擴建年產(chǎn)30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書

擴建年產(chǎn)30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書1第一章 總論1.1項目概要 項目單位基本情況 項目建設單位名稱：##市創(chuàng)新飼料有限公司公司法定代表人：## 所有制形式: 項目單位財務狀介紹該公司注冊資本為 1000萬元人民幣，注冊類型為有限責任公司。公司法人代表李清定出資681.8萬元，占公司股份的68.18%；文先愛出資218.2萬元，占公司股份的21.82%，文先華出資100萬元，占公司股份的10%。2006年實現(xiàn)銷售收入14913.57萬元，實現(xiàn)利潤總額761.91萬元；2006年底擁有總資產(chǎn)6476.41萬元，總負債2370.91萬元，全部為流動負債，資產(chǎn)負債率為36.61%。1.1.2項目建設內(nèi)容 項目名稱：擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目 項目建設性質(zhì)： 擴建 項目擬建地址：##市劉苑區(qū)梅園村 項目建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容推薦本項目擴建規(guī)模為：無抗小豬料12萬噸;無抗中豬料9萬噸;無抗大豬料6萬噸;無抗哺母豬料1.5萬噸;無抗懷母豬料1.5萬噸；項目正常生產(chǎn)五種飼共計30萬噸。主要建設內(nèi)容為無抗飼料生產(chǎn)線兩條的土建設工程式、設備購臵及相關(guān)配套設施。項建設方案 技術(shù)來源及先進性無抗飼料生產(chǎn)技術(shù)科研由中國農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心聯(lián)合北京肉多多生物科技有限公司和北京市飼料監(jiān)察所、中國肉類食品工程技術(shù)研究中心，根據(jù)國家科技攻關(guān)計劃（課題名稱：畜禽營養(yǎng)規(guī)?；咝юB(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范，課題任務書編號：2002BA514A-10）和《北京市科技計劃項目課題任務書》的2要求（項目名稱：安全豬肉生產(chǎn)技術(shù)研究與應用。課題名稱：綠色安全飼料及使用技術(shù)研究。子課題名稱：豬用綠色飼料中酶制劑和微生態(tài)制劑的研究與示范） 。在中國農(nóng)業(yè)大學動物科技學院院長李德發(fā)教授的親自主持下， “肉多多”無抗肉項目課題組，歷時八年的攻關(guān)，完成了國家科技攻關(guān)課題任務。經(jīng)國家監(jiān)定為國內(nèi)首創(chuàng)。 項目建設進度安排一年，自2006年1月至2006年底。 市場營銷及組織管理體方案a.在區(qū)域范圍內(nèi)逐步建立以本企業(yè)為龍頭，按照飼料、飼養(yǎng)、加工一體化和部分中間環(huán)節(jié)專業(yè)化的模式，帶動農(nóng)戶進入市場。充分發(fā)揮企業(yè)與農(nóng)戶聯(lián)系緊密的特點，采取“訂單農(nóng)業(yè)”、“公司 +農(nóng)戶”等方式，把飼料生產(chǎn)、加工、銷售、養(yǎng)殖等環(huán)節(jié)有機聯(lián)系起來，形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系和利益 關(guān)系。企業(yè)在在產(chǎn)品營銷策略上將堅持立足當?shù)厥袌?、放眼全國市場的營銷戰(zhàn)略。除 ##外，還可輻射長沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通過有關(guān)部門或計算機聯(lián)網(wǎng)銷售至其他省區(qū)。 b.為確保項目的順利實施，組織成立項目建設領(lǐng)導小組和項目實施小組。項目領(lǐng)導小組由劉苑區(qū)副區(qū)長任組長，區(qū)農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、科技局、財政局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局、農(nóng)業(yè)銀行、 ##創(chuàng)新飼料有限公司等單位領(lǐng)導為成員。項目實施小組由 ##市創(chuàng)新飼料有限公司董事長兼李清定任組長，組織負責項目的具體實施。投資估算及資金來源項目總投資 7886.87萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 4406.87萬元，鋪底流動資金3480.00萬元。資金來源擬申請中央財政資金600萬元，其中：無償資金150萬元，有償資金450萬元；申請地方財政配套資金300萬元，其中無償資金75萬元，有償資金225萬元；企業(yè)自籌資金 5186.87萬元；向銀行貸款 1800萬元。主要經(jīng)濟技術(shù)指標表1-1 項目的綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注1 飼料生產(chǎn)能力 噸/年 300000032總投資萬元7886.872.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元4406.872.2鋪底流動資金萬元3480.003正常年銷售收入萬元68754.004正常年總成本費用萬元63632.215正常年銷售稅金及萬元06正常年利潤總額萬元5121.797所得稅萬元1280.458正常年稅后利潤萬元3841.349投資利潤率%64.9510投資利稅率%64.9511內(nèi)部收益率（稅后）%30.4813投資回收期(稅后)年4.8314借款償還期年2.31.2項目建議書編制的依據(jù) :國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和《 2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知（國農(nóng)辦[2006]224號）； 湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《湖南省 2007年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（湘農(nóng)綜[2006]102號）；國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (三版);國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設計標準；農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市無抗生素生豬養(yǎng)殖課題組提供的有關(guān)資料;4《中共中央 國務院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見 》; 全國《飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 項目建設單位提供的基礎(chǔ)資料。1.3綜合評價項目的建設符合我國農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。項目的建設符合全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的目標，有很好的市場發(fā)展前景。項目的實施對加快農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，促進湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整有很好的示范帶動作用。企業(yè)原料基地有充足、穩(wěn)定的原料供應。項目的建設對帶動當?shù)剞r(nóng)民全面建設小康社會具有重要意義。農(nóng)民增收效益顯著,項目采取的“三廢”治理措施較為完善，經(jīng)處理后的廢水、廢氣、廢渣均能達到國家排放標準，并可按照國家環(huán)?！叭瑫r”的要求組織實施。項目實施后可安臵就業(yè)人員 200人。社會效益明顯.經(jīng)測算，項目內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利稅率等指標均超過了行業(yè)基準值，項目盈虧平衡點為57.68%，具有一定的抗風險能力。綜上所述，項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此實施本項目是必要的，可行的。第二章 項目背景及必要性分析2.1項目建設的背景國家產(chǎn)業(yè)政策和全國《飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。5項目提出的政治背景2002年1月25日，歐盟委員會通過決議，全面禁止進口中國動物源食品，緊接著挪威、捷克、匈牙利、沙特、韓國、日本、加拿大、美國、俄羅斯等國也全面跟進，致使我國畜禽產(chǎn)品出口陷入困境。2008年奧運會將在北京舉行，為保證奧運會期間肉食品的安全供應，給我國特別是北京地區(qū)的生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來了空前巨大的壓力即必須解決目前要飼料中普遍使用抗生素的落后局面。 項目提出的技術(shù)背景歐盟已決定：自 2006年1月起，將對最后四種目前尚允許在飼料中添加的抗生素禁止使用，這樣歐洲就將全面進入無抗肉時代。而我國的飼料行業(yè)目前仍在普遍使用抗生素，導致肉食品中的藥物殘留指標大大超標，對人民的身心健康構(gòu)成潛在的危害；其飼養(yǎng)水平落后于歐盟 10年。因此，無抗肉項目的研發(fā)與實施，已列為國家“863”計劃和“十一五”國家科技攻關(guān)重點課題。無抗飼料生產(chǎn)技術(shù)科研已獲得了成功。中國農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心聯(lián)合北京肉多多生物科技有限公司和北京市飼料監(jiān)察所、中國肉類食品工程技術(shù)研究中心，根據(jù)國家科技攻關(guān)計劃（課題名稱：畜禽營養(yǎng)規(guī)模化高效養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范，課題任務書編號：2002BA514A-10）和《北京市科技計劃項目課題任務書》的要求（項目名稱：安全豬肉生產(chǎn)技術(shù)研究與應用。課題名稱：綠色安全飼料及使用技術(shù)研究。子課題名稱：豬用綠色飼料中酶制劑和微生態(tài)制劑的研究與示范） 。在中國農(nóng)業(yè)大學動物科技學院院長李德發(fā)教授的親自主持下，“肉多多”無抗肉項目課題組，歷時八年的攻關(guān)，完成了國家科技攻關(guān)課題任務， 可以歸納為十個方面：⑴已完成“肉多多”菌種的分離鑒定。樣品名稱：斜面菌種 RDD-001。見附件：中國科學院微生物研究所檢測鑒定報告（2005）微檢字163號。⑵已完成菌種的保存。建議分類命名：黑曲霉（Aspergillusniger ）。保藏時間：由 2005年7月25日起保存三十年。中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心存活性報告書——登記入冊編號CGMCCNo.1423。⑶已完成“肉多多”菌種的發(fā)酵培養(yǎng)與生產(chǎn) RDD-1。⑷已完成“肉6多多”無抗復合酶制劑的生產(chǎn)RDD-2。⑸已完成無抗發(fā)酵飼料的研制和成果轉(zhuǎn)化，能夠做到低成本工業(yè)化生產(chǎn)。自主創(chuàng)新生產(chǎn)線一條，其生產(chǎn)設備和制作工藝為世界獨創(chuàng)；擁有獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)。目前，機組設備為非標設備，正在申請國家工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)標準。樣機已經(jīng)制作完成，已于2006年5月底前在中國農(nóng)大飼料工業(yè)中心中試車間安裝、調(diào)試完畢。⑹已完成初試、中試。飼養(yǎng)試驗規(guī)模存欄量超過2萬頭，覆蓋北京郊區(qū)20多個規(guī)?；i場。規(guī)?；性囋诒本讶岽笏欭埳i場、河北安平縣裕豐豬場、北京鯤鵬豹房豬場和資源大興豬場等八個豬場同時進行，2006年7月12日完成全部中試。試驗結(jié)果表明：新型無抗發(fā)酵飼料用于無抗生豬規(guī)模化飼養(yǎng)，取得了成功。⑺自主開發(fā)了ERP操作系統(tǒng)，建立了RFID自動追溯體系。該體系用于無抗生豬飼養(yǎng)屬國內(nèi)首創(chuàng)，它將能忠實記錄無抗生豬飼養(yǎng)至銷售全程各環(huán)節(jié)的全部信息，真正做到還給消費者對商品的知情權(quán)。目前，電子追溯系統(tǒng)的硬件設施，已在北京二商集團“大紅門”屠宰廠安裝完畢，全部調(diào)試工作已于 2006年8月前結(jié)束。⑻ 項目研發(fā)、創(chuàng)新出肉多多牌無抗“雙鮮”肉。該產(chǎn)品是一種原創(chuàng)型無抗肉食品，具有冷卻肉鮮嫩多汁的口感，發(fā)酵肉制品濃厚的醇香，且常溫保存，保質(zhì)期可達 12個月。該產(chǎn)品與冷卻肉相比具有味道鮮美、易流通、保質(zhì)期長的特點；與發(fā)酵肉（如：金華火腿、臘肉等）相比具有鮮嫩多汁、低鹽、生產(chǎn)成本低、出品率高的優(yōu)勢。⑼已完成“無抗肉”生產(chǎn)體系的建立，推出了“肉多多”牌無抗肉，產(chǎn)品包括生鮮肉、冷卻肉、中西式肉制品、調(diào)理肉、“雙鮮”發(fā)酵肉等，并在工商局完成了“無抗肉”商標的注冊。目前，可向鮮肉零售商大量供應無抗肉。⑽已完成了“無抗肉”食品市場監(jiān)測體系的建立。完成了重金屬及常用抗生素、激素、安眠類藥物殘留限量檢測方法的開發(fā)。正在制定“奧運會無抗安全肉供應標準”。為下一步北京市政府職能部門制定、出臺“北京市無抗安全肉標準”，提供可行性的數(shù)理依據(jù)。在此基礎(chǔ)上，終于取得了無抗飼料和無抗肉研究的突破性進展，獲得了成功。此課題成果的轉(zhuǎn)化與實施，將能很快縮短我國飼料工業(yè)產(chǎn)品與歐盟飼料產(chǎn)品間10年的養(yǎng)殖差距，并能生產(chǎn)出低于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產(chǎn)無抗生素安全豬肉。項目單位已引進無抗飼料生產(chǎn)技術(shù)7##市創(chuàng)新飼料有限公司根據(jù)現(xiàn)有實力和當?shù)仫暳蠘I(yè)、養(yǎng)豬業(yè)現(xiàn)狀，投資 80萬元從農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心引進無抗飼料生產(chǎn)專利，并與之合作，為社會提供健康無抗飼料、綠色種豬，提出建設 30萬噸無抗飼料廠，使當?shù)丶Z食就地轉(zhuǎn)化為飼料，再通過飼料研究開發(fā)、規(guī)范化飼養(yǎng)管理和有效的疫病防治手段等一系列服務，提高農(nóng)民集約化養(yǎng)殖的積極性，向社會提供更多的無公害綠色安全肉豬，從而實現(xiàn)糧食的就地轉(zhuǎn)化增值。2.2項目建設的必要性飼料是畜牧生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)物質(zhì)，又是畜牧業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，對畜禽生長發(fā)育及其產(chǎn)品質(zhì)量，都有十分重要的影響。發(fā)展無抗飼料生產(chǎn)，其必要性主要表現(xiàn)在：有利于發(fā)展健康畜禽養(yǎng)殖業(yè)。健康畜禽養(yǎng)殖直接關(guān)系人民群眾的生命安全。飼料是畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，飼料安全是畜產(chǎn)品安全的保障。發(fā)展現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖業(yè)，必須建立與之相適應的飼料工業(yè)。要按照高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的要求，實施建設優(yōu)質(zhì)飼料來源，保證質(zhì)量安全，為畜禽養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。無抗飼料立足于現(xiàn)代食品安全的需求，在基本不增加生豬飼養(yǎng)成本的前提下，成功實現(xiàn)了生豬無抗生素飼養(yǎng)，抗生素的殘留量低于歐盟安全肉中抗生素的允許限量，而且豬肉的風味得到明顯改善。從根本上解決了從源頭到餐桌全鏈條無抗難題，提升全民族健康水平等。無抗飼料技術(shù)的研發(fā)成功，就畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域和飼料工業(yè)發(fā)展而言，是飼料工業(yè)發(fā)展史上的一次產(chǎn)業(yè)革命。可滿足人民對高品質(zhì)畜產(chǎn)品的要求進入二十一世紀, 中國城鄉(xiāng)居民正經(jīng)歷著新一輪的消費升級。 在“住”“行”“文”消費升級階段, 講究健康、提高生活質(zhì)量將成為社會的普遍風尚。低脂肪、高蛋白、合乎國際質(zhì)量標準的肉、禽、蛋、奶等優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品受到普遍青睞。目前 , 隨著社會的進步,科學技術(shù)的發(fā)展,城鄉(xiāng)居民生活水平的提高,人們的健康意識得到加強,消費層次逐漸從“如何吃得飽”過渡到“怎樣吃得好”,食品結(jié)構(gòu)從重視主食的粗細, 發(fā)展到注重副食的品質(zhì)。人們不僅關(guān)心食品的營養(yǎng)、口味 , 而且更關(guān)心食品是否安全、衛(wèi)生。在發(fā)達國家 , 綠色、有機食品已經(jīng)成為消費的主流。改革開放以來, 我國人民人們生活水平不斷提高 , 已經(jīng)在總體上實現(xiàn)了由溫8飽向小康社會的過渡,今后我們將進入全面建設小康社會的新時期,畜牧業(yè)生產(chǎn)也應順應這種變化,努力開展和生產(chǎn)綠色畜產(chǎn)品。因此,綠色畜牧業(yè)是滿足國內(nèi)人民對高品質(zhì)畜產(chǎn)需求的迫切要求,生產(chǎn)者必須進一步增強質(zhì)量意識,按照綠色食品的標準要求生產(chǎn), 否則畜產(chǎn)品難以進入市場。 可提高我國畜牧業(yè)的國際競爭力近幾年來,我國的肉、蛋、奶等畜產(chǎn)品在國內(nèi)相對過剩，但畜產(chǎn)品的出口卻頻遇寒潮，出口量不足總產(chǎn)量的 1%, 其主要原因就是衛(wèi)生標準不合格 , 藥物殘留超標。隨著我國加入 WTO和全球經(jīng)濟一體化的實現(xiàn)，食品質(zhì)量標準、管理標準都要和國際接軌, 畜產(chǎn)品能否大量出口 , 關(guān)鍵取決于其中藥物殘留量及其相關(guān)衛(wèi)生指標。因此,中國的畜牧業(yè)要與世界畜牧業(yè)接軌 ,也必須打破傳統(tǒng)發(fā)展模式 ,大力發(fā)展綠色畜牧業(yè)。是實現(xiàn)我國畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路可持續(xù)畜牧業(yè)是探討資源、環(huán)境、人口、資本和技術(shù)等因素在制度變革、制度創(chuàng)新過程中如何同養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展相協(xié)調(diào),從可持續(xù)農(nóng)業(yè)的角度和我國實際情況出發(fā),尋求一種可行的途徑,以確保子孫萬代對畜產(chǎn)品的需求得以滿足。而綠色畜牧業(yè),說到底就是綠色生產(chǎn)和生產(chǎn)綠色產(chǎn)品,在生產(chǎn)滿足人民需要的畜產(chǎn)品時,能合理利用自然資源并保護環(huán)境 , 實現(xiàn)生態(tài)平衡, 其實質(zhì)是創(chuàng)造了畜牧業(yè)與環(huán)境的共進機制?？梢? 綠色畜牧業(yè)的理念實際上與可持續(xù)畜牧業(yè)同出一轍 , 殊途同歸, 所以發(fā)展綠色畜牧業(yè)是實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 有利于增加農(nóng)民收入據(jù)多家養(yǎng)殖場養(yǎng)豬實踐證明，使用無抗發(fā)酵飼料比使用普通配合飼料喂養(yǎng)的豬平均每頭可降低成本 50-100元。另據(jù)統(tǒng)計，近年來由于采用集約化養(yǎng)殖，單頭養(yǎng)殖的成本大大降低，養(yǎng)殖周期大大縮短，養(yǎng)一頭豬純收入在 200-300元。項目年提供優(yōu)質(zhì)飼料可養(yǎng) 90萬頭豬，可創(chuàng)純收入約 27000萬元，按平均每戶養(yǎng) 100頭豬計算，可帶動農(nóng)戶 9000戶致富。第三章 項目建設條件3.1場址選擇原則9堅持以人為本，樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀，按照減少運輸成本和滿足飼料及時試驗的要求，本著就近、節(jié)約用地的原則，選擇建設飼料加工廠。選址應遵循以下原則：地勢：高燥、背風梅園、地下水位 2m以下，總體平坦地方。地形：開闊整齊。水源：要有充足的合乎衛(wèi)生要求的水源，取用方便，保證生產(chǎn)、生活及人畜飲水。水質(zhì)良好，確保人畜安全和健康。社會聯(lián)系：交通供電方便，周圍飼料資源尤其是粗飼料資源豐富，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求，周圍無傳染源，無人畜共患地方病。3.2項目場址區(qū)域情況根據(jù)擴大生產(chǎn)的需要，現(xiàn)廠址周圍已沒有空地可以征用， 依據(jù)當?shù)卣l(fā)展工業(yè)的規(guī)劃，擬將項目建設地址選擇在劉苑區(qū)梅園村東南側(cè)，距村莊 1.5公里。廠址總占地面積 80余畝，已得到鎮(zhèn)、區(qū)、市三級政府有關(guān)部門批準征用。梅園村為企業(yè)辦公所在地，便于項目管理。##市劉苑區(qū)位于##市湘江東岸，素有雁城“東大門”之稱，湘江環(huán)抱，耒水穿境，京廣、湘桂鐵路和京珠、衡昆高速公路在此交匯， ##火車站坐落區(qū)中心。全區(qū)總?cè)丝?7.7萬人，總面積227平方千米，耕地面積 6.44萬畝，林地10.8萬畝，森林覆蓋率 36%，耕地主要種植養(yǎng)殖葡萄、柑桔、蔬菜、牲豬水產(chǎn)等產(chǎn)品。 2006年農(nóng)林漁產(chǎn)值4.50億元，人均純收入 4400元。資源和原材料 原料：公司基本實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)和經(jīng)營， 有穩(wěn)固的進貨渠道及自己的原料采購基地，信息來源廣泛及時，公司集中采購以節(jié)約原材料采購成本優(yōu)勢明顯，為公司穩(wěn)定贏利提供了可靠保證。公司總部及各生產(chǎn)分廠，均位于水運、公路、鐵路運輸十分便利的交通樞紐地段，為方便客戶提貨、節(jié)約原材料及產(chǎn)品運輸成本提供了可靠保障。 勞動力資源：隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機械化程度的提高，農(nóng)村具有大量的剩余勞力，他們迫切希望找10到新的工作崗位，從事新的產(chǎn)業(yè)，而本項目的建設處在城郊結(jié)合部，正是為這批農(nóng)村剩余勞動力提供了新的就業(yè)門路及新的發(fā)財致富機遇。因此，項目區(qū)的勞動力資源是十分豐富的。 水：項目場區(qū)地勢平坦，環(huán)境優(yōu)雅，周邊全為廣闊農(nóng)田，沒有污染性的化工企業(yè)和重工業(yè)，是純農(nóng)業(yè)區(qū)，無污染； 電：有高壓線從場區(qū)通過，電力供應有保證； 煤：附近30公里內(nèi)有煤礦，燃料供應充足，且價格較為便宜。 交通及通訊：項目區(qū)公路交通十分便利，且有程控電話便于聯(lián)網(wǎng)，通訊條件優(yōu)越。3.3政策支持新一屆中央領(lǐng)導集體將解決三農(nóng)問題列為全部工作的重中之重，為促進農(nóng)民增收致富出臺了一系列惠農(nóng)政策，同時對促進農(nóng)民增收的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)加大了扶持力度；省、市、區(qū)把打造農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)作為第三大支柱產(chǎn)業(yè)，也制定了切實可行的發(fā)展政策； ##市政府為了順應黨中央和省委農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整號召，于2004年出臺了《##市委##市人民政府關(guān)于加快推進牲豬產(chǎn)業(yè)化建設的意見》文件，同時市政府明確了今后五年內(nèi)，每年切塊安排不低于 600萬的專項資金，用于扶持發(fā)展牲豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，重點建設牲豬加工、種苗和飼料加工等項目。廣大農(nóng)民對發(fā)展以家庭為主的規(guī)?；B(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)生極大熱情 ,都愿意把養(yǎng)豬業(yè)作為目前農(nóng)民新的經(jīng)濟增長點 ,加大了投資力度。由此可見，不論從項目區(qū)的自然資源狀況,經(jīng)濟和社會環(huán)境狀況綜合分析，均對項目的建設具有保障和促進作用。3.4技術(shù)支持引進了中國農(nóng)業(yè)大學、北京肉多多生物科技有限公司、北京飼料監(jiān)定所共同研究成功的“高活菌無抗生素飼養(yǎng)用飼料呼吸膜固態(tài)發(fā)酵新技術(shù)研究”成果，在項目建設和實施過程中，與中國農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)大學、農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心、湖南農(nóng)業(yè)大學等科研強勢機構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，匯集了在國際國內(nèi)享有較高聲譽的著名動物營養(yǎng)學的領(lǐng)袖人物 --中國農(nóng)科院博士生導師霍啟光教授、農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心主任李德發(fā)教授等指導和從事飼料產(chǎn)品研究和開發(fā)，全面保障了高品質(zhì)11產(chǎn)品的生產(chǎn)和推廣。3.5氣象資料年平均氣溫18.9℃極端最高氣溫37.9℃極端最低氣溫-2.4℃平均相對濕度69.9%(77-81%)年平均降雨量1223-1421mm一日最大降雨量82.7mm日照時數(shù)1675.31h(1584-1753小時)平均風速1.8m/s最大風速11.2m/s最大風向S最多風向SSW最大凍土深度36cm無霜期290天左右3.6主要障礙因素及解決方案3.6.1主要障礙因素：建設該項目主要障礙因素一是資金籌措困難。因企業(yè)積累有限，建設該項目需要投入多，若不能得財政或銀信部門支持，很難加快建設進度。二是市場風險因素，項目建設和運營過程中產(chǎn)生的市場風險主要因素市場行情發(fā)生變化。解決障礙因素的方案 請求上級政府或銀信部門給予資金上的支持； 加大招商引資力度，走“借船出?！敝罚?加強市場預測，制訂好防范風險的預案，使企業(yè)立于不敗之地。12第四章建設單位基本情況4.1概況該公司創(chuàng)建于1998年，位于##市劉苑區(qū)，經(jīng)過多年的奮斗，已發(fā)展成為一家集生產(chǎn)和銷售豬、雞、鴨、魚配和飼料、濃縮料和預混料為主的新一代綠色飼料產(chǎn)品及飼料原料的綜合型企業(yè)。企業(yè)得到了長足發(fā)展。公司目前擁有三家分公司，即##市創(chuàng)新飼料有限公司（總部）、##市金福來利生物飼料有限公司（市內(nèi)分廠） 、湖南創(chuàng)新飼料有限公司（湖南寧鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)） 。下設技術(shù)中心、采購中心、財務中心、生產(chǎn)中心、營銷中心、人力資源中心、公司行政部、總裁辦等部門，擁有員工360人，其中大專以上人員 86人，中級以上職稱技術(shù)人員 23人，外聘專家教授5人，科普員28人。4.2研發(fā)能力名牌產(chǎn)品來源于質(zhì)量。該公司一貫注重行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新，在新產(chǎn)品的開發(fā)上，創(chuàng)新集團走出了一條成功之路。長期以來，創(chuàng)新集團技術(shù)人員堅持“課題從生產(chǎn)中來，成果到生產(chǎn)中去”的基本原則，公司每年從利潤中提出20%，即百萬元以上，用于新產(chǎn)品的開發(fā)研究，新產(chǎn)品研發(fā)等方面做出了突出的成績，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。與中國農(nóng)科院、農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)中心等科研強勢機構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，聘請了動物營養(yǎng)學權(quán)威、中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)科院博士生導師李德發(fā)教授、霍啟光教授為技術(shù)顧問，全面保障了高品質(zhì)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。在全國飼料行業(yè)中享有較高的知名度。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡已涵蓋全省，并拓展到廣東、廣西、江西、貴州等省。多次被##市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等部門評為“飼料行業(yè)名優(yōu)推薦產(chǎn)品”、“##市重合同守信用單位”、“農(nóng)行##市支行AA級信用等級單位”、“湖南省消費者信得過單位”、“##市消費者信得過單位”、2005年通過國家產(chǎn)品質(zhì)量認證即通過“ISO9001：2001國際質(zhì)量體系”認證、中國質(zhì)量認證中心“CQC中國飼料產(chǎn)品”認證，主導產(chǎn)品“超大牌”飼料系列，2004年、2006年連續(xù)榮獲“湖南省名牌產(chǎn)品”稱號，“超大”商標被評為“湖南省著名商標”。2005年被評為“##市民營企業(yè) 50強”企業(yè)，被國家農(nóng)業(yè)部評為“ 2005中國最具生命力民營企業(yè)”。2006年被評為“湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)” 。2007年13被評為“湖南省高新技術(shù)企業(yè)”。4.3財務狀況2006年實現(xiàn)銷售收入14913.57萬元，實現(xiàn)利潤總額761.91萬元；2006年底擁有總資產(chǎn)6476.41萬元，總負債2370.91萬元，全部為流動負債，資產(chǎn)負債率為36.61%。4.4法定代表人基本情況公司法人代表李清定，男，現(xiàn)年42歲，##市劉苑區(qū)酃湖鄉(xiāng)上托村人。高級經(jīng)濟師，獲得MBA工商管理學位。中國飼料工業(yè)協(xié)會第五屆理事會理事、湖南省飼料協(xié)會副會長、##市劉苑區(qū)政協(xié)委員， ##市創(chuàng)新飼料有限公司董事長兼總經(jīng)理。其本人能一貫遵紀守法、誠信經(jīng)營、勤奮好學、事業(yè)心強、關(guān)心他人，在當?shù)乜诒畼O好。由于工作成績顯著，多次被市、區(qū)各級政府評為先進個人， 2004年獲得“##市劉苑區(qū)十大杰出青年企業(yè)經(jīng)營者”和“第五屆全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家”榮譽稱號。4.5公司未來五年發(fā)展規(guī)劃指導思想全面貫徹和落實“十六大”及十六屆五中全會精神，以推進社會主義新農(nóng)村建設為主要任務，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)飼料工業(yè)發(fā)展全局，以建立安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料生產(chǎn)和監(jiān)管體系為目標，以走新型工業(yè)化發(fā)展道路為主線，堅持以人為本，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和質(zhì)量安全。充分利用“兩個市場”和“兩種資源”，廣辟飼料資源，不斷提高飼料資源的利用效率，為發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)、推進畜牧業(yè)現(xiàn)代化建設提供優(yōu)質(zhì)安全的飼料保障。發(fā)展目標一是建成集產(chǎn)、供、銷、倉儲于一體的現(xiàn)代化的無抗飼料生產(chǎn)基地，實現(xiàn)年產(chǎn) 30萬噸以上，，實現(xiàn)年利潤5000萬元以上；二是進一步提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，按照飼料、飼養(yǎng)、加工一體化和部分中間環(huán)節(jié)專業(yè)化的模式，帶動農(nóng)戶進入市場。實現(xiàn)年銷售收入 10億元人民幣(其中農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額4億元)，利稅1.2億元。爭創(chuàng)“國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)” ，國家“三農(nóng)”建設重點扶持企業(yè)。第五章 市場分析與銷方案145.1飼料工業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境條件分析經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國飼料工業(yè)開始進入擴大企業(yè)規(guī)模和提高產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)升級階段。我國飼料工業(yè)發(fā)展已由速度型向質(zhì)量與速度并重型轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不斷提高，產(chǎn)學研緊密結(jié)合，技術(shù)創(chuàng)新能力增強，市場化程度越來越高。飼料企業(yè)的風險意識和質(zhì)量安全意識逐步增強，飼料企業(yè)和產(chǎn)品認證工作積極推進，飼料企業(yè)名牌意識日益增強?！笆晃濉逼陂g，是我國發(fā)展經(jīng)濟的重要時期，對飼料工業(yè)來說，其內(nèi)外部環(huán)境也將出現(xiàn)一系列重要的階段性特征，保持快速發(fā)展難度加大，深化改革困難增加，資源環(huán)境制約趨緊。面對新的環(huán)境，必須深刻分析和把握飼料工業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部條件。有利條件隨著改革開放的不斷深化和社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善，特別是近年來黨中央、國務院實行了一系列更直接、更有力的政策措施，提出了“兩個趨向”重要論斷，號召實行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，加大對“三農(nóng)”的支持力度。飼料工業(yè)應發(fā)揮在工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)中得天獨厚的優(yōu)勢，通過擁有資金、技術(shù)和市場等優(yōu)勢的飼料產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，帶動種植、養(yǎng)殖、加工、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設。當前，糧食生產(chǎn)出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)機，農(nóng)民收入實現(xiàn)了較快增長，畜牧業(yè)正處在轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、建設現(xiàn)代畜牧業(yè)的關(guān)鍵時期，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的步伐逐步加快，畜產(chǎn)品和養(yǎng)殖水產(chǎn)品消費正邁向安全、優(yōu)質(zhì)、方便的嶄新階段，這些都為我國飼料工業(yè)發(fā)展提供了機遇。 飼料產(chǎn)品市場廣闊。隨著全面建設小康社會的推進，城市化進程的加快，人民生活水平的不斷提高及膳食結(jié)構(gòu)的改善，我國畜產(chǎn)品和養(yǎng)殖水產(chǎn)品消費市場具有較大的增長潛力。我國多數(shù)畜產(chǎn)品在國際上具有成本和價格方面的比較優(yōu)勢，只要加強扶持和監(jiān)管，我國畜產(chǎn)品進入國際市場的潛力很大。畜產(chǎn)品和養(yǎng)殖水產(chǎn)品消費的不斷增長必將促進養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。目前畜牧業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和農(nóng)民增收的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，飼料是畜牧業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，畜牧業(yè)的快速發(fā)展必將帶動飼料工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。15當前，我國畜牧業(yè)正處在以散養(yǎng)為主導的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，積極推行適度規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)方式。在牧區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)，結(jié)合草原生態(tài)保護，逐步推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖模式。養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變對飼料產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量都提出了更高的要求，特別是對飼料加工產(chǎn)品的需求將有大的增加，從而為飼料工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間。 飼料原料供應還有增加的潛力。 我國飼料資源的增長潛力還很大。 一是飼料糧有待轉(zhuǎn)化。當前我國只有約四分之一的飼料谷物直接用于飼料加工，其他四分之三的飼料谷物由養(yǎng)殖場自行加工或農(nóng)戶直接飼喂，表明我國飼料工業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮螅欢羌Z食生產(chǎn)的潛力。隨著國家支農(nóng)惠農(nóng)政策的進一步實施，糧食綜合生產(chǎn)能力還將穩(wěn)步提高；三是種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的潛力。隨著三元種植結(jié)構(gòu)的不斷推進，專用飼料作物種植面積不斷增加，飼料糧生產(chǎn)的土地利用效率將顯著提高，在耕地數(shù)量不變的情況下飼料糧產(chǎn)量還可望大幅度提高；四是利用國際飼料谷物市場仍有空間。盡管國內(nèi)玉米供給量逐年增加，但增幅小于飼料工業(yè)和畜牧業(yè)的發(fā)展速度，利用“兩個市場”和“兩種資源”發(fā)展飼料工業(yè)已成為必然。飼料資源增長的巨大潛力為飼料工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。不利因素 部分飼料原料仍有較大缺口。 隨著市場對畜產(chǎn)品需求的日趨旺盛， 以及畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，對飼料糧和優(yōu)質(zhì)飼料的需求不斷增加，導致部分飼料原料出現(xiàn)較大缺口。 飼料企業(yè)整體素質(zhì)與新型工業(yè)化的要求還有差距。 飼料企業(yè)數(shù)量多，但多數(shù)規(guī)模小。飼料企業(yè)散、亂、無序競爭的現(xiàn)象依然存在；企業(yè)管理水平較低，獲得質(zhì)量認證的比例??；從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)較低，通過職業(yè)技能鑒定的比例?。豢萍奸_發(fā)能力不強，創(chuàng)新能力低，競爭上處于劣勢。我國飼料企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與“十六大”提出的新型工業(yè)化發(fā)展道路的要求還有很大差距。 飼料質(zhì)量安全問題還比較突出。雖然“十五”期間我國飼料質(zhì)量安全狀況有較大改善，但仍存在不少問題。一是少數(shù)飼料企業(yè)為了追求經(jīng)濟效益，在飼料中添加違禁藥品，超范圍使用飼料添加劑，不遵守休藥期和配伍禁忌等規(guī)定，在16反芻動物飼料中添加和使用動物源性飼料等。由于飼料安全問題使我國畜禽產(chǎn)品國際競爭力削弱，嚴重影響了養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟效益，阻礙著養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。5.2產(chǎn)品區(qū)域市場情況分析湖南省是糧食主要生產(chǎn)省份之一， 2004年全省糧食播種面積 3168.61公頃，糧食總產(chǎn)量達到 295.2億公斤。##市糧食、牲豬產(chǎn)量全省第一，其他主要農(nóng)產(chǎn)品在全省居二、三名。2004年##農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值220.96億元。其中：農(nóng)業(yè)100.3億元，林業(yè)96.7億元，漁業(yè)13.6億元。農(nóng)民人均純收入3465元，創(chuàng)近8年來最高增幅。##市是農(nóng)業(yè)大市，糧食和牲豬產(chǎn)量穩(wěn)居全省第一，##、衡南、耒陽進入全國糧豬百強縣。2004年，##市出臺了《##市優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設的規(guī)劃》。養(yǎng)殖業(yè)明確了“三線、兩圈、三群”的發(fā)展戰(zhàn)略。即“三線” ：沿國道322線和107兩線良種牲豬養(yǎng)殖以及湘江、耒水流域各特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖帶； “兩圈”：內(nèi)圈是衡南、衡山、##、衡東湘黃雞養(yǎng)殖，外圈是邊遠小區(qū)草食動物養(yǎng)殖圈； “三群”：衡東蛋鴨產(chǎn)業(yè)群，衡南肉鴿產(chǎn)業(yè)群，近效奶業(yè)產(chǎn)業(yè)群。各縣市區(qū)按市委、政府的決定和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展總體規(guī)劃，結(jié)合各地實際，均制定出各地的實施方案。經(jīng)過多年的實施，現(xiàn)出欄牲豬600萬頭，基中年出欄 1萬頭以上規(guī)模戶 13戶，5000頭以上規(guī)模戶有58個，出籠湘黃雞數(shù)量達到 4000萬羽。奶牛發(fā)展到1500頭，養(yǎng)鴨規(guī)模戶504戶，衡東縣存籠蛋鴨 24萬羽。2010年，全市計劃出欄（籠）1000萬頭牲豬、1億羽家禽、50萬頭奶牛。根據(jù)對項目所在地周邊養(yǎng)殖情況分析，湘潭、株洲（攸縣） 、郴州（桂陽、祁陽）等市縣均有規(guī)?；B(yǎng)殖戶，年飼料消耗量在 300萬噸以上。目前這些養(yǎng)殖戶的飼料來源為普通飼料加工企業(yè)。本項目實施后，30萬噸無抗飼料生產(chǎn)能力，以“龍頭企業(yè) +基地帶農(nóng)戶”形式走出一條牲豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。領(lǐng)辦綠色牲豬產(chǎn)業(yè)化協(xié)會，為農(nóng)戶提供優(yōu)良品種、技術(shù)指導、疫病防治、商品豬回購加工等全方位服務，建立雙贏機制。使當?shù)厝庳i年出欄數(shù)年增加 100萬頭左右，僅此一項，將消耗飼料近 5萬噸。因此，項目建設30萬噸/年的飼料加工廠，完全有可靠的銷路。5.3無抗飼料產(chǎn)品競爭力分析17項目通過生物工程技術(shù)，徹底去除了飼料中添加抗生素、防霉劑環(huán)節(jié)，能做到真正意義上的生豬全程飼喂無抗化，從而能夠生產(chǎn)出嚴于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產(chǎn)無抗安全肉（包括雞等圈養(yǎng)類畜禽）。新型飼料較之傳統(tǒng)飼料在各種營養(yǎng)素不變的前提下，能大幅度提高養(yǎng)殖效益，能平均節(jié)約8%以上的飼料糧。使用新型飼料飼喂生豬至標準的 100公斤出欄，可使農(nóng)民養(yǎng)殖戶在現(xiàn)有飼養(yǎng)成本的基準上，平均每頭增加效益20-50元。如果能將無抗安全肉系統(tǒng)的推向市場，平均每頭可增加效益80元以上。因此，新型飼料能被農(nóng)民養(yǎng)殖戶欣然接受，具有實用性推廣價值，商業(yè)應用前景廣闊。項目實施后將實行公司+農(nóng)戶的方式，養(yǎng)殖戶與公司簽訂協(xié)議，由公司提供飼料和售后的技術(shù)服務，并保證養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖利益。因而，項目所產(chǎn)飼料在當?shù)仞B(yǎng)殖戶中將會有較強的競爭力。5.4產(chǎn)品銷售方案、營銷策略在區(qū)域范圍內(nèi)逐步建立以本企業(yè)為龍頭，按照飼料、飼養(yǎng)、加工一體化和部分中間環(huán)節(jié)專業(yè)化的模式，帶動農(nóng)戶進入市場。充分發(fā)揮企業(yè)與農(nóng)戶聯(lián)系緊密的特點，采取“訂單農(nóng)業(yè)”、“公司 +農(nóng)戶”等方式，把飼料生產(chǎn)、加工、銷售、養(yǎng)殖等環(huán)節(jié)有機聯(lián)系起來，形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系和利益關(guān)系 。企業(yè)在產(chǎn)品營銷策略上將堅持立足當?shù)厥袌?、放眼全國市場的營銷戰(zhàn)略。除 ##外，還可輻射長沙、湘潭、株洲、郴州等地，也可直接通過有關(guān)部門或計算機聯(lián)網(wǎng)銷售至其他省區(qū)。5.5銷售隊伍建設企業(yè)將要建立一支頭腦靈活，市場信息分析、預測能力強的具有豐富商業(yè)經(jīng)驗的產(chǎn)品營銷隊伍和經(jīng)紀人隊伍，在自身產(chǎn)品飼料銷售的同時，幫助廣大養(yǎng)殖戶進行商品豬的銷售，有解決養(yǎng)殖戶的后顧之憂。5.6建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設規(guī)模根據(jù)區(qū)域市場現(xiàn)有的資源及市場的需求預測，按照合理開發(fā)區(qū)域特色資源，培育區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)，建立農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地與龍頭企業(yè)之間利益共享、風險共擔的經(jīng)營機制，形成產(chǎn)、加、銷、貿(mào)、工、農(nóng)一體化產(chǎn)業(yè)鏈，振興區(qū)域經(jīng)濟，擴大就業(yè)崗18位，增加農(nóng)民收入，促進財政增長的原則，并綜合考慮建設資金等因素，推薦本項目擴建規(guī)模為：無抗小豬料12萬噸;無抗中豬料9萬噸;無抗大豬料6萬噸;無抗哺母豬料1.5萬噸;無抗懷母豬料1.5萬。19第六章 建設方案6.1建設任務和規(guī)模本項目擬建：無抗飼料主加工生產(chǎn)車間、無抗飼料發(fā)酵車間、原料庫、立筒庫、成品庫、辦公綜合樓及相應配套的生產(chǎn)輔助用房。擴建無抗飼料生產(chǎn)線兩條 , 設計年生產(chǎn)能力為 30萬噸。6.2建設規(guī)劃和布局總圖運輸與土建工程##創(chuàng)新飼料有限公司擬將項目建設地址選擇在劉苑區(qū)梅園村東南側(cè)，廠址總占地面積80余畝，距村莊1.5公里。東外環(huán)線、規(guī)劃建設中的武廣鐵路與廠址擦肩而過，交通十分便捷。工業(yè)區(qū)內(nèi)，各種基礎(chǔ)設施及城市管網(wǎng)齊全，是理想的工業(yè)建設用地。 總平面布臵本項目考慮新征土地 68.8畝（折合：45866.9m2），根據(jù)場地及生產(chǎn)工藝的要求，2 2 2在廠區(qū)北面?生產(chǎn)車間?座，新增建筑面積6470m；1000m；職工倒班宿舍900m。在廠區(qū)東向從北向南依次布臵：鍋爐房 ﹑變電所﹑消防給水系統(tǒng)﹑機修車間﹑車庫等生產(chǎn)輔助用房；整個廠區(qū)南向貼鄰東外環(huán)線的位臵布臵為廠前區(qū)，建有建筑2面積：1000m的科研培訓綜合樓；整個廠區(qū)布臵滿足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠內(nèi)運輸線路順暢，避免人貨交叉。 豎向設計廠址內(nèi)地形平坦，場地無明顯起伏或突變。場地排水暢通，無內(nèi)澇之患。豎向設計沿用連續(xù)式豎向布臵。 交通運輸本項目生產(chǎn)原料主要由火車運至 ##站，再由社會運輸力量運至廠區(qū)內(nèi)，廠內(nèi)運輸選用叉車等作運輸工具。亦可由汽車直接運抵廠區(qū)內(nèi)。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需方自行組織運輸或委托運輸部門運輸。廠區(qū)主要道路均為 9m寬，其余道路道寬 6m，建筑物四周均設環(huán)形道路。 土建工程20依據(jù)建廠條件、總圖設計，本項目新建建筑物面積見附表 ?6.2.2供電及通訊工程6.2.2.1全生產(chǎn)線用公用工程電力負荷估算序號名稱合計動力（KW）合計1436.311主車間內(nèi)原料接收系統(tǒng)(1)40.12粉碎系統(tǒng)(2)323.053配料混合系統(tǒng)(3)125.24原料膨化系統(tǒng)(PY)325.655制粒系統(tǒng)（4）411.26成品系統(tǒng)（5）17.917液體添加系統(tǒng)（6）198壓縮空氣管路系統(tǒng)（7）226.2.2.2概述本項目建在##市東外環(huán)線道旁，該廠址已有 10kV高壓架空線路從北側(cè)引入，電源由供電公司引來。供電能力完全能滿足本項目用電需求。本項目所需用電電壓等級為 220V/380V低壓，為保證本項目用電，擬建一配變電所,配變電所設臵1臺1500kVA變壓器為全廠生產(chǎn)、生活低壓 220V/380V供電?？紤]本項目和近期某些項目供電需求，配電所共設臵 12回低壓出線，（其中預留 5回）。本項目生產(chǎn)線為二班生產(chǎn)，其負荷等級為三級，消防泵屬二級負荷。為減少電能損耗和方便用電管理，根據(jù)總圖布臵，變電所設在靠近負荷中心位臵。車間變電所設一間變壓器室和一間低壓配電室。變壓器室設一臺Ｓ 9－1500／10／0.4電力變壓器，高壓采用架空線經(jīng)跌落式保險引至變壓器。 低壓室共設臵 8臺低壓配電屏，其中 1臺進線屏，2臺補償屏和5臺饋電屏。 變電所保護變電所高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護；低壓采用速斷、過流長延時和短21延時保護。 廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用 VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用 PVC管穿線敷設，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。 車間動力及照明生產(chǎn)車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分工段給生產(chǎn)線MCC柜供電，低壓配電屏至MCC柜走線采用電纜溝和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用VV－0.6型，控制電纜采用KVV－0.5型。生產(chǎn)車間、輔房照度為 60L#，控制室、 辦公室、低壓配電室照度為 100L#。車間照明采用金鹵燈照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線路采用 BV－0.5型導線穿鋼管明敷或穿阻燃波紋管暗敷。 防雷、接地保護綜合樓和生產(chǎn)車間建筑物防雷等級為三級，建筑物屋頂設臵避雷帶，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝臵，接地電阻應小于 10Ω。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于 4Ω,車間所有動力設備采用接零保護。 通 訊本項目廠址已有市通訊線路引入，根據(jù)總圖布臵，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設，廠區(qū)內(nèi)設臵 1臺室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設臵 3臺電話和一臺傳真機。所有室內(nèi)通訊線路穿 PVC管暗敷。廠內(nèi)電話按50對預留。226.2.2.8主要設備清單表5-2單數(shù)序號名稱型號備注位量1變壓器S9-1500/10/0.4臺12低壓配電屏GLL-0.4臺83動力箱#L-21臺204照明箱ZM#臺206.2.9人員設臵值班兼維修電工3人電氣工程師1人。 自動控制及儀表 控制裝備水平燃糠殼廢料鍋爐采用普通溫度﹑壓力、電流儀表控制，對過程參數(shù)（溫度﹑壓力﹑電流等參數(shù)）進行測量和控制,從而保證鍋爐安全運行。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.1飼料廠制作工藝和流程6.3.1無抗活性微生物發(fā)酵配合飼料的生產(chǎn) 黑曲霉固態(tài)發(fā)酵飼料用得和復合酶的生產(chǎn)種曲的制備：按如下比例稱取干物質(zhì)：麥麩 85.0g、玉米芯粉2.0g、甜菜渣1.0g、蘋果皮粉2.0g、硫酸銨8.0g、棉粕粉3.0g和磷酸二氫鉀1.0g。用自來水100g溶解8.0g硫酸銨，再與其它成分混合。分裝在 500ml三角瓶中，每瓶裝 30g。用12層醫(yī)用紗布封口，在 120℃消毒30mim，冷卻至室溫，待用。取斜面菌種1支，用無菌水洗滌孢子。稀釋到 200ml無菌水中，用無菌吸管接種，每個三角前瓶接種 1.0ml孢子液,然后在30℃靜止培養(yǎng)4d，待用。大料發(fā)酵：培養(yǎng)基配比（以干基計算）：麥麩85.0%、玉米芯粉2.0%、甜菜渣1.0%、蘋果皮粉2.0%、硫酸銨4.0%、棉粕粉3.0%、豆餅粉2.0%、磷酸二氫鉀1.0%。23用水溶解硫酸銨和硫酸二氫鉀（1噸水溶解40公斤硫酸銨和10公斤硫酸二氫鉀），然后與其它成分均勻混合，在 120℃高溫消毒 1小時。冷卻到 40℃以后接種三角瓶黑曲霉（CGMCC1067）種曲（用無菌水調(diào)?。?，接種后發(fā)酵大料的含水量在60～63%之間。料曲分裝在40×60cm2的托盤（底部有不銹鋼絲網(wǎng)）中，在25～29℃條件下培養(yǎng)72h，發(fā)酵室的空氣相對濕度控制在85%以上。發(fā)酵結(jié)束后在50～60℃條件下氣流干燥24h至含水量下降到8.0%以下。粉碎，過60目篩。獲得復合酶制劑。 新型微生物發(fā)酵飼料的菌種培養(yǎng)活性微生物發(fā)酵配合飼料， 所使用的主要菌種為主：乳酸桿菌、屎腸球菌、芽孢桿菌、酵母。經(jīng)純培養(yǎng)后再混合成發(fā)酵劑。任取群體中一頭體重為 70㎏以上的健康、強壯豬，準備一套簡易的微生物試驗室設備。將取樣豬屠宰后，在大腸、小腸部位切斷取樣，用繩結(jié)緊，將切下的腸子帶入無菌室內(nèi)，放入醫(yī)用酒精中，連同操作人員的雙手一起浸泡 2mim。用無菌水沖洗，然后在無菌桶中打開腸子的繩子，取出腸內(nèi)物，用無菌刀片將腸粘膜刮下，倒入無菌水稀釋，攪拌 2mim后取出，過濾，取濾液 50ml，裝入滅菌后的磨砂廣口瓶內(nèi)，取一部分擴大培養(yǎng)。發(fā)酵前飼料要求配制有適宜乳酸桿菌生長的營養(yǎng)基質(zhì)，高溫高壓滅菌，冷卻后接種（接種比為 0.5%），進行厭氧發(fā)酵，溫度控制在 20～25℃之間，時間為 7～15d?？色@得作為活性微生物發(fā)酵飼料的菌種，與其他用純培養(yǎng)后獲取的酵母菌和芽孢桿菌混合成發(fā)酵劑。每克活菌含量在 108以上，就可以滿足生產(chǎn)要求。 菌體生產(chǎn)促進劑根據(jù)各種菌種所需要的營養(yǎng)物質(zhì)及激活素，按每克菌種 10g營養(yǎng)促進（主要是復合酶制劑和甘露寡糖）的比例配成菌體生產(chǎn)促進劑。 發(fā)酵前配合飼料的配制按養(yǎng)殖對象不同而設計飼料配方，總體要求是未發(fā)酵前的粗蛋白含量一定要大于養(yǎng)殖標準，能量飼料也要向上調(diào)整，不要添加動物性蛋白飼料?？股?、激素、防腐劑等獸藥絕對禁止添加。物料配比好后，按養(yǎng)殖要求進行粉碎混合。 微生物發(fā)酵劑的接種與包裝將發(fā)酵活菌制劑，按發(fā)酵前飼料每噸放 100g，24菌體生長促進劑 900g（內(nèi)含300克無抗復合酶制劑），一同投入25㎏，20～30℃出糖蜜、牛奶和溫水調(diào)配的溶液中攪拌均勻，保溫 40～50mim。再將25㎏發(fā)酵液投入到300㎏調(diào)配液（溶解適量還原糖）中，攪拌中再與 lt 飼料原料一同送入臥式攪拌機連續(xù)攪拌均勻，裝入特制的包裝袋內(nèi)封嚴（見流程圖） 。原材料 過 渡 倉菌種液電子秤粉碎機 攪拌機 記量和包機裝機成品此包裝袋為發(fā)酵容器與包裝袋為一體的專利產(chǎn)品，每袋裝25㎏。室溫20～30℃條件下，發(fā)酵10d即可投入使用。需要注意的是，在前期投入使用時，要調(diào)整發(fā)酵前與發(fā)酵后的營養(yǎng)指標，使之符合不同時期生豬生長對營養(yǎng)的不同要求。無抗活性微生物發(fā)酵飼料發(fā)酵結(jié)束后保存比較方便，不受溫度、溫度影響，不怕日曬雨淋。只要包裝袋不損壞，保質(zhì)時期可達三年以上。6.3.2合成制備工段6.3.2.1原料粉碎工段：原料轉(zhuǎn)運、粉碎、存?zhèn)}。6.3.2.2微機控制工段：按配方投料攪拌、運輸。6.3.2.3制粒工段：按生產(chǎn)要求換用不同環(huán)摸制粒。6.3.2.4計量分裝工段：分裝成品、抽樣、轉(zhuǎn)運、堆碼。6.3.2.5熱合封裝工段：對內(nèi)包裝袋進行熱合封口，對外包裝袋封口。6.3.2.6整形工段：對熱合封袋后的成品通過壓輥碾壓整形、轉(zhuǎn)運堆碼。25 鍋爐工段：保證生產(chǎn)用蒸氣的供給。生產(chǎn)工藝流程 （見示意圖）質(zhì)檢 發(fā)酵液原料采購 原料庫 配方 粉碎 混合攪拌分 冷 制裝 卻 粒整形 質(zhì)檢成品庫 整形 熱合封裝 分裝6.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容建設標準項目通過生物工程技術(shù)，徹底去除了飼料中添加抗生素、防霉劑環(huán)節(jié)，真正做到生豬全程飼喂無抗化，從而能夠生產(chǎn)出嚴于歐盟安全肉藥殘限量標準的國產(chǎn)無抗安全肉（包括雞等圈養(yǎng)類畜禽）。具體建設內(nèi)容 土建擴建無抗飼料主加工車間 2760.48m2，無抗飼料發(fā)酵車間 擴建 3710m2；原料倉庫4399.2m2；成品倉庫2106m2；立筒庫2個 ；綜合科研樓2560m2；職工宿舍(倒班用)1880m2；還建設職工培訓中心、食堂及餐廳、配電獸醫(yī)室、化驗室室、鍋爐房、泵房等。 設備購臵設備選型和自控技術(shù)方案設備選型：26①無抗飼料主生產(chǎn)線一條，年產(chǎn) 24萬噸，由國內(nèi)最大的飼料機械制造商江蘇牧羊集團全程設計、安裝和施工。主要設備工藝清單：編號設備名稱及要求規(guī)格型號臺、套功率(kw)一主車間內(nèi)原料接受系統(tǒng)1粒料投料斗及柵欄12脈沖除塵器LNGM27(36筒)23風機264刮板輸送機TGSU253115斗式提升機TDTGK50/2315.56圓桶初清篩SCY8010.757永磁筒TC#T2510.788分配器TFP#—610.559粉料投料斗及柵欄110斗式提升機TDTGK50/2315.511圓錐粉料篩SCQZ60#50#8015.512永磁筒TC#T2510.7813分配器TFP#—1210.5513氣動撥斗TBDQ25#30010.2514脈沖除塵器TBLMy1610.7515除塵風機14二粉碎系統(tǒng)1代粉碎倉62上料位器63下料位器04氣動閘門TZMQ40#3065氣動撥斗TBDQ25#3001276緩沖斗27粉碎機葉輪喂料器TWL25#44238粉碎機葉輪喂料器TWLY20#7511.59水滴王968-III粉碎機968-III21.510現(xiàn)場控制箱311脈沖除塵器LNGM(48筒)312高壓風機33313沉降室114料封螺旋輸送機TLSSF3236.615斗式提升機TDTGK50/2321116分配器TFP#-1210.5517分配器TFP#-1010.5518分配器TFP#-610.5519永磁筒TC#20120刮板輸送機TGSU202621氣動閘門TZMQ20#30122沉降室223粉碎機葉輪喂料器TWLY20#7511.524新型微粉碎機SWFP66#80113225氣動撥斗(新型密封型三TGDQ25#3001通)三配料混合系統(tǒng)1配料倉群282上料位器283大出倉機TWLL3212364TWLL25121226.4285小出倉機TWLL20466大配料秤2000KG/批17小配料秤1000KG/批18小料添加機SBLMa410.759緩沖斗110阻旋式料位器111氣動閘門TZMQ60#6010.612雙軸槳葉混合機SLHSJ4.013013緩沖倉114阻旋式料位器115刮板輸送機TGSU251316斗式提升器TDTGk50/2817.517成品檢驗篩TCQZ5511118永磁筒TC#T3011.2819分配器TFP#-810.5520氣動撥斗TBDQ25#3002四原料膨化系統(tǒng)1氣動撥斗TBDQ25#30022原料待膨化倉23上料位器24下料位器05氣動閘門TZMQ40#3026緩沖斗27阻旋式料位器28高效擠壓膨化機TPH20022629膨化機控制箱22910喂料關(guān)風器11.111玉米翻板式逆流冷卻器12.8512旋風分離器113關(guān)風器TFGFZ910.7514冷卻風機11115雙向喂料絞龍TWLL2012.216粉碎機SFSP56#4013717脈沖除塵器TBLMa612.218料封絞龍TLSSF201319斗式提升機TDTG36/231320氣動撥斗TBDQ25#300121分配器TFP#-410.55五制粒系統(tǒng)1待制粒倉42上料位器43下料位器04氣動閘門TZMQ50#5045緩沖二次斗26阻旋式料位器27調(diào)質(zhì)器配MUZL6001158牧羊-UMT顆粒機MUZL60013039主機:75KW#2/臺/套10喂料器:1.5KW/臺/套11制粒機控制箱20.812喂料關(guān)風器2313新型逆流式冷卻器SKLN24#24A25.23014沙克龍215關(guān)風器TFGFZ92316離心風機4-72-118C26017碎粒機MUSL24#16523018斗式提升機TDTGK50/2321119“傻瓜”分級篩SFJH130#3C2320氣動三通TBDQ25#258121加長夾套調(diào)質(zhì)器配MUZL600115六成品系統(tǒng)1成品倉52上料位器53下料位器4氣動閘門TZMQ40×3055氣動三通（新型密封型三通）TBDQ25×2526緩沖斗27手動調(diào)節(jié)門28振動篩SKFZ100×239緩沖斗310上料位器11絞龍進料電子打包稱LCS-50-BZ11.512皮帶進料電子打包稱LCS-50-BZ2313皮帶輸送縫包機34.4114脈沖除塵器TBLMY161315離心風機13七液體添加系統(tǒng)1液體添加機SYTZ60219312 液體添加管路系統(tǒng) 2八 壓縮空氣管路系統(tǒng)1空氣壓縮機1222干燥機（2立方/分）13過濾器（三級過濾）14儲氣罐（1.5立方）15氣動元件及壓縮空氣附件1②無抗飼料發(fā)酵生產(chǎn)線二條（年產(chǎn)6萬噸），是自主創(chuàng)新的,其生產(chǎn)設備和制作工藝為世界獨創(chuàng);擁有獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)。目前，機組設備為非標設備，正在申請國家工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)標準。樣機已經(jīng)制作完成，于2006年5月25日在中國農(nóng)大飼料工業(yè)中心中試車間安裝、調(diào)試完畢。此生產(chǎn)線所生產(chǎn)的新型微生無抗發(fā)酵飼料，是一種全新的飼料品種，為國內(nèi)外首創(chuàng)。生產(chǎn)線技術(shù)工藝歷經(jīng)五年研發(fā)實踐，穩(wěn)定可靠；設備組合小巧簡潔，安裝方便；對場地條件要求低，對環(huán)境無污染。生產(chǎn)線的工藝委托清華大學自動系等單位進行設計，設備制造安裝委托 ##市八方糧機有限公司承建。主要設備工藝清單：序設備型號及名稱臺、套功率備注號(KW)1原料投口22TDTG26/13斗式提升機11.53DCY63初清篩10.754TC#T20永磁筒15氣動三通16待粉碎倉17氣動三通18螺旋輸送機11.59SD112×30水滴簍碎機15510螺旋輸送機2.211MC-16脈沖除塵器1312除塵風機113TKTG-26/13斗式提升機1314#MC-8脈沖除塵器12.215粉碎工程現(xiàn)場控制柜116待混合倉117氣動閘門13218微量投口119SLHL-1000單軸槳葉混合機118.520成品倉121LSS-150螺旋出料機2322水罐及加熱裝臵21223截止閥424離心泵11.525渦街式流量計126保溫管道127壓袋機11.528塑料袋封口機（含皮帶輸送機）129空壓系統(tǒng)17.530電控系統(tǒng)131振動器132設備鋼架1自控技術(shù)方案：全電腦配方全電腦控制配料現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控化驗室抽檢國家質(zhì)量檢測機構(gòu)報檢公用工程及其它輔助設施根據(jù)項目公用工程水、電、汽消耗量情況，項目需配臵設備10臺套，詳見下表。序號設備名稱單位數(shù)量備注1變壓器及配套1500KVA12鍋爐4t/h13水泵及配套20m3/h14車輛輛45獸醫(yī)及化驗設備套1 科研措施A.引進專利技術(shù);對對基地人員進行技術(shù)培訓和印發(fā)技術(shù)資料；33C.對公司員工進行職業(yè)教育和技術(shù)培訓；D.組建科研所。6.5項目進度建議項目建設期限為 1年，自2006年12月到2007年12月。項目各階段中部分工作可交錯進行，項目建設期為 12個月。具體實施進度如下 :6.5.1 建設前期工作項目建議書被批準后，需全面開展建設前期工作，包括收集各種基礎(chǔ)資料，與設備、技術(shù)供應廠商進行技術(shù)交流、考察、詢價，編制上報可行性研究報告及評估審批等，約需2個月。6.5.2工程實施準備包括工程地質(zhì)初勘，初步設計及審批，工程地質(zhì)詳勘，施工圖設計，設備訂貨，施工條件準備等約需 2個月。6.5.3土建施工約需6個月。6.5.4設備驗收、安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)至投產(chǎn)約需2個月。6.5.5建議項目實施進度表目實施計劃進度表序2007號項目1234567891011121項目報批☆☆2落實設計條件、☆☆工程地質(zhì)初勘3☆☆技術(shù)、設備交流、考察、詢價4編制初步設計文☆☆件及審批5工程地質(zhì)詳勘☆6國內(nèi)設備訂貨☆☆7施工圖設計及施☆☆工準備8土建施工☆☆☆☆☆☆349設備到貨及驗收☆☆1設備及管道安裝☆☆01設備調(diào)試及單機☆試車1聯(lián)動試車☆21投料試生產(chǎn)☆☆31竣工驗收、交付☆生產(chǎn)35擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書第七章 投資估算和資金籌措7.1投資估算依據(jù)本項目投資估算的依據(jù)主要有： 國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資（ 2006）1325號文件《關(guān)于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》 ; 土建工程：以《湖南省 2001建筑工程估算定額》為依據(jù)，并參照當?shù)赝惞こ坦浪阒笜诉M行估算 ; 加工機械設施安裝按湖南省安裝、定額資料計算;設備購臵費用按設備現(xiàn)行市場價格或生產(chǎn)廠家報價估算 ; 土建工程根據(jù) 1999年湖南省土建工程預算定額標準；加工機械設施安裝按湖南省安裝、定額資料計算 ;財政有償資金占用費率按 2.4%/年計算;銀行借款利息（有效利率）按8%計算；預備費按工程費總額的 5%計算，不計漲價預備費；7.2 投資估算 固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資估算為 4406.87萬元(詳見附表1)。其中：土建工程1791.50萬元，占固定資產(chǎn)投資的40.65%；設備購臵980.56萬元，占固定資產(chǎn)投資的22.25%；安裝費59.68萬元，占固定資產(chǎn)投資的1.35%；其它費用1575.13萬元，占固定資產(chǎn)投資的35.74%。預備費用142.46萬元，占工程費用的5%。36擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書 鋪底流動資金參照類似項目和該企業(yè)前三年流動資金占銷售收入的比例情況，結(jié)合項目的特點，按擴大指標法估算，項目流動資金為 11450.00萬元，其中鋪底流動資金3480.00萬元。項目總投資7886.87萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 4406.87萬元，鋪底流動資金3480.00萬元。7.3 資金來源及籌措 申請中央財政資金申請中央財政資金600萬元，其中：無償資金150萬元，有償資金450萬元，有償資金占用費按年率2.4%計算。 地方財政配套資金地方財政共需配套資金 300萬元，其中無償資金 75萬元，有償資金225萬元。有償資金占用費按年率 2.4%計算。 自籌資金及來源企業(yè)需要自籌資金 5186.87萬元。##市創(chuàng)新飼料有限公司將 2006年未分配利潤2479.72萬元轉(zhuǎn)增為本項目投資，資金缺口 2707.19萬已由各股東按股份比例出資,向銀行貸款1800萬元。7.4 資金使用和管理 財政資金使用和管理⑴財政有償資金使用和管理財政有償資金主要用于基礎(chǔ)設施建設及購臵設備。公司必須用優(yōu)良資產(chǎn)進行足額抵押或擔保后方可投放資金。資金使用期限 6年，在項目期第437擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書年歸還1/3有償資金，項目期第5年還還1/3有償資金,第6年還清。?？顚Ｓ?。⑵財政無償資金使用和管理財政無償資金共225萬元。財政無償資金主要投資三個方面：一是用于項目前期工作費用20萬元；二是用于技術(shù)推廣80萬元；三是用于公益性基礎(chǔ)設施建設125萬元。具體見附表1-3。無償資金實行市級報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。 銀行貸款使用和管理銀行項目貸款1800萬元，流動資金貸款分年向銀行申請，接受貸款銀行監(jiān)督。 其他自籌資金5186.87萬元，一是用于基建及設備購臵1706.87萬元，二是用于鋪底流動資金3480萬元。該自籌資金在項目啟動時，必須足額存入項目專戶，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金專款專用。第八章 財務分析與評價8.1財務分析與評價說明財務評價是根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》中的有關(guān)規(guī)定進行測算。該項目屬異地擴建項目 ,新增投資項目相對獨立 ,項目的投入和產(chǎn)出與既有企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動相對獨立,根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部關(guān)于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知的關(guān)精神，在財務分析與評價時按新增投資與新增38擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書費用對新增效益計算即按一般建設項目經(jīng)濟評價的方法，作簡化處理。8.2財務評價依據(jù)項目分析計算期為 12年，其中建設期 1年，第2年達到80%設計生產(chǎn)能力,第3年達100%設計生產(chǎn)能力，達到設計能力的生產(chǎn)時間為 10年。項目基準收益率為 10%，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當前的市場價格。8.3銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入估算根據(jù)目前飼料市場的銷售情況，結(jié)合項目產(chǎn)品的特點，項目達到設計能力后每年產(chǎn)品銷售數(shù)量和銷售價格為：無抗小豬料12萬噸,每噸出廠價2310元;無抗中豬料9萬噸,每噸出廠價2300元;無抗大豬料6萬噸,每噸出廠價2109元;無抗哺母豬料1.5萬噸,每噸出廠價2150元;無抗懷母豬料1.5萬噸,每噸出廠價2050元。項目正常年生產(chǎn)五種飼料共計30萬噸，年新增年銷售收入 68754萬元。 銷售稅金及附加、所得稅估算根據(jù)國家目前稅收政策的規(guī)定，飼料生產(chǎn)免交增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。所得稅率為25%，項目達產(chǎn)后預計每年可向國家繳納所得稅1284.05萬元。8.3 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 原材料、輔助材料、燃料、動力的價格參照當?shù)赝惍a(chǎn)品的市場價格進行計價。 折舊與攤銷：房屋建筑物等的折舊按 20年直線折舊，殘值率5%，39擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書設備及其它工程按10年直線折舊，殘值率5%。無形資產(chǎn)攤銷按10年遞延資產(chǎn)攤銷按5年。工資及福利：根據(jù)當?shù)氐墓べY與福利水平，結(jié)合項目的實際情況估算為每年420萬元。 項目五種產(chǎn)品單位產(chǎn)品可變成本為 1888.39萬元/噸。其他費用估算:銷售費用按銷售收入 3%、管理費用按銷售收入 2%、科研和新產(chǎn)品開發(fā)費按銷售收入1.5%估算。正常年按 5244.09萬元考慮。 項目總成本估算項目正常年總成本費用63632.21萬元，年固定成本6980.49萬元，年可變成本56651.72萬元；詳見附表2-附表4。 經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本包括原輔材料購入、燃料及動力消耗、直接人工、其他材料消耗、修理費用等成本。根據(jù)資料進行統(tǒng)計分析，結(jié)合項目所在地實際進行估算。項目正常年經(jīng)營成本為 62650.81萬元。該項目經(jīng)營成本見附表4。8.4 財務效益評價 盈利能力分析 利潤分析在經(jīng)營期間，正常年利潤總額為 5121.79萬元，按此計算的投資利潤 (利稅)率為64.95%。企業(yè)每年從所得稅后利潤提15%盈余公積金和公益金。詳見附表6。 評價指標40擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書通過財務現(xiàn)金流量計算，在經(jīng)營期各年凈現(xiàn)金流量（稅后）平均為4149.74萬元，按此計算的各項評價指標見表8-1。表8-1評價指標表序號指標名稱單位所得稅后所得稅前備注1財務內(nèi)部收益率%30.4838.582靜態(tài)投資回收期年4.834.17含建設期13凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元16424.0023272.4各項評價指標顯示，企業(yè)建成投產(chǎn)后，其經(jīng)濟效益良好，所得稅后財務內(nèi)部收益率達30.48%，高于設定的10%基準收益率，靜態(tài)投資回收期包括建設期為4.83年，在經(jīng)營期內(nèi)除獲10%的收益，還將得到16424萬元的凈現(xiàn)值，表明項目具有較強的盈利能力。 清償能力分析項目財政有償資金的償還來源主要是折舊與攤銷費、未分配利潤等，財政專項資金從第五年（含建設期）開始償還，每年還本 50%，即每年應償還本金337.5萬元。正常年可實現(xiàn)凈利潤 5121.79萬元。由此可見，該項目具有較強的清償能力。8.5 不確定性分析(盈虧平衡分析)從項目總成本費用估算中得知，該項目建成后 ,達產(chǎn)年度總成本費用為63632.21萬元，年固定成本 6980.49萬元，年可變成本 56651.72萬元。由此估算的盈虧平衡點為：年固定成本盈虧平衡點=×100%年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加41擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書6980.49= = ×100%68754-56651.72-0=57.68%該項目建成投產(chǎn)營運后，由于固定成本低，加之國家對對飼料生產(chǎn)企業(yè)免稅,營銷效益好，經(jīng)分析測算只要加工銷售量達到57.68%時即可保本，維持項目的盈虧平衡。8.6 財務評價結(jié)論本項目建成后可實現(xiàn)銷售收入68754.00萬元，扣除總成本費用56651.72萬元，每年可實現(xiàn)利潤總額5121.79萬元，所得稅1280.45萬元，稅后利潤3841.34萬元。稅后財務內(nèi)部收益率、投資利潤(利稅)率分別為30.48%、64.95%；投資回收期為?年，各項指標均好于行業(yè)基準指標。從不確定性分析來看，盈虧平衡點為 44.21%，說明該項目有較好的抗風險能力。因此，從經(jīng)濟評價的角度看，本項目是可行的。第九章 環(huán)境保護與勞動安全9.1項目建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設地點位于##市劉苑區(qū)梅園村境內(nèi)，目前廠址周圍尚無其他工業(yè)企業(yè)和其他污染源，廠址的大氣環(huán)境、水體環(huán)境均符合生產(chǎn)無抗飼料的環(huán)境要求。9.2主要污染物及治理方案主要污染源和污染物42600-800mg/l5000-5500mg/l擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書項目主要污染物為：飼料生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵、噪聲；鍋爐產(chǎn)生的廢氣、廢渣，廢渣；設備清洗水。氣體污染物：主要來自鍋爐煙氣、煙塵，主要成分有：①煙氣3800m3/h②煙塵80mg/m3③二氧化硫1108mg/m3④硫化氫均為微量廢水污染物：主要來自生活用水、廢水，主要成分有：①總固體②SS③COD 700-1000mg/l固體污染物主要有：①爐渣 150t/a②干化污泥 20t/a治理方案 粉塵：在生產(chǎn)車間內(nèi)，采用脈沖除塵器集中除塵處理系統(tǒng)，生產(chǎn)環(huán)境和排放氣體粉塵達到國家規(guī)定標準。 噪聲：粉碎機選用性能較好的噪音控制達標的錘片式粉碎機； 其他設備采用最先進的除噪減震電子組件以及建筑上采取隔音措施，因此噪音不會成為污染源。 粉塵：鍋爐在采購安裝時，需配臵消煙除塵裝臵，排放濃度應小于國家有關(guān)排放標準。43擴建年產(chǎn) 30萬噸無抗飼料生產(chǎn)線工程項目項目建議書 廢渣：鍋爐在生產(chǎn)過程中排出的煤渣，經(jīng)噴淋處理后集中堆放，定期拉運至當在環(huán)衛(wèi)部門指定的地點或用做建筑材料。廢水：本工程生產(chǎn)過程嚴格遵守綠色工業(yè)生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定與要求 ,生產(chǎn)廢水實行分流制，對含泥沙的清洗廢水，將進入污水處理站處理，廢水處理采用沉淀的方法，經(jīng)沉淀后的廢水可達到《污水綜合排放標準》(GB8979-96)一級排入標準，排入開發(fā)區(qū)市政排水管網(wǎng)。雨水和經(jīng)化糞池處理的生活廢水以及不需要處理的生產(chǎn)廢水合流排入市政排水管網(wǎng)。廢氣:根據(jù)《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（ GB9078-1996）和《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB13271-2001）對二類地區(qū)環(huán)保要求，本鍋爐的大氣污染物排放可達到：煙氣排放濃度：≤200mg/m3；煙氣黑度：≤林格曼 I級。綠化本項目將在設計中全面規(guī)劃設計綠化，在總平面布臵中將在道路兩旁，建筑物四周及廠前區(qū)設臵綠化帶，用喬木、灌、花卉、草坪美化環(huán)境，廠區(qū)設計綠地率將達35-40%，建成花園式工廠。9.3消防、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生設施方案 消防 消防給水3本工程一次將消防用水量為 378m，火災延續(xù)時間按3小時計，為此，本工程設消防水池1座