關鍵工藝臨時更改處理流程

傾牌47015754.doc文檔密級：內部公開文件名稱Document:【關鍵丁藝臨時更改處理流程】文件編碼ReferenceNo.:【ISC/TE-03-04】版本Version:【V4.0】業(yè)務類別BusinessCategory:【ISC】?生效日期EffectiveDate:【2004-06-04】業(yè)務模塊BusinessModule:【工藝】?擬制責任人Preparedby:【殷國虎】業(yè)務小、類SubCategoryofBusiness:【整機工藝】?文件審核人Reviewer:【馬興無】流程責任人ProcessOwner:【馬興無】?角色Role:【生產工藝、質量工程師、研發(fā)產品線/中試裝備/中試工藝接口人】?功能系統(tǒng)FunctionalSystem:【供應鏈】?0定義Definition關鍵工藝臨時更改：為達到某些特定的目的，在器件及PCB烘烤、SMT、波峰焊、單板調測、老化、整機調測及包裝等關鍵工序采取與現(xiàn)行規(guī)定不相符合的工藝方法、工藝過程或工藝參數(shù)等非常措施。例如老化時間縮短、烘板時間加長或提高、增加高低溫沖擊篩選或工藝路線臨時調整等。1目的Objective所涉及業(yè)務的使命規(guī)范關鍵工藝臨時更改的申請和處理過程，在滿足產品質量（或安全）的情況下，確保有關工藝更改順利進行。業(yè)務目標關鍵工藝臨時更改的規(guī)范運作。本流程對上述目標的貢獻本流程列出了關鍵工藝臨時更改的一般處理順序與渠道，使得此類的例外操作能夠規(guī)范的、在受控狀態(tài)下運作，盡量降低更改帶來的風險。2適用范圍Scope流程起點關鍵工藝臨時更改申請流程終點執(zhí)行臨時更改的提出業(yè)務范圍適用于供應鏈各個生產環(huán)節(jié)。適用范圍適用于供應鏈各生產環(huán)節(jié)關鍵工序（或過程）的重要工藝方法、工藝過程和工藝參數(shù)等更改的申請及處理。以下情況（不限于）不必啟動本流程：有相關流程、工藝或技術等文件支持的變更（如ECO、操作指導書的更改、臨時技術更改等）直接按照有關文件執(zhí)行。允許范圍（或區(qū)間）內的參數(shù)或過程調整。實際生產過程中工序內或工序之間個別元器件加工方法或方式的調整可以由工程師以適當?shù)姆椒ǎㄈ缰谱髋R時指導書、不合格品處理單等）直接指導完成。例如由于鋼網(wǎng)原因，個別SMT器件調整到補焊工段進行補焊等?，F(xiàn)場生產管理、調度等導致的有關人員、作業(yè)量等調整或變化等。例如，一個人作多頁WI規(guī)定的內容等。臨時工藝更改是一種“事前”有計劃、有措施的正向行為，其主要目的是為了達到預定的目的而采取的特殊控制方式，如為保證重點客戶的開局質量而采取增加高低溫沖擊的應力篩選工藝，不要將此流程用于處理工藝過程中的工藝等問題。3KPI指標KPIIndex無4輸入Input《工藝臨時更改申請單》輸出Output有處理措施的《工藝臨時更改申請單》角色、職責及特殊技能Roles，ResponsibilitiesandSpecialSkills角色職責特殊技能生產工藝關鍵工藝臨時更改的統(tǒng)一接口，對更改的申請進行評估和處理，自行給出或協(xié)調相關部門給出臨時更改的處理意見并指導實際的運作。此處的生產工藝是指為相應生產環(huán)節(jié)直接服務的工藝人員，如單板加工環(huán)節(jié)對應的是單板工藝人員、單板調測環(huán)節(jié)對應的是單板調測工藝人員、整機調測環(huán)節(jié)對應的是整機調測工藝人員。具有一定組織協(xié)調能力，有較豐富的工藝和產品知識。中試工藝/中試裝備/產品線等相關部門接口人參與臨時工藝更改的風險評估和處理，從產品技術、測試策略、可靠性等角度提供技術支持。具有豐富的產品技術、測試、可靠性等方面的知識。質量工程師參與組織、協(xié)調重大工藝臨時更改的風險評估。具有較強的組織協(xié)調能力。流程圖FlowChart

流程說明InstructionsofProcess活動編號活動名稱活動內容執(zhí)行人001填寫工藝臨時有關部門需要更改有關工藝方法、工藝過程和工藝參數(shù)時，需要申請部門沖

更改申請?zhí)岢龉に嚫纳暾?，并填寫《工藝臨時更改申請單》，注意按編號原則進行統(tǒng)一編號。請人002是否自行處理根據(jù)申請部門所提出的具體需求，生產工藝工程師決定處理方式，一般情況下，對于超過生產工藝業(yè)務范圍領域的需求，均不可以自行處理。生產工藝003簽署處理意見生產工藝可以直接處理的，由生產工藝工程師（必要時會同質量管理工程師共同處理）填寫處理意見。一般情況下處理意見上要求明確更改的作用范圍、時間，同時給出具體的處理措施，并知會申請人/申請部門和執(zhí)行部門。生產工藝004論證更改的準確性對于生產工藝無法處理或沒有權限處理的問題，由生產工藝提交相關部門，如中試工藝、中試裝備、產品線等，作進一步的認證。生產工藝/相關部門005會簽處理意見生產工藝組織相關部門對更改的準確性進行確認后，填寫會簽后的處理意見，一般情況下處理意見上要求明確更改的作用范圍、時間，同時給出具體的處理措施，并知會申請人/申請部門和執(zhí)行部門。生產工藝/相關部門006是否進行小批量驗證生產工藝或相關部門需確定本次更改是否需要進行小批量驗證，原則上所有的更改都需進行小批量驗證，對于無法在短期內得到驗證結果等特殊情況時可不進行小批量驗證，但需在更改申請單上簽署更改依據(jù)。生產工藝/相關部門007實施小批量驗證臨時技術更改實施之前，生產工藝需組織執(zhí)行部門進行小批量嚴重，試驗驗證的流程和方法可以參考《新工藝試驗操作指導書》（文件編號EA/PMIPRO0312）執(zhí)行。生產工藝/執(zhí)行部門008驗證合格生產工藝和執(zhí)行部門需跟蹤小批量驗證的結果，對于驗證不合格的，重新提交生產工藝論證更改的準確性，對于驗證合格的，由生產工藝在申請單上明確簽署意見（必要時由相關部門會簽），交申請部門發(fā)放。生產工藝/執(zhí)行部門009執(zhí)行處理意見申請部門/申請人和執(zhí)行部門執(zhí)行生產工藝或相關部門會簽的的處理意見，對沒有批準的工藝更改，申請部門/申請人和執(zhí)行部門不能擅自變更。關閉的申請單由執(zhí)行部門歸檔保管。申請部門/申請人/執(zhí)行部門6支持文件SupportingDocument序號文件名稱文件編碼1工藝臨時更改申請單ISC/TE-03-04/F017相關文件CorrelativeDocuments上層文件名稱文件編號上下游接口文件文件編號新工藝試驗操作指導書ISC/TE-04-01/W078記錄的保存RetentionofRecord記錄名稱保存責任者保存場所歸檔時間保存期限到期處理方式工藝臨時更改申請單1年補充說明SupplementaryInstructions申請單編號規(guī)則如下:DBTCXXXXXXI、水號月份I份四位部門代碼，一般由部門名稱拼音的縮寫;如“DBTC”即“單板調測部”。文檔歷史HistoryofDocument版本號Version擬制/修改責任人Develop/ChangeOwner擬制/修改日期Develop/ChangeDate修改內容及理由ChangeandReason批準者ApprovedbyV1.0