信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表

信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表編制:審核:批準(zhǔn):編制:審核:批準(zhǔn):單位：部門(mén)：文件編號(hào)序號(hào)過(guò)程、活動(dòng)、崗位信用因素失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施失信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析是否為重大可能性嚴(yán)重性1行政部經(jīng)理人個(gè)人信用度人員不具備或達(dá)不到要求影響公司聲譽(yù)及信用度加強(qiáng)工作人員的能力培養(yǎng)極少輕微否管理能力、技術(shù)能力管理能力、技術(shù)能力不符合要求公司的宣傳工作達(dá)不到所需要求極少嚴(yán)重否基電腦、攝影攝像設(shè)備電腦、投影攝影設(shè)備等出現(xiàn)損壞等因素影響使用、數(shù)量不足無(wú)法及時(shí)、正常使用設(shè)備形象設(shè)備定期維護(hù)設(shè)備、檢測(cè)，數(shù)量不足及時(shí)申請(qǐng)極少嚴(yán)重否新聞內(nèi)容是否真實(shí)、傳播方向是否正確、是否與公司內(nèi)外部需要契合不真實(shí)的新聞、傳播方向偏差、與公司內(nèi)外部需要不契合新聞傳播和事件處理不到位，影響公司形象極少嚴(yán)重否法公司內(nèi)部對(duì)資料歸檔和留存的要求不符合公司的要求和規(guī)范的形式遺漏重要資料或?qū)е聼o(wú)法正?？旖莶檎?、使用加強(qiáng)人員對(duì)公司規(guī)范的學(xué)習(xí)極少嚴(yán)重否環(huán)文件資料的歸檔是否及時(shí)、是否按照相關(guān)部門(mén)要求文件資料歸檔不即時(shí)、不符合要求延誤工作進(jìn)度、相關(guān)部門(mén)無(wú)法使用嚴(yán)格按照相公司及相關(guān)部門(mén)的要求或工作需要完成資料歸檔極少嚴(yán)重否信及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、咨詢和反饋資料不準(zhǔn)確甚至出現(xiàn)細(xì)節(jié)錯(cuò)誤對(duì)日后的查找使用造成不良影響建立有效暢通即時(shí)的信息交流通道極少嚴(yán)重否

信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)信用因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施信用因素評(píng)價(jià)是否為重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生頻率嚴(yán)重程度2行政部人事管理人1、招聘人員能力和素養(yǎng)2、責(zé)任心、忠誠(chéng)度1、沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)及技能的培訓(xùn)和考核2、工作有私心，利用職務(wù)之便招聘人員不符合崗位要求，不能勝任崗位按公司人事異動(dòng)管理制度，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，簽訂信用協(xié)議，建立個(gè)人信用檔案。少一般否基1、配備必要辦公條件2、掌握招聘發(fā)布渠道1、辦公條件不足無(wú)法滿足招聘2、渠道不正確，影響招聘效果工作效率降低，不能及時(shí)完成招聘任務(wù)按崗位職責(zé)權(quán)限給予配備少一般否法公開(kāi)公平公正進(jìn)行面試活動(dòng)政策不公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)不公平過(guò)程不透明工作效率降低，人員不符合崗位要求，因選人不當(dāng)造成人才流失，影響企業(yè)形象執(zhí)行公司招聘管理制度少一般否環(huán)在同行業(yè)、競(jìng)品公司挖人簡(jiǎn)歷與實(shí)際能力不符工作效率降低，人員不符合崗位要求，人員能力素質(zhì)不高，企業(yè)豕受損失及時(shí)做背景調(diào)查，執(zhí)行公司招聘管理制度少一般否信與應(yīng)聘者暢通的交流平臺(tái)信息閉塞、缺乏溝通優(yōu)秀人才流失，招聘效果達(dá)不到預(yù)期，企業(yè)蒙受損失建立溝通平臺(tái)，做好入職、離職面談少一般否單位：部門(mén)：文件編號(hào)編制:審核:批準(zhǔn):年月日

信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)信用因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施信用因素評(píng)價(jià)是否為重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生頻率嚴(yán)重程度3行政部檔案管理員人整理、歸納、分類的能力人員不具備或達(dá)不到要求資料混亂或丟失加強(qiáng)相關(guān)能力培養(yǎng)，建立資料即時(shí)檔案少一般否基電腦、光盤(pán)、硬盤(pán)等存貯設(shè)備電腦出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致文件、資料的丟失資料混亂或丟失定期檢測(cè)、維護(hù)、備份少一般否法公司內(nèi)部對(duì)資料歸檔和留存的要求不符合公司的要求和規(guī)范的形式遺漏重要資料或?qū)е聼o(wú)法正?？旖莶檎?、使用加強(qiáng)人員對(duì)公司規(guī)范的學(xué)習(xí)少一般否環(huán)文件資料的歸檔是否及時(shí)、是否按照相關(guān)部門(mén)要求文件資料歸檔不即時(shí)、不符合要求延誤工作進(jìn)度、相關(guān)部門(mén)無(wú)法使用嚴(yán)格按照相公司及相關(guān)部門(mén)的要求或工作需要完成資料歸檔少一般否信及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、咨詢和反饋資料不準(zhǔn)確甚至出現(xiàn)細(xì)節(jié)錯(cuò)誤對(duì)日后的查找使用造成不良影響建立有效暢通即時(shí)的信息交流通道少一般否單位：部門(mén)：文件編號(hào)編制:審核:批準(zhǔn):年月日

信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)/崗位信用因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施信用因素評(píng)價(jià)是否為重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生頻率嚴(yán)重程度4總務(wù)部經(jīng)理人學(xué)歷要求、經(jīng)驗(yàn)要求學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)不符合要求影響生產(chǎn)管理工作的正常運(yùn)行，影響產(chǎn)品質(zhì)量安全加強(qiáng)聘用、入職管理少一般否基辦公設(shè)備、通信設(shè)備辦公設(shè)備、通信設(shè)備故障，不能正常運(yùn)行接收管理信息、數(shù)據(jù)不及時(shí)或者失真。及時(shí)報(bào)修少一般否法公司制度不按制度執(zhí)行管理后勤混亂影響員工正常工作，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)無(wú)序運(yùn)作，影響工作效率、提高成本1、按公司及生產(chǎn)制」度執(zhí)行。2、加強(qiáng)該崗位的績(jī)效管理。少一般否環(huán)餐廳衛(wèi)生餐廳臟、舌L、差影響員工健康加強(qiáng)衛(wèi)生檢查、管理少一般否信工作總結(jié)報(bào)告工作總結(jié)情況不實(shí)影響上級(jí)決策及時(shí)獲取真實(shí)數(shù)據(jù)，按實(shí)際情況總結(jié)報(bào)告少一般否上級(jí)工作安排、指令傳達(dá)不及時(shí)、失真無(wú)法按時(shí)完成工作任務(wù)、工作目標(biāo)，工作失誤少一般否單位：部門(mén)：文件編號(hào)編制:審核:批準(zhǔn):年月日

序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)信用因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施信用因素評(píng)價(jià)是否為重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生頻率嚴(yán)重程度5總務(wù)部保管員人技能、培訓(xùn)、考核不熟悉崗位職責(zé)，操作不熟練容易造成產(chǎn)品的錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》少一般否基防火設(shè)施消防栓內(nèi)無(wú)水槍、水帶等設(shè)施，滅火器超過(guò)有效期限；發(fā)生火災(zāi)時(shí)不便于操作，影響滅火效果；將消防栓內(nèi)的物品配置齊全，定期檢查滅火器的有效期。少嚴(yán)重是電源插座電源插座漏電引起火災(zāi)，危害人身安全及物品損失定期檢查電源插座，及時(shí)更換老化、損壞等不安全的插座，確保電源插座不漏電少嚴(yán)重是照明燈照明燈無(wú)燈罩照明燈爆裂，影響原材料質(zhì)量及人身安全安裝防爆燈罩少一般否法環(huán)標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)不符合相關(guān)規(guī)定、無(wú)標(biāo)識(shí)卡容易造成成品錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)建立標(biāo)識(shí)卡，發(fā)貨臺(tái)賬、進(jìn)貨臺(tái)賬、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表少一般否墻壁局部墻壁脫落影響員工安全及時(shí)修補(bǔ)脫落的墻壁。少一般否信倉(cāng)庫(kù)管理制度不熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度影響成品質(zhì)量，造成錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度少一般否工作記錄記錄不規(guī)范造成錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)認(rèn)真做好領(lǐng)、發(fā)貨記錄。少一般否信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表單位：部門(mén)：文件編號(hào)：編制:審核:批準(zhǔn):年月日

信用因素識(shí)別評(píng)價(jià)表序號(hào)過(guò)程/活動(dòng)信用因素分析失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施信用因素評(píng)價(jià)是否為重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生頻率嚴(yán)重程度6總務(wù)部車輛運(yùn)輸管理員人技能、培訓(xùn)、考核不熟悉崗位職責(zé)影響產(chǎn)品運(yùn)輸嚴(yán)格執(zhí)行《人力資源控制程序》少一般否駕駛證，駕駛經(jīng)驗(yàn)無(wú)相應(yīng)車輛駕駛證，駕駛經(jīng)驗(yàn)不足影響產(chǎn)品運(yùn)輸查驗(yàn)具有相應(yīng)車輛駕駛證、駕駛經(jīng)驗(yàn)豐富的人員少一般否基車輛材質(zhì)運(yùn)輸車輛材質(zhì)為有毒有害材質(zhì)，不易清洗影響運(yùn)輸產(chǎn)品質(zhì)量車輛材質(zhì)選用無(wú)毒無(wú)害、易于清洗的材質(zhì)少一般否法運(yùn)輸溫度運(yùn)輸溫度超出產(chǎn)品規(guī)定的