也可能在優(yōu)化的組織框架中,設在人力資源部、品質(zhì)管理部、行政管理部、生產(chǎn)管理部、采購管理部等。如果屬于兼職人員,則一定提供ISO專員文員式的工作環(huán)境,如文控中心、綜合管理辦公室、檔案管理辦公室,或任職某些經(jīng)理的助理(如品管部、人力資源部)等崗位。3.ISO專員的負責人。ISO專員的直接負責人,最頂級的是總經(jīng)理以及管理者代表,直接上級可能是人力資源部、品質(zhì)管理部(含環(huán)境、安全監(jiān)控、食品安全等部門),可能屬于交叉管理多職能的工作模式。4.ISO專員與審核ISO專員通常都參與審核組的審核,可以成為審核組長負責審核。在對供應商的審核(第二方審核)方面應該參與,并同有關(guān)部門(如采購部、設備部、生產(chǎn)部、物控部)共同制定第二方審核要求和內(nèi)容。ISO專員可以不做為內(nèi)外部審核員參與審核工作,但是要充分了解并能解釋或者指導相關(guān)的工作(協(xié)助管理者代表)。ISO專員不一定在內(nèi)審員以及審核組長選拔產(chǎn)生。5.ISO專員在QMS及FSMS中涉及到職責的條款。不涉及食品安全管理體系的ISO專員可以不考慮預先學習或掌握FSMS相關(guān)內(nèi)容,但是推薦學習,以便更好地推行QMS.摩根顧問以QMS或FSMS來引導ISO專員可能涉及到的部分直接相關(guān)的條款(職能或者參與,如參與設計和開發(fā)評審),在另外的體系中,由企業(yè)組織參考確定。并不意味著ISO專員只是或者必須涉及這些直接相關(guān)的職能(如內(nèi)審時確定的審核內(nèi)容)。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005條款說明。文件控制:QMS:4.2.3FSMS:4.2.2記錄控制:QMS:4.2.4FSMS:4.2.3質(zhì)量管理體系策劃:5.4.2食品安全管理體系策劃:5.3職責、權(quán)限、溝通:QMS:5.5FSMS:溝通:5.6顧客溝通:QMS:7.2.3外部溝通:FSMS:5.6.1內(nèi)部溝通:QMS:5.5.3FSMS:5.6.2預防措施:QMS:8.5.3應急準備和響應:FSMS:5.7管理評審:QMS:5.6FSMS:5.8評審輸入、評審輸出:QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意識和培訓:QMS/FSMS:6.2.2安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn):FSMS:7前提方案(PRP):FSMS:7.2.17.2.27.2.3FSMS實施危害分析的預備步驟:FSMS:7.3總則:7.3.1食品安全小組:7.3.2產(chǎn)品特性:7.3.3預期用途:7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施:7.3.5采購信息:QMS:7.4.2(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關(guān))與產(chǎn)品(服務)有關(guān)要求的確定:QMS:7.2.1(文件材料以及信息情報、顧客和市場反饋相關(guān))產(chǎn)品特性:FSMS:7.3.3危害分析:FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立:FSMS:7.5HACCP計劃的建立:FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)預備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃文件的更新FSMS:7.7驗證的策劃:FSMS:7.8可追溯性系統(tǒng):FSMS:7.9不符合控制:FSMS:7.10糾正/糾正措施:FSMS:7.10.1/7.10.2糾正措施:QMS:8.5.2FSMS的確認、驗證和改進:FSMS:8(8.1/8.2/8.3)測量分析和改進:QMS:8監(jiān)視和測量裝置的控制:QMS:7.6(檢測和維護工作可能由另外的專業(yè)人員負責,但是有些企業(yè)組織則派給了ISO專員)FSMS的驗證:FSMS:8.4內(nèi)部審核:QMS:8.2.2FSMS:8.4.1驗證活動結(jié)果的分析:FSMS:8.4.3過程的監(jiān)視和測量:QMS:8.2.3(可能涉及部分工作,比如以一些方法監(jiān)視體系運行的狀況,保持充分性、適宜性、有效性)持續(xù)改進:QMS:8.5.1FSMS:8.5.1設計和開發(fā)評審:QMS:7.3.4FSMS的更新:8.5.2二、ISO專員與“物業(yè)、社區(qū)、建筑、石油化工等行業(yè)的ISO專員”以及“ISO22000-FSMS的ISO專員”等相關(guān)說明1.ISO專員的知識框架以構(gòu)建和維持QMS并掌握了EMS/OHSMS為基礎(chǔ)知識能力來定位為適宜所有行業(yè)的ISO專員基礎(chǔ)能力。但是在很多行業(yè)組織中,這仍舊是不夠。在ISO/TS16949中,還有相關(guān)條款在支持,需要更多的知識能力,如對五大工具的理解并能參與若干工具的使用,通常同質(zhì)量控制人員也有著較為密切的合作關(guān)系。目前摩根標準顧問對ISO/TS16949領(lǐng)域,使用“品質(zhì)管理專家”(QMP)來定位若干能力和職能?;赒MS的ISO專員,應該同時關(guān)注ISO9004:2000-質(zhì)量改進指南以及企業(yè)組織的自我評價系統(tǒng)“卓越績效準則”(CPE),并能在自我評價系統(tǒng)中擔當重要的角色。2.由于物業(yè)、社區(qū)、建筑、礦業(yè)開采業(yè)、石油化工等行業(yè),對環(huán)境管理體系(EMS)以及職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)的要求同樣重要,有時甚至對職業(yè)健康安全更多重視,甚至要上升到第一位,因此,這類企業(yè)組織的ISO專員,必須全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理體系的標準、體系建立、文件、推行、糾正和預防、改進等工作,不可以單單以掌握ISO9001而滿足于ISO專員這個崗位職能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理體系中,食品安全小組在FSMS里顯的非常重要,是整個企業(yè)組織正常運營的核心機構(gòu),而ISO專員又是首先要考慮成為食品安全小組的成員的(摩根標準顧問原定義為HACCP專員)。因此食品、保健品、醫(yī)藥等行業(yè),應該充分考慮到這當中的關(guān)系。摩根標準顧問的建議如下:I:食品安全小組組長,通常任職最高管理者代表(在ISO22000中沒有使用“管理者代表”定義),由于中國傳統(tǒng)管理以及文化上的影響,摩根標準顧問建議中國企業(yè)使用“食品安全最高控制中心主任”等稱謂來確定這個職能崗位。食品安全小組組長的確定,應該較為側(cè)重食品安全專業(yè)知識和管理體系都了解,其中前者顯得突出重要。食品安全小組組長應當全面學習QMS/EMS/OHSMS/FSMS四個體系的知識。如果有專職的QMS管理者代表,建議以整合體系的方法來確定為副管理者代表。其它體系相同。II:ISO專員在食品安全領(lǐng)域,要著重ISO22000標準管理體系確定的條款執(zhí)行崗位工作。不建議ISO專員游離于食品安全小組之外,而應該成為食品安全小組的準成員。食品安全小組的成員不要求所有人都具有ISO專員具備的知識架構(gòu)和標準體系的掌握程度,因為有可能是某些領(lǐng)域的專家工程師,這些專家工程師或者普通的文員,至少要求充分了解FSMS。對于負責編寫和維護FSMS體系文件等重要工作的成員,則應該具有掌握了至少四個體系的知識體系的能力(QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO專員的資質(zhì)證書1.ISO專員學習獲得的證書,包含國家ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系三體系內(nèi)審員資質(zhì)證書以及ISO專員寫實資質(zhì)證書。2.對于ISO22000食品安全管理體系的ISO專員,會對應為四個體系的內(nèi)審員證書以及ISO專員寫實資質(zhì)證書。寫實資質(zhì)證書,是指在證書上會寫明本學員獲得的哪些體系內(nèi)審員資質(zhì)證看你如何定義自己了,專員具體來說就是項目擔當。一個項目的負責人,我們現(xiàn)在不少企業(yè)都引入項目管理的理念,由專人來擔當。因此,此職位是個跨部門管理與協(xié)調(diào),又有具體工作有待展開的工作。ISO專員還不算很明確。質(zhì)量,環(huán)境等都是ISO標準組織的標準體系頒布者。不管您是單體系還是多體系專員,體系建設與維護階段專員內(nèi)容各不相同。但其需要具備能力主要有以下幾方面:1、管理素質(zhì)(你稱呼是專員,但項目管理者與統(tǒng)籌者,與各色管理人打交道,你需要明確自己的位置,擔當?shù)穆氊熍c任務)2、管理技能(這里更強調(diào)橫向協(xié)調(diào)職能,ISO難度更多在文件頒布前的培訓與頒布后的執(zhí)行,改善,這需要專員調(diào)動大家的積極性,把體系工作推行得更好,發(fā)揮其作用,象:文書工作,培訓工作,會議工作,督導工作,向上匯報,向下說明等都少不了)3、專業(yè)技能(ISO體系標準,體系背景,體系故事,相關(guān)案例,文件整體,你最好能夠知其源,知所以源,做不到,先吃下去;產(chǎn)品流程,關(guān)鍵品質(zhì)控制過程,基本統(tǒng)計與分析技術(shù)的熟悉,這樣你才會與制造部門有更多共鳴與溝通的依據(jù))4、充分發(fā)揮項目專員的職位優(yōu)勢,關(guān)鍵時候可以成文,向管理者代表或高層進行口頭與書面匯報,以得到對ISO體系工作進程與推行工作的支持。5、學會尊重別人:有經(jīng)驗的請進,如何做一個ISO專員?謝謝您的標題就有些區(qū)分,不說有經(jīng)驗,沒有給分不說,還要挑人,要求也不說明白,如果以這樣的問題對體系執(zhí)行人員是沒有道理的,不要怪別人不理你。筆者是沒事做,想教訓人,勿怪。推行ISO9000標準的“五段十五步”工作方法,此方法可結(jié)合企業(yè)具體情況做相應的調(diào)整。一、培訓起步,職能分工:二、編寫文件、試點運行:三、內(nèi)部審核、正式運行:四、模擬審核,準備認證:五、正式審核,體系維持:一、培訓起步,職能分工:1.培訓起步:A.全員ISO9000基礎(chǔ)知識培訓。a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的內(nèi)容;2.了解ISO9000族標準的基本要求;3.了解ISO9000族標準的實施辦法;4.了解企業(yè)推行ISO9000意義和計劃。b學習內(nèi)容:1.什么是ISO9000族標準;2.對標準的理解;3.本公司推行ISO9000意義;4.本公司推行ISO9000的計劃和要求。c.參加人員和學習時間:1.參加人員:全體人員2.學習時間:3個人天。B.骨干培訓a.培訓目的1.了解ISO9000族標準的基本內(nèi)容;2.領(lǐng)導在質(zhì)量體系中的作用;3.了解為什么要推行ISO9000;4.要了解如何推行ISO9000。b.學習內(nèi)容1.ISO9000族標準的結(jié)構(gòu)、原理和內(nèi)容概述;2.重要的質(zhì)量概念;3.實施標準的指導思想;4.領(lǐng)導在體系中的作用;5.體系認證、維護和改進的過程。c.參加人員和學習時間1.參加人員:公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各有關(guān)部門經(jīng)理和主管。2.學習時間:2-4個人天。C、文件編寫技能培訓a培訓目的1.掌握文件編寫方法;2.結(jié)合本公司實際如何編制有關(guān)文件。b學習內(nèi)容1.質(zhì)量體系文件總論;2.質(zhì)量手冊編寫;3.程序文件編寫;4.工作文件編寫;5.質(zhì)量計劃制定;6.質(zhì)量記錄。c.參加人員和學習時間參加人員:企業(yè)各有關(guān)部門領(lǐng)導、ISO9000工作小組內(nèi)的成員,專職質(zhì)量管理人員。學習時間:3-5個人天。2.建立組織A.領(lǐng)導小組-ISO9000委員會推行ISO9000,領(lǐng)導是關(guān)鍵,企業(yè)領(lǐng)導應作正確決策,并積極地帶頭參加這項工作。.帶頭學習ISO9000基礎(chǔ)知識;.積極推動公司工作;.給出人力和物力支持;.成立領(lǐng)導小組,主要領(lǐng)導都應當參與;.任命管理代表,負責標準中規(guī)定的職責;.及時處理有關(guān)重大問題;.組織管理評審。B.工作機構(gòu)——質(zhì)管部為了推行ISO9000,公司應成立專門工作機構(gòu),負責全公司推行ISO9000組織協(xié)調(diào)工作,作為一個辦事核心。應保證:.所有各有關(guān)部門都能參與工作小組;.有專職人員;.有骨干力量。骨干人員應對ISO9000有較全面系統(tǒng)的學習,最好有一定相關(guān)工作經(jīng)歷。C

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