建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案

南通XX針布有限公司

建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系

管理體系和流程方案（討論稿）南通XX針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項(xiàng)目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程最終檢驗(yàn)流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購(gòu)管理流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程會(huì)議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門(mén)的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程南通XX針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計(jì)流程銷售開(kāi)票流程技術(shù)情報(bào)管理流程勞動(dòng)合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程成本核算流程內(nèi)部審計(jì)管理流程四級(jí)流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級(jí)流程重要性涉及部門(mén)的多少分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程XX針布信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系市場(chǎng)信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購(gòu)運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程操作:該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫(xiě)的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見(jiàn):該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。XX針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)存檔:該標(biāo)識(shí)代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。決定批復(fù):該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。XX針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)開(kāi)始/結(jié)束:該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束。戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):董事會(huì)總責(zé)任人:董事長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門(mén)戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會(huì)議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長(zhǎng)簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家董事長(zhǎng)南通XX針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況報(bào)告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告生產(chǎn)能力報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門(mén)草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門(mén)修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注各分廠銷售總計(jì)劃草案成品倉(cāng)庫(kù)管理員銷售計(jì)劃市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測(cè)匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會(huì)批準(zhǔn)存檔年度銷售總計(jì)劃月度銷售計(jì)劃辦事員市場(chǎng)研究策劃員結(jié)帳銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票總帳會(huì)計(jì)銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員結(jié)帳單貨款回收流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（一）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽(tīng)電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨(dú)立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時(shí)間對(duì)客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定服務(wù)記錄單客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心客戶在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場(chǎng)解決填寫(xiě)服務(wù)記錄按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定電話記錄是否技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問(wèn)題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析匯總否處理意見(jiàn)產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨檢測(cè)中心是檢測(cè)中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫(xiě)新客戶卡客戶臺(tái)帳登記銷售員信息管理員客戶臺(tái)帳是否屬于新客戶否是信息管理員定期確認(rèn)、更新客戶信息售后服務(wù)信息技術(shù)服務(wù)員流程發(fā)貨流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨申請(qǐng)銷售員辦事員辦事員庫(kù)存是否足夠否是客戶發(fā)貨申請(qǐng)發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng)）出庫(kù)通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉(cāng)庫(kù)管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度辦事員用車申請(qǐng)單開(kāi)出庫(kù)通知單分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程南通XX針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運(yùn)是否辦事員裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至無(wú)錫發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公司來(lái)車裝貨通知長(zhǎng)途客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗運(yùn)費(fèi)考核流程發(fā)貨流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:技術(shù)研究流程（一）流程技術(shù)研究流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:研究所通過(guò)提出技術(shù)研究計(jì)劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書(shū)任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計(jì)劃開(kāi)展調(diào)查、收集資料研究所所長(zhǎng)可行性研究報(bào)告研究員研究所所長(zhǎng)是否審核審核總經(jīng)理項(xiàng)目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目鑒定報(bào)告總工程師進(jìn)度報(bào)告審核根據(jù)審核意見(jiàn)調(diào)整項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告召開(kāi)項(xiàng)目鑒定會(huì)議新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程存檔項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目方案推廣相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗(yàn)總結(jié)研究所所長(zhǎng)為新研究的開(kāi)展提供依據(jù)除新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以外的項(xiàng)目流程技術(shù)研究流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:研究所所長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注研究所項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評(píng)審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管圖紙、文件流程項(xiàng)目實(shí)施管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注研究所試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)是形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案否流程項(xiàng)目實(shí)施管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（一）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制樣品樣品評(píng)估是否研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)技術(shù)研究流程各分廠銷售中心檢測(cè)中心通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注研究所分廠廠長(zhǎng)銷售中心負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)報(bào)告研究所所長(zhǎng)形成最終新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)證通過(guò)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)定型評(píng)審是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共3頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:研究所供運(yùn)部機(jī)電工程師研究所所長(zhǎng)機(jī)電工程師設(shè)備研發(fā)方案通過(guò)可行性分析確定項(xiàng)目責(zé)任人編寫(xiě)方案審核項(xiàng)目背景分析組織討論通過(guò)總工程師機(jī)電工程師是否否是研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)設(shè)計(jì)圖紙機(jī)電工程師初審研究所所長(zhǎng)圖紙審批可行性分析報(bào)告設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注研究所供運(yùn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃需要材料明細(xì)表生產(chǎn)計(jì)劃造料單車間主管歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝辦事員機(jī)電工程師工藝過(guò)程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號(hào):本流程共3頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:裝備部設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注裝備部檢測(cè)中心檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)出具檢驗(yàn)報(bào)告交付使用財(cái)務(wù)部編寫(xiě)操作規(guī)程培訓(xùn)操作工操作規(guī)程檢驗(yàn)員核算成本機(jī)電工程師檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員研究所驗(yàn)收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件機(jī)加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗(yàn)員機(jī)電工程師根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號(hào):本流程共3頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:過(guò)程檢驗(yàn)信息匯總分析技術(shù)情報(bào)管理流程流程技術(shù)情報(bào)管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):研究所總責(zé)任人:所長(zhǎng)助理制訂人:審核:簽署:研究所相關(guān)部門(mén)參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見(jiàn)資料整編資料公布、借閱存檔所長(zhǎng)助理所長(zhǎng)助理包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程南通XX針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):分廠總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:銷售中心責(zé)任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計(jì)劃確定年度生產(chǎn)總計(jì)劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃分廠廠長(zhǎng)助理審核通過(guò)確定年初庫(kù)存量和年末預(yù)計(jì)庫(kù)存量是否審核通過(guò)是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃正式生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案分廠廠長(zhǎng)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃否分廠廠長(zhǎng)月度銷售計(jì)劃庫(kù)存信息提出修改意見(jiàn)分廠安全管理流程南通XX針布有限公司責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長(zhǎng)依據(jù)公司安全方針來(lái)確立廠長(zhǎng)安全管理規(guī)定負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長(zhǎng)助理實(shí)施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實(shí)施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理審批通過(guò)是否事故確認(rèn)并提出處理意見(jiàn)分析報(bào)告是否善后處理安全事故水平展開(kāi)存檔應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理流程流程設(shè)備巡檢管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):分廠總責(zé)任人:分廠機(jī)修組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過(guò)制度匯總審查調(diào)整分析報(bào)告巡檢制度存檔分廠存在問(wèn)題機(jī)修組長(zhǎng)經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)修人員巡檢經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析是機(jī)修組長(zhǎng)情況匯總分析質(zhì)量管理流程流程質(zhì)量管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查過(guò)程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗(yàn)員研究所質(zhì)量問(wèn)題匯總分析分廠管理人員研究所、檢測(cè)中心、分廠共同確定檢驗(yàn)中心經(jīng)理進(jìn)貨檢驗(yàn)流程流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:供運(yùn)部責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測(cè)中心采購(gòu)、外協(xié)加工送檢單、質(zhì)保書(shū)取樣采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)配合驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)并簽收出具報(bào)告重新采購(gòu)、外協(xié)加工合格否是采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員入庫(kù)是否讓步接收否是存檔使用部門(mén)審核通過(guò)是否南通XX針布有限公司一分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測(cè)中心流程一分廠最終檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:生產(chǎn)制造送檢各工序組長(zhǎng)操作工首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否取樣生產(chǎn)操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員是否南通XX針布有限公司一分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收統(tǒng)計(jì)員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報(bào)告檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員成品入庫(kù)銷售中心供運(yùn)部配合倉(cāng)庫(kù)保管員一分廠最終檢驗(yàn)流程（二）不合格品處理成品入庫(kù)單記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最終檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:南通XX針布有限公司二分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心生產(chǎn)制造各工序組長(zhǎng)首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否植針操作工操作工合格檢驗(yàn)員調(diào)整二分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:南通XX針布有限公司二分廠責(zé)任人備注檢測(cè)中心檢驗(yàn)員銷售中心供運(yùn)部配合倉(cāng)庫(kù)保管員二分廠最終檢驗(yàn)流程（二）切條淬火最終檢驗(yàn)合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗(yàn)合格簽發(fā)合格證成品入庫(kù)包裝檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)員是是否否成品入庫(kù)單記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):檢測(cè)中心總責(zé)任人:檢測(cè)中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗(yàn)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:設(shè)備大修流程（一）流程設(shè)備大修流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細(xì)方案派人測(cè)檢分廠總工程師審批可行性報(bào)告確定大修人員列出初步方案列出詳細(xì)方案提出大修要求通過(guò)分廠廠長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計(jì)劃、設(shè)備改造分析裝備部經(jīng)理助理可行性報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初步方案討論裝備部經(jīng)理助理是否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析包括大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參加大修人員設(shè)備大修流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注列出材料清單供運(yùn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要材料明細(xì)表驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝調(diào)試出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收交付使用各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格否是檢測(cè)中心財(cái)務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗(yàn)員分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗(yàn)員流程設(shè)備大修流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)采購(gòu)管理流程流程采購(gòu)管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門(mén)供運(yùn)部財(cái)務(wù)部需求審批通過(guò)庫(kù)存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價(jià)、比價(jià)、談判簽訂采購(gòu)合同供方送貨是否否是安排車輛取貨否采購(gòu)申請(qǐng)單部門(mén)相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員部門(mén)相關(guān)人員供運(yùn)部經(jīng)理采購(gòu)合同供運(yùn)部用車申請(qǐng)供運(yùn)部經(jīng)理檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單，由檢測(cè)中心配合檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員付款財(cái)務(wù)部經(jīng)理是按相關(guān)審批權(quán)限制定采購(gòu)計(jì)劃信息備案存檔進(jìn)貨檢驗(yàn)流程領(lǐng)料外協(xié)加工管理流程流程外協(xié)加工管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗(yàn)收審核供運(yùn)部經(jīng)理供運(yùn)部否是根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核是圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單裝備部經(jīng)理供運(yùn)部經(jīng)理檢測(cè)中心檢驗(yàn)員交付使用信息備案存檔董事會(huì)審批物資領(lǐng)用管理流程流程物資領(lǐng)用管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請(qǐng)庫(kù)存臺(tái)賬領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫(kù)存臺(tái)賬是領(lǐng)用單是否有庫(kù)存必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn)叉車工經(jīng)理助理采購(gòu)管理流程倉(cāng)庫(kù)保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員使用客車使用流程流程客車使用流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:各部門(mén)供運(yùn)部總經(jīng)理用車需求對(duì)駕駛員服務(wù)的評(píng)價(jià)申請(qǐng)單

用車申請(qǐng)審核

經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審批審批用車是否運(yùn)費(fèi)考核簽字確認(rèn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗用車人供運(yùn)部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度部門(mén)經(jīng)理一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共4頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃廠長(zhǎng)助理領(lǐng)用原材料5.5鋼絲拉絲工長(zhǎng)二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗(yàn)員熱處理生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃領(lǐng)料單檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃合格試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格物資領(lǐng)用流程供運(yùn)部相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求工作聯(lián)系單不合格品處置一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通XX針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共4頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品處置一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通XX針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理:球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測(cè)中心質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共4頁(yè)之第3頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品處置南通XX針布有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢填寫(xiě)生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫(kù)單銷售中心倉(cāng)庫(kù)管理員坯條入庫(kù)成品入庫(kù)檢測(cè)中心供運(yùn)部配合不合格合格不合格合格坯條倉(cāng)庫(kù)管理員坯條倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共4頁(yè)之第4頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:不合格品處置二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）南通XX針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):二分廠總責(zé)任人:二分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào)廠長(zhǎng)助理廠長(zhǎng)助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序生產(chǎn)計(jì)劃各工序操作工檢驗(yàn)員相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃物資領(lǐng)用流程工作聯(lián)系單細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）檢測(cè)中心責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)員供運(yùn)部配合是否高耐磨鋼絲是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序上夾工序入庫(kù)包裝工序進(jìn)口鋼絲烘干4天、國(guó)產(chǎn)鋼絲烘干5天

淬火檢驗(yàn)流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):二分廠總責(zé)任人:二分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:南通XX針布有限公司三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通XX針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):三分廠總責(zé)任人:三分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注相關(guān)部門(mén)三分廠生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃物資領(lǐng)用流程廠長(zhǎng)助理一分廠生產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開(kāi)槽包夾鐵骨銑臺(tái)階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫(xiě)相關(guān)部門(mén)提出臨時(shí)需求工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測(cè)中心檢驗(yàn)員進(jìn)行三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通XX針布有限公司檢測(cè)中心責(zé)任人備注供運(yùn)部三分廠入庫(kù)外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員供運(yùn)部配合成品成品入庫(kù)單流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):三分廠總責(zé)任人:三分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:質(zhì)量管理員操作工分廠設(shè)備日常檢修流程南通XX針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各分廠總責(zé)任人:廠長(zhǎng)助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常檢修流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報(bào)修檢查及故障判定是否更換配件故障檢修并確定檢修方案是否有配件是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購(gòu)管理流程是是否有圖紙圖紙測(cè)繪配件加工、外協(xié)是否否研究所存檔相關(guān)部門(mén)交付使用供運(yùn)部配合技術(shù)員部門(mén)經(jīng)理機(jī)修人員操作工檢修記錄根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機(jī)修組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析并存檔各分廠廠長(zhǎng)助理分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注分廠停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源掛禁止牌有效脫開(kāi)傳動(dòng)設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查是否有故障或異常清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑集中保養(yǎng)時(shí)只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時(shí)在電氣開(kāi)關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各分廠總責(zé)任人:廠長(zhǎng)助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注分廠裝配復(fù)舊手動(dòng)盤(pán)車試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止牌機(jī)修工、操作工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束機(jī)修工操作工保養(yǎng)確認(rèn)單機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人是否有故障或異常分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程流程現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見(jiàn)重新開(kāi)始操作整改通知、工藝檢查記錄研究所確定關(guān)鍵控制點(diǎn)確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否研究所所長(zhǎng)研究所相關(guān)人員分廠廠長(zhǎng)研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長(zhǎng)、組長(zhǎng)分廠技術(shù)組長(zhǎng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（一）流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:各部門(mén)董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人管理會(huì)計(jì)編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)比分析公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)日常費(fèi)用明細(xì)表部門(mén)年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求參會(huì)人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理會(huì)計(jì)等預(yù)算小組成員各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)預(yù)算計(jì)劃召開(kāi)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)提出初步調(diào)整建議作各部門(mén)預(yù)算的分析報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)目標(biāo)預(yù)算委員會(huì)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程（二）南通XX針布有限公司各部門(mén)董事會(huì)、總經(jīng)理責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計(jì)劃經(jīng)營(yíng)費(fèi)用對(duì)比分析表財(cái)務(wù)總助審核通過(guò)部門(mén)預(yù)算確定存檔執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費(fèi)用、預(yù)算定期對(duì)比分析部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門(mén)負(fù)責(zé)人否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會(huì)情況形成預(yù)算修正意見(jiàn)總經(jīng)理審查董事會(huì)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)總助管理會(huì)計(jì)相關(guān)考核存檔流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:相關(guān)部門(mén)董事會(huì)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財(cái)務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總助審查通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報(bào)告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否國(guó)家政策、外部市場(chǎng)環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對(duì)預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)確認(rèn)調(diào)整的部門(mén)總預(yù)算支出不計(jì)入預(yù)算外考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財(cái)務(wù)總助財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程流程財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報(bào)銷單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷流程實(shí)行逐級(jí)審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)手續(xù)審查報(bào)銷單據(jù)、報(bào)銷單付款是公司相關(guān)審批規(guī)定財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理員工借款管理流程南通XX針布有限公司財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請(qǐng)出納借款申請(qǐng)單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)付款*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級(jí)審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是否公司相關(guān)的審批規(guī)定流程員工借款管理流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:編制統(tǒng)計(jì)月報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員制訂人:審核:分廠檢測(cè)中心簽署:財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺(tái)帳檢測(cè)報(bào)告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)周報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)匯總廢品匯總月產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表、成品進(jìn)庫(kù)單的統(tǒng)計(jì)與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計(jì)算等生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品報(bào)廢車間月盤(pán)點(diǎn)成本核算流程流程成本核算流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:成本會(huì)計(jì)制訂人:審核:生產(chǎn)部門(mén)財(cái)務(wù)部簽署:產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計(jì)算成本報(bào)表成本考核建議成本差異分析報(bào)告分類歸集的各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)帳工資歸集分配表、制造費(fèi)用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算員成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)成本分析報(bào)告存檔內(nèi)部審計(jì)管理流程（一）流程內(nèi)部審計(jì)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:被審計(jì)部門(mén)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):內(nèi)部審計(jì)小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:內(nèi)審小組審計(jì)委員會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長(zhǎng)審計(jì)員分析報(bào)告定期審計(jì)初步分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)部門(mén)制定審計(jì)計(jì)劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析結(jié)果審查南通XX針布有限公司形成初步意見(jiàn)形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告對(duì)形成的審計(jì)報(bào)告提供反饋意見(jiàn)內(nèi)審小組組長(zhǎng)*審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)計(jì)小組、審計(jì)員等為臨時(shí)性組織和人員內(nèi)部審計(jì)管理流程（二）被審計(jì)部門(mén)責(zé)任人備注內(nèi)審小組審計(jì)委員會(huì)內(nèi)審小組組長(zhǎng)審計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)部門(mén)南通XX針布有限公司相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議審計(jì)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)施是否移交司法機(jī)關(guān)否按司法程序處理按相關(guān)補(bǔ)救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計(jì)報(bào)告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議后續(xù)審計(jì)存檔流程內(nèi)部審計(jì)管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):內(nèi)部審計(jì)小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計(jì)小組組長(zhǎng)制訂人:審核:簽署:銷售統(tǒng)計(jì)流程流程銷售統(tǒng)計(jì)流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員制訂人:審核:銷售中心財(cái)務(wù)部簽署:銷售臺(tái)帳備查性報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管員銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員出納出庫(kù)單代墊費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）銷售發(fā)票資金到帳單月報(bào)表資金到帳月報(bào)表、銷售月報(bào)表銷售出庫(kù)明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷售報(bào)表，區(qū)域到賬報(bào)表銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員存檔銷售開(kāi)票流程南通XX針布有限公司責(zé)任人備注銷售中心財(cái)務(wù)部開(kāi)票需求即時(shí)開(kāi)票開(kāi)票編制開(kāi)票通知是否是否有開(kāi)票信息提供詳細(xì)開(kāi)票信息根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)票，特殊情況（先開(kāi)票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人提出開(kāi)票要求，明確開(kāi)票的時(shí)間開(kāi)普通發(fā)票開(kāi)增值稅發(fā)票是否銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員銷售員銷售員銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員流程銷售開(kāi)票流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員制訂人:審核:簽署:人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)劃管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部總經(jīng)理分發(fā)人力資源需求表部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)人力資源需求公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力資源狀況和市場(chǎng)供給狀況分析編制人力資源規(guī)劃批準(zhǔn)通過(guò)公司發(fā)展戰(zhàn)略人事專員人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源需求統(tǒng)計(jì)表存檔否人力資源規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管理流程人力資源規(guī)劃方案是副總審核通過(guò)是否人員招聘錄用管理流程（一）流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號(hào):南通XX針布有限公司本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部人員需求計(jì)劃相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確定招聘條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人人事專員招聘筆試和面試題人力資源規(guī)劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試人員甑別的相關(guān)規(guī)定*本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試。人員招聘錄用管理流程（二）南通XX針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注人力資源部人事專員歡迎信，試用期合同對(duì)侯選人進(jìn)行背景調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)新員工試用試用期滿考核退用手續(xù)合格否是試用員工考核表是否背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定體檢辦理試用手續(xù)崗前培訓(xùn)正式合同人員甑別的相關(guān)規(guī)定流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:員工培訓(xùn)管理流程南通XX針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注人力資源部人事專員公司培訓(xùn)需求分析需求分析分類匯總分析擬訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)行部門(mén)確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門(mén)人員培訓(xùn)需求分析戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析是培訓(xùn)效果分析否部門(mén)配合人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理需求匯總分析表培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息匯總分析表培訓(xùn)考核表、培訓(xùn)效果分析表培訓(xùn)時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。人事專員人力資源部經(jīng)理培訓(xùn)需求表副總審核存檔培訓(xùn)簽到表人力資源部經(jīng)理流程員工培訓(xùn)管理流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:福利規(guī)劃實(shí)施管理流程南通XX針布有限公司相關(guān)部門(mén)人員責(zé)任人備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利需求供運(yùn)部福利總體規(guī)劃企業(yè)福利支付水平提出自助福利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單方案選擇福利內(nèi)容匯總員工福利選擇實(shí)物部分采購(gòu)管理流程福利效果分析按自助福利菜單方案執(zhí)行是否存檔福利方案分析報(bào)告自助福利菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程（一）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分析生產(chǎn)部門(mén)草擬工資、獎(jiǎng)金定額方案生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員共同參與人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理上年工資、獎(jiǎng)金定額分析勞動(dòng)強(qiáng)度勞動(dòng)環(huán)境技術(shù)難度、重要性、工作量提出工資、獎(jiǎng)金定額總體方案設(shè)備能力財(cái)務(wù)部組織方案驗(yàn)證各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)組織方案評(píng)審形成工資、獎(jiǎng)金定額方案人力資源部經(jīng)理只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎(jiǎng)金定額管理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程（二）南通XX針布有限公司責(zé)任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門(mén)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)確定定額方案組織調(diào)整定額方案是否存檔執(zhí)行中的定額管理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工藝、設(shè)備改進(jìn)草擬定額調(diào)整方案財(cái)務(wù)部組織方案驗(yàn)證審核分析批準(zhǔn)通過(guò)是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額執(zhí)行存檔財(cái)務(wù)經(jīng)理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號(hào):本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:勞動(dòng)合同簽訂流程南通XX針布有限公司總經(jīng)理員工責(zé)任人備注

人力資源部試用期滿的新員工合同到期的員工部門(mén)負(fù)責(zé)人考核合格審核同意批準(zhǔn)同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽）勞動(dòng)合同人事專員試用員工考核表工作聯(lián)系單辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)提前一個(gè)月通知用人部門(mén)是否續(xù)簽是否流程勞動(dòng)合同簽訂流程流程文件編號(hào):本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門(mén):人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人員離職管理流程南通XX針布有限公司相關(guān)部門(mén)責(zé)任人備注人力資源部財(cái)務(wù)部人員離職申請(qǐng)符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定離職分析報(bào)告借款清償、違約金領(lǐng)付、工資結(jié)算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事務(wù)交接直接上級(jí)審核合同期滿解聘決定離