朝陽市喀左縣萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE朝陽市工程咨詢有限公司編制第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：朝陽市喀左縣萬噸有機(jī)蔬菜深加工出口新建項(xiàng)目2、項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：喀左綠色有機(jī)食品有限公司法人代表：陳龍單位性質(zhì)：有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：喀左縣利州工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目規(guī)模：年產(chǎn)各類有機(jī)蔬菜10000噸5、可行性研究報(bào)告編制單位朝陽市工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨乙10620070002資格等級(jí)：乙級(jí)二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.中共中央[2006]1號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》。2.中共中央[2005]1號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》。3.中共中央[2005]6號(hào)文件《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的通知》。4．遼寧省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展"十一五"規(guī)劃。5．遼寧省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。6．朝陽市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要。三、推薦方案及研究結(jié)論1、建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目占地100畝，按照合理利用土地資源、滿足生產(chǎn)需要的原則，科學(xué)合理規(guī)劃布局，建筑車間、冷庫、辦公室、輔助設(shè)施等。建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共24670m22、投資規(guī)模及資金籌措項(xiàng)目總投資為6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為3600萬元，流動(dòng)資金為2400萬元。固定資產(chǎn)投資來源為企業(yè)自籌2400萬元，申請(qǐng)銀行貸款1200萬元。流動(dòng)資金投資中，生產(chǎn)期第一年由企業(yè)自籌600萬元；生產(chǎn)期第二年、第三年分別增加的流動(dòng)資金800萬元和1000萬元，由項(xiàng)目產(chǎn)生的利潤(rùn)等補(bǔ)充。3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)年產(chǎn)年平均銷售收入：11007.5萬元；年均稅后利潤(rùn)3080.1萬元；平均投資凈利潤(rùn)率為43.8％。最大還款能力為3.53年（含建設(shè)期一年）。盈虧平衡點(diǎn)：30.6%（生產(chǎn)能力利用率）。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：38.39%（稅后），49.51%（稅前）。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年）為4.03年（稅后），3.57年（稅前）。按10%的折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為6962.0萬元（稅后），9167.5萬元（稅前）。4、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力公司發(fā)展有機(jī)蔬菜種植面積1-3萬畝，可帶動(dòng)過萬農(nóng)戶，解決勞動(dòng)就業(yè)3000余人四、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)喀左縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問題，并推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。按項(xiàng)目生產(chǎn)所用原材料價(jià)值計(jì)算，100%采購來自當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶，可以使10000戶農(nóng)戶受益,有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用和資金使用效率。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國(guó)外客商簽訂了購買意向，市場(chǎng)有保證；通過技術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民會(huì)種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項(xiàng)目建設(shè)資金來源落實(shí)，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，是中央和地方各級(jí)政府倡導(dǎo)和扶持發(fā)展的行業(yè)。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，是我國(guó)當(dāng)前乃至今后一段時(shí)間著重解決的問題。為有效解決“三農(nóng)”問題，中央出臺(tái)了一系列政策，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。中央2004年、2005年1號(hào)文件和十六屆五中全會(huì)，為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村指明了方向，提出了明確要求。十六屆六中全會(huì)對(duì)縮小城鄉(xiāng)差距、建設(shè)和諧社會(huì)提出了新的要求。朝陽是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中占有重要的地位?！冻柺袊?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，以農(nóng)產(chǎn)品資源為依托，從種植、養(yǎng)殖及收購的源頭上把好綠色關(guān)，從加工、生產(chǎn)和流通領(lǐng)域把好質(zhì)量關(guān)，大力培育、引進(jìn)一批農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，延長(zhǎng)農(nóng)產(chǎn)品深加工鏈條，把朝陽建成全省乃至東北地區(qū)有較大影響的綠色食品加工基地。朝陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃提出：要圍繞項(xiàng)目建設(shè)，形成以農(nóng)產(chǎn)品加工流通為主，梯次結(jié)構(gòu)，具有較強(qiáng)市場(chǎng)輻射力、產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力和地方財(cái)政支撐力的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)骨干龍頭企業(yè)群。以專業(yè)鄉(xiāng)村建設(shè)為主要措施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)，把我市建成富有區(qū)域特色，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地。在此基礎(chǔ)上，喀左縣政府更加重視和支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。黨中央提出要建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔，管理民主”的社會(huì)主義新農(nóng)村，建設(shè)新農(nóng)村，關(guān)鍵是生產(chǎn)發(fā)展。調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)村生產(chǎn)方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，是生產(chǎn)發(fā)展的重要手段。本項(xiàng)目以“公司十合作社十農(nóng)戶”方式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，改變農(nóng)戶各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)入能力，提高了農(nóng)民的市場(chǎng)參與能力。有機(jī)蔬菜作為高效作物的推廣種植，使傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得以改善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益得以提高。增加農(nóng)民收入。有機(jī)蔬菜作為高檔蔬菜滿足市場(chǎng)需求，增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力。本項(xiàng)目產(chǎn)品以出口日本、歐洲、美國(guó)等地為主，年創(chuàng)匯超過1500萬美元，這一項(xiàng)目的實(shí)施，可以增加地方經(jīng)濟(jì)出口創(chuàng)匯能力，提高喀左參于國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，打造喀左品牌，有利于促進(jìn)喀左新形象的樹立第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍喀左縣位于遼寧省西部，東臨朝陽，西鄰凌源，南接建昌，北靠建平，總面積2238平方公里?？?cè)丝?2萬，其中農(nóng)業(yè)人口35萬，占85%。2、自然資源：喀左屬于典型的遼西低山丘陵地貌，地形復(fù)雜多樣，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，干濕分明。主要特征是：春季干旱，少雨多風(fēng)，蒸發(fā)量大；夏季炎熱，光照強(qiáng)度大，雨水集中；秋季雨水少，降溫快；冬季寒冷，干燥，降雪少。年平均降水量486mm，年平均氣溫8.3℃，最高氣溫43.3℃,最低氣溫零下32.3喀左縣現(xiàn)有耕地面積為66萬畝，其中灌溉面積為35萬畝，盛產(chǎn)小麥、玉米、高粱、雜糧、地瓜等糧食作物和棉花、油料、蔬菜和干鮮果等經(jīng)濟(jì)作物。其中喀左近年興起的保護(hù)地?zé)o公害蔬菜生產(chǎn)占有重要位置，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、天津、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、和深圳等地，并有部分出口。喀左縣地域?qū)俎r(nóng)牧交錯(cuò)帶，有發(fā)展畜禽業(yè)的良好傳統(tǒng)和自然環(huán)境，產(chǎn)值比重已達(dá)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值40%。到“十一五”末，全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到11億元，年均遞增7.7%，農(nóng)民人均收入達(dá)5400元，年遞增14%；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到15億元，年均遞增15.8%；農(nóng)產(chǎn)品加工率達(dá)到40%。3、該項(xiàng)目位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，該地區(qū)電力資源豐富，水質(zhì)較好，交通便利，且有豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境政府重視，積極扶持。促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是中央和地方各級(jí)政府當(dāng)前及今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的重要工作，發(fā)展現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化進(jìn)程，是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要手段。結(jié)合本市實(shí)際，市委、市政府將發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)作為“十一五”時(shí)期推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的主要內(nèi)容。而發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，應(yīng)是比較好的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。各級(jí)政府對(duì)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展十分重視，幫助項(xiàng)目單位籌劃項(xiàng)目，落實(shí)建設(shè)條件，倡導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是項(xiàng)目實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾。2、資源優(yōu)勢(shì)喀左縣是農(nóng)業(yè)大縣，地理位置得天獨(dú)厚，無污染、土地肥沃、有機(jī)質(zhì)含量高，各類蔬菜種植面積達(dá)12萬畝。是以發(fā)展農(nóng)牧業(yè)為主，農(nóng)民種植蔬菜的經(jīng)驗(yàn)比較豐富，經(jīng)過公司的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民即可從事有機(jī)蔬菜種植，因此，該項(xiàng)目在此地有豐富的原始資源。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)有機(jī)食品在國(guó)外已經(jīng)有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成一定規(guī)模的市場(chǎng)。我國(guó)于1990年開始開發(fā)有機(jī)食品并出口歐洲以來，國(guó)際上對(duì)我國(guó)有機(jī)食品需求量不斷增加。我公司已經(jīng)有穩(wěn)定的國(guó)外市場(chǎng)，主要出口美國(guó)、日本、歐洲、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家，年訂單可達(dá)20000噸，而我們平均年產(chǎn)量有10000噸，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了我們的國(guó)際客戶的需求。所以說新廠建立以后，我們銷售市場(chǎng)非常廣闊且穩(wěn)定。4、科技開發(fā)能力喀左綠色有機(jī)食品有限公司的母公司，徐州帝苑食品有限公司是已經(jīng)成立了近10年的老公司，是市級(jí)龍頭企業(yè)，有著堅(jiān)實(shí)的新產(chǎn)品開發(fā)基礎(chǔ)，每年的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)都在百萬萬元以上，目前已開發(fā)出12個(gè)省級(jí)新產(chǎn)品。并依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，國(guó)家有機(jī)食品發(fā)展中心作為技術(shù)依托，這兩家單位都具有很強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)力量，每年都有數(shù)十個(gè)國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品問世。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件喀左縣位于遼、冀、蒙三省區(qū)交匯處，與環(huán)渤海的幾個(gè)大中城市毗鄰。距錦州港、葫蘆島港、秦皇島港分別為140公里、110公里和180公里，距北京、沈陽分別為430公里和410公里，距錦承鐵路35公里，距京四高速公路37公里，距國(guó)道“306”、“101第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況喀左綠色有機(jī)食品有限公司是依托徐州市帝苑食品有限公司成立的以生產(chǎn)出口有機(jī)蔬菜（食品）為主的外向型企業(yè)，位于喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，公司占地面積100畝、計(jì)劃建筑面積24670平方米，主要產(chǎn)品有IQF和BQF綠花菜、白花菜、毛豆、青刀豆、青椒、胡蘿卜等地方特產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口到日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)。公司實(shí)現(xiàn)從種子供應(yīng)到種植管理、加工、出口一條龍運(yùn)行方式，對(duì)工廠內(nèi)部嚴(yán)格按ISO9000和HACCP規(guī)范進(jìn)行管理。對(duì)農(nóng)戶采取統(tǒng)一整作、統(tǒng)一播種、統(tǒng)一澆水、統(tǒng)一收獲的管理模式。第五章市場(chǎng)分析及銷售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀有機(jī)蔬菜是一種價(jià)值很高的貴族蔬菜，安全、營(yíng)養(yǎng)豐富，在日本、歐美各國(guó)，有機(jī)蔬菜已成為主要的高級(jí)貴族蔬菜，需求量大，價(jià)格很高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)際市場(chǎng)每年需求量達(dá)50萬噸，而且以每年5—10%的速度增長(zhǎng)。歐洲年需進(jìn)口20萬噸，日本、美國(guó)年需進(jìn)口30萬噸。在發(fā)達(dá)國(guó)家，一方面有機(jī)蔬菜需求量迅速增加，一方面由于土地和勞動(dòng)力因素，生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)量下降。而我國(guó)適宜有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的區(qū)域廣闊，勞動(dòng)力資源豐富，價(jià)格低廉，生產(chǎn)成本只是國(guó)外的四分之一，具有很強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)南方地區(qū)由于雨水多等原因，蔬菜病蟲害嚴(yán)重，農(nóng)藥殘留很難控制，有機(jī)蔬菜生產(chǎn)難度大。而喀左地區(qū)氣候干燥，土壤有機(jī)質(zhì)含量高，非常適宜有機(jī)蔬菜生長(zhǎng)和病蟲害防治，具有生產(chǎn)有機(jī)蔬菜得天獨(dú)厚的自然條件。經(jīng)過國(guó)內(nèi)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專家的考察后，對(duì)喀左有機(jī)蔬菜種植、加工、出口業(yè)十分看好。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析近年來，有機(jī)蔬菜已成為我國(guó)重點(diǎn)的出口商品之一，遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、澳大利亞、歐洲、日本等國(guó)家，深受國(guó)際市場(chǎng)的青睞。隨著我國(guó)人民生活水平的提高。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景也非常廣闊。據(jù)有關(guān)資料顯示：中國(guó)大陸每年的出口總和還不到15萬噸，國(guó)際市場(chǎng)缺口嚴(yán)重，造成了有機(jī)蔬菜緊缺的不正常局面。全世界范圍有機(jī)蔬菜種植面積及產(chǎn)量都大幅度減少，導(dǎo)致有機(jī)蔬菜供不應(yīng)求。這些給該項(xiàng)目提供了一個(gè)發(fā)展有機(jī)蔬菜基地和加工的大好機(jī)會(huì)。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品有以下優(yōu)勢(shì)：一是項(xiàng)目區(qū)適合有機(jī)蔬菜生長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良；二是項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力資源豐富，價(jià)格較低，具有較大的價(jià)格空間；三是建設(shè)地點(diǎn)位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施較完善，交通、通訊發(fā)達(dá)。四是產(chǎn)品主要用于出口，并已經(jīng)與日本、美國(guó)、歐洲等客商簽了購買合同，市場(chǎng)有保證。二、產(chǎn)品的銷售策略的銷售方案本項(xiàng)目單位采用現(xiàn)代營(yíng)銷模式，建立統(tǒng)一而充滿活力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)、農(nóng)戶與消費(fèi)者處于共同創(chuàng)造的生態(tài)鏈條上，各自發(fā)揮其應(yīng)有的作用。企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者準(zhǔn)確的反饋信息，改進(jìn)工藝，完善服務(wù)，不斷研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造新產(chǎn)品，與農(nóng)戶共同開發(fā)特色產(chǎn)品，根據(jù)市場(chǎng)需要不斷細(xì)分，滿足不同消費(fèi)層次、消費(fèi)群體的需求。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要針對(duì)國(guó)外出口市場(chǎng)，對(duì)國(guó)外的依賴較大。同時(shí)面臨匯兌風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)人們生活水品的不斷提高，人們對(duì)健康食品的需求會(huì)越來越大，如果出口國(guó)外市場(chǎng)受阻，產(chǎn)品將面向國(guó)內(nèi)銷售，主要面對(duì)沈陽、大連、北京、上海等國(guó)內(nèi)大中城市進(jìn)行銷售。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)及規(guī)模項(xiàng)目占地100畝，建設(shè)生產(chǎn)車間、冷藏庫、辦公樓、宿舍樓等共24670平方米，購置安裝有機(jī)蔬菜生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和配套設(shè)施，形成年加工蘆筍萬噸的生產(chǎn)能力，利用訂單農(nóng)業(yè)方式，發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地3萬畝。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于朝陽市喀左縣利州工業(yè)園區(qū)，占地100畝，按照合理利用土地資源、滿足生產(chǎn)需要的原則，科學(xué)合理規(guī)劃布局，建筑車間、冷庫、辦公室、輔助設(shè)施等。詳細(xì)布局見附圖。廠區(qū)分三個(gè)區(qū)域，即生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)總建筑面積24670平方米。生產(chǎn)區(qū)主要為綜合加工車間和冷庫。輔助生產(chǎn)區(qū)建設(shè)機(jī)房、鍋爐房、車庫、門衛(wèi)和大門等。辦公生產(chǎn)區(qū)包括辦公樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、宿舍、食堂和浴池。在廠區(qū)四周設(shè)置水泥柵欄，約1058延長(zhǎng)米。三、生產(chǎn)方案及工藝流程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行中華人中共和國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)食品》標(biāo)準(zhǔn)、外貿(mào)企業(yè)收購有機(jī)蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、出口有機(jī)蔬菜檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)。重要指標(biāo)有：色澤：本品種固有的正常顏色和光澤。風(fēng)味：本品種固有的氣味。質(zhì)地形態(tài)：本品種的形狀（塊、粒、條或片形等），質(zhì)地形態(tài)的均整度和潔凈度。工藝流程圖如下：原料驗(yàn)收→粗選→粗加工→半成品檢驗(yàn)→清洗→漂燙→冷卻→甩干→速凍→包裝→金屬探測(cè)→冷藏工藝技術(shù)來源：以徐州帝苑食品有限公司為技術(shù)依托，由其作為技術(shù)指導(dǎo)，參考國(guó)內(nèi)蔬菜出口企業(yè)的工藝技術(shù)流程。四、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目按照科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用原則建設(shè)，努力使項(xiàng)目建設(shè)成為符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。2、具體建設(shè)內(nèi)容土建工程本項(xiàng)目的主要建筑物是綜合加工車間及冷庫；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館；物資倉庫；辦公樓、宿舍樓為三層，采用框架結(jié)構(gòu)，其它建筑物均為一層?？偨ㄖ娣e24670平方米，主生產(chǎn)區(qū)包括加工車間和10000噸冷庫。加工車間6000平方米，冷庫建筑面積10000平方米。物資倉庫1000平方米。輔助生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)機(jī)房（包括配電）、鍋爐房、車庫、門衛(wèi)和大門，建筑面積共2510平方米。辦公生產(chǎn)區(qū)主要建設(shè)辦公樓、宿舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館、食堂、浴室，建筑面積5160平方米。另外廠區(qū)四周鐵藝圍欄1058延長(zhǎng)米，大門1座，門衛(wèi)和車庫，生產(chǎn)配套工程、綠化及地面硬化等。設(shè)備設(shè)備投資形成生產(chǎn)加工設(shè)備、制冷系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、化驗(yàn)設(shè)備，以及各種配套的設(shè)備，如車輛、消防和辦公設(shè)備等。主要設(shè)備有速凍生產(chǎn)線、前處理生產(chǎn)線、冷凍干燥生產(chǎn)線、保鮮生產(chǎn)線及制冷系統(tǒng)，速凍生產(chǎn)線選擇SSDY-4000型、前處理生產(chǎn)線選擇YL-4000型。該設(shè)備每小時(shí)加工能力為4000kg。設(shè)備由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家提供，整機(jī)性能好，工作可靠性、能耗和自動(dòng)化程度均達(dá)到了國(guó)內(nèi)同類設(shè)備的先進(jìn)水平?？萍即胧┯袡C(jī)蔬菜基地建設(shè)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要原料為鮮蔬菜，年需鮮蔬菜1萬5千噸，采取公司+合作社+農(nóng)戶的方法解決，地方政府協(xié)助企業(yè)組織當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶建設(shè)3萬畝有機(jī)蔬菜種植基地，由項(xiàng)目單位提供有機(jī)蔬菜良種和種植技術(shù)，培訓(xùn)農(nóng)戶，與合作社農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，以保護(hù)價(jià)收購基地農(nóng)戶的鮮蔬菜。通過對(duì)農(nóng)民的培訓(xùn)，使有機(jī)蔬菜種植科技化、批量化。其他電。項(xiàng)目裝機(jī)容量1600KW，年耗電總量安裝機(jī)容量的80%計(jì)算，生產(chǎn)日數(shù)210天，公司擬安裝1300KVA變壓器1臺(tái)、300KVA變壓器1臺(tái)，可滿足需要。蒸汽。平均用蒸汽量最大為2噸/小時(shí)，年耗汽10080噸，計(jì)劃安裝2噸鍋爐2臺(tái)，鍋爐用燃料采購含硫低的煤炭可滿足需要。水。項(xiàng)目年生產(chǎn)用水50000噸，擬打深水井一眼并裝深井泵可滿足需要。實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為2009年4月-2010年9月。2009年4月-2009年9月，完成第一期全部土建工程和設(shè)備購置；進(jìn)入生產(chǎn)階段；2010年4月-2010年9月，完成第二期土建和全部設(shè)備購置安裝工程，進(jìn)入第二期生產(chǎn)階段。基地建設(shè)：2009年計(jì)劃種植10000畝，2010年計(jì)劃種植15000畝，2011年計(jì)劃種植30000畝，基地規(guī)模合計(jì)達(dá)3萬畝。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)依據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及有關(guān)工程設(shè)計(jì)概算編制方法編制。1.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；2.國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅政策；3.工藝等專業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)；4.建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。5.建筑工程投資根據(jù)項(xiàng)目所在地類似工程采用指標(biāo)法估算，6.設(shè)備購置與安裝按現(xiàn)行價(jià)格估算。7.工程建設(shè)其它費(fèi)用，參照國(guó)家有關(guān)行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目單位實(shí)際取費(fèi)。8.企業(yè)使用的財(cái)政資金按75%有償部分計(jì)算建設(shè)期利息，年利率為2.4%。9.土建工程單位造價(jià)參考當(dāng)?shù)仄骄剑⒖紤]了一定的價(jià)格下調(diào)因素，比如沙、磚的運(yùn)輸成本較低。10.設(shè)備購置費(fèi)按市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)取，并考慮一定的安裝費(fèi)用。11.全年生產(chǎn)天數(shù)按210天計(jì)算。12.流動(dòng)資金估算采用定額流動(dòng)資金測(cè)算法。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資3600萬元，流動(dòng)資金2400萬元。1、固定資產(chǎn)房屋建筑物總建筑面積為24670平方米，圍墻、地面綠化和地面硬化分別為1058延長(zhǎng)米、3000平方米和5000平方米，全部土建投資為1250.0萬元。設(shè)備購置費(fèi)為1608萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用為173.8萬元。其它費(fèi)總計(jì)568.2萬元，包括以下內(nèi)容：征地100畝，投資320萬元；遞延資產(chǎn)28萬元，包括勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)及其它費(fèi)；工程不可預(yù)見費(fèi)按5%計(jì)取，共180萬元；建設(shè)期使用財(cái)政資金利息40.2萬元；2、流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用定額流動(dòng)資金測(cè)算法。根據(jù)項(xiàng)目單位與購買方的協(xié)議，應(yīng)收帳款定額天數(shù)為20天，即周轉(zhuǎn)10次。存貨中，原材料主要是向農(nóng)民收購的有機(jī)蔬菜。收購當(dāng)天必須進(jìn)行加工處理，即原材料和在產(chǎn)品定額天數(shù)為1天，即周轉(zhuǎn)210次。由于產(chǎn)成品供不應(yīng)求，所以周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)為20天，即周轉(zhuǎn)10次?，F(xiàn)金持有量最高為35萬元。從而得出項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量為2400萬元，生產(chǎn)期內(nèi)分三年投入，第一年600萬元，第二年800萬元，第三年1000萬元。3、資金來源自籌資金及來源企業(yè)自籌資金共2000萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資3600萬元，用于流動(dòng)資金2400萬元。固定資產(chǎn)投資所需要的自籌資金全部由企業(yè)股東以現(xiàn)金方式出資。項(xiàng)目單位董事會(huì)已經(jīng)做出決議，各股東已經(jīng)同意向此項(xiàng)目出資。股東大會(huì)決議見附件。生產(chǎn)期第一年通過企業(yè)自籌解決生產(chǎn)流動(dòng)資金600萬元，由股東投資。針對(duì)流動(dòng)資金投入，各股東已經(jīng)出據(jù)了股東大會(huì)決議。由于企業(yè)在生產(chǎn)期第一年即開始獲利，具備了造血功能，所以生產(chǎn)期第二年以及第三年的新增流動(dòng)資金，由企業(yè)未分配利潤(rùn)進(jìn)行補(bǔ)充，分別是800萬元和1000萬元。銀行貸款及措施在第一期工程建設(shè)中擬向銀行貸款1200萬元，用于工程建設(shè)和設(shè)備的購買。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品為6種，分別是鮮西蘭花、毛豆、青椒、青刀豆、胡蘿卜、白花菜，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量第一期6000噸，第二期1000噸。售價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格，單價(jià)為1.2萬元／噸。生產(chǎn)期內(nèi)逐年達(dá)產(chǎn)，第一年60%，第二年80%，第三年后100%。原材料，燃料及動(dòng)力按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。假想項(xiàng)目增值稅納稅值最大的情況，取產(chǎn)成品增值稅率為17%，收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅率為10%，燃料及動(dòng)力增值稅率為17%。城建稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和4%計(jì)算。應(yīng)企業(yè)要求，計(jì)算中未考慮出口退稅對(duì)項(xiàng)目收益的影響。企業(yè)所得稅率為33%。建筑物殘值為5%，采用直線折舊法，按20年計(jì)算折舊費(fèi)；設(shè)備殘值為5%，采用直線折舊法，按生產(chǎn)期11年計(jì)算折舊費(fèi)；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)按折舊的50%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用按每年30萬元，加上財(cái)政資金當(dāng)年發(fā)生的使用費(fèi)進(jìn)行測(cè)算。銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算。其它費(fèi)用，包括管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，按每年170萬元計(jì)算。工人工資按1000元／月計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資的14%計(jì)算。公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取。二、銷售收入達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)有機(jī)蔬菜深加工產(chǎn)品銷售收入為12000萬元。由于項(xiàng)目分年達(dá)產(chǎn)，平均每年銷售收入為7200萬元。銷售稅金及附加達(dá)產(chǎn)年銷項(xiàng)稅為3759.6萬元，進(jìn)項(xiàng)稅為1804.4萬元，從而增值稅為1955.2萬元；城建稅和教育費(fèi)附加分別為41.1萬元和23.5萬元。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加共計(jì)2170.3萬元。平均年銷售稅金及附加共計(jì)1953.3萬元。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算直接收購的鮮原料經(jīng)過加工后，每噸可以生產(chǎn)0.70噸成品。按收購價(jià)格2100元／噸計(jì)算，成品的單位成本為3000元／噸；每500克成品包裝一次，每噸需要260元；10kg裝一個(gè)紙箱每噸需要360元。然料動(dòng)力：速凍蔬菜600元／噸。工人工資及福利費(fèi)：速凍蔬菜880元／噸。制造費(fèi)用：速凍蔬菜580元／噸。速凍蔬菜單位制造成本為5680元／噸。2、項(xiàng)目總成本估算總成本費(fèi)用包括原材料，外購燃料動(dòng)力，工人工資及福利，修理費(fèi)，折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用和其它費(fèi)用等。計(jì)算期內(nèi)平均年總成本費(fèi)用為6220萬元。總成本費(fèi)用估算詳見附表5。3、經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本＝總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－攤銷費(fèi)－財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年經(jīng)營(yíng)成本為7220萬元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年均經(jīng)營(yíng)成本為6102萬元。經(jīng)營(yíng)成本估算詳見附表5。三、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析項(xiàng)目年均利潤(rùn)總額為1612.0萬元，年均稅后利潤(rùn)為1080.1萬元。投資利潤(rùn)率為1612.0／2465.4＝65.4%。靜態(tài)投資回收期為4.03年（企業(yè)所得稅后），和3.57年（企業(yè)所得稅前）。項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為38.39%，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為49.51%。按10%的折現(xiàn)率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5962.0萬元（稅后），9167.5萬元（稅前）。2、清償能力分析還款資金來源為稅后利潤(rùn)，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。項(xiàng)目生產(chǎn)后前兩年可還款資金為988.7萬元，從而計(jì)算出項(xiàng)目最大還款能力為2.53年（含建設(shè)期1年）。不確定性分析3、盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝其中：CF－年均固定成本＝710.379萬元S－年均銷售收入＝12287.5萬元Cv－年均可變成本＝9012.7萬元T－年均銷售稅金＝953.3萬元從而BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝30.6%。即生產(chǎn)能力利用率達(dá)到30.6%，即年均產(chǎn)量達(dá)到3196.5噸／年時(shí)，項(xiàng)目可以保本經(jīng)營(yíng)。按加權(quán)平均售價(jià)1.2萬元／噸計(jì)算，此時(shí)項(xiàng)目的年銷售收入為3835.8萬元。下圖是以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)分析圖。生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡分析圖生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡分析圖03000600090001200015000010000產(chǎn)量收入固定成本可變成本銷售收入4、敏感性分析選擇銷售價(jià)格、原材料價(jià)格和固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行單一因素敏感性分析，最后的結(jié)果以稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率反映，如下表所示。因素\調(diào)整比例-5%+5%產(chǎn)品銷售價(jià)格22.09%61.01%原材料價(jià)格50.23%25.04%固定資產(chǎn)投資額39.70%37.80%銷售價(jià)格下降對(duì)項(xiàng)目影響最大，當(dāng)銷售價(jià)格降低5%時(shí)，項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率降低為22.09%；從－5%到＋5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化38.92個(gè)百分點(diǎn)。其次是原材料價(jià)格，如果原材料價(jià)格上漲5%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降到25.04%；從＋5%到－5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化25.19個(gè)百分點(diǎn)。由于年均銷售收入比固定資產(chǎn)投資額大很多，所以項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)投資額的敏感性不強(qiáng)。從＋5%到－5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化僅為1.9個(gè)百分點(diǎn)。敏感性分析圖敏感性分析圖0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%-5%0%+5%調(diào)整比例財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率銷售價(jià)格原材料固定資產(chǎn)投資根據(jù)上表，匯制出敏感性分析圖如下。兩條線的交點(diǎn)為（0，38.39%），即項(xiàng)目基本方案的稅后內(nèi)部財(cái)務(wù)收益率。產(chǎn)品銷售價(jià)格和原材料價(jià)格這兩個(gè)因素往往是同向變化的，即原材料價(jià)格下降，導(dǎo)致了產(chǎn)品銷售價(jià)格的下降。當(dāng)兩個(gè)因素同時(shí)降低5%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為35.41%；當(dāng)兩個(gè)因素同時(shí)降低10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為32.50%。盈虧平衡點(diǎn)分析結(jié)果表明項(xiàng)目本身達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的30.6%即可保本經(jīng)營(yíng)，與敏感性分析的結(jié)果是一致的。通過對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格和原材料進(jìn)行雙因素敏感性分析，我們發(fā)現(xiàn)，即使項(xiàng)目對(duì)價(jià)格因素比較敏感，但是項(xiàng)目還具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理，具有較好的盈利能力，能夠按時(shí)間要求歸還銀行貸款。通過對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析，投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高。通過盈虧平衡點(diǎn)分析，項(xiàng)目具有較大的獲利空間。同時(shí)，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第九章環(huán)境保護(hù)的評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響項(xiàng)目施工期間運(yùn)送建筑材料，平整土地會(huì)有各種車輛產(chǎn)生揚(yáng)塵、噪聲，對(duì)周圍環(huán)境有一定影響。項(xiàng)目生產(chǎn)主要產(chǎn)生廢水，廢渣，廢氣，噪音等對(duì)環(huán)境有影響的因素。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施廢水：本項(xiàng)目生產(chǎn)中產(chǎn)生的洗菜水經(jīng)沉淀后，按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可以直接排放、沖洗地面和生活污水經(jīng)污水池處理，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后排放。廢渣：鍋爐煤渣可用作建筑材料或土壤改良，還可采取鋪路或填充刷溝的方法進(jìn)行資源化處理。蔬菜加工產(chǎn)生的下腳料漚制堆肥，變成優(yōu)質(zhì)肥料，可供基地菜農(nóng)施用。廢氣：鍋爐消煙防塵采用新型陶瓷多管防塵器，除塵率大于94%，再采取采購含硫低燃煤，可達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。為防止制冷系統(tǒng)滲漏氨氣，設(shè)計(jì)中配置緊急泄氨器，以便發(fā)生事故時(shí)將氨與水混合后排放；在機(jī)房中設(shè)氨超濃度報(bào)警器。同時(shí)制冷系統(tǒng)在正式灌氨之前要經(jīng)過試壓、抽真空、灌氨檢漏等措施。噪聲：選擇高效、低噪音設(shè)備，對(duì)項(xiàng)目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備，如空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等安裝消聲、吸聲、阻音及減震裝置，確保生產(chǎn)人員健康。固體廢物：主要是蔬菜殘葉、及鍋爐灰渣。蔬菜殘葉可以作有機(jī)肥料?；以梢猿鍪?，作為建設(shè)材料。綠化：增加廠區(qū)綠化面積，種植吸音，消噪能力較強(qiáng)的長(zhǎng)青樹木，既美化環(huán)境，凈化空氣，又減少噪音對(duì)環(huán)境的影響。三、評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)報(bào)告已經(jīng)獲得朝陽市喀左縣環(huán)境保護(hù)辦公室的同意。朝陽市環(huán)境保護(hù)局同意了朝陽市喀左縣環(huán)境保護(hù)辦公室的同意。并提出如下要求：廢水必須排入工業(yè)區(qū)下水管網(wǎng)；煤場(chǎng)和渣場(chǎng)應(yīng)采取半封閉措施；企業(yè)必須制定和落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析有機(jī)蔬菜種植加工業(yè)，是喀左縣和朝陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要形式。本項(xiàng)目的實(shí)施，采用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”方式發(fā)展有機(jī)蔬菜種植基地，可有效解決有機(jī)蔬菜種植與產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的矛盾，解除種植戶有機(jī)蔬菜銷售的后顧之憂，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種有機(jī)蔬菜的積極性，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等本項(xiàng)目是適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目。本項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動(dòng)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)水平的提高，同時(shí)，可以帶動(dòng)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、流通業(yè)、包裝業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)以及有機(jī)蔬菜及加工研究行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高單位土地收入能力，增強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。二、輻射帶動(dòng)能力分析1、項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況：本項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜深加工項(xiàng)目，構(gòu)成以加工為龍頭，以種植戶為主體，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為手段，實(shí)行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、企業(yè)化管理，形成產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營(yíng)體系。形成共風(fēng)險(xiǎn)、共利益的利益共同體。采用訂單農(nóng)業(yè)模式，即項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽定訂單，實(shí)行保護(hù)價(jià)格收購，對(duì)農(nóng)民的利益有可靠的保障。項(xiàng)目單位按照“誠信、四贏”的原則，以“公司＋合作社＋農(nóng)戶”的方式與農(nóng)戶形成利益共同體，按時(shí)、足額兌現(xiàn)有機(jī)蔬菜種植收購合同。2、輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目年加工有機(jī)蔬菜1萬噸以上，需3萬畝有機(jī)蔬菜基地供應(yīng)原材料，可輻射喀左縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3、輻射帶動(dòng)農(nóng)戶按每個(gè)農(nóng)戶種植3畝有機(jī)蔬菜計(jì)算，項(xiàng)目可至少帶動(dòng)10000戶農(nóng)戶種植有機(jī)蔬菜。4、農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增收評(píng)價(jià)蔬菜是朝陽市倡導(dǎo)發(fā)展的農(nóng)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目的實(shí)施，將有力地促進(jìn)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。朝陽市喀左縣第六屆黨代會(huì)第三次會(huì)議文件“搶抓機(jī)遇加快發(fā)展為實(shí)現(xiàn)區(qū)域崛起而奮斗”中明確指出，重點(diǎn)培育壯大蔬菜等龍頭企業(yè)，并依托龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，進(jìn)一步整合資源、優(yōu)化布局，努力發(fā)展各類專業(yè)鄉(xiāng)、專業(yè)村和專業(yè)大戶，不斷壯大生產(chǎn)基地。三、項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶得到企業(yè)和專業(yè)人士的指導(dǎo)，可以進(jìn)行有機(jī)蔬菜科學(xué)種植、管理，從而提高農(nóng)民收入。同時(shí)，項(xiàng)目會(huì)為當(dāng)?shù)靥峁?900個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)，并能間接帶動(dòng)服務(wù)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展。十一章項(xiàng)目組織和管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分企業(yè)設(shè)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)管理部、企業(yè)策劃部、貿(mào)易部、基地管理部‘品質(zhì)管理部等8個(gè)管理部門，并由三名副總經(jīng)理和8個(gè)職能管理部門協(xié)助總經(jīng)理管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。項(xiàng)目總定員1840人，其中管理人員50人，工人1790人。管理人員中工程師及技術(shù)人員10人。生產(chǎn)工人分兩班進(jìn)行生產(chǎn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員分布如下：總經(jīng)理1人副總經(jīng)理3人辦公室4人人力資源部2人財(cái)務(wù)審計(jì)部5人生產(chǎn)管理部8人基地服務(wù)部10人企業(yè)策劃部3人貿(mào)易部4人品質(zhì)管理部10人生產(chǎn)工人1790人二、經(jīng)營(yíng)管理模式投產(chǎn)后，由項(xiàng)目單位組織實(shí)施，實(shí)行公司＋合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式；實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理全權(quán)管理企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。三、經(jīng)營(yíng)管理措施作為獨(dú)立法人，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則組織項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。工程管理：本項(xiàng)目工程征詢有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，主要工程采用招投標(biāo)方式進(jìn)行建設(shè)。生產(chǎn)管理：本項(xiàng)目努力推行現(xiàn)化管理模式，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，把握各個(gè)環(huán)節(jié)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按金融部門資金使用管理的要求運(yùn)作。投產(chǎn)后，在確保項(xiàng)目運(yùn)行的前提下，努力降低成本，提高效益。銷售管理：本項(xiàng)目在國(guó)家有關(guān)食品銷售管理規(guī)定的范圍內(nèi)，采用靈活多樣的方式進(jìn)行銷售，充分利用現(xiàn)有的銷售服務(wù)體系，建立并完善銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。四、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目所需員工在當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)行招聘，并接受公司組織的培訓(xùn)。設(shè)備安裝完后，設(shè)備操作人員由設(shè)備提供廠家在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，直至達(dá)到熟練操作的技能。生產(chǎn)工人接受1個(gè)月的崗前培訓(xùn)。全員接受5日的安全生產(chǎn)和衛(wèi)生防護(hù)培訓(xùn)。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生部分生產(chǎn)車間潮濕，在電氣及照明設(shè)備選擇及線路設(shè)計(jì)上，嚴(yán)格按照不同環(huán)境選擇不同的電器設(shè)施，并嚴(yán)格按高、低壓電器及線路設(shè)計(jì)規(guī)范布置，所有可能帶電的機(jī)殼將做接零保護(hù)，重要的用電設(shè)置警示標(biāo)志。對(duì)于生產(chǎn)線中處于噪音較大的員工應(yīng)配備耳罩。生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)全廠的勞動(dòng)保護(hù)、安全管理和監(jiān)督工作。同時(shí)每個(gè)班組設(shè)有班長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全員，由技術(shù)員兼職，負(fù)責(zé)檢查車間生產(chǎn)安全、勞動(dòng)保護(hù)及對(duì)職工進(jìn)行安全教育。制冷劑為氨，氨為具有刺激性氣味的有毒氣體，設(shè)備安裝和設(shè)計(jì)不當(dāng)有可能產(chǎn)生滲漏，應(yīng)加以注意，并制定應(yīng)急預(yù)案。職工飲食嚴(yán)格按照國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目在建設(shè)期間和生產(chǎn)過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。第十二章可行性研究結(jié)論及建議一、可靠性研究結(jié)論項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)喀左縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于倡導(dǎo)并發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及解決“三農(nóng)”問題，并推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向出口，已經(jīng)與國(guó)外客商簽訂了購買意向，市場(chǎng)有保證；通過技術(shù)傳授，越來越多的農(nóng)民會(huì)種植有機(jī)蔬菜，原材料供應(yīng)有保障；生產(chǎn)技術(shù)方案成熟可靠，工藝流程安排合理；項(xiàng)目建設(shè)資金來源落實(shí)，并已經(jīng)開始了土地征用和部分工程建設(shè)；通過財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目已經(jīng)通過環(huán)保審查，符合建設(shè)條件。二、問題與建議當(dāng)?shù)胤N植有機(jī)蔬菜面積目前還不能滿足企業(yè)的生產(chǎn)需要，項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)盡快通過各種手段使農(nóng)戶認(rèn)識(shí)到有機(jī)蔬菜種植的好處，調(diào)動(dòng)種植有機(jī)蔬菜的積極性。項(xiàng)目單位對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)支持是項(xiàng)目原料供應(yīng)的關(guān)鍵。建議項(xiàng)目單位把種植技術(shù)通俗易懂地傳授給農(nóng)戶。在項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)，項(xiàng)目單位要密切關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)做出產(chǎn)品調(diào)整，開發(fā)新產(chǎn)品。目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目提要 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1三、推薦方案及研究結(jié)論 2四、綜合評(píng)價(jià) 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 5第三章建設(shè)條件 7一、項(xiàng)目區(qū)概況 7二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 8第四章建設(shè)單位基本情況 11一、建設(shè)單位概況 11第五章市場(chǎng)分析及銷售方案 12一、市場(chǎng)分析 12二、產(chǎn)品的銷售策略的銷售方案 13第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 15一、建設(shè)任務(wù)及規(guī)模 15二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 15三、生產(chǎn)方案及工藝流程 15四、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 16第七章投資估算與資金籌措 19一、投資估算依據(jù) 19HYPERLIN