技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

管理標(biāo)準(zhǔn)目次1總則…………………12基本規(guī)定……………23圖紙會(huì)審管理………54設(shè)計(jì)變更管理………75質(zhì)量計(jì)劃／施工組織設(shè)計(jì)…………86專項(xiàng)施工方案………97工程質(zhì)量目標(biāo)管理…………………168安全技術(shù)交底和二次施工設(shè)計(jì)……1892010技術(shù)質(zhì)量資料管理…………………2311工程質(zhì)量的過(guò)程控制管理…………2412工程質(zhì)量驗(yàn)收、保修及評(píng)優(yōu)………2813計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理…………………3114體系運(yùn)行管理………32附表一：各分、子公司在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查中的必檢項(xiàng)目一覽表………………33附表二：各分、子公司在現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理檢查中的必檢項(xiàng)目一覽表…………34附錄A…………35威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)QWJ/ⅢJZ.01—2012標(biāo)題技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期2012年3月1日頁(yè)數(shù)共35頁(yè)修訂狀態(tài)實(shí)施日期1總則1.0.1為確保工程質(zhì)量，推進(jìn)企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，在堅(jiān)決貫徹執(zhí)行企業(yè)“質(zhì)量責(zé)任重于泰山，顧客滿意高于一切”質(zhì)量方針的同時(shí)，的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化，結(jié)合企業(yè)近年來(lái)的管理經(jīng)驗(yàn)、ISO90011.0.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司所有分、子公司建筑工程領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量管理行為或結(jié)果的驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。1.0.3集團(tuán)公司所有分、子公司或項(xiàng)目部建筑安裝工程施工中采準(zhǔn)的規(guī)定。1.0.4本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與集團(tuán)公司現(xiàn)行《建筑安裝工程細(xì)部處理統(tǒng)一做質(zhì)量管理規(guī)定（見(jiàn)附錄A）及其他相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)配套使用。1.0.5集團(tuán)公司建筑工程領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量管理工作除應(yīng)執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)以外，尚應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。2基本規(guī)定2.1技術(shù)質(zhì)量部主要技術(shù)質(zhì)量管理職責(zé)2.1.1全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)編制各種管理標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹和落實(shí)。2.1.2息管理平臺(tái)”及“信息系統(tǒng)”的正常運(yùn)行。2.1.3負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和控制的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系及環(huán)境安全管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)外審工作。2.1.4負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)必檢項(xiàng)的檢查和驗(yàn)收，參加優(yōu)質(zhì)工程的正式復(fù)查驗(yàn)收。2.1.5技術(shù)質(zhì)量部按照部門季度檢查計(jì)劃，不定期對(duì)每個(gè)分、子公司抽查在建項(xiàng)目的實(shí)際管理情況，檢查或調(diào)閱（應(yīng)按時(shí)報(bào)送）分、子公司技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)記錄，據(jù)此評(píng)價(jià)分、子公司管理水平。2.1.6每季度組織對(duì)各崗位人員的培訓(xùn)教育工作。2.2分、子公司技術(shù)質(zhì)量管理職責(zé)2.2.1各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)及其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量管理細(xì)則及考核制度，進(jìn)行月份考核、簡(jiǎn)報(bào)匯總。2.2.2分、子公司應(yīng)制定月培訓(xùn)教育計(jì)劃，并錄入“集團(tuán)公司綜合項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱信息系統(tǒng)目工程師、施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育，并保留記錄。技術(shù)質(zhì)量部隨機(jī)組織旁聽(tīng)。2.2.3并具有針對(duì)性、及時(shí)性和實(shí)效性。每季度或半年要組織考試，檢驗(yàn)培訓(xùn)效果，及時(shí)掌握各關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力水平。2.2.4各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)圖紙會(huì)審的管理要求及時(shí)組織預(yù)會(huì)審和“四方”會(huì)審，并按照公司文件控制要求予以保存。2.2.5各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更的管理要求及時(shí)辦理完善的設(shè)計(jì)變更手續(xù)，并按照公司文件控制要求予以保存。2.2.6各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃的管理要求，按照設(shè)計(jì)流程及時(shí)通過(guò)”信息系統(tǒng)”逐層報(bào)審，對(duì)于須專家論證的專項(xiàng)方案及時(shí)組織論證，并按照公司文件控制要求予以分發(fā)和執(zhí)行。2.2.7各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于技術(shù)交底和二次施工設(shè)計(jì)的編制要求，做好技術(shù)和質(zhì)量預(yù)控，并真正落實(shí)；對(duì)于有條件的項(xiàng)目部各分、子公司鼓勵(lì)其創(chuàng)建管理信息和實(shí)施樣板（工藝樣板、施工樣2.2.8各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于技術(shù)、質(zhì)量必檢項(xiàng)的管理要求，按照層級(jí)及時(shí)通過(guò)“信息系統(tǒng)”報(bào)審，真實(shí)準(zhǔn)確地填寫(xiě)“分項(xiàng)工程、工序樣板間（墻）預(yù)驗(yàn)申報(bào)單/驗(yàn)收單。2.2.9各分、子公司應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于技術(shù)、質(zhì)量資料的整理和審查要求，及時(shí)整理和報(bào)審，錄入“信息系統(tǒng)”規(guī)定的記錄，資料不合格，不允許驗(yàn)收。2.2.10立現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)設(shè)施，見(jiàn)證取樣和及時(shí)送檢，并建立和錄入“信息系統(tǒng)”各項(xiàng)檢（試）驗(yàn)臺(tái)賬。嚴(yán)禁造假。2.2.11立和錄入”信息系統(tǒng)”計(jì)量器具臺(tái)賬，及時(shí)校檢，妥善保管和使用。2.2.12要求，及時(shí)通過(guò)“信息系統(tǒng)”逐層審批，鼓勵(lì)各分、子公司或項(xiàng)目部2.2.13PDCA出現(xiàn)的不合格品（物資、半成品、成品）或質(zhì)量事故，嚴(yán)格按照本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)流程及時(shí)通過(guò)“信息系統(tǒng)”予以消除。2.2.14按照公司《優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》組織施工，按照各級(jí)主管部門的評(píng)優(yōu)要求整理資料，確保創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.2.15負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系及環(huán)境安全管理體系的日常運(yùn)行和控制，負(fù)責(zé)本單位計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常管理和維護(hù)。2.3項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量管理職責(zé)2.3.1各項(xiàng)目部應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)、分、子公司技術(shù)質(zhì)量管理及考核標(biāo)準(zhǔn)以及其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定針對(duì)項(xiàng)目部管理崗位人員和勞務(wù)、專業(yè)分包商、物資供應(yīng)商等的質(zhì)量責(zé)任制和相應(yīng)的獎(jiǎng)罰制度，并監(jiān)督落實(shí)。2.3.2按照公司法人對(duì)項(xiàng)目《授權(quán)管理書(shū)》的管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)及附錄A中的其他內(nèi)部技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)定以及各項(xiàng)分、子公2.3.3收集、整理、編制并及時(shí)上報(bào)和傳遞所屬集團(tuán)公司和分、子公司要求的各種技術(shù)質(zhì)量資料，接受集團(tuán)公司和分、子公司的技術(shù)質(zhì)量管理考核。2.3.4負(fù)責(zé)向外部關(guān)聯(lián)人傳輸公司質(zhì)量管理體系的管理要求，向發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系的外部當(dāng)事人傳輸公司技術(shù)質(zhì)量方面的管理制度，承擔(dān)約定的違約責(zé)任。2.3.5負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部的培訓(xùn)教育，鼓勵(lì)有條件的項(xiàng)目部設(shè)立直觀清晰地進(jìn)行培訓(xùn)。2.4其他規(guī)定2.4.1分、子公司技術(shù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與本標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司其他內(nèi)部管理規(guī)定相矛盾時(shí)，以本標(biāo)準(zhǔn)和其他內(nèi)部管理規(guī)定為準(zhǔn)。2.4.2本標(biāo)準(zhǔn)中所提及的各項(xiàng)設(shè)計(jì)流程詳見(jiàn)附錄B。3圖紙會(huì)審管理3.0.1工程圖紙由項(xiàng)目部接收后，屬公司總包的工程，無(wú)電子版的，自《合同正式簽訂通知書(shū)》中注明的開(kāi)工日期起15日內(nèi)，報(bào)送刷藍(lán)圖無(wú)誤，錄入“信息系統(tǒng)，技術(shù)專管員下載備份。屬各專業(yè)公司自攬的工程，報(bào)送至分、子公司。1專業(yè)公司指安裝、裝飾、鋼構(gòu)、機(jī)械市政等公司，以下同。3.0.2”效記錄。3.0.3總包項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按建設(shè)單位的要求，通知有關(guān)專業(yè)分包隊(duì)伍的技術(shù)負(fù)責(zé)人、分、子公司責(zé)任人員按時(shí)參加會(huì)審。3.0.4圖紙會(huì)審由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位共同參計(jì)單位的答復(fù)。3.0.5圖紙會(huì)審記錄由各參加單位負(fù)責(zé)人簽字，加蓋單位印章后生效。生效的圖紙會(huì)審記錄及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)。3.0.6生效后的內(nèi)容，由項(xiàng)目工程師在圖紙上標(biāo)注更改說(shuō)明，如出現(xiàn)重大工程變更，按4.0.3條處理。3.0.7未經(jīng)會(huì)審的設(shè)計(jì)圖紙一律不準(zhǔn)組織施工，有特殊情況，應(yīng)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部同意。3.0.8會(huì)審圖紙要點(diǎn)1是否清楚明確。2查對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電、衛(wèi)、地下管道及設(shè)備安裝等圖紙是否相符，內(nèi)部結(jié)構(gòu)及工藝管線、工藝設(shè)備有無(wú)矛盾。3審查設(shè)計(jì)采用的處理方法是否符合實(shí)際情況，施工時(shí)工程顯的錯(cuò)誤。4建筑物與地下工程、地下管線之間有無(wú)矛盾，地基處理和基礎(chǔ)設(shè)計(jì)有無(wú)問(wèn)題。5對(duì)屋面、裝飾、安裝等工程設(shè)計(jì)采用的做法，應(yīng)認(rèn)真研究求，有無(wú)可靠的替代做法。6設(shè)計(jì)中要求采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)和技術(shù)復(fù)雜的特殊工程，在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)的可能性和必要性。7圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的建筑節(jié)能外保溫做法要符合國(guó)家、地方的相關(guān)要求，有異議要及時(shí)提出。4設(shè)計(jì)變更管理4.0.1在工程施工中，項(xiàng)目部如發(fā)現(xiàn)圖紙存在疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行應(yīng)有的變更處理，圖紙不存在疑問(wèn)的，應(yīng)按圖施工。設(shè)計(jì)變更應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位出具并有原設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋設(shè)計(jì)印單位的授權(quán)書(shū)。4.0.2項(xiàng)目部工程師將確認(rèn)有效的變更書(shū)及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)，4.0.3如出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更:承重結(jié)構(gòu)形式改變或已施工的部分置措施。4.0.4如變更出現(xiàn)在分項(xiàng)技術(shù)交底之后，需進(jìn)行補(bǔ)充技術(shù)交底。5質(zhì)量計(jì)劃／施工組織設(shè)計(jì)5.0.1編制依據(jù)和內(nèi)容1執(zhí)行集團(tuán)公司《質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì).施工方案管理實(shí)WHJS-QB-03-20092質(zhì)量計(jì)劃/導(dǎo)性以及細(xì)部處理措施的針對(duì)性。3質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)列明應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案的詳細(xì)清單，并對(duì)其實(shí)施要點(diǎn)做概括性描述。5.0.2質(zhì)量計(jì)劃／施工組織設(shè)計(jì)審批1公司總包的工程，根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部簽發(fā)的《施工通知書(shū)》30日內(nèi)由項(xiàng)目工程師編制完成質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)；2包括專業(yè)公司自攬工程在內(nèi)的所有工程自開(kāi)工45質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)審批完畢。3各專業(yè)公司自攬的工程，每月30日前對(duì)所有質(zhì)量計(jì)劃/施“信息系統(tǒng)。4質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)利用“信息系統(tǒng)，采取網(wǎng)上審批的形式，通過(guò)后再簽字蓋章，并及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)。5對(duì)于1027m以上的單層工業(yè)廠房、單體10000m2施設(shè)備物資部審批。6一般工程和各專業(yè)公司的質(zhì)量計(jì)劃/等部門審批，報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位簽字蓋章后實(shí)施。6專項(xiàng)施工方案6.1專項(xiàng)施工方案的分類6.1.1按照審批權(quán)限及流程分類1分、子公司審批專項(xiàng)施工方案；2集團(tuán)公司審批專項(xiàng)施工方案；3應(yīng)組織專家論證的專項(xiàng)施工方案。6.1.2按照危險(xiǎn)性及專項(xiàng)性分類1危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案；2超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大，且應(yīng)組織專家論證的專項(xiàng)施工方案；3其他專項(xiàng)性專項(xiàng)施工方案。6.1.3上述6.1.2條款中的1和2專項(xiàng)施工方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批，其余由分、子公司組織審批。6.2危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案的范圍6.2.1土方開(kāi)挖工程1開(kāi)挖深度超過(guò)3m（含3m）的基坑（槽）的土方開(kāi)挖工程；2地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復(fù)雜的基坑（溝、槽）的土方開(kāi)挖工程；3鑿巖、爆破工程。6.2.2基坑支護(hù)工程開(kāi)挖深度超過(guò)3m（含3m3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)工程。6.2.3基坑降水工程需要采取人工降低水位，且開(kāi)挖深度超過(guò)3m（含3m）或雖未超過(guò)3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑工程。6.2.4模板工程及支撐體系1各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程；25m10m10kN/m2（砼板厚度20cm線荷載15kN/m（砼梁截面面積0.45m2及以上）及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對(duì)獨(dú)立無(wú)連接構(gòu)件的混凝土模板支撐工程；3承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系。6.2.5腳手架工程1落地式鋼管腳手架工程（搭設(shè)高度24m以下的腳手架工程2附著式整體和分片提升腳手架工程；3懸挑式腳手架工程；4吊籃腳手架工程；5自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程；6新型及異型腳手架工程。6.2.6起重吊裝及安裝拆卸工程110KN及以上的起重吊裝工程；2采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程；3起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸（包括塔式起重機(jī)、施工6.2.7拆除、爆破工程6.2.8其它工程1建筑幕墻安裝工程；2鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程；3人工挖擴(kuò)孔樁工程；4地下暗挖、隧道、頂管及水下作業(yè)工程。5水上樁基工程。6預(yù)應(yīng)力工程。7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。6.2.9集團(tuán)公司規(guī)定的特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序1大體積砼工程；2外墻外保溫工程；3需要特殊處理的塔機(jī)基礎(chǔ)；4護(hù)線架。6.2.10臨時(shí)用電設(shè)備在5臺(tái)及以上或設(shè)備總?cè)萘吭?0KW及以上的施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電工程。6.3應(yīng)組織專家論證專項(xiàng)施工方案的范圍6.3.1深基坑工程（工程位于威海市外）1開(kāi)挖深度超過(guò)5m（含5m降水工程；2開(kāi)挖深度雖未超過(guò)5m護(hù)、降水工程。6.3.2模板工程及支撐體系1工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程；28m18m及以上，施工總荷載15kN/m2（砼板厚度35cm線荷載20kN/m（砼梁截面面積0.6m2及以上）及以上；3承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。6.3.3腳手架工程1搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；2架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程；3提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。6.3.4起重吊裝及安裝拆卸工程1采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程；22臺(tái)及以上起重機(jī)抬吊作業(yè)工程；3跨度30m以上的結(jié)構(gòu)吊裝工程；4起重量300kN100m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。6.3.5拆除、爆破工程6.3.6其它工程1施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程；2跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程；3開(kāi)挖深度超過(guò)16m的人工挖孔樁工程；4地下暗挖工程、隧道工程、頂管工程、水下作業(yè)工程；5采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。6.4關(guān)于專家論證的管理規(guī)定6.4.1上述應(yīng)組織專家論證的專項(xiàng)施工方案，經(jīng)分、子公司審核后，由分、子公司組織召開(kāi)專家論證會(huì)。6.4.2專家組成員應(yīng)當(dāng)由5名及以上符合相關(guān)專業(yè)要求的專家組成；本項(xiàng)目參建各方的人員不得以專家身份參加專家論證會(huì)。6.4.3建設(shè)單位單獨(dú)發(fā)包的應(yīng)組織專家論證的分部分項(xiàng)工程的管理規(guī)定1對(duì)于未納入公司總承包范圍（依據(jù)：建設(shè)工程施工合同）建設(shè)單位組織不少于5督部門審查備案。2上述專家論證通過(guò)的分部分項(xiàng)工程施工方案，公司所轄項(xiàng)目部也應(yīng)索取并存檔原件一份，以保證工程原始資料的完整性。3當(dāng)該工程位于威海市內(nèi)時(shí)，用于深基坑和邊坡支護(hù)的設(shè)計(jì)工程所在地的主管部門要求執(zhí)行。6.4.4下列人員應(yīng)當(dāng)參加專家論證會(huì)：1專家組成員;術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)；從事專業(yè)工作15年以上或具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱）；2建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人;3監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及相關(guān)人員;4施工單位分管安全的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專項(xiàng)方案編制人員、項(xiàng)目專職安全管理人員;5勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。6.4.5專項(xiàng)方案經(jīng)論證后需做重大修改的，分、子公司應(yīng)當(dāng)按照論證報(bào)告修改，并重新組織專家進(jìn)行論證。6.4.6未盡事項(xiàng)執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)2009〕87號(hào)）中的規(guī)定。6.5專項(xiàng)施工方案的編制和審批6.5.1主要的編制依據(jù)1住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理2009〕872《山東省建筑工程安全專項(xiàng)施工方案編制審查與專家論證辦法》(魯建管發(fā)〔2010〕4號(hào))；3《建設(shè)工程高大模板支撐系統(tǒng)施工安全監(jiān)督管理導(dǎo)則》（建質(zhì)[2009]2544《山東省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》（魯建管質(zhì)安字〔2011〕385集團(tuán)公司《質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì).施工方案管理實(shí)施標(biāo)WHJS-QB-03-20096.5.2專項(xiàng)施工方案編制應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容1工程概況：危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程概況、施工平面布置、施工要求和技術(shù)保證條件；2編制依據(jù)：相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及3施工計(jì)劃：包括施工進(jìn)度計(jì)劃、材料與設(shè)備計(jì)劃；4施工工藝技術(shù)：技術(shù)參數(shù)、工藝流程、施工方法、檢查驗(yàn)收等；5施工質(zhì)量保證措施：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量通病控制、細(xì)部處理等；6施工安全保證措施：組織保障、技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等；7勞動(dòng)力計(jì)劃：專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等；8計(jì)算書(shū)及相關(guān)圖紙。6.5.3專項(xiàng)施工方案必須在該分項(xiàng)工程施工前審批完畢，各審批單位最長(zhǎng)審批時(shí)間不得超過(guò)15天。6.5.4專項(xiàng)施工方案的審批1所有專項(xiàng)施工方案均利用“信息系統(tǒng)，采取網(wǎng)上審批的形式，通過(guò)后再簽字蓋章，并及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)；2分、子公司審批的專項(xiàng)施工方案按照設(shè)計(jì)流程由分、子公進(jìn)行修改完善，直至通過(guò)。集團(tuán)公司給予必要的技術(shù)支持。3集團(tuán)公司審批的專項(xiàng)施工方案按照設(shè)計(jì)流程由分、子公司全部、設(shè)備物資部等一個(gè)或多個(gè)部門共同會(huì)審，并由總工程師簽批。4只要是納入公司總承包范圍（依據(jù)：建設(shè)工程施工合同）或者應(yīng)該納入公司總承包范圍（評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：是否存在違法分包嫌疑）的分部分項(xiàng)工程，最后均報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核，并由總工程師簽批。6.6質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案的分發(fā)和執(zhí)行6.6.1定審后的質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目系統(tǒng)。各相關(guān)責(zé)任人可下載，存檔備份。6.6.2項(xiàng)目工程師應(yīng)根據(jù)定審后的質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容和指示意見(jiàn)，編制質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)組進(jìn)行交底，并負(fù)責(zé)監(jiān)督接底人嚴(yán)格按交底施工。6.6.3屬于專業(yè)分包的專項(xiàng)施工方案交底，由專業(yè)分包單位的技的主持下，對(duì)其施工員、質(zhì)檢員、施工班組進(jìn)行交底，總包施工員、質(zhì)檢員列席，并負(fù)責(zé)監(jiān)督接底人嚴(yán)格按交底施工。6.6.4項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)指定專人對(duì)質(zhì)量計(jì)劃/即組織作業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。項(xiàng)目工程師應(yīng)當(dāng)定期巡查質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況，并保存有效記錄。6.6.5項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)按照本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于必檢項(xiàng)、工序交接以及工程驗(yàn)進(jìn)，并記錄和保留有效文件，按照規(guī)定錄入“信息系統(tǒng)。6.6.6存在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的，項(xiàng)目部應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)位、措施、施工期限、安全監(jiān)控責(zé)任人和舉報(bào)電話等。6.6.7項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照定審后的質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和改內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求重新組織審批或?qū)＜艺撟C。6.6.8如因條件變化需修改原質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施規(guī)定進(jìn)行及時(shí)處理。7工程質(zhì)量目標(biāo)管理7.1項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)策劃和申報(bào)7.1.1公司規(guī)定的工程質(zhì)量目標(biāo)依次分為：合格、市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、市優(yōu)良、威建杯、省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、其他省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)、泰山杯、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程、其他國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)、魯班獎(jiǎng)。7.1.2項(xiàng)目部根據(jù)施工合同、圖紙、建設(shè)單位和工程性質(zhì)、與建設(shè)單位的溝通信息以及有關(guān)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)的要求等相關(guān)資源，合理策劃工程質(zhì)量目標(biāo)。7.1.3公司執(zhí)行工程質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)制度。新開(kāi)工程的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在合同開(kāi)工日期后15，匯總形成目標(biāo)臺(tái)賬。7.1.4公司鼓勵(lì)項(xiàng)目部或基層單位積極主動(dòng)創(chuàng)優(yōu)，對(duì)于項(xiàng)目部或指標(biāo)予以獎(jiǎng)勵(lì)。7.2項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)創(chuàng)優(yōu)管理7.2.1對(duì)于核定或主動(dòng)創(chuàng)優(yōu)的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)編制創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量策劃方案，按照設(shè)計(jì)流程，由分、子公司組織審批；審批完成后，錄入“信息系統(tǒng)。7.2.2項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量策劃內(nèi)容至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1包括項(xiàng)目總體質(zhì)量目標(biāo)；2項(xiàng)目部的人員優(yōu)選及組成；3項(xiàng)目目標(biāo)的分解；4分包方的質(zhì)量控制要點(diǎn)；5項(xiàng)目整體的構(gòu)思、創(chuàng)新提綱及二次施工設(shè)計(jì)清單；6各項(xiàng)質(zhì)量預(yù)控要點(diǎn)；項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；7各項(xiàng)質(zhì)量保證制度清單等。7.2.3省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)（不含）以下目標(biāo)的工程由項(xiàng)目部按照創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量策劃方案，自行組織實(shí)施和實(shí)現(xiàn)，分、子公司給予必要的支持；省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)（含）以上目標(biāo)的工程由分、子公司按照創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量策劃方案組織實(shí)施和實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)公司給予必要的支持。7.2.4各級(jí)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》簽訂前確定，做為各分、子公司《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》簽訂和制定考核標(biāo)準(zhǔn)的參考依據(jù)。7.3項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制7.3.1公司實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制，并通過(guò)分、子公司與項(xiàng)目部簽署的《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》予以落實(shí)。分、子公司與項(xiàng)目部簽訂的《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》中，其質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與集團(tuán)公司核定的工程質(zhì)量目標(biāo)相一致，并制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)。7.3.2分、子公司在《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》中還應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部可能出現(xiàn)的質(zhì)量違約、嚴(yán)重不合格品、顧客投訴、質(zhì)量事故等，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況，按照考核標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格兌現(xiàn)。7.3.3項(xiàng)目部勞務(wù)分包合同、工程分包合同、材料采購(gòu)合同中應(yīng)有質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)條款及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，并在分包結(jié)算和付款中按照約定及時(shí)兌現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)款和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7.3.4技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況及顧客投訴、質(zhì)量事故等發(fā)生情況，按照附錄A中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定對(duì)分、子公司或項(xiàng)目部進(jìn)行考核。8安全技術(shù)交底和二次施工設(shè)計(jì)8.1安全技術(shù)交底的分類及交底要求8.1.1/分項(xiàng)工程、“四新”技術(shù)和設(shè)計(jì)變更安全技術(shù)交底四部分。其中質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案安全技術(shù)交底按照本標(biāo)準(zhǔn)6.6.2及6.2.3條款執(zhí)行。8.1.2式對(duì)施工員、質(zhì)檢員、勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人、施工班組進(jìn)行當(dāng)面交底,并2.3.5條款中的設(shè)施進(jìn)行交底。8.1.3技術(shù)和設(shè)計(jì)變更安工日志或會(huì)議紀(jì)要中記錄。8.1.47落實(shí)。8.2安全技術(shù)交底的編制要求8.2.1安全技術(shù)交底應(yīng)結(jié)合具體施工部位，有針對(duì)性地進(jìn)行詳細(xì)明，如那類會(huì)審中的那一條，哪一個(gè)設(shè)計(jì)變更單號(hào)。8.2.2安全技術(shù)交底應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1交底范圍的工程概況，應(yīng)有設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要點(diǎn)，如有變更要寫(xiě)明；2施工條件及準(zhǔn)備；3工藝流程及操作方法要點(diǎn)；4技術(shù)保證措施；5質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；6成品保護(hù)措施和要求；7治理工程質(zhì)量通病要求；8上級(jí)主管單位及集團(tuán)公司細(xì)部做法、專項(xiàng)通病治理措施等要求；910環(huán)境安全技術(shù)保障措施。8.3二次施工設(shè)計(jì)的管理要求8.3.1對(duì)于核定或主動(dòng)創(chuàng)優(yōu)的工程項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)根據(jù)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量策劃方案，按照集團(tuán)公司《優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求，進(jìn)行必要的二次施工設(shè)計(jì)。8.3.2對(duì)于因二次施工設(shè)計(jì)不可避免發(fā)生局部圖紙的修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)征得建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位同意，辦理相關(guān)變更手續(xù)。8.3.3對(duì)于能夠在工程實(shí)體上檢驗(yàn)設(shè)計(jì)效果的，應(yīng)先行試驗(yàn)，調(diào)整改進(jìn)，成熟后再做樣板。8.3.4二次施工設(shè)計(jì)應(yīng)有設(shè)計(jì)大樣圖及操作工藝和要求。對(duì)于能夠在工程實(shí)體上清晰標(biāo)識(shí)、一目了然的二次施工設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)在實(shí)體上予以標(biāo)識(shí)。8.3.5對(duì)工程的難點(diǎn)、亮點(diǎn)的二次施工設(shè)計(jì)要有具體的控制措施和施工要求；應(yīng)制訂工程整體空間協(xié)調(diào)化和美觀化的技術(shù)措施。8.3.6二次施工設(shè)計(jì)確定后，應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求，編制安全技術(shù)交底，把二次施工設(shè)計(jì)大樣圖及措施、要求揉入交底中，保證技術(shù)交底的可行性、可操作性和記錄齊全。施工員和質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格按照安全技術(shù)交底組織施工和檢查驗(yàn)收。8.3.7為保證二次施工設(shè)計(jì)效果的實(shí)現(xiàn)，分、子公司及項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)把原材料、設(shè)備的采購(gòu)關(guān)，嚴(yán)格按照二次施工設(shè)計(jì)要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)予以驗(yàn)收。8.3.8對(duì)有條件的項(xiàng)目部，或者典型工程，二次施工設(shè)計(jì)要與公司倡導(dǎo)的建設(shè)樣板化管理緊密結(jié)合起來(lái)，體現(xiàn)在工藝樣板及實(shí)體樣板9檢驗(yàn)批檢（試）驗(yàn)及計(jì)量器具管理9.0.1行復(fù)試、見(jiàn)證取樣和送檢，并有相應(yīng)試（檢）驗(yàn)報(bào)告。建立檢（試）驗(yàn)臺(tái)賬并及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)。9.0.2試驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)有效，混凝土結(jié)構(gòu)工程檢(復(fù)、試)驗(yàn)項(xiàng)不()驗(yàn)項(xiàng)不合格報(bào)告表”,利用“信息系統(tǒng)”按照設(shè)計(jì)流程逐級(jí)上報(bào)。9.0.3項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼、砂漿的配合比計(jì)量要嚴(yán)格控制，砼、砂漿試塊制作、留置、養(yǎng)護(hù)符合要求并能真實(shí)反映工程實(shí)體質(zhì)量情況，嚴(yán)禁試塊制作時(shí)摻假。9.0.4預(yù)拌（商品）砼的使用要求1砼生產(chǎn)廠家的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、材料狀況及質(zhì)量保證措施等進(jìn)行考察并保存記錄，合格后方可使用；2商品砼進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理（建設(shè)）單位的監(jiān)督下，會(huì)同商品砼生產(chǎn)單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)的每一批次商品砼進(jìn)行聯(lián)合交貨檢驗(yàn)，作好試塊（包括有抗?jié)B要求時(shí)的抗?jié)B試塊）的見(jiàn)證取樣，經(jīng)三方見(jiàn)證制作拆模后，委托供需雙方認(rèn)可的有試驗(yàn)資質(zhì)的試驗(yàn)單位，由施工單位在拆模后24小時(shí)內(nèi)送試驗(yàn)單位集中封存標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)和試壓；3施工方、監(jiān)理方、商品砼生產(chǎn)單位及試驗(yàn)單位四方應(yīng)當(dāng)在JJ-060）上會(huì)簽；4對(duì)商品砼生產(chǎn)廠家的材料狀況及質(zhì)量保證措施等方面抽查，并保存相關(guān)記錄。冬期施工期間應(yīng)按規(guī)定增加留置同條件養(yǎng)護(hù)試件二組，一組用于檢驗(yàn)受凍前的砼臨界強(qiáng)度，一組用于轉(zhuǎn)入常溫28天的強(qiáng)度檢驗(yàn)。9.0.5沒(méi)要求的，養(yǎng)護(hù)室要能保證試件的安全保存狀態(tài)，并能滿足試件養(yǎng)護(hù)所需的溫、濕度要求。項(xiàng)目部應(yīng)派專人24h看管。9.0.6混凝土結(jié)構(gòu)工程砼試塊除按規(guī)定留置外，應(yīng)多留標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)7-1428天強(qiáng)度是否滿足要求，并保留有效記錄。9.0.7項(xiàng)目部對(duì)砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件拆模前的強(qiáng)度應(yīng)進(jìn)行回彈，并記錄數(shù)模。對(duì)已拆模的砼構(gòu)件要有保濕（保溫）措施至強(qiáng)度滿足要求止。9.0.828強(qiáng)度回彈抽查，抽查比例不少于30%，并測(cè)碳化深度進(jìn)行強(qiáng)度修正后與項(xiàng)目部回彈記錄進(jìn)行比對(duì)，并留記錄備查。9.0.9技術(shù)質(zhì)量部對(duì)在建工程現(xiàn)場(chǎng)砼、砂漿、鋼筋焊接（直螺紋連接）接頭質(zhì)量、壓力管道（容器）焊縫質(zhì)量、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量等隨機(jī)抽查及送檢。9.0.10各分、子公司計(jì)量員根據(jù)工作中所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、具的購(gòu)置申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量部審批后（屬固定資產(chǎn)的還應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)/員根據(jù)各自的器具卡片，按類別統(tǒng)一編號(hào)建立“集團(tuán)公司/分、子公司在用計(jì)量器具臺(tái)賬，并錄入“信息系統(tǒng)。9.0.11各分、子公司計(jì)量員依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)的送檢通知單，按要求進(jìn)行周期校準(zhǔn)//檢定后，分、子公司計(jì)量員每月25定證書(shū)9.0.12具使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定》執(zhí)行，以確保計(jì)量器具得到正確合理的使用和維護(hù)保養(yǎng)且校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要完整有效；使用記錄要真實(shí)、具體詳細(xì)。9.0.13“禁用的計(jì)量器具，計(jì)量員填寫(xiě)“計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單，技術(shù)質(zhì)量部審批后，銷帳并集中銷毀。9.0.14因停產(chǎn)或其他原因致使計(jì)量器具一年以上的時(shí)間不使用報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批。封存的計(jì)量器具由計(jì)量員貼上“封存管，嚴(yán)禁使用。封存期內(nèi)計(jì)量器具不進(jìn)行周期校準(zhǔn)/檢定；封存的計(jì)量器具需啟封使用時(shí)，由單位計(jì)量員填寫(xiě)“計(jì)量器具啟封申請(qǐng)單，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批后,安排其校準(zhǔn)/檢定。9.0.15使用臺(tái)賬，并錄入“信息系統(tǒng)。10技術(shù)、質(zhì)量資料管理10.0.1項(xiàng)目質(zhì)量管理資料。整理的依據(jù)首先執(zhí)行工程所在地主管部門的資料整理要求，當(dāng)?shù)責(zé)o要求的，施工技術(shù)資料執(zhí)行集團(tuán)公司《建筑安裝工10.0.2工程資料要求及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全、具有可追溯性，并應(yīng)保存完整，以備查驗(yàn)。10.0.3師或質(zhì)檢員負(fù)責(zé)及時(shí)錄入，以備對(duì)比查驗(yàn)。10.0.4質(zhì)量驗(yàn)收，執(zhí)行施工技術(shù)資料先行審查制度。項(xiàng)目部應(yīng)按以下時(shí)間要求將施工技術(shù)資料報(bào)分、子公司審查，資料中必須附上項(xiàng)目部自檢審查意見(jiàn)，資料未報(bào)審或不合格，不得驗(yàn)收。13天、主體分部驗(yàn)收前5天、單位工程竣工驗(yàn)收前7天；23天，竣工前5天。10.0.5審的資料進(jìn)行打分并保留資料審查記錄，集團(tuán)公司組織抽查和考核。10.0.6結(jié)構(gòu)安全的工程）經(jīng)分、子公司預(yù)驗(yàn)收后，項(xiàng)目工程師在一個(gè)月內(nèi)組織整理竣工圖及竣工技術(shù)資料，總包單位要負(fù)責(zé)督促其分包單位進(jìn)行整理，技術(shù)資料整理齊全經(jīng)各分、子公司審查合格，一并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部歸檔，各分、子公司留存一份。10.0.7技術(shù)質(zhì)量部組織復(fù)查，各分、子公司嚴(yán)格按照復(fù)查意見(jiàn)修改完善。11工程質(zhì)量的過(guò)程控制管理11.1計(jì)劃管理11.1.1回訪計(jì)劃，并錄入“信息系統(tǒng)。11.1.2事故的發(fā)生，幫助落后項(xiàng)目部的盡快提升和先進(jìn)項(xiàng)目部的持續(xù)改進(jìn)。時(shí)錄入“信息系統(tǒng)。11.1.3錄，給出評(píng)定結(jié)論和考核意見(jiàn)，并及時(shí)兌現(xiàn)和錄入“信息系統(tǒng)。11.1.4定切實(shí)可行的預(yù)控措施。11.2必檢項(xiàng)管理11.2.111.2.2技術(shù)質(zhì)量部必須查驗(yàn)的必檢項(xiàng)12竣工（交工）前預(yù)驗(yàn)收；3竣工工程缺陷問(wèn)題勘查。11.2.3分、子公司必須查驗(yàn)的必檢項(xiàng)1具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表一和附表二，各分、子公司可以適當(dāng)擴(kuò)大必檢項(xiàng)的范圍，但不得少于本標(biāo)準(zhǔn)列明的必檢項(xiàng)；2分、子公司必檢項(xiàng)中又有重要必檢項(xiàng)，要求各分、子公司必須重點(diǎn)檢查，加大頻率和力度，保證不漏檢。重要必檢項(xiàng)由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況每年進(jìn)行確定和公布。11.2.4項(xiàng)目部必須查驗(yàn)的必檢項(xiàng)1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程所有的分部、分項(xiàng)工程全數(shù)檢驗(yàn)；211.2.5控制，分、子公司必須查驗(yàn)的必檢分項(xiàng)及工序、必檢樣板完成時(shí)，項(xiàng)遞分、子公司，分、子公司質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格填寫(xiě)“分樣板間（墻）預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收單。11.2.6自檢合格后申報(bào)分、子公司→分、子公司驗(yàn)收→驗(yàn)收合格后申報(bào)技術(shù)質(zhì)量部→技術(shù)質(zhì)量部檢查驗(yàn)收。11.2.7程，無(wú)論工程遠(yuǎn)近，必須到達(dá)檢驗(yàn)，不得漏檢。11.2.8況，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和破壞性復(fù)檢。11.2.9時(shí)檢查驗(yàn)收，給出明確的驗(yàn)收結(jié)論和處理措施，并負(fù)責(zé)錄入“信息系統(tǒng)。11.2.10項(xiàng)目工程師組織各崗位人員對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的必檢項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)所有分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批中主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查或抽查，并保存記錄；對(duì)其中的允許偏差項(xiàng)目要進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，并記錄數(shù)據(jù)和清晰標(biāo)識(shí)。據(jù)此各崗位人員根據(jù)記錄，按照合同約定或安全技術(shù)交底要求，及時(shí)出具考核意見(jiàn)。11.2.11項(xiàng)目工程師、質(zhì)檢員、施工員根據(jù)各自的檢查記錄和考核意見(jiàn)，每月末整理匯總，填寫(xiě)“已完工程量分包結(jié)算申請(qǐng)核查表，11.3工序交接管理11.3.1有關(guān)班組長(zhǎng)（交接方負(fù)責(zé)人）進(jìn)行不同班組（分包隊(duì)伍）或?qū)I(yè)之間的工序交接，交接采取書(shū)面形式，無(wú)異議，填寫(xiě)“工序交接驗(yàn)收單，相關(guān)人簽字確認(rèn)后存檔。11.3.2工序交接應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)教育，讓勞務(wù)或?qū)I(yè)分包主動(dòng)接受，確保其真實(shí)有效，減少推諉扯皮和責(zé)任不清現(xiàn)象的發(fā)生。11.3.3頻次及各工序質(zhì)量，確保安全技術(shù)交底、二次施工設(shè)計(jì)等管理要求在各工序質(zhì)量得以實(shí)現(xiàn)。11.3.4涉及總包和分包之間或分包之間出現(xiàn)因工序交接上的質(zhì)量糾紛，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)相關(guān)記錄及時(shí)妥善解決；如投拆到分、子公司和集團(tuán)公司，接到方應(yīng)立即組織進(jìn)行原因調(diào)查，確定責(zé)任方并追究責(zé)任。11.3.5制度的執(zhí)行情況。11.4樣板管理11.4.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的樣板，內(nèi)容廣泛，包括但不限于以下樣板1本標(biāo)準(zhǔn)附表一中的分、子公司必檢樣板；2項(xiàng)目部必檢項(xiàng)中能夠做樣板的所有樣板；3項(xiàng)目部質(zhì)量管理信息牌樣板；4住宅樓樣板戶；5公共建筑及商住樓公用部分的樣板層或樣板段；6在施工現(xiàn)場(chǎng)單獨(dú)設(shè)置的工藝樣板、施工樣板。11.4.2上述11.4.1條款中的1、2、3、4、5條樣板各項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)執(zhí)行，第6條規(guī)定的樣板根據(jù)工程對(duì)象，各分、子公司每年至少分別設(shè)置一到兩個(gè)。技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)技術(shù)質(zhì)量保障獎(jiǎng)勵(lì)基金和項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)價(jià)平臺(tái)，正向激勵(lì)各分、子公司和項(xiàng)目部爭(zhēng)創(chuàng)樣板的能動(dòng)性。11.4.3板、施工樣板戶管理實(shí)施細(xì)則》的同時(shí)，鼓勵(lì)積極創(chuàng)新和優(yōu)化。11.4.4分明；各種說(shuō)明要簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，且通俗易懂；各種圖片要清晰真實(shí)和可靠。11.5對(duì)檢查結(jié)果的處理11.5.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查手段包括但不限于以下方式或方法1現(xiàn)場(chǎng)檢查和驗(yàn)收；2內(nèi)審和外審；3樣品的檢（試）驗(yàn)；4“信息系統(tǒng)”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控；5客觀存在的事實(shí)；6回訪；7顧客感受或投訴。11.5.2度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于質(zhì)量管理好的分、子公司、項(xiàng)目部或個(gè)人進(jìn)行表彰，對(duì)于質(zhì)量管理較差的進(jìn)行處罰；對(duì)于好的工程項(xiàng)目組織觀摩學(xué)習(xí)，對(duì)于差的工程項(xiàng)目進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的曝光和批評(píng)。必要時(shí)，要求分、子公司的分管領(lǐng)導(dǎo)在一定范圍內(nèi)做出自我解釋或剖析。11.5.3當(dāng)在各自的工作日志中進(jìn)行記錄，并按照本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)流程利用“信息系統(tǒng)”及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于輕微不合格，責(zé)令責(zé)任單位馬上糾正和消除。11.5.4開(kāi)具的“不合格報(bào)告單”和“工程質(zhì)量存在問(wèn)題整改通知單”進(jìn)行統(tǒng)/預(yù)防措施，并錄入“信息系統(tǒng)。11.5.6后按照本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)流程利用“信息系統(tǒng)”逐層處理。12工程質(zhì)量驗(yàn)收、保修及評(píng)優(yōu)12.1工程質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定12.1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工程質(zhì)量驗(yàn)收按照先后順序分為以下驗(yàn)收內(nèi)容1檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收；2分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收；3分部（子分部）工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收；4分部（子分部）工程質(zhì)量正式驗(yàn)收；5單位工程竣工前預(yù)驗(yàn)收；6正式竣工驗(yàn)收。12.1.2對(duì)于各級(jí)必檢項(xiàng)的驗(yàn)收程序按照本標(biāo)準(zhǔn)11.2.6條款規(guī)定進(jìn)行，所有驗(yàn)收經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后，通知監(jiān)理組織相關(guān)人員或主管部門驗(yàn)收。12.1.312.1.2條款規(guī)定的驗(yàn)收程序驗(yàn)收合格后及時(shí)簽署“檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。12.1.412.1.2條款規(guī)定的驗(yàn)員應(yīng)以控制線（標(biāo)高）為依據(jù)，以實(shí)測(cè)實(shí)量為主要手段，對(duì)于能夠在工程實(shí)體上標(biāo)識(shí)的，應(yīng)采取留痕制，標(biāo)識(shí)出主要驗(yàn)收內(nèi)容、結(jié)果及驗(yàn)收日期。12.1.5理組織分、子公司質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師進(jìn)行復(fù)檢，驗(yàn)收通“單位征求在建工程質(zhì)量顧客滿意度信息，錄入“信息系統(tǒng)。1專業(yè)分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收由專業(yè)分包單位分管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，總包分、子公司參與驗(yàn)證。12.1.612.1.2條款、10.0.4部）工程質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后及時(shí)簽署“分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，并錄入“信息系統(tǒng)。分部（子分部）工程主管部門正式驗(yàn)收時(shí)，分、子公司應(yīng)參加。12.1.7至少提前5天按照12.1.5條款規(guī)定的驗(yàn)收程序組織未驗(yàn)收專業(yè)分部（子分部）工程質(zhì)量的內(nèi)部驗(yàn)收，通過(guò)后簽署“（專業(yè)）分部（子分部）工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（記錄），總包項(xiàng)目部匯總專業(yè)分包公司的“（專業(yè)）分部（子分部）工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（記錄），報(bào)總7日內(nèi)完成預(yù)驗(yàn)，驗(yàn)收通過(guò)簽署“不通過(guò)將在整改后再次預(yù)驗(yàn)至通過(guò)為止。單位工程預(yù)驗(yàn)期間，分、子公司及時(shí)向建設(shè)及監(jiān)理單位征求在建工程質(zhì)量顧客滿意度信息，并錄入“信息系統(tǒng)。12.1.8單位工程預(yù)驗(yàn)通過(guò)后，及時(shí)填寫(xiě)“工程竣工報(bào)告，再按12.1.2條款、10.0.4式竣工工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后及時(shí)簽署四方會(huì)簽的“單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄，并錄入“信息系統(tǒng)。正式竣工工程驗(yàn)收時(shí)分、子公司應(yīng)參加，并通知技術(shù)質(zhì)量部派人參加。12.1.9應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部做出書(shū)面的匯報(bào)解釋，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并把驗(yàn)證結(jié)果錄入“信息系統(tǒng)。12.1.10施工合同承包范圍內(nèi)的工程全部完成，按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分、子公司可會(huì)同經(jīng)營(yíng)發(fā)展部向建設(shè)單位提報(bào)“工程竣工報(bào)告”的同時(shí)，提出交工申請(qǐng)，辦理工程交接證明，并簽字蓋章確認(rèn)。12.1.11分、子公司應(yīng)每月收集工程竣工驗(yàn)收或交工交接的最終證明材料報(bào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、技術(shù)質(zhì)量部各1份存檔備案，最終證明材料主要包括以下材料1“（即2我方與建設(shè)方簽字蓋章后的工程交接證明或交工協(xié)議；3建設(shè)方簽字或蓋章收訖的工程竣工報(bào)告或交工申請(qǐng)。12.2住宅工程的質(zhì)量驗(yàn)收12.2.1的質(zhì)量分戶驗(yàn)收管理制度。12.2.2收要求參照《關(guān)于住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收的補(bǔ)充通知》執(zhí)行。12.2.3在的缺陷、進(jìn)行質(zhì)量分戶驗(yàn)收并填寫(xiě)公司內(nèi)部表WJZF-01～WJZF-04；分、子公司必須抽查，抽查數(shù)量不少于30%且不少于5戶，并在原項(xiàng)目部填寫(xiě)的對(duì)應(yīng)住戶驗(yàn)收表格上簽字，抽查發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)在工程竣工預(yù)驗(yàn)收前整改完畢。12.2.4經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，各分、子公司應(yīng)積極推進(jìn)帶有威建特有標(biāo)識(shí)的入戶宣傳和公示工作。12.3工程保修12.3.1規(guī)定，踐行集團(tuán)公司“質(zhì)量、誠(chéng)信、服務(wù)”的核心價(jià)值觀。12.3.2登記表，虛心聽(tīng)取顧客的建議和意見(jiàn)，及時(shí)回復(fù)和解決客戶提出的各項(xiàng)要求，并及時(shí)錄入“信息系統(tǒng)。12.3.3訴記錄，隨時(shí)更新。12.3.4集團(tuán)公司客戶服務(wù)中心及時(shí)驗(yàn)證和調(diào)查下級(jí)客戶服務(wù)中心的服務(wù)質(zhì)量，并進(jìn)行相關(guān)考核。12.4優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)選12.4.1已竣工驗(yàn)收合格的工程，分、子公司擬申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，應(yīng)由分、子公司分管經(jīng)理組織分、子公司技術(shù)、質(zhì)量和項(xiàng)目部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員復(fù)查驗(yàn)收合格后，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)查。12.4.2以上的目標(biāo)工程。12.4.3像資料齊全、完整和清晰，保證施工技術(shù)資料的齊全和優(yōu)質(zhì)，工程實(shí)體基本無(wú)缺陷和質(zhì)量通病，建設(shè)單位和使用單位滿意。13計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理13.0.1備的采購(gòu)申請(qǐng)、日常維護(hù)、報(bào)廢及網(wǎng)絡(luò)管理。13.0.2據(jù)計(jì)算機(jī)實(shí)際工作情況及原有計(jì)算機(jī)配備情況，確定需購(gòu)置的計(jì)算機(jī)可采購(gòu)。13.0.3各分、子公司計(jì)算機(jī)管理員要監(jiān)督各使用部門妥善使用、愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得出現(xiàn)損壞甚至丟失現(xiàn)象。13.0.4機(jī)管理員填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢技術(shù)鑒定報(bào)告單，技術(shù)質(zhì)量部審批后，銷帳并上交技術(shù)質(zhì)量部集中銷毀。13.0.5集團(tuán)信息管理平臺(tái)”及“威建集團(tuán)綜合管理項(xiàng)目信息系統(tǒng)”的暢通，督促本單位及項(xiàng)目部按要求及時(shí)、準(zhǔn)確地查閱及上傳數(shù)據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)為全公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行提供技術(shù)支持。14體系運(yùn)行管理14.0.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和控制進(jìn)行監(jiān)督管理。14.0.2控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的監(jiān)督管理。14.0.3項(xiàng)目部