雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南

深圳市XXXX有限公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南深圳市XXXX有限公司

編制日期：2018年3月1編制目的為創(chuàng)建公司雙重預(yù)防機(jī)制體系，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，根據(jù)公司雙重預(yù)防機(jī)制體系建設(shè)通則，編制本實(shí)施細(xì)則。2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司成立雙重預(yù)防機(jī)制體系建設(shè)工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全副總或安全管理人員任副組長(zhǎng)，各車間（部門(mén)）主管任組員。工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系建設(shè)動(dòng)員、資源配備、綜合協(xié)調(diào)。副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系文件創(chuàng)建、體系創(chuàng)建策劃、信息收集、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)、危險(xiǎn)有害因素匯總、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)、圖表制作、各車間（部門(mén)）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核、隱患排查與治理實(shí)施及核查、信息更新及上報(bào)。組員負(fù)責(zé)各車間（部門(mén)）崗位從業(yè)人員培訓(xùn)、各崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、車間（部門(mén)）崗位危險(xiǎn)有害因素匯總、隱患排查及整改實(shí)施、從業(yè)人員監(jiān)管。從業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，積極參與培訓(xùn)、掌握本崗位危險(xiǎn)有害因素的防控措施。3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.2分級(jí)原則及范圍本體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)共分為四個(gè)級(jí)別，分別為A級(jí)（紅色）、B級(jí)（橙色）、C級(jí)（黃色）、。級(jí)（藍(lán)色）。其中A級(jí)最高，D級(jí)最低。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法主要采用三種方式：1、檢查表直接判斷法；2、LEC評(píng)價(jià)法；3、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)范圍主要為生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、倉(cāng)庫(kù)、安全管理五個(gè)方面進(jìn)行分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果按較高級(jí)別確定。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域?yàn)楣救孔鳂I(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元為相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所。3.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則3.3.1從業(yè)人員從業(yè)人員應(yīng)對(duì)本崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，了解本崗位存在的危險(xiǎn)有害因素，掌握風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)原則，突出重點(diǎn)防控區(qū)或典型防范對(duì)策。3.3.2車間（部門(mén)）主管根據(jù)車間（部門(mén)）各崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)，明確本車間（部門(mén)）存在的一般及以上風(fēng)險(xiǎn)（黃色及以上級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)），針對(duì)各危險(xiǎn)源采取相應(yīng)防控措施，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)措施、設(shè)施設(shè)備、應(yīng)急裝備器材進(jìn)行監(jiān)管。3.3.3安全管理人員對(duì)本企業(yè)全部作業(yè)范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，定期進(jìn)行巡查監(jiān)督。安全管理人員應(yīng)了解本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及事故類型，突出重點(diǎn)防范區(qū)域和措施。對(duì)本企業(yè)內(nèi)存在的紅色風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定有效的管理控制措施。通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的具體方案，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，不需要采取工程技術(shù)措施的，可以采取制（修）訂文件（程序或作業(yè)文件）來(lái)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)臺(tái)賬以車間（部門(mén)）為單位，報(bào)送各車間（部門(mén)）主管。對(duì)橙色及紅色風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)形成臺(tái)賬，報(bào)送企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。地方安監(jiān)等主管部門(mén)有要求的，按相關(guān)要求進(jìn)行報(bào)送。3.3.4主要負(fù)責(zé)人根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)臺(tái)賬，對(duì)本企業(yè)內(nèi)存在的橙色及紅色風(fēng)險(xiǎn)，定期進(jìn)行巡查，指導(dǎo)制定重點(diǎn)防控措施。3.4人員培訓(xùn)安全管理人員為體系建設(shè)的具體實(shí)施人，應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)與能力，可通過(guò)相關(guān)文件、體系建設(shè)導(dǎo)則、安全評(píng)價(jià)方法、公司制度等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行有針對(duì)性的學(xué)習(xí)。安全管理人員及車間（部門(mén)）主管應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，事故類型，事故發(fā)生頻率、概率、后果，事故及風(fēng)險(xiǎn)防控等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)一、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并應(yīng)考慮如下方面存在的危險(xiǎn)和有害因素：1、選廠地址及環(huán)境條件：地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持等方面進(jìn)行分析。2、平面布局（1）總圖：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）布置；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)施布置；工藝流程布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風(fēng)向，安全距離，職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離等。（2）運(yùn)輸線路、廠區(qū)道路、危險(xiǎn)品裝卸區(qū)3、建（構(gòu)）筑物：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、防塵、朝向、采光、運(yùn)輸、（操作、安全、運(yùn)輸、檢修）通道、開(kāi)門(mén)，生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施。4、生產(chǎn)工藝過(guò)程：物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）、溫度、壓力。速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)。5、生產(chǎn)設(shè)備、裝置：機(jī)械、液壓設(shè)備（運(yùn)動(dòng)零部件和工件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作）6、電氣設(shè)備（斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電）7、危險(xiǎn)性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備8、特殊單體設(shè)備、裝置；變配電室、鍋爐房、煤氣柜、氧氣罐、、儲(chǔ)槽、空壓機(jī)房、危險(xiǎn)品庫(kù)等9、粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位。10、管理工作設(shè)施、事故應(yīng)急救援設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施。11、勞動(dòng)組織、生理、心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素等。二、確定危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法：危險(xiǎn)源辨識(shí)可據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)選用一種或多種方法進(jìn)行，如基本分析法、工作危害分析法、安全檢查表法、預(yù)先危險(xiǎn)分析法等。針對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、管等各方面進(jìn)行辨識(shí)。也可借用現(xiàn)成資料，如安全評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)等資料。企業(yè)崗位在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，優(yōu)先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆蓋時(shí)，采用安全檢查表法。

（1）工作危害分析法是把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素），進(jìn)行控制和預(yù)防。工作危害分析又稱作業(yè)安全分析、作業(yè)危害分解，是一種定性風(fēng)險(xiǎn)分析方法。JHA的特點(diǎn)：方法簡(jiǎn)單易行、較為直觀，分析過(guò)程簡(jiǎn)單，沒(méi)有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。該方法不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定，只需找出危險(xiǎn)源并提出治理措施和補(bǔ)償措施。工作危害分析實(shí)現(xiàn)了對(duì)工作場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識(shí)別出生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中所有可能的風(fēng)險(xiǎn)，并針對(duì)可能風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施。進(jìn)行JHA應(yīng)按照以下步驟實(shí)施：a確定工作危害分析的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域；b對(duì)確定的生產(chǎn)場(chǎng)所和區(qū)域進(jìn)行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動(dòng)分析）劃分；c對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行工作內(nèi)容分析；d確定每進(jìn)行一項(xiàng)工作內(nèi)容可能存在的危害類型；e確認(rèn)已采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應(yīng)的補(bǔ)償措施；f針對(duì)工作危害分析結(jié)果中屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標(biāo)和管理方案，并加以實(shí)施，從而實(shí)現(xiàn)保障安全生產(chǎn)的目的。選定作業(yè)活動(dòng)將作業(yè)活動(dòng)分解為若

干個(gè)相連的工作步驟對(duì)每個(gè)工作步驟

識(shí)別危害因素評(píng)估危害因素的風(fēng)險(xiǎn)度分析主要危害后果對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的危害因素采取控

制措施選定作業(yè)活動(dòng)將作業(yè)活動(dòng)分解為若

干個(gè)相連的工作步驟對(duì)每個(gè)工作步驟

識(shí)別危害因素評(píng)估危害因素的風(fēng)險(xiǎn)度分析主要危害后果對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的危害因素采取控

制措施（2）安全檢查表法安全檢查表法即：為了系統(tǒng)的找出系統(tǒng)中不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審，這種表叫安全檢查表?？蓪?duì)某種工作系統(tǒng)、某種裝置制定詳細(xì)的安全檢查表。注意：使用安全檢查表法識(shí)別危險(xiǎn)源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。檢查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設(shè)備安全檢查表。根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差（即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容，此即為不安全狀態(tài)），即為危險(xiǎn)源。采用安全檢查表法逐項(xiàng)討論，識(shí)別存在危險(xiǎn)源。3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是由發(fā)生危險(xiǎn)事件或有暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，可能性和嚴(yán)重性?？赡艿氖鹿省笆鹿暑愋汀笔轻槍?duì)每個(gè)識(shí)別出的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。描述的依據(jù)參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、起重傷害5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災(zāi)；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹(shù)分析、事件樹(shù)分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是在企業(yè)較常用的方法。（1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）基本原理是根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D=L*E*C式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值L——發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1）事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性（L）定性表達(dá)了事故發(fā)生的概率。必然發(fā)生的事故的概率為1，規(guī)定對(duì)應(yīng)的分值為10；絕對(duì)不發(fā)生的事故的概率為0，而生產(chǎn)作業(yè)中不存在絕對(duì)不發(fā)生事故的情況，故規(guī)定實(shí)際上不可能發(fā)生事故的情況對(duì)應(yīng)的分值為0.1；以此為基礎(chǔ)規(guī)定其他情況相對(duì)應(yīng)的分值，見(jiàn)表1。表1事故發(fā)生的可能性（L）的分值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性10完全會(huì)被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，可能性小0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能2）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）人員暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越長(zhǎng)，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的分值為10，最小的分值為0.5，分值0表示人員根本不暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的情況，沒(méi)有實(shí)際意義。具體的打分標(biāo)準(zhǔn)是表2。

表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）的分值分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露3）發(fā)生事故可能造成的后果（C）由于事故造成人員的傷害程度的范圍很大，規(guī)定把需要治療的輕傷對(duì)應(yīng)分值為1，許多人同時(shí)死亡的分值為100，其他情況打分標(biāo)準(zhǔn)，可依據(jù)事故后果的嚴(yán)重程度應(yīng)用插分法取值、賦分。具體見(jiàn)表3。表3事故造成的后果（C）的分值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生后可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4）危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)定危險(xiǎn)性分值在20以下為低危險(xiǎn)性，比日常騎自行車上班的危險(xiǎn)性略低；在20-70之間時(shí)，則需要加以注意；危險(xiǎn)性分值在70-160之間時(shí)，則有明顯的危險(xiǎn)，需要設(shè)置警示警戒；在160-320之間有高度危險(xiǎn)性，需要制定防控措施，危險(xiǎn)性分值在320以上時(shí)，有極度危險(xiǎn)性，應(yīng)制定有針對(duì)性的防控措施并實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按危險(xiǎn)性劃分的等級(jí)分值見(jiàn)表4。表4危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)值分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)性等級(jí)N320極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)N160—320高度危險(xiǎn)，需要立即整改^70—160顯著危險(xiǎn)，需要整改N20—70比較危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受表5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)志色N720極高紅色720〉RN240高橙色240〉RN150中等黃色150〉RN70低藍(lán)色3.7風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)典型管控措施包括：工程控制（Engineeringcontrols）管理（行政）控制（Administrativecontrols）個(gè)體防護(hù)控制（Personalprotectiveequipment）應(yīng)急控制（Emergencycontrols）一、工程控制（1）消除或減弱危害一一通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施；（2）密閉一一對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；（3）隔離一一通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)；（4）移開(kāi)或改變方向一一如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。二、管理（行政）控制（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。三、個(gè)體防護(hù)控制（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施;（3）當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。四、應(yīng)急控制（1）應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無(wú)法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。4隱患排查治理事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的充分應(yīng)用，針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的不留盲區(qū)、不留死角。隱患排查流程見(jiàn)下圖。隱患排查實(shí)施步驟（1）編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及本企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，編制有針對(duì)性的檢查表，或針對(duì)某車間某生產(chǎn)裝置，制定專用檢查表。（2）實(shí)施隱患排查按照實(shí)施細(xì)則要求，根據(jù)檢查表，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查，如實(shí)記錄隱患。（3）隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對(duì)每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示。（4）隱患排查治理通知單每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單。（5）事故隱患整改反饋信息表被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫(xiě)反饋“事故隱患整改反饋表”。尤其要對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。（6）重大事故隱患銷號(hào)記錄由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要特別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫(xiě)重大事故隱患銷號(hào)記錄。（7）建立事故隱患分類匯總表建立健全事故隱患管理臺(tái)賬，填寫(xiě)事故隱患分類匯總表。5創(chuàng)建內(nèi)容1、體系創(chuàng)建小組架構(gòu)圖2、車間（部門(mén)）危險(xiǎn)有害因素匯總表3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)匯總臺(tái)賬4、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施6、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡7、安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖8、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖9、重大隱患治理實(shí)施方案附件1組織機(jī)構(gòu)深圳市XXXX有限公司XXXX安字[2018]05號(hào)關(guān)于成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)小組的知公司各部門(mén)：為加強(qiáng)本公司安全生產(chǎn)管理工作，提高全員安全意識(shí)，落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴(yán)格認(rèn)真地做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)等工作，公司決定成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)小組，具體人員組成如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX特此通知深圳市XXXX有限公司（印章）二。一八年一月二日主題詞：安全職務(wù)任命通知2018年1月2日印發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

組織架構(gòu)圖XXXXXXX公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表工序:單位：車間:工序:制表日期：年月日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門(mén)典型控制措施采］況負(fù)責(zé)人:評(píng)價(jià)人:負(fù)責(zé)人:

附件2車間（部門(mén)）危險(xiǎn)有害因素匯總表（JHA）車間（部門(mén)）名稱：車間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人：作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)對(duì)象危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施高爐爐前作業(yè)人員出鐵時(shí)未戴面罩灼燙戴好面罩作業(yè)人員出鐵作業(yè)，配罐不正其他爆炸確認(rèn)好作業(yè)人員鐵口水排閥門(mén)未常開(kāi)其他爆炸、灼燙日常檢查作業(yè)人員鐵渣流動(dòng)性差其他爆炸控好爐溫鐵口上方過(guò)梁鐵口上方過(guò)梁侵蝕物體打擊、灼燙日常檢查鐵溝蓋板渣鐵溝蓋板損壞其他傷害、灼燙日檢查及修復(fù)作業(yè)環(huán)境溝頭沖渣水蒸汽職業(yè)病戴好防護(hù)用品作業(yè)環(huán)境粉塵濃度大職業(yè)病佩戴好防護(hù)用品安全管理單罐出鐵其他傷害、其他爆炸聯(lián)系確認(rèn)安全管理鐵罐過(guò)滿灼燙盛裝的鐵水、熔渣液位離罐沿至少300mm附件3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)匯總臺(tái)賬序號(hào)作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)對(duì)象危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施L1高爐爐刖作業(yè)人員出鐵時(shí)未或面罩灼燙戴好面罩62高爐爐刖安全管理鐵罐過(guò)滿灼燙盛裝的鐵水、熔渣液位離罐沿至少300mm3附件四、企業(yè)重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單（錄入一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）序號(hào)車間/部門(mén)工作崗位危險(xiǎn)源事故類型控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1高爐車間高爐爐前鐵罐過(guò)滿灼燙盛裝的鐵水、熔渣液位離罐沿至少300mm一級(jí)2高爐車間高爐爐前出鐵時(shí)未戴面罩灼燙按要求配戴面罩二級(jí)附件五重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施方案1中毒事故重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作實(shí)施方案1.1中毒事故重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)