正安縣扶貧辦2020年度

PAGE16正安縣扶貧辦2020年度部門決算2021年8月目錄第一部分部門概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、非財政撥款財政收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明二、2020年度收入決算情況說明三、2020年度支出決算情況說明四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責（按三定方案分條表述）宣傳、貫徹、執(zhí)行有關(guān)扶貧開發(fā)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂本地區(qū)扶貧開發(fā)工作規(guī)劃，組織開展扶貧開發(fā)調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)工作；擬定上級下達的各類扶貧資金與項目具體分配方案，負責財政扶貧資金使用與項目的審核申報、監(jiān)督管理、績效考核和檢查驗收等業(yè)務(wù)工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，負責扶貧開發(fā)龍頭企業(yè)的資格審查、運行監(jiān)測和扶貧考核等業(yè)務(wù)工作，組織開展貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)化扶貧服務(wù)工作；組織開展扶貧開發(fā)的統(tǒng)計、動態(tài)分析、宣傳教育和經(jīng)驗交流工作，組織指導(dǎo)實施“雨露計劃”培訓(xùn)等工作；協(xié)助開展世界銀行扶貧項目及其他國際組織、民間組織、金融機構(gòu)等扶貧項目的設(shè)計、論證、服務(wù)等工作；承擔外資扶貧項目的技術(shù)咨詢服務(wù)工作；完成上級交辦的其他任務(wù)；提供相關(guān)社會服務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，具體是：縣扶貧開發(fā)辦公室（縣生態(tài)移民局）機關(guān)行政人員編制12名（正辦發(fā)〔2019〕7號）、含機關(guān)工勤1名。內(nèi)設(shè)綜合股、監(jiān)測統(tǒng)計股、開發(fā)指導(dǎo)股（對外協(xié)作股）、水庫和生態(tài)移民股、資金股等5個股室。所屬的扶貧開發(fā)服務(wù)中心事業(yè)人員人員編制19名（正編發(fā)〔2019〕44號），從原縣重點水源工程建設(shè)管理局劃轉(zhuǎn)到扶貧開發(fā)服務(wù)中心的13名事業(yè)人員（正人社通〔2019〕27號）共32名。內(nèi)設(shè)綜合股、產(chǎn)業(yè)扶貧股、生態(tài)移民股、水庫移民股、移民后續(xù)扶持股、外資扶貧股、對外協(xié)作股（社會扶貧股）等7個股室。下屬事業(yè)單位0個，具體是：無。三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1正安縣扶貧開發(fā)辦公室行政2……注：單位類型劃分為行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、其他單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制4444124482020年度部門決算公開報表（詳見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）第三部分2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計16544.13萬元，與2019年相比，增加2984.22萬元，增長22%，主要原因是2020年是我縣全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)收官之年，是進一步鞏固脫貧成果，全方位補齊脫貧短板，持續(xù)推進脫貧質(zhì)量提升，確保如期全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，收支總體增加。二、2020年度收入決算情況說明本年收入合計12968.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12485.9萬元，占96%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入482.78萬元，占4%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。其他收入0萬元，占0%。三、2020年度支出決算情況說明本年支出合計15507.07萬元，其中：基本支出1501.88萬元，占10%;項目支出14005.19萬元，占90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計16544.13萬元，與2019年相比，增加2984.21萬元，增長22%，主要原因是是進一步鞏固脫貧成果，全方位補齊脫貧短板，持續(xù)推進脫貧質(zhì)量提升，確保如期全面建成小康社會。五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14950.01萬元，占本年支出合計的96%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5728.74萬元，增長62%，主要原因是鞏固脫貧成果，全方位補齊脫貧短板，持續(xù)推進脫貧質(zhì)量提升，增多了項目投入，導(dǎo)致支出增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201科目一般公共服務(wù)支出20萬元，占0.13%；213科目農(nóng)林水支出14930.01萬元，占99.87%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9842.55萬元，支出決算為14950.01萬元，完成年初預(yù)算的151.89%。其中：（1）2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無。（2）2130321農(nóng)林水支出（類）水利科目（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出科目（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為425萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度省級安排大中型水庫移民后期扶持基金項目支出所致。（3）2130334農(nóng)林水支出（類）水利科目（款）水利建設(shè)征地及移民支出科目（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)結(jié)余資金支工作經(jīng)費及交通補貼支出所致。（4）2130501農(nóng)林水支出（類）扶貧科目（款）行政運行科目（項）。年初預(yù)算為486.2萬元，支出決算為575.48萬元，完成年初預(yù)算的118.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補發(fā)了2015年上半年增量補貼及正常的工資晉升和正常調(diào)資。2130504農(nóng)林水支出（類）扶貧科目（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科目（項）。年初預(yù)算為3650萬元，支出決算為6548.4萬元，完成年初預(yù)算的179.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因脫貧攻堅上年結(jié)余2019年易地扶貧搬遷工程中央基建項目資金支出2894萬元所致。2130505農(nóng)林水支出（類）扶貧科目（款）生產(chǎn)發(fā)展科目（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為978.03萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度省級安排國內(nèi)配套資金世行貸款項目支出所致。2130599農(nóng)林水支出（類）扶貧科目（款）其他扶貧支出科目（項）。年初預(yù)算為5686.35萬元，支出決算為6401.22萬元，完成年初預(yù)算的112.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅、上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金及本年度中央、省級、市安排脫貧攻堅及脫貧攻堅補短項目支出較大所致。六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1501.88萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費636.01萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費；公用經(jīng)費824.43萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費；對個人和家庭的補助經(jīng)費41.44萬元，主要包括退休人員的生活補助、獎勵金及其他個人和家庭的補助。七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為57.61萬元，支出決算為57.61萬元，完成預(yù)算的100%。與2019年相比，增加17.21萬元，增長43%，主要原因是2019年度的部分三公經(jīng)費未支付，在2020年度才進行支付。 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算57.61萬元，其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.57萬元，占11%；公務(wù)接待費支出決算51.04萬元，占89%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算為6.57萬元，支出決算為6.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)用車購置及運行維護費與2019年相比，減少26.64萬元，降低80%，減少主要原因是2019年購置了一臺公務(wù)車輛，而今年沒有。其中：公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)車0臺，購置原因為無；公務(wù)用車運行維護費6.57萬元，主要用于公務(wù)用車的加油及維修費用等。截至2020年12月31日，單位財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費年初預(yù)算為51.04萬元，支出決算為51.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費用。公務(wù)接待費與2019年相比，增加43.91萬元，增長616%，增加的主要原因是2019年度的大部分公務(wù)接待費用未支付，在2020年才進行了支付。2020年國內(nèi)公務(wù)接待78批次，6544人次，支出51.04萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，主要支出內(nèi)容無；其他國內(nèi)公務(wù)接待費0批次，0人次，支出0萬元，主要內(nèi)容為無。八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為482.78萬元，與2019年相比，減少6.08萬元，降低1.24%，主要原因是2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展項目減少，導(dǎo)致?lián)芸顪p少。（二）2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為557.06萬元，與2019年相比，減少206.14萬元，降低27.01%，主要原因是2020年度基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟發(fā)展項目減少，支出減少。其中：（1）一般公共服務(wù)支出557.06萬元；2082201科目（類）大中型水庫移民后期扶持基金安排的移民補助236.28萬元，占42.42%；2082202科目（類）大中型水庫移民后期扶持基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟發(fā)展支出200萬元，占35.9%；2082302科目（類）小型水庫移民扶助基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟發(fā)展支出58.2萬元，占10.45%；2136601科目（類）大中型水庫庫區(qū)基金安排的基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟發(fā)展支出62.58萬元，占11.23%。（2）國防支出0萬元；九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無。（二）2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入為0萬元，與2019年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無。其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬元；（2）國防支出0萬元；十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明2020年度非財政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。非財政撥款支出決算總額0萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出0萬元；（2）國防支出0萬元；十一、預(yù)算績效情況說明（一）項目績效評價工作開展情況2020年度我單位實行績效目標管理的項目4個，共計4個項目進行了績效自評，共涉及預(yù)算資金2781萬元，執(zhí)行數(shù)2775.41萬元，完成預(yù)算的自評覆蓋率達到99.80%。（二）項目績效評價結(jié)果項目一：脫貧攻堅工作經(jīng)費項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標為100分，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算為615.32萬元，執(zhí)行數(shù)為615.32萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是資金撥付及時，確保了脫貧攻堅工作的順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金的支付及時率有待提高。下一步改進措施提高資金的支付使用率，確保工作的順利開展。附表1：2020年度項目支出績效自評表單位：扶貧辦單位：萬元項目名稱22020年脫貧攻堅經(jīng)費項目編碼：主管部門名稱正安縣扶貧開發(fā)辦公室主管部門代碼11520324MB19181712項目資金（萬元）資金來源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：615.32615.32執(zhí)行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款615.32615.32其中：上級補助本級安排615.32615.32其他資金年度總體目標年初設(shè)定目標年度總體目標完成情況全縣20個鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）脫貧攻堅工作經(jīng)費和補齊短板項目建設(shè)。用于鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）脫貧攻堅保障工作運轉(zhuǎn)，短板補齊，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅戰(zhàn)。全縣20個鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）脫貧攻堅工作經(jīng)費和補齊短板項目建設(shè)。用于鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）脫貧攻堅保障工作運轉(zhuǎn)，短板補齊，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅戰(zhàn)?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(50分)數(shù)量指標數(shù)量1：預(yù)算資金投入615.32615.3210完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。10數(shù)量2：鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）個數(shù)202088質(zhì)量指標質(zhì)量1：資金撥付率及時撥付及時撥付81.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。7質(zhì)量2：資金使用合格率100%100%88時效指標時效1：資金使用時段10個月12個月87成本指標成本1：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費615.32615.3288……效

益

指

標(30分)經(jīng)濟效益

指標經(jīng)濟效益1：促進貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧171761.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。6經(jīng)濟效益2：促進貧困戶脫貧戶數(shù)315003150066社會效益

指標社會效益1：促進貧困人口脫貧12000012980066社會效益2：推進社會和諧促進社會和諧、保存社會穩(wěn)定促進社會和諧、保存社會穩(wěn)定66生態(tài)效益

指標可持續(xù)影響

指標可持續(xù)影響1：脫貧年限10年長期66……滿意度指標（10分）服務(wù)對象

滿意度指標服務(wù)對象滿意度1：群眾滿意度≧959810同效益指標得分計算方式。9……總分97績效自評有序開展脫貧攻堅工作、提高群眾滿意度，綜合評價為“優(yōu)”項目二：2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)壩區(qū)建設(shè)項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標為100分，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算為1257.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1257.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是項目完成率和項目合格率勻達100%，項目資金的支付及時，項目完成的時限提前了2個月。順利完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，完美打造了壩區(qū)，提高了群眾的滿意度。附表2：2020年度項目支出績效自評表單位：扶貧辦單位：萬元項目名稱22020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)壩區(qū)建設(shè)項目項目編碼：002主管部門名稱正安縣扶貧開發(fā)辦公室主管部門代碼11520324MB19181712項目資金（萬元）資金來源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計算方法年度資金總額：1257.91257.9執(zhí)行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。財政撥款1257.91257.9其中：上級補助本級安排1257.91257.9其他資金年度總體目標年初設(shè)定目標年度總體目標完成情況縣級預(yù)算財政資金用于全縣9個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補助壩區(qū)項目建設(shè)。用于壩區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)直接補助，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套實施建設(shè)項目等縣級預(yù)算財政資金用于全縣9個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補助壩區(qū)項目建設(shè)。用于壩區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)直接補助，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套實施建設(shè)項目等績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)全年實際值(B)分值得分計算方法得分未完成原因分析產(chǎn)

出

指

標(50分)數(shù)量指標數(shù)量1：預(yù)算資金投入1257.91257.98完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。8數(shù)量2：鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）個數(shù)9966質(zhì)量指標質(zhì)量1：項目完成率100%100%81.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。8質(zhì)量2：項目合格率100%100%88時效指標時效1：項目完成時限12個月10個月66時效2：資金使用時間12個月11個月88成本指標成本1：涉及壩區(qū)資金1257.91257.966成本2：促進貧困戶脫貧戶數(shù)9528戶9532戶66……效

益

指

標(30分)經(jīng)濟效益

指標經(jīng)濟效益：1涉及壩區(qū)個數(shù)9個9個61.若為定性指標，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。

2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按B/A或A/B*該指標分值記分。6社會效益

指標社會效益：1促進壩區(qū)脫貧人口數(shù)27890戶27895戶66生態(tài)效益

指標生態(tài)效益：1促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展完美打造壩區(qū)完美打造壩區(qū)65可持續(xù)影響

指標可持續(xù)影響1：持續(xù)建設(shè)3年10年10年65……滿意度指標（10分）服務(wù)對象

滿意度指標服務(wù)對象滿意度1：群眾滿意度≧959810同效益指標得分計算方式。9……總分97績效自評有序推擠壩區(qū)建設(shè)工作、提高群眾滿意度，綜合評價為“優(yōu)”項目三：2020年省級水庫移民扶持基金項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標為100分，項目績效自評得分為87.3分。項目全年預(yù)算為246.5萬元，執(zhí)行數(shù)為246.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是增加移民人均可支配收入，提高了當?shù)鼐用袷杖?，助力貧困人口脫貧，建設(shè)美麗村莊，搞升群眾幸福滿意度。附表3省級水庫移民扶持基金績效自評表

（2020年度）專項名稱省級水庫移民扶持基金縣（市、區(qū)）正安縣扶貧開發(fā)辦公室主管部門正安縣扶貧開發(fā)辦公室縣級財政部門正安縣財政局縣級主管部門正安縣財政局預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：246.5執(zhí)行數(shù)：246.5其中：省級庫區(qū)資金176.50萬元（其中用于避險解困萬元、美麗家園建設(shè)160萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)16.5萬元、監(jiān)督檢查萬元）其中：省級庫區(qū)資金176.50萬元（其中用于避險解困萬元、美麗家園建設(shè)160萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)16.50萬元、監(jiān)督檢查萬元）小水庫資金70萬元（其中用于避險解困萬元、美麗家園建設(shè)70萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）小水庫資金70萬元（其中用于美麗家園建設(shè)70萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）其他資金萬元（其中用于避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）其他資金萬元（其中用于避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）年度目標完成情況預(yù)期目標目標實際完成情況

目標1：新建4.5米寬通組公路2.22公里（土石方開挖部分工程），完成小水庫資金70萬元；

目標2：硬化3.5米寬機耕道2公里及配套設(shè)施建設(shè)，完成省級庫區(qū)基金投資160萬元；

目標3：完成移民勞動力培訓(xùn)55人次。完成省級庫區(qū)基金16.5萬元。

目標1：新建4.5米寬通組公路2.22公里（土石方開挖部分工程），完成小水庫資金70萬元；

目標2：硬化3.5米寬機耕道2公里及配套設(shè)施建設(shè)，完成省級庫區(qū)基金投資160萬元；

目標3：完成移民勞動力培訓(xùn)55人次。完成省級庫區(qū)基金16.5萬元。

……績效指標完成情況一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準管理工作項目決策6資金分配6指標1：資金下達3/3資金分配是否符合相關(guān)要求，是否及時分解下達到位資金分配符合相關(guān)要求（2分），及時分解下達到位（1分）指標2：支出方向3/3支出方向是否符合相關(guān)管理辦法支出方向符合相關(guān)管理辦法規(guī)定（3分）項目管理34組織實施7指標1：組織機構(gòu)2/2組織機構(gòu)是否健全，職能分工是否明確組織機構(gòu)健全（1分）；職能分工明確（1分）指標2：管理制度3/3是否嚴格按國家要求制定后期扶持人口核定和動態(tài)管理、項目管理、資金管理及財務(wù)規(guī)章制度等配套政策；是否按國家要求制定績效管理實施細則按國家要求制定后期扶持人口核定和動態(tài)管理制度（0.5分）、項目管理辦法及配套制度（0.5分）、財務(wù)規(guī)章制度（0.5分）、資金管理辦法（0.5分）、績效管理實施細則（1分）指標3：后期扶持人口核定和動態(tài)管理2/2直補到人建檔立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否嚴格實行動態(tài)管理直補到人建檔立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口嚴格實行動態(tài)管理（1分）資金安全12指標1：資金管理8/8補助資金發(fā)放對象、時限和程序是否合規(guī)，項目資金撥付程序和使用范圍是否合規(guī)，預(yù)決算及財務(wù)會計工作是否規(guī)范，是否存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規(guī)問題存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規(guī)問題的，每個問題按情節(jié)輕重及整改情況扣2-8分；存在其他資金管理問題的，每類問題按情節(jié)輕重及整改情況扣0.5-2分；8分扣完為止指標2：項目管理4/4項目實施過程中是否實行公開公示、移民參與和監(jiān)督，政府采購和建設(shè)管理、檔案管理是否符合制度規(guī)定存在項目管理問題的，每類問題按情節(jié)輕重及整改情況扣0.5-2分；4分扣完為止績效指標完成情況一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準管理工作項目管理34監(jiān)督檢查4指標1：稽察（審計）工作2/2是否按規(guī)定開展稽察（審計）工作，稽察（審計）意見是否整改落實到位按規(guī)定開展稽察（審計）工作（1分）；稽察（審計）意見整改落實（1分）指標2：監(jiān)測評估工作2/2是否按規(guī)定開展監(jiān)測評估工作并按時報送成果，監(jiān)測評估成果質(zhì)量高并得到運用按規(guī)定開展監(jiān)測評估工作并按時報送成果（1分）；監(jiān)測評估成果質(zhì)量高并得到運用（1分）信息統(tǒng)計4指標1：信息統(tǒng)計工作2/2是否按規(guī)定開展后期扶持實施情況統(tǒng)計工作并按時報送統(tǒng)計報表，填報內(nèi)容是否完整，信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否及時更新按規(guī)定開展后期扶持實施情況統(tǒng)計工作并按時報送統(tǒng)計報表且填報完整（1分）；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時更新（1分）指標2：材料報送2/2是否按要求按時報送各種材料，后期扶持工作是否受到省部級以上媒體或簡報宣傳按要求按時報送各種材料（1分）；受到省部級以上媒體或簡報宣傳（1分）績效管理7指標1：填報質(zhì)量3/3績效指標填報是否準確、完整績效指標填報準確（1.5分）；填報完整（1.5分）指標2：報送時效性4/4是否在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標和自評材料在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標（2分）；在規(guī)定的時間內(nèi)報送績效自評材料（2分）績效指標產(chǎn)出指標36數(shù)量指標20指標1：避險解困移民（人）20（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）20實施避險解困搬遷的移民人數(shù)對照績效目標評價產(chǎn)出數(shù)量（20分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：移民美麗家園項目（個）22美麗家園類（基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)建設(shè)及環(huán)境保護等）項目個數(shù)指標3：生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目（個）生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施類（基本口糧田及水利設(shè)施配套、生產(chǎn)開發(fā)等）項目個數(shù)指標4：培訓(xùn)移民勞動力（人次）5555職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、實用技術(shù)培訓(xùn)等方式培訓(xùn)的移民勞動力人次指標5：監(jiān)督檢查項目（個）按國家及地方規(guī)定開展的不同區(qū)域范圍的監(jiān)督檢查項目個數(shù)指標6：小水庫項目（個）11小水庫項目個數(shù)指標7：其他項目（個）不在上述類別范圍內(nèi)的項目個數(shù)……質(zhì)量指標4指標1：培訓(xùn)合格率（%）4（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）100%2培訓(xùn)合格的移民勞動力人次/完成培訓(xùn)的移民勞動力人次×100%對照績效目標評價產(chǎn)出質(zhì)量（4分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：項目（不含移民培訓(xùn)）驗收合格率（%）100%2驗收合格的項目個數(shù)/已經(jīng)完工的項目個數(shù)×100%，不含移民培訓(xùn)項目個數(shù)……時效指標10指標1：截至2020年底，省級庫區(qū)基金項目資金完成率（%）380%0.2截至2020年底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%對照績效目標評價產(chǎn)出時效（10分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：截至2021年3月底，省級庫區(qū)基金項目資金完成率（%）3100%0.2截至2021年3月底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%指標3：截至2020年底，小水庫資金項目資金完成率（%）280%2截至2020年底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%指標4：截至2021年3月底，小水庫資金項目資金完成率（%）2100%1.9截至2021年3月底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%成本指標2指標1：項目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例（%）2100%2控制在批復(fù)的預(yù)算內(nèi)的項目個數(shù)/已完成支付的預(yù)算項目總個數(shù)×100%完成績效目標的100%（1分）；超出批復(fù)預(yù)算且重新報批程序不完備的項目控制在1%（含）以內(nèi)（0.5分）；超出批復(fù)預(yù)算且重新報批程序不完備的項目超出1%的（0分）……績效指標完成情況一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準績效指標效益指標19經(jīng)濟效益6指標1：增加移民人均可支配收入（元）3119001192232020年移民人均可支配收入-2019年移民人均可支配收入對照績效目標評價經(jīng)濟效益（6分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：提高移民收入占當?shù)剞r(nóng)村居民收入比例（%）31.00%1.50%3（2020年移民人均可支配收入/2020年當?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入×100%）-（2019年移民人均可支配收入/2019年當?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入×100%）……社會效益7指標1：助力貧困移民脫貧（人）4252542019年末建檔立卡貧困移民人數(shù)-2020年末建檔立卡貧困移民人數(shù)對照績效目標評價社會效益（7分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：增加達到當?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口（人）310015032020年移民人均可支配收入在本縣2020年農(nóng)村居民人均可支配收入以上的人數(shù)-2019年移民人均可支配收入在本縣2019年農(nóng)村居民人均可支配收入以上的人數(shù)……生態(tài)效益6指標1：建成美麗移民村（個）6（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）113完成美麗移民村建設(shè)任務(wù)的移民村個數(shù)對照績效目標評價生態(tài)效益（6分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）（個）113完成項目建設(shè)任務(wù)的移民村（除建成的美麗移民村外）個數(shù)……滿意度5

服務(wù)對象滿意度5指標1：移民對后期扶持政策實施滿意度（%）3≥80%95%3對后期扶持政策實施情況表示滿意的移民人數(shù)占比滿意度高于或等于80%（3分）；滿意度低于80%的，按照績效目標完成比例得分指標2：與后期扶持有關(guān)的非正常進京越級上訪事件（起）1001發(fā)生信訪人以進京的方式進行集訪、鬧訪、纏訪、越級形態(tài)出現(xiàn)的影響黨政機關(guān)辦公秩序，損害社會治安秩序，妨害國家安全和公共安全等行為的上訪事件次數(shù)發(fā)生0起（1分）；發(fā)生1起及以上（0分）指標3：交辦的信訪事項及時處理率（%）1100%01中央交辦的信訪事項及時處理的個數(shù)/中央交辦的信訪事項總個數(shù)×100%完成率100%（1分）；否則，按照績效目標完成比例得分……自評分合計10010010087.3填表說明：

1.本表為市（州）、縣（市、區(qū)）填寫。

2.本表考核地方資金，指地方移民資金（庫區(qū)基金和小型水庫移民扶助資金）。各類資金的分項資金應(yīng)與總量完全閉合。

3.評價截至?xí)r限統(tǒng)一為2021年3月底，除特別說明的指標外。

4.產(chǎn)出數(shù)量指標，2020年度省級資金投入的避險解困搬遷項目、移民美麗家園項目、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目、小水庫項目、其他類項目，需達到完工進度才可按照全部完成填報產(chǎn)出數(shù)量完成值，移民培訓(xùn)項目需完成培訓(xùn)后才可按照全部完成填報；監(jiān)督檢查類項目需完成監(jiān)督檢查成果報告才可按照全部完成填報。

5.產(chǎn)出時效指標，以財政部門會計數(shù)據(jù)和憑證為依據(jù)，其中項目資金完成率考核中央資金完成情況，地方資金和其他資金與中央資金打捆下達和使用，且統(tǒng)一進行會計核算的，一并納入考核范圍。

6.所有分項和匯總分數(shù)精確到小數(shù)點后1位。

7.根據(jù)省級分解下達資金和計劃任務(wù)，應(yīng)填未填相應(yīng)三級指標的，該項指標得分為0分；部分地區(qū)未涉及效益三級指標的，該三級指標可以空白不填分值，最后按照百分制折算最終分值。項目四：2020年中央水庫移民扶持基金項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標為100分，項目績效自評得分為96.5分。項目全年預(yù)算為661.28萬元，執(zhí)行數(shù)為655.69萬元，完成預(yù)算的99.15%。主要的產(chǎn)出和效果是增加移民人均可支配收入，提高了當?shù)鼐用袷杖?，助力貧困人口脫貧致富，建設(shè)美好家園，搞升群眾幸福滿意度。附表4中央水庫移民扶持基金績效自評表

（2020年度）專項名稱中央水庫移民扶持基金（含一般預(yù)算）省份貴州省中央主管部門水利部縣財政部門正安縣財政局縣級主管部門正安縣扶貧開發(fā)辦公室預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：661.28執(zhí)行數(shù)：655.69其中：中央資金661.28萬元（其中用于直補資金發(fā)放萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、監(jiān)督檢查萬元……）其中：中央資金655.69萬元（其中用于直補資金發(fā)放103.14萬元、美麗家園建設(shè)425萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、監(jiān)督檢查萬元……）地方資金萬元（其中用于直補資金發(fā)放萬元、避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）地方資金萬元（其中用于直補資金發(fā)放萬元、避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）其他資金萬元（其中用于直補資金發(fā)放萬元、避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）其他資金萬元（其中用于直補資金發(fā)放萬元、避險解困萬元、美麗家園建設(shè)萬元、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)萬元、移民勞動力培訓(xùn)萬元、監(jiān)督檢查萬元、其他萬元……）年度目標完成情況預(yù)期目標目標實際完成情況

目標1：完成移民直補236.28萬元；

目標2：新建或硬化移民公路6公里及附屬設(shè)施建設(shè)。

……目標1：移民直補人口直接發(fā)放1719人，共計103.14萬元

目標2：修建移民幼兒園圍墻和購置辦公設(shè)備，完成資金57.55萬元；

目標3：新建或硬化移民公路8公里及附屬設(shè)施建設(shè)

，完成中央移民資金495萬元?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準管理工作項目決策6資金分配6指標1：資金下達3/3資金分配是否符合相關(guān)要求，是否及時分解下達到位資金分配符合相關(guān)要求（2分），及時分解下達到位（1分）指標2：支出方向3/3支出方向是否符合相關(guān)管理辦法支出方向符合相關(guān)管理辦法規(guī)定（3分）項目管理34組織實施7指標1：組織機構(gòu)2/2組織機構(gòu)是否健全，職能分工是否明確組織機構(gòu)健全（1分）；職能分工明確（1分）指標2：管理制度3/3是否嚴格按國家要求制定后期扶持人口核定和動態(tài)管理、項目管理、資金管理及財務(wù)規(guī)章制度等配套政策；是否按國家要求制定績效管理實施細則按國家要求制定后期扶持人口核定和動態(tài)管理制度（0.5分）、項目管理辦法及配套制度（0.5分）、財務(wù)規(guī)章制度（0.5分）、資金管理辦法（0.5分）、績效管理實施細則（1分）指標3：后期扶持人口核定和動態(tài)管理2/2直補到人建檔立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否嚴格實行動態(tài)管理直補到人建檔立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口嚴格實行動態(tài)管理（1分）資金安全12指標1：資金管理8/8補助資金發(fā)放對象、時限和程序是否合規(guī)，項目資金撥付程序和使用范圍是否合規(guī)，預(yù)決算及財務(wù)會計工作是否規(guī)范，是否存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規(guī)問題存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規(guī)問題的，每個問題按情節(jié)輕重及整改情況扣2-8分；存在其他資金管理問題的，每類問題按情節(jié)輕重及整改情況扣0.5-2分；8分扣完為止指標2：項目管理4/4項目實施過程中是否實行公開公示、移民參與和監(jiān)督，政府采購和建設(shè)管理、檔案管理是否符合制度規(guī)定存在項目管理問題的，每類問題按情節(jié)輕重及整改情況扣0.5-2分；4分扣完為止績效指標完成情況一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準管理工作項目管理34監(jiān)督檢查4指標1：稽察（審計）工作2/2是否按規(guī)定開展稽察（審計）工作，稽察（審計）意見是否整改落實到位按規(guī)定開展稽察（審計）工作（1分）；稽察（審計）意見整改落實（1分）指標2：監(jiān)測評估工作2/2是否按規(guī)定開展監(jiān)測評估工作并按時報送成果，監(jiān)測評估成果質(zhì)量高并得到運用按規(guī)定開展監(jiān)測評估工作并按時報送成果（1分）；監(jiān)測評估成果質(zhì)量高并得到運用（1分）信息統(tǒng)計4指標1：信息統(tǒng)計工作2/2是否按規(guī)定開展后期扶持實施情況統(tǒng)計工作并按時報送統(tǒng)計報表，填報內(nèi)容是否完整，信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否及時更新按規(guī)定開展后期扶持實施情況統(tǒng)計工作并按時報送統(tǒng)計報表且填報完整（1分）；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時更新（1分）指標2：材料報送2/2是否按要求按時報送各種材料，后期扶持工作是否受到省部級以上媒體或簡報宣傳按要求按時報送各種材料（1分）；受到省部級以上媒體或簡報宣傳（1分）績效管理7指標1：填報質(zhì)量3/2績效指標填報是否準確、完整績效指標填報準確（1.5分）；填報完整（1.5分）指標2：報送時效性4/4是否在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標和自評材料在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標（2分）；在規(guī)定的時間內(nèi)報送績效自評材料（2分）績效指標產(chǎn)出指標36數(shù)量指標20指標1：資金直補受益移民（人）5171917195資金直補方式、兩者結(jié)合方式扶持的移民人數(shù)對照績效目標評價產(chǎn)出數(shù)量（20分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：避險解困移民（人）15（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）15實施避險解困搬遷的移民人數(shù)指標3：移民美麗家園項目（個）77美麗家園類（基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)建設(shè)及環(huán)境保護等）項目個數(shù)指標4：生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目（個）生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施類（基本口糧田及水利設(shè)施配套、生產(chǎn)開發(fā)等）項目個數(shù)指標5：培訓(xùn)移民勞動力（人次）職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、實用技術(shù)培訓(xùn)等方式培訓(xùn)的移民勞動力人次指標6：監(jiān)督檢查項目（個）按國家及地方規(guī)定開展的不同區(qū)域范圍的監(jiān)督檢查項目個數(shù)指標7：其他項目（個）不在上述類別范圍內(nèi)的項目個數(shù)……質(zhì)量指標4指標1：培訓(xùn)合格率（%）4（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）100%2培訓(xùn)合格的移民勞動力人次/完成培訓(xùn)的移民勞動力人次×100%對照績效目標評價產(chǎn)出質(zhì)量（4分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：項目（不含移民培訓(xùn)）驗收合格率（%）100%2驗收合格的項目個數(shù)/已經(jīng)完工的項目個數(shù)×100%，不含移民培訓(xùn)項目個數(shù)……時效指標10指標1：直補資金按時發(fā)放率（%）4100%4按時發(fā)放的直補資金額/實際發(fā)放直補資金額×100%對照績效目標評價產(chǎn)出時效（10分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：截至2020年底，項目資金完成率（%）380%1.5截至2020年底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%指標3：截至2021年3月底，項目資金完成率（%）3100%2截至2021年3月底，項目資金完成額（包括實際支付工程款、應(yīng)付質(zhì)保金和其他應(yīng)付工程款）/項目資金預(yù)算額×100%成本指標2指標1：直補資金標準符合率（%）1100%1按政策規(guī)定標準發(fā)放的直補人數(shù)/實際發(fā)放的直補人數(shù)×100%完成績效目標的100%（1分）；否則為0分指標2：項目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例（%）1100%1控制在批復(fù)的預(yù)算內(nèi)的項目個數(shù)/已完成支付的預(yù)算項目總個數(shù)×100%完成績效目標的100%（1分）；超出批復(fù)預(yù)算且重新報批程序不完備的項目控制在1%（含）以內(nèi)（0.5分）；超出批復(fù)預(yù)算且重新報批程序不完備的項目超出1%的（0分）……績效指標完成情況一級指標分值二級指標分值三級指標分值績效目標實際完成指標值得分指標解釋評分標準績效指標效益指標19經(jīng)濟效益6指標1：增加移民人均可支配收入（元）31190011922.0032020年移民人均可支配收入-2019年移民人均可支配收入對照績效目標評價經(jīng)濟效益（6分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：提高移民收入占當?shù)剞r(nóng)村居民收入比例（%）31.00%1.50%3（2020年移民人均可支配收入/2020年當?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入×100%）-（2019年移民人均可支配收入/2019年當?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入×100%）……社會效益7指標1：助力貧困移民脫貧（人）4252542019年末建檔立卡貧困移民人數(shù)-2020年末建檔立卡貧困移民人數(shù)對照績效目標評價社會效益（7分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：增加達到當?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口（人）310015032020年移民人均可支配收入在本縣2020年農(nóng)村居民人均可支配收入以上的人數(shù)-2019年移民人均可支配收入在本縣2019年農(nóng)村居民人均可支配收入以上的人數(shù)……生態(tài)效益6指標1：建成美麗移民村（個）6（根據(jù)各省中央資金分項投資所占權(quán)重分配各指標分值）113完成美麗移民村建設(shè)任務(wù)的移民村個數(shù)對照績效目標評價生態(tài)效益（6分），全部達到績效目標的，得滿分；否則，按照績效目標完成比例得分指標2：項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）（個）663完成項目建設(shè)任務(wù)的移民村（除建成的美麗移民村外）個數(shù)……滿意度5

服務(wù)對象滿意度5指標1：移民對后期扶持政策實施滿意度（%）3≥80%95%3對后期扶持政策實施情況表示滿意的移民人數(shù)占比滿意度高于或等于80%（3分）；滿意度低于80%的，按照績效目標完成比例得分指標2：與后期扶持有關(guān)的非正常進京越級上訪事件（起）1001發(fā)生信訪人以進京的方式進行集訪、鬧訪、纏訪、越級形態(tài)出現(xiàn)的影響黨政機關(guān)辦公秩序，損害社會治安秩序，妨害國家安全和公共安全等行為的上訪事件次數(shù)發(fā)生0起（1分）；發(fā)生1起及以上（0分）指標3：交辦的信訪事項及時處理率（%）1100%01中央交辦的信訪事項及時處理的個數(shù)/中央交辦的信訪事項總個數(shù)×100%完成率100%（1分）；否則，按照績效目標完成比例得分……自評分合計10010010096.50填表說明：

1.本表為省級績效自評表，市縣自評表由省級部門參考本表制定。

2.本表考核中央資金，即水庫移民扶持基金（大中型水庫移民后期扶持基金、跨省際大中型水庫庫區(qū)基金和三峽水庫庫區(qū)基金）。地方資金，指地方移民資金（庫區(qū)基金和小型水庫移民扶助金）。地方資金和其他資金，與中央資金打捆下達到市縣的，一并納入本次考核范圍；未打捆下達的地方資金和其他資金，不納入本次考核范圍；以上情況需在自評報告中清晰說明，且產(chǎn)出和效益指標需與考核的資金總量相匹配。此外，各類資金的分項資金應(yīng)與總量完全閉合。

3.評價截至?xí)r限統(tǒng)一為2021年3月底，除特別說明的指標外。

4.產(chǎn)出數(shù)量指標，2020年度中央資金投入的避險解困搬遷項目、移民美麗家園項目、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目、其他類項目，需達到完工進度才可按照全部完成填報產(chǎn)出數(shù)量完成值，移民培訓(xùn)項目需完成培訓(xùn)后才可按照全部完成填報；監(jiān)督檢查類項目需完成監(jiān)督檢查成果報告才可按照全部完成填報。

5.產(chǎn)出時效指標，以財政部門會計數(shù)據(jù)和憑證為依據(jù)，其中項目資金完成率考核中央資金完成情況，地方資金和其他資金與中央資金打捆下達和使用，且統(tǒng)一進行會計核算的，一并納入考核范圍。

6.所有分項和匯總分數(shù)精確到小數(shù)點后1位。

7.根據(jù)中央下達的資金和省級分解的計劃任務(wù)，應(yīng)填未填相應(yīng)三級指標的，該項指標得分為0分；部分省未涉及效益三級指標的，該三級指標可以空白不填分值，最后按照百分制折算最終分值。十一、其他重要事項的情況說明（一）2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出824.43萬元，比年初預(yù)算增加786.99萬元，增長2102%，主要原因是2020年是脫貧攻堅收官之年，為進一步鞏固脫貧成果，縣指揮中心及縣扶貧辦加大下鄉(xiāng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，增加了機關(guān)運行經(jīng)費的開支。與2019年相比，增加348.52萬元，增長73.23%，主要原因是2019年度的部分機關(guān)運行經(jīng)費在2020年度才進行支付。（二）2020年度政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額12.93萬元，其中：政府采購貨物支出12.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）2020年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休