廣西岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心

——廣西岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年部門決算目錄第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心概況單位職能全面貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、梧州市委和岑溪市委關于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，切實履行公益性服務職能。2.制定全市各種農(nóng)作物的品種布局方案，引進農(nóng)作物新品種，并進行區(qū)域性試驗，以確定其在本轄區(qū)內(nèi)的適應性。3.做好優(yōu)良農(nóng)作物品種的提純復壯和新品種的選育與繁殖，并做好良種試驗、示范、推廣工作，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。4.研究開發(fā)各種農(nóng)作物的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效栽培新技術，并做好培訓、試驗和示范工作；5.完成上級業(yè)務主管部門下達的各項農(nóng)業(yè)科研任務。6.完成岑溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。部門決算單位構成（一）機構設置根據(jù)《中共岑溪市委辦公室岑溪市人民政府辦公室印發(fā)〈關于岑溪市從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革的實施方案》〉的通知》（辦發(fā)〔2020〕32號）文件精神，從將岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究所、岑溪市龍眼苗圃場、岑溪市蠶種場、岑溪市茶葉試驗站合并，更名為岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心，機構規(guī)格（副科級單位）、經(jīng)費形式不變，在編在崗人員待遇和經(jīng)費來源渠道按原渠道不變。岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心下轄岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究所、岑溪市龍眼苗圃場、岑溪市蠶種場、岑溪市茶葉試驗站。（二）人員構成根據(jù)《關于整合變更岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究所機構編制事項的通知》（岑編【2020】17號）文件精神，岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心經(jīng)市編委核定編制人員27人（其中：全額事業(yè)編制3人，差額24人。目前，市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心在編在崗人員22人，其中全額編制在編在崗0人，差額編制在在編在崗22人；退休人員共37人，其中全額退休人員0人，差額退休37人。第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度部門決算報表《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。(此部分可另附表格，詳見附件：2021年度部門決算公開附表)第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門2021年度總收入257.21萬元，其中本年收入159.85萬元,較2020年度決算數(shù)減少54.41萬元，下降17.46%。收入具體情況如下。1.一般公共預算財政撥款收入138.89萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少47.05萬元，下降25.30%，主要原因是在職人員減少。2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，主要原因是本部門無政府性基金預算財政撥款收入，同比無變化。3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，同比無變化。4.事業(yè)收入0萬元，主要原因是本部門無事業(yè)收入，同比無變化。5.經(jīng)營收入0萬元，，主要原因是本部門無經(jīng)營收入，同比無變化。6.其他收入20.96萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少26.30萬元，下降55.65%，主要原因是本部門租金減少。7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。主要原因是本部門無使用非財政撥款結余，同比無變化。8.上年結轉(zhuǎn)和結余97.37萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加18.95萬元，增長21.16%，主要原因是在職人員減少、費用減少。（二）本部門2021年度總支出257.21萬元，其中本年支出242.18萬元,較2020年度決算數(shù)減少54.41萬元，下降17.46%。支出具體情況如下：1.一般公共服務支出（類）0萬元，主要原因是本部門無一般公共服務支出，同比無變化。2.社會保障和就業(yè)支出8.51萬元，較2020年度決算數(shù)減少5.91萬元，下降40.98%，主要原因是在職人員減少。3.衛(wèi)生健康支出1.04萬元。較2020年度決算數(shù)減少0.18萬元，下降14.75%，主要原因是在職人員減少。4.農(nóng)林水支出230.79萬元。較2020年度決算數(shù)增加34.32萬元，增長17.47%，主要原因是費用增加。5.住房保障支出1.84萬元。較2020年度決算數(shù)減少0.3萬元，下降14.02%，主要原因是在職人員減少。6.結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等。主要原因是本部門無結余分配，同比無變化。7.年末結轉(zhuǎn)和結余15.03萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少82.34萬元，下降84.56%，主要原因是在職人員減少。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出173.12萬元，較2020年度決算數(shù)減少53.12萬元，下降23.48%。其中：基本支出173.12萬元，項目支出0萬元。岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.99萬元，支出決算為173.12萬元，完成年初預算的106.87%。（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是本部門無一般公共服務支出。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為9.09萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預算93.62%。主要原因是在職人員減少。（三）衛(wèi)生健康支出年初預算為1.24萬元，支出決算為1.04萬元。完成年初預算83.87%。主要原因是在職人員減少。（四）農(nóng)林水支出年初預算為149.44萬元，支出決算為230.79萬元。完成年初預算154.44%。主要原因是運行經(jīng)費增加。（五）住房保障支出年初預算為2.21萬元，支出決算為1.84萬元。完成年初預算83.26%。主要原因是在職人員減少。三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款基本支出173.12萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出132.24萬元，年初預算為53.02萬元，完成年初預算的249.42%。主要原因是工資正常晉升、社保等費基數(shù)調(diào)增。（二）商品和服務支出8.6萬元，年初預算為0.78萬元，完成年初預算的1102.56%。主要原因是辦公等費用增加。（三）對個人和家庭的補助28.19萬元，年初預算為6.14萬元，完成年初預算的459.12%。主要原因是發(fā)放生活補人人員增加。（四）資本性支出4.1萬元，年初預算為0萬元。主要原因是維修、綠化提升、購置辦公用品。四、2021年度政府性基金支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度政府性基金支出0萬元，主要主要原因是本部門無2021年度政府性基金支出，同比無變化。五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)科學研究服務中心2021年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。主要主要原因是本部門無2021年度國有資本經(jīng)營預算支出，同比無變化。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，主要原因是本部門無2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，同比無變化。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，原因是本部門無因公出國（境）費支出，同比無變化。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，原因是本部門無公務用車購置及運行費支出，同比無變化。（三）公務接待費支出0萬元，原因是本部門無公務接待費支出，同比無變化。七、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本部門無機關運行經(jīng)費支出，同比無變化。（二）政府采購支出情況說明。本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，主要原因是：本部門無政府采購支出，同比無變化。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。本部門未開展預算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費