XX糧庫(kù)雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬

XXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬目錄TOC\o"1-5"\h\z1生產(chǎn)單元 1平房倉(cāng)本體 1\o"CurrentDocument"筒倉(cāng)本體 3\o"CurrentDocument"罩棚倉(cāng)本體 5\o"CurrentDocument"糧食輸送設(shè)備設(shè)施 62輔助單元 17消防 17\o"CurrentDocument"變配電 193作業(yè)環(huán)境單元 25建構(gòu)筑物 25\o"CurrentDocument"道路交通 284作業(yè)活動(dòng)單元 30糧食入庫(kù)作業(yè) 30\o"CurrentDocument"糧食出庫(kù)作業(yè) 37\o"CurrentDocument"清倉(cāng)作業(yè) 39\o"CurrentDocument"糧食熏蒸作業(yè) 41\o"CurrentDocument"藥劑管理及化驗(yàn)作業(yè) 42\o"CurrentDocument"烘干塔上料作業(yè) 45\o"CurrentDocument"潮糧堆倒垛作業(yè) 47\o"CurrentDocument"設(shè)備設(shè)施檢、維修作業(yè) 49\o"CurrentDocument"5安全管理單元 55

1生產(chǎn)單元1.1平房倉(cāng)本體XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司裝倉(cāng)前保管員要對(duì)倉(cāng)房質(zhì)量進(jìn)行檢查，每班每日每旬基礎(chǔ)不牢或局部沉降坍倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮。確保倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮，倉(cāng)房符合安全儲(chǔ)糧要求。 塌1.登高作業(yè)前，必須系好安全帶、穿絕緣、防滑鞋，登高時(shí)必須檢查登高物體是否1.1平高倉(cāng)登高作業(yè)前，是否系好安全帶、穿絕緣防牢固，確認(rèn)牢固后，要將安全帶栓在牢生平房 -倉(cāng)頂及設(shè)備設(shè)施作業(yè)時(shí)，人員房1-1-般處儲(chǔ)XX滑鞋，檢查登高物體是否牢固，人員是否固物體上才行，以防墜落。下來(lái)時(shí)同樣1產(chǎn)倉(cāng)高處作業(yè)未正確佩戴防護(hù)用具每每每單倉(cāng)本1風(fēng)墜X方法。 本險(xiǎn)或注意力不集中部掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況，是否將安全帶栓班日旬元體落2.高空作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員必須掌握作業(yè)現(xiàn)體在牢固物體上，下面是否有專人指揮。、場(chǎng)安全情況，將安全帶栓在牢固物體上，觸下面有專人指揮，上下時(shí)保持聯(lián)系，確電保安全。爬梯及扶手、護(hù)籠安裝不牢靠，爬梯、扶手和護(hù)籠是否牢固可靠。定期對(duì)爬梯、扶手和護(hù)籠進(jìn)行檢查；發(fā)每每每 爬梯積聚冰雪?，F(xiàn)違規(guī)立即整改。班日旬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司倉(cāng)頂軸流式通風(fēng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮，無(wú)接地或接地不良倉(cāng)頂軸流式通風(fēng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封是否不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮，是否無(wú)接地或接地不良。.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；.電氣設(shè)備的金屬外殼及與電氣設(shè)備連接的金屬架，必須根據(jù)技術(shù)條件，采取接零或接地保護(hù)措施。當(dāng)外接電源時(shí)，應(yīng)首先了解外接電源系統(tǒng)中電氣設(shè)備采用何種保護(hù)，方可確定采用接地或接零保護(hù)。每班每日每旬 倉(cāng)頂護(hù)欄、踏板開(kāi)焊或嚴(yán)重銹蝕致強(qiáng)度降低倉(cāng)頂護(hù)欄、踏板是否開(kāi)焊或嚴(yán)重銹蝕應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的爬梯、欄桿、平臺(tái)、鐵篦子、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠。每班每日每旬 防雷防靜電裝置缺陷防雷防靜電裝置是否定期檢測(cè)，保證可靠、有效。定期檢測(cè)、維護(hù)設(shè)備接地裝置，及時(shí)維修。每班每日每旬

1.2筒倉(cāng)本體XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司2L生產(chǎn)單元2立筒倉(cāng)本體立筒倉(cāng)本體121 -般風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)不牢或局部沉降坍塌、高處墜落、觸電倉(cāng)儲(chǔ)部XXX倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮。裝倉(cāng)前保管員要對(duì)倉(cāng)房質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮，倉(cāng)房符合安全儲(chǔ)糧要求。每班每日每旬 倉(cāng)頂及設(shè)備設(shè)施作業(yè)時(shí)，人員高處作業(yè)未正確佩戴防護(hù)用具或注意力不集中登高作業(yè)前，是否系好安全帶、穿絕緣防滑鞋，檢查登高物體是否牢固，人員是否掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況，是否將安全帶栓在牢固物體上，下面是否有專人指揮。.登高作業(yè)前，必須系好安全帶、穿絕緣防滑鞋，登高時(shí)必須檢查登高物體是否牢固，確認(rèn)牢固后，要將安全帶栓在牢固物體上才行，以防墜落。下來(lái)時(shí)同樣方法。.高空作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員必須掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況，將安全帶栓在牢固物體上，下面有專人指揮，上下時(shí)保持聯(lián)系，確保安全。每班每日每旬 爬梯及扶手、護(hù)籠安裝不牢靠，爬梯積聚冰雪。爬梯、扶手和護(hù)籠是否牢固可靠。定期對(duì)爬梯、扶手和護(hù)籠進(jìn)行檢查；發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即整改。每班每日每旬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司倉(cāng)頂軸流式通風(fēng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮，無(wú)接地或接地不良倉(cāng)頂軸流式通風(fēng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封是否不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮，是否無(wú)接地或接地不良。.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；.電氣設(shè)備的金屬外殼及與電氣設(shè)備連接的金屬架，必須根據(jù)技術(shù)條件，采取接零或接地保護(hù)措施。當(dāng)外接電源時(shí)，應(yīng)首先了解外接電源系統(tǒng)中電氣設(shè)備采用何種保護(hù)，方可確定采用接地或接零保護(hù)。每班每日每旬 倉(cāng)頂護(hù)欄、踏板開(kāi)焊或嚴(yán)重銹蝕致強(qiáng)度降低倉(cāng)頂護(hù)欄、踏板是否開(kāi)焊或嚴(yán)重銹蝕應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的爬梯、欄桿、平臺(tái)、鐵篦子、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠。每班每日每旬 防雷防靜電裝置缺陷防雷防靜電裝置是否定期檢測(cè)，保證可靠、有效。定期檢測(cè)、維護(hù)設(shè)備接地裝置，及時(shí)維修。每班每日每旬

1.3罩棚倉(cāng)本體XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司裝倉(cāng)前保管員要對(duì)倉(cāng)房質(zhì)量進(jìn)行檢查，每班每日每旬基礎(chǔ)不牢或局部沉降倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮。確保倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮，倉(cāng)房符合安全儲(chǔ)糧要求。 坍塌、高處墜落1.登高作業(yè)前，必須系好安全帶、穿絕緣防滑鞋，登高時(shí)必須檢查登高物體是否3L生產(chǎn)單元3罩棚倉(cāng)本體罩棚倉(cāng)本體131 -般風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)頂及設(shè)備設(shè)施作業(yè)時(shí)，人員高處作業(yè)未正確佩戴防護(hù)用具或注意力不集中倉(cāng)儲(chǔ)部XXX登高作業(yè)前，是否系好安全帶、穿絕緣防滑鞋，檢查登高物體是否牢固，人員是否掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況，是否將安全帶栓在牢固物體上，下面是否有專人指揮。牢固，確認(rèn)牢固后，要將安全帶栓在牢固物體上才行，以防墜落。下來(lái)時(shí)同樣方法。2.高空作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員必須掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全情況，將安全帶栓在牢固物體上，下面有專人指揮，上下時(shí)保持聯(lián)系，確保安全。每班每日每旬 爬梯及扶手、護(hù)籠安裝不牢靠，爬梯積聚冰雪。爬梯、扶手和護(hù)籠是否牢固可靠。定期對(duì)爬梯、扶手和護(hù)籠進(jìn)行檢查；發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即整改。每班每日每旬 防雷防靜電裝置缺陷防雷防靜電裝置是否定期檢測(cè)，保證可靠、有效。定期檢測(cè)、維護(hù)設(shè)備接地裝置，及時(shí)維修。每班每日每旬

1.4糧食輸送設(shè)備設(shè)施XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司4L生產(chǎn)單元4糧食輸送設(shè)備斗式提升機(jī)141 -般風(fēng)險(xiǎn)電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮導(dǎo)致觸電事故。觸電、物體打擊、機(jī)械傷害倉(cāng)儲(chǔ)部XXX電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；接線盒密封是否有效，電動(dòng)機(jī)是否無(wú)接地或接地不良。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備的金屬外殼及與電氣設(shè)備連接的金屬架，必須根據(jù)技術(shù)條件，采取接零或接地保護(hù)措施。當(dāng)外接電源時(shí)，應(yīng)首先了解外接電源系統(tǒng)中電氣設(shè)備采用何種保護(hù)，方可確定采用接地或接零保護(hù)。每班每日每旬 對(duì)輪尼龍柱銷磨損過(guò)大致斷裂；尼龍柱銷擋片螺栓松動(dòng)致?lián)跗旅撀洹?duì)輪尼龍柱銷磨損是否過(guò)大致斷裂；尼龍柱銷擋片螺栓是否松動(dòng)致?lián)跗旅撀?。開(kāi)車(chē)前應(yīng)對(duì)設(shè)備及周?chē)M(jìn)行全面檢查，檢查緊固件是否松動(dòng)，運(yùn)轉(zhuǎn)部位有無(wú)卡阻現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除。每班每日每旬 無(wú)對(duì)輪防護(hù)罩；防護(hù)罩固定螺栓松動(dòng)致防護(hù)罩月脫落。對(duì)輪是否有防護(hù)罩；防護(hù)罩固定螺栓是否松動(dòng)。開(kāi)車(chē)前應(yīng)對(duì)設(shè)備及周?chē)M(jìn)行全面檢查，檢查緊固件是否松動(dòng)，運(yùn)轉(zhuǎn)部位有無(wú)卡阻現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除。每班每日每旬 畚斗螺絲松動(dòng)導(dǎo)致畚斗刮碰筒體。畚斗螺絲是否松動(dòng)導(dǎo)致畚斗刮碰筒體。按規(guī)定定期檢查畚斗和畚斗帶螺栓，松動(dòng)和損壞的應(yīng)及時(shí)緊固和更換。每班每日每旬 輸送帶老化或接頭硫化不良輸送帶是否老化或接頭硫化不良開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備3）檢查輸送帶表面及接頭處有無(wú)損傷或裂口，如有，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，以免擴(kuò)大每班每日每旬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司上、下托輥缺失，軸承損壞致輸送帶跑偏或撕裂、斷帶上、下托輥是否缺失，軸承是否損壞致輸送帶跑偏。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 托輥固定凹槽變形致托輥月脫落托輥固定凹槽是否變形致托輥月兌落按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞，導(dǎo)致滾筒運(yùn)行不穩(wěn)定。驅(qū)動(dòng)電滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞，導(dǎo)致滾筒運(yùn)行不穩(wěn)定。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密封不良致滾筒漏油。驅(qū)動(dòng)電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密封是否不良致滾筒漏油。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)電滾筒線路老化或破損；滾筒接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮。驅(qū)動(dòng)電滾筒線路是否老化或破損；滾筒接線盒密封是否不良。.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司輸送帶老化；卡扣部分月兌落或輸送帶是否老化，卡扣部分是否脫落或連檢查輸送帶表面及接頭處有無(wú)損傷或裂每每每連接不良致輸送帶跑偏或斷帶接不良致輸送帶跑偏或斷帶口，如有，應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，以免擴(kuò)大。班日旬應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等機(jī)頭、機(jī)尾上托輥組及下托輥機(jī)頭、機(jī)尾上托輥組及下托輥組是否缺主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)每每每組缺失。觸失。松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)班日旬電象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。、應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等4軸承損壞致輸送帶跑偏或撕物軸承是否損壞，輸送帶是否跑偏或撕裂、主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)每每每1.糧入 -裂、斷帶。體A斷帶。松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)班日旬生食糧14般打倉(cāng)XX象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。5產(chǎn)輸輸儲(chǔ)單送送2風(fēng)擊X1.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的元設(shè)機(jī)險(xiǎn)電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)、部日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線備機(jī)接線盒密封不良，無(wú)接地或機(jī)組織處理。每每每盒密封是否不良，是否無(wú)接地或接地不良 接地不良導(dǎo)致漏電保護(hù)失靈，械2.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露班日旬導(dǎo)致漏電保護(hù)失靈。造成觸電事故。傷的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的害設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)每每每托輥固定凹槽變形致托輥月脫落托輥固定凹槽是否變形致托輥脫落 松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)班日旬象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞，導(dǎo)致滾筒運(yùn)行不穩(wěn)定。驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓是否松動(dòng)或軸承損壞。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)電滾筒線路老化或破損；滾筒接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮。驅(qū)動(dòng)電滾筒線路是否老化或破損；滾筒接線盒是否密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 卸載滾筒、機(jī)尾滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞導(dǎo)致輸送帶跑偏。卸載滾筒、機(jī)尾滾筒固定螺栓是否松動(dòng)或軸承損壞。按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司急停開(kāi)關(guān)缺失或失效，出現(xiàn)事急停開(kāi)關(guān)是否缺失或失效。機(jī)頭防作業(yè)人員、檢修工、安全員等人員經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)每每每故時(shí)不能及時(shí)停車(chē)。護(hù)是否失效。檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理班日旬輸送帶卡扣部分月脫落或連接不機(jī)輸送帶卡扣是否月脫落或連接不良1.輸送機(jī)的調(diào)整輸送帶松緊程度并觀察輸送帶的跑偏情況。當(dāng)輸送帶跑偏時(shí)可采用下列方法調(diào)整。a頭輪滾筒的調(diào)整:如果輸送帶向右偏斜，將左方軸承架后移適當(dāng)距離。反之亦然；每每每良致輸送帶跑偏或斷帶。械致輸送帶跑偏或斷帶。b尾部拉緊裝置的調(diào)整:如果輸送帶向右偏斜， 移班日旬4傷根據(jù)輸送帶松緊情況，帶松時(shí)，拉緊右邊調(diào)節(jié)1.糧動(dòng)式 -害倉(cāng)儲(chǔ)絲桿;帶緊時(shí)，放松左邊調(diào)節(jié)絲桿，直至兩邊6生產(chǎn)食糧14般、XX拉力相同為止。反之亦然；單元送設(shè)食輸3風(fēng)險(xiǎn)觸電部Xc上、下托輥的調(diào)整:上托輥的調(diào)節(jié)方法與頭輪滾筒的調(diào)節(jié)方法相同，下托輥則相反。備送機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞，驅(qū)動(dòng)電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密、火災(zāi)驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓是否松動(dòng)或軸承損壞，驅(qū)動(dòng)電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密封應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有每每每 封不良致滾筒漏油是否不良致滾筒漏油無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。班日旬驅(qū)動(dòng)電滾筒線路老化或破損；驅(qū)動(dòng)電滾筒線路是否老化或破損；1.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。每每每滾筒接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入滾筒接線盒是否密封不良2.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶班日旬 潮濕粉塵或受潮電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；10

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司改向、卸載、機(jī)尾滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞導(dǎo)致輸送帶跑偏改向、卸載、機(jī)尾滾筒固定螺栓是否松動(dòng)或軸承損壞。應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 升降裝置電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮升降裝置電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒是否密封不良.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 升降裝置電動(dòng)機(jī)相線接線松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；欠壓或超壓升降裝置電動(dòng)機(jī)相線接線是否松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；是否欠壓或超壓機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 升降裝置鋼絲繩未沿滑輪運(yùn)行致磨損機(jī)架而引起斷裂升降裝置鋼絲繩是否未沿滑輪運(yùn)行致磨損機(jī)架作業(yè)人員使用觀察，機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 升降裝置鋼絲繩因嚴(yán)重銹蝕或斷絲而斷裂；鋼絲繩兩端連接不牢固升降裝置鋼絲繩是否嚴(yán)重銹蝕或斷絲而斷裂；鋼絲繩兩端連接是否牢固作業(yè)人員使用觀察，機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 操作箱未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)不靈敏，致電動(dòng)機(jī)或移動(dòng)電纜漏電時(shí)失去保護(hù)；PE線接觸不良致漏電保護(hù)不靈敏操作箱是否未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)不靈敏，PE線是否接觸不良.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，未敷設(shè)電纜護(hù)板移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，是否敷設(shè)電纜護(hù)板電工定期進(jìn)修巡檢每班每日每旬

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司7L生產(chǎn)單元4糧食輸送設(shè)備移動(dòng)式液壓裝倉(cāng)機(jī)144 -般風(fēng)險(xiǎn)輸送帶卡扣部分月脫落或連接不良致輸送帶跑偏或斷帶。機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)倉(cāng)儲(chǔ)部XXX輸送帶卡扣是否月脫落或連接不良致輸送帶跑偏或斷帶。.輸送機(jī)的調(diào)整輸送帶松緊程度并觀察輸送帶的跑偏情況。當(dāng)輸送帶跑偏時(shí)可采用下列方法調(diào)整。.頭輪滾筒的調(diào)整:如果輸送帶向右偏斜，將左方軸承架后移適當(dāng)距離。反之亦然；.尾部拉緊裝置的調(diào)整:如果輸送帶向右偏斜，根據(jù)輸送帶松緊情況，帶松時(shí)，拉緊右邊調(diào)節(jié)絲桿帶緊時(shí)，放松左邊調(diào)節(jié)絲桿，直至兩邊拉力相同為止。反之亦然；.上、下托輥的調(diào)整:上托輥的調(diào)節(jié)方法與頭輪滾筒的調(diào)節(jié)方法相同，下托輥則相反。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓松動(dòng)或軸承損壞，電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密封不良，導(dǎo)致滾筒運(yùn)行不穩(wěn)定、漏油。驅(qū)動(dòng)滾筒固定螺栓是否松動(dòng)或軸承損壞，驅(qū)動(dòng)電滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位密封是否不良致滾筒漏油應(yīng)按規(guī)定定期檢查滾筒、托輥、軸承等主要部件有無(wú)磨損，固定螺栓螺母有無(wú)松動(dòng)，機(jī)件有無(wú)折斷、裂紋、彎曲等現(xiàn)象，如有機(jī)件損壞，應(yīng)及時(shí)修理或更換。每班每日每旬 驅(qū)動(dòng)電滾筒線路老化或破損；滾筒接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮驅(qū)動(dòng)電滾筒線路是否老化或破損；滾筒接線盒是否密封不良.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 12

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司伸縮裝置電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮伸縮裝置電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒是否密封不良.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 伸縮裝置電動(dòng)機(jī)相線接線松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；欠壓或超壓伸縮裝置電動(dòng)機(jī)相線接線是否松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；是否欠壓或超壓機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 升降支撐臂內(nèi)動(dòng)力線路老化或破損；線路在穿越各支撐臂的進(jìn)、出口處保護(hù)板月脫落致線路摩擦而破損；線路未固定受到擠壓而破損升降支撐臂內(nèi)動(dòng)力線路是否老化或破損；線路在穿越各支撐臂的進(jìn)、出口處保護(hù)板是否月脫落致線路摩擦而破損；線路是否未固定受到擠壓而破損.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 行走裝置電動(dòng)機(jī)嚴(yán)重受潮導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)接線端子相間或電動(dòng)機(jī)線圈匝間短路行走裝置電動(dòng)機(jī)是否嚴(yán)重受潮作業(yè)人員使用觀察，機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 操作箱未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)不靈敏，致電動(dòng)機(jī)或移動(dòng)電纜漏電時(shí)失去保護(hù)；PE線接觸不良致漏電保護(hù)不靈敏操作箱是否未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)不靈敏，PE線是否接觸不良2.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。2.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，未敷設(shè)電纜護(hù)板，移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，是否敷設(shè)電纜護(hù)板電工定期進(jìn)修巡檢每班每日每旬

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司8L生產(chǎn)單元4糧食輸送設(shè)備移動(dòng)式扒谷機(jī)145 -般風(fēng)險(xiǎn)扒谷裝置電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)倉(cāng)儲(chǔ)部XXX電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封是否不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 扒谷裝置電動(dòng)機(jī)嚴(yán)重受潮導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)接線端子相間或電動(dòng)機(jī)線圈匝間短路電動(dòng)機(jī)是否嚴(yán)重受潮導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)接線端子相間或電動(dòng)機(jī)線圈匝間短路電工定期檢修巡檢每班每日每旬 扒谷裝置電動(dòng)機(jī)相線接線松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；欠壓或超壓電動(dòng)機(jī)相線接線是否松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；欠壓或超壓電工定期檢修巡檢，安裝電機(jī)保護(hù)器每班每日每旬 扒谷裝置電動(dòng)機(jī)軸承缺油等引起的負(fù)荷過(guò)大；散熱不良電動(dòng)機(jī)軸承是否缺油等引起的負(fù)荷過(guò)大；散熱不良機(jī)修工定期和不定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 扒谷裝置電動(dòng)機(jī)無(wú)接地或接地不良電動(dòng)機(jī)是否無(wú)接地或接地不良電氣設(shè)備的金屬外殼及與電氣設(shè)備連接的金屬架，必須根據(jù)技術(shù)條件，采取接零或接地保護(hù)措施。當(dāng)外接電源時(shí)，應(yīng)首先了解外接電源系統(tǒng)中電氣設(shè)備采用何種保護(hù)，方可確定采用接地或接零保護(hù)。每班每日每旬 扒谷裝置無(wú)皮帶防護(hù)罩；防護(hù)罩固定螺栓松動(dòng)致皮帶刮碰防護(hù)罩是否無(wú)皮帶防護(hù)罩；防護(hù)罩固定螺栓是否松動(dòng)致皮帶刮碰防護(hù)罩機(jī)修工定期和不定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 扒谷裝置驅(qū)動(dòng)鏈條刮板襯板磨損過(guò)大或脫落驅(qū)動(dòng)鏈條是否刮板襯板機(jī)修工定期和不定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 14

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司扒谷裝置鏈條壓輥或托輥轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或固定螺栓松動(dòng)鏈條壓輥或托輥轉(zhuǎn)動(dòng)是否不靈活或固定螺栓松動(dòng)機(jī)修工定期和不定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)線路老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)線路是否老化或破損；電動(dòng)機(jī)接線盒密封是否不良導(dǎo)致進(jìn)入潮濕粉塵或受潮.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)嚴(yán)重受潮導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)接線端子相間或電動(dòng)機(jī)線圈匝間短路升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)是否嚴(yán)重受潮導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)接線端子相間或電動(dòng)機(jī)線圈匝間短路電工定期檢修巡檢每班每日每旬 升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)相線接線松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；欠壓或超壓升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)相線接線是否松動(dòng)導(dǎo)致的缺相；是否欠壓或超壓電工定期檢修巡檢，安裝電機(jī)保護(hù)器每班每日每旬 升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)軸承缺油等引起的負(fù)荷過(guò)大；散熱不良升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)軸是否承缺油等引起的負(fù)荷過(guò)大；是否散熱不良機(jī)修工定期和不定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)無(wú)接地或接地不良升降裝置、行走裝置電動(dòng)機(jī)是否無(wú)接地或接地不良電氣設(shè)備的金屬外殼及與電氣設(shè)備連接的金屬架，必須根據(jù)技術(shù)條件，采取接零或接地保護(hù)措施。當(dāng)外接電源時(shí)，應(yīng)首先了解外接電源系統(tǒng)中電氣設(shè)備采用何種保護(hù)，方可確定采用接地或接零保護(hù)。每班每日每旬 齒輪泵維護(hù)保養(yǎng)不及時(shí)動(dòng)力失效齒輪泵維護(hù)保養(yǎng)是否不及時(shí)動(dòng)力失效機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 油管、油缸油管連接不可靠升降失效油管、油缸油管連接是否不可靠升降失效機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 15

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司油箱與油管連接密封不良泄漏油箱與油管連接密封是否不良泄漏機(jī)修工定期進(jìn)行檢查是否有異常每班每日每旬 操作箱未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)不靈敏，致電動(dòng)機(jī)或移動(dòng)電纜漏電時(shí)失去保護(hù)；PE線接觸不良致漏電保護(hù)不靈敏操作箱未安設(shè)漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)是否不靈敏，PE線接觸是否不良致漏電保護(hù)不靈敏3.倉(cāng)儲(chǔ)保管科隨時(shí)組織開(kāi)展電氣安全的日常檢查、督導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)組織處理。2.電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，裸露的帶電體應(yīng)緊包絕緣皮，有觸電危險(xiǎn)的設(shè)備、線路應(yīng)設(shè)置遮攔和警告標(biāo)識(shí)；每班每日每旬 移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，未敷設(shè)電纜護(hù)板，移動(dòng)電纜在有碾壓危險(xiǎn)的作業(yè)的區(qū)域，是否敷設(shè)電纜護(hù)板，電工定期進(jìn)修巡檢每班每日每旬 16

2輔助單元2.1消防XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司92輔助單元1消防消防泵房及控制室2-1-1低風(fēng)險(xiǎn)消防水泵房的設(shè)置部位不合理?；馂?zāi)、觸電綜合管理部XXX消防水泵房不得設(shè)置在地下三層及以下樓層，或地下室內(nèi)地面與室外出入口地坪高差大于10m的樓層內(nèi)。設(shè)置地下室內(nèi)地面與室外出入口地坪高差小于10m的樓層內(nèi)。每班每日每旬 消防水泵房的門(mén)鎖、正常照明和備用照明故障。消防泵房的門(mén)鎖、照明、備用照明是否完好。消防泵房的門(mén)鎖、照明、備用照明應(yīng)完好。每班每日每旬 安全警示標(biāo)志缺失，設(shè)備標(biāo)志不清或缺失，人員誤操作。水池未設(shè)水位標(biāo)志，未確定警戒水位，未裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)。水泵、閥門(mén)、控制箱及管道的標(biāo)識(shí)是否清晰或缺失。水池是否設(shè)水位標(biāo)志，是否確定警戒水位，是否裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)。水泵、閥門(mén)、控制箱及管道的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰或缺失。水池應(yīng)設(shè)水位標(biāo)志，應(yīng)確定警戒水位，應(yīng)裝自動(dòng)補(bǔ)水系統(tǒng)。每班每日每旬 消防水泵供電電源故障，進(jìn)水管和出水管壓力表故障，消防水泵房的控制柜開(kāi)關(guān)未設(shè)置在“自動(dòng)”狀態(tài)。消防水泵供電電源是否正常，進(jìn)水管和出水管壓力表讀書(shū)是否正常，消防水泵房的控制柜開(kāi)關(guān)是否設(shè)置在“自動(dòng)”狀態(tài)。消防水泵供電電源應(yīng)能正常供電，進(jìn)水管和出水管壓力表讀書(shū)應(yīng)在正常范圍內(nèi)，消防水泵房的控制柜開(kāi)關(guān)應(yīng)設(shè)置在“自動(dòng)”狀態(tài)。每班每日每旬 進(jìn)出水管上的閥門(mén)未處于常開(kāi)狀態(tài)。進(jìn)出水管上的閥門(mén)是否處于常開(kāi)狀態(tài)。進(jìn)出水管上的閥門(mén)應(yīng)處于常開(kāi)狀態(tài)。每班每日每旬 消防水泵房未設(shè)置消防專用電話。消防水泵房是否設(shè)置消防專用電話。消防水泵房應(yīng)設(shè)置消防專用電話。每班每日每旬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司消防控制柜等電氣設(shè)備接線不規(guī)范、絕緣缺陷、未設(shè)置保護(hù)裝置或失效。消防控制柜等電氣設(shè)備接線、絕緣、保護(hù)裝置情況，導(dǎo)線、套管等是否有老化、裂紋、破損、放電痕跡等?？捎|碰的220V及以上回路電源裝設(shè)剩余電流動(dòng)作保護(hù)器；36V及以上帶電設(shè)備設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志；專人定期檢查維護(hù)電氣設(shè)備及線路，及時(shí)維修每班每日每旬 人員誤操作等。用電管理及安全技術(shù)措施落實(shí)情況。嚴(yán)格落實(shí)用電管理制度和安全技術(shù)措施，杜絕誤操作。每班每日每旬 防雷裝置缺陷，雷電過(guò)電流情況引起電氣設(shè)備損壞或火災(zāi)。建筑物（或構(gòu)筑物）和架空進(jìn)出線等是否設(shè)置防雷保護(hù)及接地，并定期檢測(cè)。（1）防雷裝置應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)，做好防雷裝置的日常維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)防雷裝置存在隱患時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（2）防雷裝置實(shí)行定期檢測(cè)制度。防雷裝置應(yīng)當(dāng)每年檢測(cè)一次，對(duì)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境場(chǎng)所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每年檢測(cè)一次。已安裝防雷裝置的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的防雷裝置檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測(cè)，并接受當(dāng)?shù)貧庀笾鞴軝C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾踩a(chǎn)管理部門(mén)的管理和監(jiān)督檢查。每班每日每旬 18

2.2變配電XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司102輔助單元2變配電配電室221 -般風(fēng)險(xiǎn)配電室出入口設(shè)置不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。觸電、火災(zāi)倉(cāng)儲(chǔ)部XXX長(zhǎng)度大于7m的配電室是否設(shè)兩個(gè)出口。長(zhǎng)度大于7m的配電室應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口.每班每日每旬 未采用合格防火門(mén)。配電室門(mén)是否為防火門(mén)，且向外開(kāi)。配電室門(mén)應(yīng)為防火門(mén)，且向外開(kāi)。每班每日每旬 金屬門(mén)或包鐵皮門(mén)未作保護(hù)接地。金屬門(mén)或包鐵皮門(mén)是否作保護(hù)接地。金屬門(mén)或包鐵皮門(mén)應(yīng)作保護(hù)接地。每班每日每旬 配電室耐火等級(jí)不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。配電室耐火等級(jí)是否低于二級(jí)。配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。每班每日每旬 配電室內(nèi)地面不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。配電室內(nèi)地面是否采用防滑、不起塵的耐火材料。室內(nèi)地面應(yīng)采用防滑、不起塵的耐火材料。每班每日每旬 高壓開(kāi)關(guān)柜前操作地面未鋪設(shè)絕緣膠墊。高壓開(kāi)關(guān)柜前操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。高壓開(kāi)關(guān)柜前操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。每班每日每旬 安全警示標(biāo)志缺失，設(shè)備標(biāo)志不清或缺失，人員誤操作。電氣設(shè)備、配電室安全警示標(biāo)志、設(shè)備標(biāo)志設(shè)置是否齊全、標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確。電氣盤(pán)、箱、柜必須設(shè)置設(shè)備編號(hào)、單線系統(tǒng)圖、接地和接零標(biāo)識(shí)以及當(dāng)心觸電警示標(biāo)識(shí)，對(duì)需停電維修的供電設(shè)備主控?cái)嗦菲魇直线M(jìn)行懸掛警示標(biāo)識(shí)牌，設(shè)備標(biāo)志設(shè)置應(yīng)齊全、標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰準(zhǔn)確。每班每日每旬 19

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司配電柜、控制柜等電氣設(shè)備接線不規(guī)范、絕緣缺陷、未設(shè)置保護(hù)裝置或失效。配電柜、控制柜等電氣設(shè)備接線、絕緣、保護(hù)裝置情況，導(dǎo)線、套管等是否有老化、裂紋、破損、放電痕跡等。可觸碰的220V及以上回路電源裝設(shè)剩余電流動(dòng)作保護(hù)器；36V及以上帶電設(shè)備設(shè)置“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)志；專人定期檢查維護(hù)電氣設(shè)備及線路，及時(shí)維修每班每日每旬 人員誤操作等。用電管理及安全技術(shù)措施落實(shí)情況。嚴(yán)格落實(shí)用電管理制度和安全技術(shù)措施，杜絕誤操作。每班每日每旬 配電柜、控制柜、電纜孔洞封堵不良，小動(dòng)物進(jìn)入，易導(dǎo)致短路、觸電、火災(zāi)。配電室配電柜、電纜孔洞封堵情況。配電室采用防火泥封堵電纜孔洞，出入口等處設(shè)擋鼠板。每班每日每旬 雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良，導(dǎo)致觸電事故或火災(zāi)。變配電室采光窗、通風(fēng)窗、門(mén)、電纜溝等處是否設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。變配電室采光窗、通風(fēng)窗、門(mén)、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。每班每日每旬 20

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司（1）ll0kV及以下變、配電所（或配電站）的室內(nèi)配電裝置、線路終端桿至配電裝置的線路，以及建筑物（或構(gòu)筑物）和架空進(jìn)出線等防雷保護(hù)及接地，均應(yīng)設(shè)置直擊雷和雷電侵入波的過(guò)電壓保護(hù)。防雷裝置缺陷，雷電過(guò)電流情況引起電氣設(shè)備損壞或火災(zāi)。110kV及以下變、配電所（或配電站）的室內(nèi)配電裝置、線路終端桿至配電裝置的線路，以及建筑物（或構(gòu)筑物）和架空進(jìn)出線等是否設(shè)置防雷保護(hù)及接地，并定期檢測(cè)。（2）防雷裝置應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)，做好防雷裝置的日常維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)防雷裝置存在隱患時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（3）防雷裝置實(shí)行定期檢測(cè)制度。防雷裝置應(yīng)當(dāng)每年檢測(cè)一次，對(duì)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境場(chǎng)所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每年檢測(cè)一次。已安裝防雷裝置的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的防雷裝置檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測(cè)，并接受當(dāng)?shù)貧庀笾鞴軝C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾踩a(chǎn)管理部門(mén)的管理和監(jiān)督檢查。每班每日每旬 2L

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司112輔助單元2變配電電氣線路和動(dòng)力配電箱222 -般風(fēng)險(xiǎn)電氣線路敷設(shè)不規(guī)范。觸電、火災(zāi)倉(cāng)儲(chǔ)部XXX電氣線路敷設(shè)是否符合規(guī)范要求，穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時(shí)均是否采取保護(hù)措施，接地連接是否可靠，是否安裝故障保護(hù)裝置。（1）相序線及接線標(biāo)識(shí)規(guī)范，接線位和母牌等裸露部位均有絕緣處理，線路應(yīng)橫平豎直、固定有序。（2）電氣線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時(shí)均應(yīng)穿管或采取其他保護(hù)措施；穿金屬管時(shí)，管口應(yīng)裝絕緣護(hù)套。（3）電纜溝應(yīng)有防火、排水措施；電纜橋架和金屬線槽的PE線應(yīng)連接可靠。（4）安裝滿足線路通（斷）能力的開(kāi)關(guān)、短路保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等裝置。每班每日每旬 易燃易爆環(huán)境中電氣線路敷設(shè)不符合防爆要求。電氣線路敷設(shè)是否符合電氣防爆要求。（1）電氣線路宜在爆炸危險(xiǎn)性較小的環(huán)境或遠(yuǎn)離釋放源的地方敷設(shè)；（2）敷設(shè)的配電線路必須穿金屬管保護(hù)（3）當(dāng)可燃物質(zhì)比空氣重時(shí)，電氣線路宜在較高處敷設(shè)或直接埋地；電纜溝敷設(shè)時(shí)溝內(nèi)應(yīng)充砂，并宜設(shè)置排水措施。（4）爆炸粉塵環(huán)境中，應(yīng)沿粉塵不易堆積且易于粉塵清除的位置敷設(shè)電氣線路。（5）穿過(guò)不同區(qū)域之間墻或樓板處的孔洞，應(yīng)采用非燃性材料堵塞。每班每日每旬 22

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司配電箱安裝、接線等不規(guī)范，絕緣破壞或電器裸露，發(fā)生短路產(chǎn)生高溫或火花。配電箱的安裝位置是否能夠有效防止雨水或其他液體滲入，配電箱內(nèi)是否安裝防止操作時(shí)觸電的隔絕板，配電箱內(nèi)接線是否規(guī)范。（1）固定式配電箱的安裝位置應(yīng)能夠有效防止雨水或其他液體滲入，應(yīng)有足夠的安全操作與維修空間。（2）配電箱內(nèi)應(yīng)安裝防止操作時(shí)觸電的隔絕板，防止帶電部位的裸露。（3）配電箱內(nèi)應(yīng)安裝專用的N線端子板和PE線端子板，并有明顯的標(biāo)志，其連接方式應(yīng)采用焊接、壓接或螺栓連接；同一端子上連接的電線不應(yīng)多于2根。每班每日每旬 發(fā)生觸電、火災(zāi)事故時(shí)剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置失去保護(hù)作用，導(dǎo)致事故危害擴(kuò)大。剩余電流保護(hù)裝置是否定期試驗(yàn)。（1）剩余電流保護(hù)裝置的安裝應(yīng)符合《剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》（GB/T13955）的相關(guān)規(guī)定。（2）剩余電流保護(hù)裝置投入運(yùn)行后，必須定期試驗(yàn)；用于手持式電動(dòng)工具和移動(dòng)式電氣設(shè)備和不連續(xù)使用的剩余電流保護(hù)裝置，應(yīng)在每次使用前進(jìn)行試驗(yàn)。每班每日每旬 低壓配電接地系統(tǒng)制式錯(cuò)誤，無(wú)接地保護(hù)或連接方法不符合要求。低壓配電接地系統(tǒng)制式、連接方式等是否正確。（1）同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應(yīng)同時(shí)采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或IT系統(tǒng)；（2）TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導(dǎo)電部分，均應(yīng)通過(guò)保護(hù)導(dǎo)體與電源系統(tǒng)的接地點(diǎn)連接。（3）保護(hù)導(dǎo)體的截面積應(yīng)滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護(hù)自動(dòng)切斷電源的條件，并能承受預(yù)期故障電流或短路電流；其最小截面積應(yīng)符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5054）的規(guī)定。每班每日每旬 23

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司（1）低壓臨時(shí)線路應(yīng)避開(kāi)易碰撞、地面通道、熱力管道、積水等易造成絕緣損壞的地方敷設(shè)，禁止在易燃易爆場(chǎng)所敷設(shè)，沿地面敷設(shè)時(shí)應(yīng)有保護(hù)措施臨時(shí)用電不規(guī)范、違規(guī)私拉亂接用電設(shè)備。低壓臨時(shí)線路敷設(shè)是否規(guī)范，不應(yīng)敷設(shè)在易造成絕緣損壞的地方以及易燃易爆場(chǎng)所，架空敷設(shè)時(shí)高度是否適當(dāng)，沿地面敷設(shè)時(shí)是否采取保護(hù)措施。（2）臨時(shí)線路應(yīng)安裝總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，臨時(shí)用電設(shè)備PE（保護(hù)接地線）連接可靠。（3）沿墻架空敷設(shè)的高度在室內(nèi)應(yīng)大于2.5m,室外應(yīng)大于4.5m,跨越道路時(shí)應(yīng)大于6m,與其他設(shè)備、門(mén)窗或水管的距離應(yīng)大于0.3m。（4）完善并嚴(yán)格落實(shí)用電管理制度，臨時(shí)用電需由專業(yè)人員作業(yè)，嚴(yán)禁違規(guī)私拉亂接用電設(shè)備。每班每日每旬 24

3作業(yè)環(huán)境單元3.1建構(gòu)筑物XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司123作業(yè)環(huán)境單元1建構(gòu)筑物辦公樓311低風(fēng)險(xiǎn)電腦、打印機(jī)、插座等用電設(shè)備使用、維護(hù)不當(dāng)。觸電、火災(zāi)綜合管理部XXX用電設(shè)備是否完好，有無(wú)超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象，用電設(shè)備及電線有無(wú)破損、老化、接觸不良、漏電、短路等。（1）建立完善用電管理制度，加強(qiáng)對(duì)人員的安全培訓(xùn)和用電設(shè)備的安全管理。（2）日常加強(qiáng)用電設(shè)備使用和維護(hù)，定期對(duì)用電安全進(jìn)行檢查，禁止使用大功率電器，嚴(yán)禁私拉亂接電線。每班每日 防火管理不善，儲(chǔ)存易燃易爆物質(zhì)造成火災(zāi)。辦公樓內(nèi)是否儲(chǔ)存易燃易爆物品。（1）定期組織全體職員進(jìn)行消防知識(shí)、用電安全等培訓(xùn)或演習(xí)等，加強(qiáng)防火宣傳，強(qiáng)化職員安全意識(shí)，及緊急情況下的應(yīng)急處理能力。（2）落實(shí)行政后勤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。每班每日每旬每月建筑內(nèi)的電纜、管道與房間、走道等相連通的孔隙未采用防火封堵材料封堵。建筑內(nèi)的電纜、管道與房間、走道等相連通的孔隙是否采用防火封堵材料封堵。建筑內(nèi)的電纜、管道與房間、走道等相連通的孔隙應(yīng)采用防火封堵材料封堵。每班每日每旬每月消防通道不暢通，延誤滅火時(shí)間，人員疏散不及時(shí)，導(dǎo)致人員傷害。辦公樓內(nèi)消防通道是否堵塞、占用。清理通道雜物，嚴(yán)禁消防通道、安全出口堵塞不暢。每班每日每旬每月25

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司控制室、配電室、機(jī)房等發(fā)生火災(zāi)時(shí)仍需正常工作的房間未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)置備用照明。辦公樓內(nèi)控制室、配電室、機(jī)房等部位是否設(shè)置備用照明?？刂剖?、配電室、機(jī)房等應(yīng)設(shè)置備用照明，其作業(yè)面的最低照度不應(yīng)低于正常照明的照度。每班每日 建筑內(nèi)設(shè)置的消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明燈具不應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如設(shè)置位置不易辨認(rèn)、標(biāo)志名稱不規(guī)范、疏散指示方向混亂等。辦公樓內(nèi)消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明燈具安裝位置是否合理，便于人們辨認(rèn)，標(biāo)志名稱是否規(guī)范、疏散指示方向是否準(zhǔn)確。（1）建筑內(nèi)設(shè)置的消防疏散指示標(biāo)志和消防應(yīng)急照明燈具，應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《消防安全標(biāo)志》GB13495和《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945的規(guī)定。（2）疏散照明燈具應(yīng)設(shè)置在出口的頂部、墻面的上部或頂棚上；備用照明燈具應(yīng)設(shè)置在墻面的上部或頂棚上。（3）疏散指示標(biāo)志的安裝位置，可結(jié)合實(shí)際情況，在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)合理選定安裝位置。所設(shè)置的標(biāo)志要便于人們辨認(rèn)，并符合一般人行走時(shí)目視前方的習(xí)慣，能起誘導(dǎo)作用，但要防止被煙氣遮擋，如設(shè)在頂棚下的疏散標(biāo)志應(yīng)考慮距離頂棚一定高度。（4）對(duì)于疏散指示標(biāo)志的間距，還要根據(jù)標(biāo)志的大小和發(fā)光方式以及便于人員在較低照度條件清楚識(shí)別的原則進(jìn)一步縮小。（5）應(yīng)急照明燈和燈光疏散指示標(biāo)志，應(yīng)設(shè)玻璃或其他不燃燒材料制作的保護(hù)罩。每班每日

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定配置滅火器，或設(shè)置滅火器不能正常使用。滅火器的位置、類型、數(shù)量等是否符合要求。（1）應(yīng)根據(jù)滅火器的最大保護(hù)距離設(shè)置數(shù)量，并符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》等的規(guī)定。（2）應(yīng)設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。（3）滅火器應(yīng)有專人定期檢查、及時(shí)更新。每班每日 避雷設(shè)施缺陷，雷電過(guò)電流情況引起電氣設(shè)備損壞或火災(zāi)。是否進(jìn)行接地電阻測(cè)試。定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試，檢查維護(hù)避雷設(shè)施。每班每日 27

3.2道路交通XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司133作業(yè)環(huán)境單元2道路交通道路交通321低風(fēng)險(xiǎn)站區(qū)出入口設(shè)施設(shè)備失靈、誤操作造成車(chē)輛被砸、人身傷害。物體打擊、車(chē)輛傷害、火災(zāi)綜合管理部XXX站區(qū)出入口設(shè)施設(shè)備等是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，是否有防砸裝置。（1）制定并嚴(yán)格執(zhí)行出入口安全作業(yè)規(guī)程。（2）檢查出入口設(shè)施系統(tǒng)的完好情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。每日 站區(qū)未合理設(shè)置必要的行車(chē)標(biāo)志和指示，影響行車(chē)安全。站區(qū)是否設(shè)置必要的行車(chē)標(biāo)志和指示，劃定行車(chē)路線和區(qū)域。站區(qū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)行車(chē)需要設(shè)置行車(chē)標(biāo)志和導(dǎo)向指示，劃定行車(chē)路線和區(qū)域，設(shè)置限速標(biāo)志。 每日 消防車(chē)道的最小凈寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑等不符合要求，不能滿足消防車(chē)通行和撲救建筑火災(zāi)的需要。消防車(chē)道的最小凈寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑是否符合要求。（1）車(chē)道的凈寬度和凈空高度均不應(yīng)小于4.0m。（2）轉(zhuǎn)彎半徑應(yīng)滿足消防車(chē)轉(zhuǎn)彎的要求。（3）消防車(chē)道與建筑之間保持足夠的距離和凈空，避免高大樹(shù)木、架空高壓電力線、架空管廊等影響滅火救援作業(yè)。 每日 回車(chē)場(chǎng)地面積過(guò)小?；剀?chē)場(chǎng)地大小是否滿足消防車(chē)車(chē)身長(zhǎng)度和最小轉(zhuǎn)彎半徑要求。環(huán)形消防車(chē)道至少應(yīng)有兩處與其他車(chē)道連通。盡頭式消防車(chē)道應(yīng)設(shè)置回車(chē)道或回車(chē)場(chǎng)，回車(chē)場(chǎng)的面積不應(yīng)小于12mx12m；供重型消防車(chē)使用時(shí)，不宜小于18mx18m。 每日 28

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司路面或場(chǎng)地的承受荷載過(guò)小。路面或場(chǎng)地的承受荷載是否過(guò)小，道路下面管道是否埋深過(guò)淺，溝渠是否選用輕型蓋板而不能承受重型車(chē)輛的通行荷載。操作場(chǎng)地、路面、車(chē)道下面的管道和暗溝等，應(yīng)能承受重型車(chē)輛的壓力。 每日 29

4作業(yè)活動(dòng)單元糧食入庫(kù)作業(yè)XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司144作業(yè)活動(dòng)單元1糧食入庫(kù)作業(yè)平房倉(cāng)入庫(kù)準(zhǔn)備作業(yè)411 -般風(fēng)險(xiǎn)空倉(cāng)檢查及清掃時(shí)，倉(cāng)頂、地面、通風(fēng)口、倉(cāng)門(mén)、擋糧門(mén)、窗、照明及線路等檢查不到位。高處墜落、物體打擊、中毒和窒息倉(cāng)儲(chǔ)部XXX空倉(cāng)檢查及清掃時(shí)，倉(cāng)檢查頂、地面、通風(fēng)口、倉(cāng)門(mén)、擋糧門(mén)、窗、照明及線路等。裝倉(cāng)前保管員要對(duì)倉(cāng)房質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)頂不漏、倉(cāng)壁無(wú)裂縫、地坪不返潮，倉(cāng)房符合安全儲(chǔ)糧要求。每班每日 使用敵敵畏消毒作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品。使用敵敵畏消毒作業(yè)人員是否未佩戴防護(hù)用品凡從事多種作業(yè)或在多種勞動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的人員，應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動(dòng)環(huán)境配備勞動(dòng)防護(hù)用品。如配備的勞動(dòng)防護(hù)用品在從事其他工種作業(yè)時(shí)或在其他勞動(dòng)環(huán)境中確定不能適用的，應(yīng)另配或借用所需的其他勞動(dòng)防護(hù)用品。每班每日 掛保糧膜時(shí)使用登高設(shè)備，登高作業(yè)人員未正確佩戴安全帶或無(wú)人監(jiān)護(hù)，登高作業(yè)未經(jīng)過(guò)審批。掛保糧膜時(shí)登高作業(yè)人員是否正確佩戴安全帶，是否有人監(jiān)護(hù)，登高作業(yè)是否經(jīng)過(guò)審批防護(hù)用品要穿戴整齊，褲角要扎住，戴好安全帽，不準(zhǔn)穿光滑的硬底鞋。要有足夠強(qiáng)度的安全帶，并應(yīng)將繩子牢系在堅(jiān)固的建筑結(jié)構(gòu)件上或金屬結(jié)構(gòu)架上，不準(zhǔn)系在活動(dòng)物件上。每班每日 30

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司掛保糧膜登高作業(yè)時(shí)作業(yè)人員攜帶工具墜落傷人掛保糧膜登高作業(yè)時(shí)作業(yè)人員攜帶工具墜落傷人高空作業(yè)所用的工具、零件、材料等必須裝入工具袋。上下時(shí)手中不得拿物件；并必須從指定的路線上下，不得在高空投擲材料或工具等物；不得將易滾易滑的工具、材料堆放在腳手架上；不準(zhǔn)打鬧。工作完畢應(yīng)及時(shí)將工具、零星材料、零部件等一切易墜落物件清理干凈，以防落下傷人，上下大型零件時(shí)，應(yīng)采用可靠的起吊機(jī)具。每班每日 鋪設(shè)通風(fēng)地上籠作業(yè)人員未正確佩戴防護(hù)用品（手套、防砸鞋）鋪設(shè)通風(fēng)地上籠作業(yè)人員未正確佩戴防護(hù)用品（手套、防砸鞋）凡從事多種作業(yè)或在多種勞動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的人員，應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動(dòng)環(huán)境配備勞動(dòng)防護(hù)用品。如配備的勞動(dòng)防護(hù)用品在從事其他工種作業(yè)時(shí)或在其他勞動(dòng)環(huán)境中確定不能適用的，應(yīng)另配或借用所需的其他勞動(dòng)防護(hù)用品。每班每日 安裝調(diào)試設(shè)備違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等），導(dǎo)致設(shè)備傾倒安裝調(diào)試設(shè)備違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置是否未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等）.所有機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)要降低揚(yáng)程，機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)遇有鐵道路口，一律繞行。.當(dāng)天作業(yè)結(jié)束，所有機(jī)械必降下?lián)P程移至指定地點(diǎn)。輸送機(jī)升、降揚(yáng)程必須保持安全間距，嚴(yán)禁升、降至頂點(diǎn)。每班每日 移動(dòng)過(guò)程中無(wú)人指揮、監(jiān)護(hù)，違規(guī)配重上人設(shè)備移動(dòng)過(guò)程中專人指揮、監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁違規(guī)配重上人移動(dòng)沒(méi)有尾輪的輸送機(jī)時(shí)要把機(jī)尾放在托架上然后拖動(dòng)，禁止機(jī)頭坐人找平衡、機(jī)尾用人扛等現(xiàn)象的發(fā)生，禁止違背操作規(guī)程。每班每日 3L

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電氣設(shè)備及線路的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，安裝、使用和線路、管路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)必須符合有關(guān)安全規(guī)定；每班每日 設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人高空作業(yè)所用的工具、零件、材料等必須裝入工具袋。上下時(shí)手中不得拿物件；并必須從指定的路線上下，不得在高空投擲材料或工具等物；不得將易滾易滑的工具、材料堆放在腳手架上；不準(zhǔn)打鬧。工作完畢應(yīng)及時(shí)將工具、零星材料、零部件等一切易墜落物件清理干凈，以防落下傷人，上下大型零件時(shí)，應(yīng)采用可靠的起吊機(jī)具。每班每日 32

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司154作業(yè)活動(dòng)單元1糧食入庫(kù)作業(yè)筒倉(cāng)入庫(kù)準(zhǔn)備作業(yè)412 -般風(fēng)險(xiǎn)空倉(cāng)檢查及清掃時(shí)，檢查倉(cāng)頂、倉(cāng)底、通風(fēng)口等，檢查過(guò)程中登高作業(yè)人員注意力不集中、未正確佩戴安全帶。高處墜落、物體打擊、中毒和窒息倉(cāng)儲(chǔ)部XXX空倉(cāng)檢查及清掃時(shí)，檢查倉(cāng)頂、倉(cāng)底、通風(fēng)口等，檢查過(guò)程中登高作業(yè)人員注意力不集中、未正確佩戴安全帶。凡從事多種作業(yè)或在多種勞動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的人員，應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動(dòng)環(huán)境配備勞動(dòng)防護(hù)用品。如配備的勞動(dòng)防護(hù)用品在從事其他工種作業(yè)時(shí)或在其他勞動(dòng)環(huán)境中確定不能適用的，應(yīng)另配或借用所需的其他勞動(dòng)防護(hù)用品。每班每日 作業(yè)人員進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)未按照有限空間作業(yè)規(guī)定進(jìn)行前期通風(fēng)和氣體檢測(cè)作業(yè)人員進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)未按照有限空間作業(yè)規(guī)定進(jìn)行前期通風(fēng)和氣體檢測(cè)設(shè)備打開(kāi)通風(fēng)孔進(jìn)行自然通風(fēng)，溫度適宜人員作業(yè)；必要時(shí)采用強(qiáng)制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器?？臻g內(nèi)氧含量在19.5-23%之間，方可以進(jìn)行工作。每班每日 使用敵敵畏消毒作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品。使用敵敵畏消毒作業(yè)人員是否未佩戴防護(hù)用品凡從事多種作業(yè)或在多種勞動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的人員，應(yīng)按其主要作業(yè)的工種和勞動(dòng)環(huán)境配備勞動(dòng)防護(hù)用品。如配備的勞動(dòng)防護(hù)用品在從事其他工種作業(yè)時(shí)或在其他勞動(dòng)環(huán)境中確定不能適用的，應(yīng)另配或借用所需的其他勞動(dòng)防護(hù)用品。每班每日 安裝調(diào)試設(shè)備違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等），導(dǎo)致設(shè)備傾倒安裝調(diào)試設(shè)備違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置是否未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等）.所有機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)要降低揚(yáng)程，機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)遇有鐵道路口，一律繞行。.當(dāng)天作業(yè)結(jié)束，所有機(jī)械必降下?lián)P程移至指定地點(diǎn)。輸送機(jī)升、降揚(yáng)程必須保持安全間距，嚴(yán)禁升、降至頂點(diǎn)。每班每日 33

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司移動(dòng)過(guò)程中無(wú)人指揮、監(jiān)護(hù)，違規(guī)配重上人設(shè)備移動(dòng)過(guò)程中專人指揮、監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁違規(guī)配重上人移動(dòng)沒(méi)有尾輪的輸送機(jī)時(shí)要把機(jī)尾放在托架上然后拖動(dòng)，禁止機(jī)頭坐人找平衡、機(jī)尾用人扛等現(xiàn)象的發(fā)生，禁止違背操作規(guī)程。每班每日 電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電氣設(shè)備及線路的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，安裝、使用和線路、管路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)必須符合有關(guān)安全規(guī)定；每班每日 設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人高空作業(yè)所用的工具、零件、材料等必須裝入工具袋。上下時(shí)手中不得拿物件；并必須從指定的路線上下，不得在高空投擲材料或工具等物；不得將易滾易滑的工具、材料堆放在腳手架上；不準(zhǔn)打鬧。工作完畢應(yīng)及時(shí)將工具、零星材料、零部件等一切易墜落物件清理干凈，以防落下傷人，上下大型零件時(shí)，應(yīng)采用可靠的起吊機(jī)具。每班每日

XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司164作業(yè)活動(dòng)單元1糧食入庫(kù)作業(yè)糧食入庫(kù)作業(yè)413 -般風(fēng)險(xiǎn)車(chē)輛進(jìn)入作業(yè)區(qū)卸車(chē)，車(chē)輛駕駛員酒駕、疲勞駕駛、注意力不集中、超速行駛、未按指定線路行駛。車(chē)輛傷害、物體打擊、坍塌、淹埋倉(cāng)儲(chǔ)部XXX車(chē)輛進(jìn)入作業(yè)區(qū)卸車(chē)，車(chē)輛駕駛員是否酒駕、疲勞駕駛、注意力不集中、超速行駛、未按指定線路行駛保管員是工人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全第一責(zé)任人，配戴安全員標(biāo)志，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)管，杜絕一切安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生。每班每日 挪車(chē)、對(duì)車(chē)無(wú)人員監(jiān)護(hù)，操作不當(dāng)或車(chē)輛制動(dòng)失效引起溜車(chē)。挪車(chē)、對(duì)車(chē)是否人員監(jiān)護(hù)，是否操作不當(dāng)或車(chē)輛制動(dòng)失效。保管員是工人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全第一責(zé)任人，配戴安全員標(biāo)志，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)管，杜絕一切安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生。每班每日 裝倉(cāng)、補(bǔ)倉(cāng)時(shí)，違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等），導(dǎo)致設(shè)備傾倒。裝倉(cāng)、補(bǔ)倉(cāng)時(shí)，是否違規(guī)牽引設(shè)備.所有機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)要降低揚(yáng)程，機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)遇有鐵道路口，一律繞行。.當(dāng)天作業(yè)結(jié)束，所有機(jī)械必降下?lián)P程移至指定地點(diǎn)。輸送機(jī)升、降揚(yáng)程必須保持安全間距，嚴(yán)禁升、降至頂點(diǎn)。每班每日 移動(dòng)過(guò)程中無(wú)人指揮、監(jiān)護(hù)，違規(guī)配重上人設(shè)備移動(dòng)過(guò)程中專人指揮、監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁違規(guī)配重上人移動(dòng)沒(méi)有尾輪的輸送機(jī)時(shí)要把機(jī)尾放在托架上然后拖動(dòng)，禁止機(jī)頭坐人找平衡、機(jī)尾用人扛等現(xiàn)象的發(fā)生，禁止違背操作規(guī)程。每班每日 電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電器設(shè)備調(diào)試人員未按規(guī)定接電源線，線路連接不當(dāng)（先接設(shè)備端后接電源端）或配電設(shè)備過(guò)載電氣設(shè)備及線路的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，安裝、使用和線路、管路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)必須符合有關(guān)安全規(guī)定；每班每日 35

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人設(shè)備調(diào)試上、下爬梯人員注意力不集中滑倒，登高作業(yè)人員攜帶工具失落傷人高空作業(yè)所用的工具、零件、材料等必須裝入工具袋。上下時(shí)手中不得拿物件；并必須從指定的路線上下，不得在高空投擲材料或工具等物；不得將易滾易滑的工具、材料堆放在腳手架上；不準(zhǔn)打鬧。工作完畢應(yīng)及時(shí)將工具、零星材料、零部件等一切易墜落物件清理干凈，以防落下傷人，上下大型零件時(shí)，應(yīng)采用可靠的起吊機(jī)具。每班每日 裝倉(cāng)過(guò)程人員在運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備下行走裝倉(cāng)過(guò)程是否有人員在運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備下行走移動(dòng)機(jī)械設(shè)備時(shí)，正下方禁止有人，以防部件月脫落傷人。每班每日 人員進(jìn)入有限空間作業(yè)沒(méi)進(jìn)行審批人員進(jìn)入有限空間作業(yè)是否進(jìn)行審批進(jìn)入有限空間作業(yè)要按照規(guī)定進(jìn)行審批，經(jīng)檢測(cè)、檢車(chē)符合安全作業(yè)條件后方可作業(yè)。每班每日 包打圍碼垛不規(guī)范，在碼垛作業(yè)時(shí)或上、下糧跺過(guò)程中作業(yè)人員注意力不集中，從糧垛上掉下包打圍碼垛是否規(guī)范，在碼垛作業(yè)時(shí)或上、下糧跺過(guò)程中作業(yè)人員注意力是否集中拆袋墻時(shí)作業(yè)人員調(diào)好安全繩長(zhǎng)度，避免從袋墜落。每班每日 36

糧食出庫(kù)作業(yè)XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司174作業(yè)活動(dòng)單元2糧食出庫(kù)作業(yè)糧食出庫(kù)作業(yè)421 -般風(fēng)險(xiǎn)出庫(kù)前撤踏糧板、撤檢溫線，人員往鏟車(chē)裝卸踏糧板過(guò)程中操作不當(dāng)檔糧板掉落。車(chē)輛傷害、物體打擊、坍塌、淹埋倉(cāng)儲(chǔ)部XXX出庫(kù)前撤踏糧板、撤檢溫線，人員往鏟車(chē)裝卸踏糧板過(guò)程中是否操作不當(dāng)。平房倉(cāng)出倉(cāng)時(shí)，保管員指揮工人撤下踏糧板、檢溫探子和檢溫電纜，檢溫電纜纏繞在分線器盒上，踏糧板、檢溫探子整齊碼放在門(mén)口上方，并防止滑落。在出倉(cāng)作業(yè)過(guò)程中，保管員必須將倉(cāng)上邊門(mén)鎖死。出倉(cāng)時(shí)擋糧板要隨糧及時(shí)撤下，以防落下傷人，卸下的擋糧板要選擇不受雨淋、水浸的地方整齊碼放，糧食出清后再移回倉(cāng)內(nèi)。每班每日 鏟車(chē)司機(jī)注意力不集中或指揮人員指揮不當(dāng)鏟車(chē)司機(jī)是否注意力不集中或指揮人員指揮不當(dāng)保管員是工人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全第一責(zé)任人，配戴安全員標(biāo)志，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)管，杜絕一切安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生。每班每日 未鎖閉檢查門(mén)、立筒倉(cāng)入糧口人員誤進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)是否未鎖閉檢查門(mén)、立筒倉(cāng)入糧口出倉(cāng)時(shí)，保管員組織工人先將踏糧板和檢溫探子移出倉(cāng)外，并擺放整齊。保管員必須將所有窗口鎖死，待糧食排凈后方可允許人員進(jìn)倉(cāng)進(jìn)行清掃作業(yè)。每班每日 37

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司糧食出倉(cāng)作業(yè)時(shí)，由于出糧口被堵，操作人員違規(guī)入倉(cāng)進(jìn)行清理，糧食出倉(cāng)作業(yè)時(shí)，由于出糧口被堵，操作人員是否違規(guī)入倉(cāng)進(jìn)行清理，.入倉(cāng)門(mén)上鎖，鑰匙由專人保管。.如出現(xiàn)出糧口被堵住現(xiàn)象時(shí)，禁止入倉(cāng)處理。要在倉(cāng)外處理。.如出現(xiàn)糧面蓬?。ńY(jié)頂）現(xiàn)象，利用登高車(chē)，打開(kāi)窗戶從窗口對(duì)糧面蓬?。ńY(jié)頂）部位進(jìn)行處理，切忌人員到糧面上作業(yè)。.出倉(cāng)作業(yè)人員首先要對(duì)出倉(cāng)口的檔糧門(mén)或擋糧板進(jìn)行安全確認(rèn)，在確保牢固安全的情況下方可進(jìn)行作業(yè)否則禁止作業(yè)必須在采取安全措施的情況下才能作業(yè)。作業(yè)人員必須戴安全帽同時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)。每班每日 設(shè)備移動(dòng)違規(guī)牽引設(shè)備（如輸送設(shè)備升降裝置未降至最低點(diǎn)進(jìn)行牽引等），導(dǎo)致設(shè)備傾倒設(shè)備移動(dòng)是否違規(guī)牽引設(shè)備.所有機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)要降低揚(yáng)程，機(jī)械設(shè)備移動(dòng)時(shí)遇有鐵道路口，一律繞行。.當(dāng)天作業(yè)結(jié)束，所有機(jī)械必降下?lián)P程移至指定地點(diǎn)。輸送機(jī)升、降揚(yáng)程必須保持安全間距，嚴(yán)禁升、降至頂點(diǎn)。每班每日 多人移動(dòng)設(shè)備時(shí)配合不當(dāng)、移動(dòng)過(guò)程中托輥月脫落，下方有行人多人移動(dòng)設(shè)備時(shí)是否配合不當(dāng)、移動(dòng)過(guò)程中托輥月脫落移動(dòng)機(jī)械設(shè)備時(shí)，正下方禁止有人，以防部件月脫落傷人。每班每日 設(shè)備移動(dòng)過(guò)程中無(wú)專人指揮、監(jiān)護(hù)，違規(guī)配重上人設(shè)備移動(dòng)過(guò)程中是否專人指揮、監(jiān)護(hù)，是否違規(guī)配重上人移動(dòng)沒(méi)有尾輪的輸送機(jī)時(shí)要把機(jī)尾放在托架上然后拖動(dòng)，禁止機(jī)頭坐人找平衡、機(jī)尾用人扛等現(xiàn)象的發(fā)生，禁止違背操作規(guī)程。每班每日 38

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司車(chē)輛進(jìn)入作業(yè)區(qū)駕駛員酒駕、疲勞駕駛、注意力不集中、超速行駛、未按指定線路行駛車(chē)輛進(jìn)入作業(yè)區(qū)駕駛員是否酒駕、疲勞駕駛、注意力不集中、超速行駛、未按指定線路行駛車(chē)輛在行進(jìn)過(guò)程中，駕駛員要精力集中，嚴(yán)禁吸煙、打電話等，安全、順利地完成各項(xiàng)運(yùn)輸任務(wù)每班每日 裝散糧司機(jī)操作不當(dāng)或車(chē)輛制動(dòng)失效引起溜車(chē)裝散糧司機(jī)是否操作不當(dāng)或車(chē)輛制動(dòng)失效保管員是工人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全第一責(zé)任人，配戴安全員標(biāo)志，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)管，杜絕一切安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生。每班每日 39

清倉(cāng)作業(yè)XXXXXXX糧庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司184作業(yè)活動(dòng)單元3清倉(cāng)作業(yè)清倉(cāng)作業(yè)431 -般風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)門(mén)前沒(méi)有確認(rèn)倉(cāng)內(nèi)糧情，倉(cāng)內(nèi)料位高時(shí)開(kāi)門(mén)，糧食涌出。高處墜落、物體打擊、坍塌、淹埋倉(cāng)儲(chǔ)部XXX開(kāi)門(mén)前是否確認(rèn)倉(cāng)內(nèi)糧情。.開(kāi)門(mén)前必須先確認(rèn)倉(cāng)內(nèi)糧情，倉(cāng)內(nèi)料位高時(shí)嚴(yán)禁開(kāi)門(mén)，防止糧食涌出.無(wú)論任何倉(cāng)房清倉(cāng)作業(yè)均要求兩人以上進(jìn)行，有人監(jiān)護(hù)，作業(yè)人員不能離開(kāi)監(jiān)護(hù)人員的視線范圍。.3.嚴(yán)禁作業(yè)人員獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行清倉(cāng)作業(yè)。.進(jìn)行清倉(cāng)作業(yè)時(shí)，必須設(shè)置警示標(biāo)志；白天以紅旗為警示標(biāo)志，夜晚以紅燈為警示標(biāo)志。每班每日 清倉(cāng)作業(yè)前，未開(kāi)啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)清倉(cāng)作業(yè)前，是否開(kāi)啟風(fēng)機(jī)通風(fēng).清倉(cāng)作業(yè)前，要對(duì)空倉(cāng)進(jìn)行確認(rèn)，然后打開(kāi)人孔通風(fēng)半小時(shí)。.清倉(cāng)作業(yè)人員應(yīng)使用專用工具，以免產(chǎn)生火花引發(fā)事故。.光線不好或夜間清倉(cāng)時(shí)要使用防爆型照明燈具。.倉(cāng)內(nèi)及地廊粉塵較大時(shí)要及時(shí)打開(kāi)所有門(mén)窗或啟動(dòng)風(fēng)機(jī)排塵，防止粉塵爆炸。每班每日 進(jìn)入受限空間沒(méi)有執(zhí)行審批制度人工掃倉(cāng)時(shí)，裝載機(jī)是否同時(shí)進(jìn)行作業(yè)人工配合機(jī)器設(shè)備清倉(cāng)時(shí)人員應(yīng)遠(yuǎn)離作業(yè)設(shè)備或站在安全距離之內(nèi)。每班每日

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查頻次級(jí)單元二級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位班組部門(mén)公司清倉(cāng)作業(yè)時(shí)人員違規(guī)在倉(cāng)的邊沿上站立或行走。清倉(cāng)作業(yè)時(shí)人員是否違規(guī)在倉(cāng)的邊沿上站立或行走。清倉(cāng)作業(yè)時(shí)，人員應(yīng)在堅(jiān)實(shí)牢固的地方站立或行走，不得在倉(cāng)的邊沿上站立或行走，嚴(yán)防失足墜落。每班每日 清倉(cāng)作業(yè)時(shí)人員違規(guī)在從底部人孔門(mén)進(jìn)入從底部清倉(cāng)。清倉(cāng)作業(yè)時(shí)人員是否違規(guī)在從底部人孔門(mén)進(jìn)入從底部清倉(cāng)。原糧倉(cāng)掛壁清倉(cāng)時(shí)，嚴(yán)禁人員從底部人孔門(mén)進(jìn)入從底部清倉(cāng)，應(yīng)從上部人孔進(jìn)入采取震動(dòng)或長(zhǎng)器具站在足夠安全位置清理掛壁糧食，嚴(yán)禁底部挖洞方式清倉(cāng)。每班每日 清倉(cāng)的作業(yè)人員違規(guī)不系好安全帶清倉(cāng)的作業(yè)人員是否違規(guī)不系好安全帶參加清倉(cāng)