驗(yàn)廠實(shí)施對(duì)策

驗(yàn)廠實(shí)施對(duì)策第一頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶為什么驗(yàn)廠客戶驗(yàn)廠判定的標(biāo)準(zhǔn)是什么其他注意事項(xiàng)客戶如何進(jìn)行驗(yàn)廠客戶驗(yàn)廠重點(diǎn)事項(xiàng)*第二頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶為什么驗(yàn)廠*第三頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日審查公司資格、資質(zhì)審查生產(chǎn)交付能力審查品質(zhì)管控能力審查研發(fā)、工程能力*第四頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶驗(yàn)廠判定標(biāo)準(zhǔn)*第五頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶驗(yàn)廠判定標(biāo)準(zhǔn)ISO9001GB/T19001ISO14001GB/T24001TS/ISO16949OHSAS18001GB/T28001QC080000SA8000……*第六頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日*第七頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日*第八頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日*第九頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶如何進(jìn)行驗(yàn)廠*第十頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日一般審核順序年度計(jì)劃依據(jù)審核表自我評(píng)審書面評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核通知現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)審整理名錄審核不足改善*第十一頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日*第十二頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日書面審核注意事項(xiàng)*第十三頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客戶驗(yàn)廠重點(diǎn)事項(xiàng)*第十四頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日客訴1客戶滿意度2SGS報(bào)告3※一定要有糾正、預(yù)防措施，甚至使用8D報(bào)告對(duì)所投訴的項(xiàng)目進(jìn)行回復(fù)※要求回復(fù)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤※要求對(duì)不滿意項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析※一般為3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月進(jìn)行一次※SGS報(bào)告包含RoHSREACH相應(yīng)檢驗(yàn)，每半年更新一次※MSDS應(yīng)1年修正一次*第十五頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日合格供應(yīng)商名錄4供應(yīng)商評(píng)鑒5供應(yīng)商行為記錄6※一定要有糾正、預(yù)防措施，甚至使用8D報(bào)告對(duì)所投訴的項(xiàng)目進(jìn)行回復(fù)※要求回復(fù)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤※要求對(duì)不滿意項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析※一般為3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月進(jìn)行一次※SGS報(bào)告包含RoHSREACH相應(yīng)檢驗(yàn)，每半年更新一次※MSDS應(yīng)1年修正一次*第十六頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日年度培訓(xùn)計(jì)劃7上崗資格8三廢報(bào)告9※應(yīng)有ISO9001、ISO14001、QC080000RoHSREACH鹵素等培訓(xùn)※至少每一年做一次更新※應(yīng)有培訓(xùn)、考核記錄※品管員、叉車、維修、計(jì)量?jī)x器使用者、校驗(yàn)員等要求內(nèi)部持證※每一年至少做1－2次評(píng)鑒（要有考核）※一般內(nèi)部證高于外部證※每11－12個(gè)月做一次評(píng)價(jià)，強(qiáng)制性報(bào)告※三廢：廢氣、廢水、噪音*第十七頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日ECNECR10開發(fā)立項(xiàng)書11MSDS12※要求對(duì)原物料、半成品、成品進(jìn)行評(píng)審、處理及跟蹤記錄（一般附表）※對(duì)工程變更后的效果進(jìn)行跟蹤（記錄）※項(xiàng)目進(jìn)度控制表※開發(fā)評(píng)審、試產(chǎn)評(píng)審、SIP、SOP編寫、工藝標(biāo)準(zhǔn)編寫、量產(chǎn)跟蹤及評(píng)審※CASNO有據(jù)可查※文件要求應(yīng)遵循*第十八頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日抽樣標(biāo)準(zhǔn)13檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)14供應(yīng)商實(shí)績(jī)15※MIL-STD-105D（計(jì)數(shù)）GB/T2828-2003※MIL-STD-404（計(jì)量）※來料標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)為主※成品標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)（應(yīng)備案）※供應(yīng)商來料不合格品的跟蹤（供應(yīng)商糾正、預(yù)防措施及實(shí)施情況）*第十九頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日檢驗(yàn)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)16計(jì)量?jī)x器管理17不合格品控制18※應(yīng)有分析、改善及相關(guān)記錄※糾正、預(yù)防措施及實(shí)施情況※溫、溫度相關(guān)記錄及儀器管理※計(jì)量?jī)x器一覽表外校證書內(nèi)校記錄※現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量?jī)x器校驗(yàn)合格證應(yīng)在校檢合格期內(nèi)※保存記錄并對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析※區(qū)域劃分、標(biāo)識(shí)劃分※不合格品的處理情況記錄*第二十頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日設(shè)備點(diǎn)檢19生產(chǎn)設(shè)備管理207S21※每天交接班時(shí)進(jìn)行點(diǎn)檢并做記錄※每出現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)應(yīng)出現(xiàn)設(shè)備維護(hù)相關(guān)記錄※每年應(yīng)更新一次生產(chǎn)設(shè)備一覽表※新增加設(shè)備時(shí)應(yīng)及時(shí)更新生產(chǎn)設(shè)備※每年應(yīng)有各生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施記錄※設(shè)備維修記錄※生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物品均要求標(biāo)識(shí)齊全，準(zhǔn)確無誤，排放整齊、對(duì)置對(duì)位、干凈整潔。※現(xiàn)場(chǎng)勞保用品的使用情況※是否有無關(guān)的文件/記錄表格/資料?！欠裼袩o標(biāo)識(shí)的儀器儀表，未受控的設(shè)備*第二十一頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日工藝記錄22環(huán)境控制23轉(zhuǎn)移聯(lián)單24※記錄不應(yīng)提前填寫和推后集中填寫※要求與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書一致，不一致時(shí)應(yīng)有異常記錄或處理※實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合ISO17025基本要求，主要體現(xiàn)在溫濕度※倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有溫濕度控制儀器及控制記錄※轉(zhuǎn)移合同※轉(zhuǎn)移合同雙方資質(zhì)※轉(zhuǎn)移企業(yè)道路運(yùn)輸許可證※轉(zhuǎn)移聯(lián)單（固廢）*第二十二頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日文件管理25記錄管理26環(huán)境記錄27※有受控章受控號(hào)※一般不允許修改，如有特殊情況修改后應(yīng)簽名※是否發(fā)放到規(guī)定的場(chǎng)所（反之）※是否被必要人員掌握并熟知※是否撤出了非受控文件※所有的空格均需要填寫※是否填寫齊全，有無漏、錯(cuò)、涂,修改時(shí)只可劃改、不可涂改※是否有受控（有編號(hào)）※是否收集齊全，存檔規(guī)范，便于查取※水電煤氣清單※各部門文具、水電、紙等領(lǐng)用情況※各部門使用對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)（燈管電池硒鼓等）的管理、回收、處理情況*第二十三頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日外審28管審29內(nèi)審30※上一次不符合項(xiàng)的改善情況※證書※管理者代表管審報(bào)告※各職能部門管審報(bào)告※內(nèi)、外審不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防效果※體系有效性※兩次間隔不得超過1年，一般1年為1－2次※不符合項(xiàng)的改善與跟進(jìn)情況※年度審核計(jì)劃※審核計(jì)劃※不符合項(xiàng)匯總※不符合項(xiàng)分布※審核報(bào)告*第二十四頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日其他注意事項(xiàng)*第二十五頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日123J尊重審核員，不爭(zhēng)執(zhí)、不亂申辨，態(tài)度誠(chéng)懇、熱情。J準(zhǔn)確理解審核員意圖，出示相應(yīng)的證明資料，用簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確的語(yǔ)言表述并與審核員溝通，減少誤解。J拿出手的東西是否心中有數(shù)。J盡可能想象問題難題是否能自圓其說。J該做的事該說的話是否都有依據(jù)。J相關(guān)聯(lián)的流程、文件、實(shí)操是否都解釋得清楚。

J全員進(jìn)入角色，充分準(zhǔn)備。J不以個(gè)人、部門得失為重，應(yīng)以公司全局順利通過認(rèn)證為重。*第二十六頁(yè)，共二十九頁(yè)，2022年，8月28日4J（不符合項(xiàng)的）客觀事實(shí)前不要強(qiáng)辨,有事實(shí)依據(jù)可澄清的應(yīng)通過管理者代表與審核組長(zhǎng)溝解決。J陪同人員的指定，作用信息傳遞。J認(rèn)證時(shí)產(chǎn)品的安排，作息時(shí)間的安排。J環(huán)境整潔、著裝整齊，氣氛適宜。5J不要慌亂，該干啥干啥。該說的話說清楚，不該說的不說。該拿出的資料準(zhǔn)確，不該拿出的不要拿。J上級(jí)不僅應(yīng)熟悉本身的職責(zé)流程，還應(yīng)清楚下屬的工作職責(zé)和程