工程部業(yè)務手冊版

工程管理部業(yè)務手冊1、HYPERLINK工程招標標管理規(guī)定--------------------------------------------------------------------------------33、HYPERLINK工程合同同管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------144、HYPERLINK工程（材材料）合同、付付款審批流程程表----------------------------------------------------------1165、HYPERLINK甲供材料料（設備）進進貨檢驗指導導書（通用）----------------------------------------------------186、HYPERLINK\l"_竣工驗收、移交流程"竣工驗收、移交流程----------------------------------------------------------------------------237、HYPERLINK\l"_設計變更管理規(guī)定"設計變更管管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------248、HYPERLINK\l"_施工圖審查規(guī)定"施工圖審查查規(guī)定--------------------------------------------------------------------------------319、HYPERLINK\l"_特急工程項目管理規(guī)定"特急工程項項目管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------3410、HYPERLINK\l"_現(xiàn)場簽證管理規(guī)定"現(xiàn)場簽證證管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------3511、HYPERLINK\l"_項目部會議制度"項目部會會議制度-------------------------------------------------------------------------------3912HYPERLINK\l"_項目部文件管理辦法"、項目部文文件管理辦法--------------------------------------------------------------------------41113、HYPERLINK\l"_重大業(yè)務審議制度"重大業(yè)務務審議制度----------------------------------------------------------------------------44414、HYPERLINK\l"_室外配套管網工程管理流程"室外配套套管網工程管管理流程-------------------------------------------------------------------4715、HYPERLINK\l"_工程管理指導書編制指導"工程管理理指導書編制制指導---------------------------------------------------------------------55016、HYPERLINK\l"_工程進度控制工作指引"工程進度度控制工作指引------------------------------------------------------------------------5517、HYPERLINK\l"_工程質量控制工作指引"工程質量量控制工作指引------------------------------------------------------------------------5918、HYPERLINK\l"_工程管理中心架構與職責"工程管理理中心架構與職責----------------------------------------------------------------------64工程管理業(yè)務總總流程移交物業(yè)工程竣工驗收備案提出配合銷售要求供應商承包商進場履行合同、管理監(jiān)理公司質量進度管理主體施工施工監(jiān)理采購基礎工程采購組織竣工驗收組織初步驗收主體竣工專項工程驗收配合銷售工程專業(yè)工程質量進度管理總包隊伍進場驗收完工基礎施工質量、進度管理總包工程采購履行合同、管理監(jiān)理公司基礎工程單位進場工程管理中心項目部成立現(xiàn)場臨建、三通一平市政配套調查項目進度計劃三通一平工程采購移交物業(yè)工程竣工驗收備案提出配合銷售要求供應商承包商進場履行合同、管理監(jiān)理公司質量進度管理主體施工施工監(jiān)理采購基礎工程采購組織竣工驗收組織初步驗收主體竣工專項工程驗收配合銷售工程專業(yè)工程質量進度管理總包隊伍進場驗收完工基礎施工質量、進度管理總包工程采購履行合同、管理監(jiān)理公司基礎工程單位進場工程管理中心項目部成立現(xiàn)場臨建、三通一平市政配套調查項目進度計劃三通一平工程采購主要設備、材料分包工程采購和詢價主要設備、材料分包工程采購和詢價工程招標管理規(guī)規(guī)定招標原則1.1招標過程程必須有充分分的透明度，各各部門積極配配合、全面溝溝通、信息共共享，所有招招標決策應在在招標機構內內集體公開決決策，杜絕暗暗箱操作。1.2每次招標標都應有充分分適量的投標標隊伍參與投投標，公司應應鼓勵投標單單位積極開展展公平競爭，保保證招標具有有充分的競爭爭性，公司應應選擇具有充充分競爭優(yōu)勢勢的單位中標標。1.3所有與招招標工作相關關的員工都應應保持廉潔，不不得利用職務務、職權之便便謀求私利，任任何個人不得得影響招標小小組進行客觀觀公正的評價價。1.4選擇投標標入圍單位、評評標、定標時時應客觀公正正，樹立并維維護公司良好好的招標信譽譽和形象。1.5各單位的的投標文件、評評標過程、未未發(fā)放中標通通知書前的定定標意向，都都是公司的重重要機密，不不得泄露或作作不當承諾；；公司并且要要求各投標單單位對自己的的投標資料保保密，互不串串講。1.6項目的招招標資料，包包括：招標文文件、投標文文件、承包商商考察結果審審批表、答疑疑記錄、開標標和評標的記記錄、評定標標評審表、約約談記錄、相相關會議紀要要等；須及時時收集、整理理、歸檔、保保管。職責分工：2.1工程管理理中心主要職職能：投標單單位資質預審審，建立及維維護合格承包包商名錄，編編制項目招標標計劃、編制制招標文件，組組織發(fā)標、接接標、開標，評評審技術標，控控制招標工作作進度，負責責招標資料的的收集、整理理、歸檔、保保存，組織安安排全過程的的招標會務。2.2成本管管理中心主要要職能：編制制招標文件的的經濟部分，參參與接標、開開標，主持評評審經濟標，主主持談判。2.3工程管理理中心主要職職能：提出詳詳細的招標要要求，如承包包單位、材料料設備的進場場計劃和技術術要求。全過過程參與招標標工作(主要是會審審工作)，并督察招招標工作的進進展。部門程序工程管理中心成本管理中心項目部1、制定招標計計劃主持編制招標計計劃劃參與并提出意見見提出進場時間、工工期及技術要要求2、編制招標文文件主持編制招標文文件件編制經濟條款參與并提出意見見3、發(fā)出招標邀邀請主持選擇投標單單位位參與選擇投標單單位位參與選擇投標單單位位4、發(fā)標、答疑疑主持發(fā)標、答疑疑會會議負責經濟條款答答疑疑負責提出技術、工工期及配合要要求5、開標主持接標、開標標參與開標協(xié)助6、評標評審技術標，主主持持投標單位談談判參與評標會議、負負責評審經濟濟標、談判提出意見并根據(jù)據(jù)情情況參與談談判判7、定標公司招標領導主主持持，集體表決決定標，并并發(fā)發(fā)出中標通通知知8、資料管理工程部指定專人人負負責招標資資料料的收集、整整整理、歸檔檔、保保存適用范圍：3.1本管理辦辦法適用于公公司對外發(fā)包包的工程施工工、工程監(jiān)理理、造價咨詢詢的招標。其其中金額大于于等于10萬元的工程程施工、監(jiān)理理、造價咨詢詢必須實行招招標選擇合作作單位，禁止止將應統(tǒng)一招招標的分部分分項工程肢解解或化整為零零，規(guī)避招標標。3.2金額大于于10萬元但屬下下述情況時：：a、政府壟斷斷工程；b、因技術、市市場原因造成成實質性壟斷斷，投標單位位不足3家，且標的的物無替代性性的工程?？煽刹捎弥苯游谢蜃h標確確定合作單位位，當合作單單位有不止一一家可供選擇擇時，優(yōu)先采采用議標。3.3小于100萬元的工程程是否招標不不作強制要求求，可采用議議標、直接委委托的方式確確定合作單位位。同一項目目的零星工程程可以集中招招標。3.4議標應按按如下要求執(zhí)執(zhí)行：(1)參與議標的的單位不得少少于2家，常規(guī)工工程應選擇至至少3家參與議標標；(2)議標的談判判必須有工程程、成本人員員同時參與，并并按約談結果果填寫《工程程評標定標審審批表》，約約談記錄作為為審批表附件件同時報批。3.5直接委托托時應按如下下要求執(zhí)行：：(1)價格可以談談判時，由工工程、成本人人員共同參與與談判；(2)經辦人填寫寫《工程評標標定標審批表表》，報公司司領導審批。招標前期準備：：4.1標段劃分分：應綜合工工程的復雜程程度、技術要要求、工期要要求，結合承承建商的實力力以及招標人人自身的管理理水平，合理理劃分標段。避避免標段過小小導致合作方方不能發(fā)揮規(guī)規(guī)模效益，而而提高報價；；也要防止標標段劃分過大大導致不能按按時竣工或者者降低工程質質量4.2招標方式式的選擇：各類施工工程招招標宜采用工工程量清單的的招標方式。在編制“項目開開發(fā)計劃”時，應給工工程量清單招招標安排合理理的時間。因因工期緊急而而無法采用工工程量清單招招標時，可以以采用模擬工工程量清單（包包干單價）的的招標方式。除示范區(qū)外，主主體工程不允允許采用費率率招標；特殊殊情況下不得得不采用時，需需經公司主管管工程副總簽簽字。4.3下述工程程項目應采用用兩階段招標標法：招標項項目的技術含含量高，產品品質量差異程程度大且難以以量化，如幕幕墻、門窗、精精裝修；投標標產品存在較較大差異，比比較的重點是是性價比而不不單純是價格格，如智能化化、機電產品品。兩階段招招標法即先進進行方案招標標（可要求投投標方初步報報價），統(tǒng)一一技術標準或或設備型號后后再進行第二二階段招標。4.4工程項目目部根據(jù)工程程的要求提出出總承包、分分包、環(huán)境等等各項需招標標工程的進場場時間要求、技技術要求、對對投標單位的的資質要求，并并在項目的實實施過程中根根據(jù)情況協(xié)同同工程管理部部對計劃進行行調整4.5工程管理理中心根據(jù)項項目部提出的的進場時間要要求，結合招招標方式，匯匯總編制所有有工程項目的的招標計劃。公公司的招標計計劃應盡可能能考慮多項目目集中招標的的可能性4.6招標文件件由工程管理理中心組織成成本、項目及及法律人員共共同起草。對對于使用頻率率較高的某類類招標文件，工工程管理中心心應組織相關關人員編制“標準招標文文件”或“示范招標文文件”。4.7施工招標標文件分正文文和附件兩部部分。正文包包括：招標內內容、招標范范圍、項目簡簡介、工期、質質量要求、工工程造價要求求、投標截止止日期、開標標時間和地點點、評標辦法法、違約責任任、投標押金金、相關規(guī)范范、投標文件件格式、特別別約定等；附附件包括：技技術標編制要要求、經濟標標編制要求、工工程量清單報報價表、甲控控材料表（含含甲供、三方方供貨、限價價）、施工圖圖、擬簽的合合同文本。4.8公司在開開展施工類項項目招標時，應應已對擬招標標項目的市場場價格、主流流供應商等有有清晰的了解解。各類招標標應根據(jù)工程程量清單、當當?shù)仡A算定額額和通行的取取費標準、市市場行情編制制評標參考價價，應力求準準確、全面，不不得漏項。4.9經批準采采用費率招標標的項目，須須在招標文件件和合同中明明確計費依據(jù)據(jù)，并規(guī)定在在施工圖預算算編制完成后后一段時間內內，雙方根據(jù)據(jù)施工圖預算算和中標費率率核對工程造造價，確認合合同總價，并并就確定后的的總價簽署補補充協(xié)議。4.10投標單單位的選擇直直接影響到招招標工作的質質量。招標單單位應深入了了解市場，包包括能承接該該招標工程的的隊伍數(shù)量、市市場價格、供供求現(xiàn)狀，以以及擬選入圍圍單位的技術術實力、管理理水平、資信信狀況、歷史史工程，結合合我方的工程程管理水平、招招標工程項目目的特點，選選擇入圍投標標單位。4.11各項招招標采用邀請請招標的方式式，必須有3家以上的投投標單位參與與競標。多標標段同時發(fā)標標時，一個標標段不得少于于3家投標單位位，同一單位位不應參加2個以上的標標段投標，總總體中標率不不得高于50%。4.12工程管管理中心組織織招標相關部部門考察，考考察人員不得得少于三人（且且分屬不同部部門），考察察結束后填寫寫《承包商考察察結果審批表表》，經公司司招標審查合合格后準予投投標。4.13優(yōu)先選選擇具有良好好合作記錄的的供應商參加加投標，合作作記錄評價包包括：工程質質量、現(xiàn)場管管理、經濟結結算、歷次投投標記錄等；；在公司投標標記錄中，經經常投出最高高價或接近最最高價的隊伍伍，一般情況況下，不再選選擇其入圍投投標；反之，經經常投出最低低價或次低價價的隊伍，應應優(yōu)先選擇其其作為入圍投投標單位。4.14入圍承承包商應符合合以下要求：：證照齊全、守守法經營、管管理規(guī)范；技技術力量和資資金實力雄厚厚，滿足相應應投標工程的的需求；重合合同、守信用用，信譽良好好；近三年無無重大質量、安安全事故；近近三年與騙子子無訴訟，無無舞弊、賄賂賂、串標等行行為。4.15工程管管理中心應組組織相關部門門定期對承包包商資格進行行評審，評審審依據(jù)包括履履約情況、合合作情況、技技術能力、經經濟能力變化化狀況以及售售后服務等，對對不合適的承承包商應取消消下次投標資資格。發(fā)標與答疑：5.1招標文件件的發(fā)放由工工程管理中心心招標工作負負責人直接發(fā)發(fā)放給投標單單位。為保證證投標單位履履行其投標承承諾，公司應應收取一定的的投標保證金金。5.2招標答疑疑會由工程管管理中心組織織，成本管理理中心、工程程項目參加；；應注意把招招標工程概況況、技術要求求、報價要求求、及招標中中的非常規(guī)做做法向所的投投標方進行交交底，避免理理解差異，使使投標在回標標分析時更具具可比性。5.3招標答疑疑要做好記錄錄工作，整理理好作為招標標文件的附件件發(fā)給所有投投標單位，包包括投標期間間招標方認為為需要回答的的投標方的其其它疑問。5.4如有必要要組織現(xiàn)場踏踏勘的，由工工程管理中心心統(tǒng)一安排，項項目負責現(xiàn)場場組織、回答答施工單位現(xiàn)現(xiàn)場提出的疑疑問，并將書書面記錄統(tǒng)一一發(fā)送至工程程管理中心。開標：6.1投標單位位應在招標文文件規(guī)定的日日期之前將投投標文件送交交工程管理中中心招標主管管，不按時回回標視為廢標標，接標人應應予以記錄。6.2開標時工工程管理中心心、成本管理理中心兩人以以上現(xiàn)場拆封封，并由參加加開標的全體體人員在投標標文件的主要要經濟條款頁頁簽字確認。評標：7.1經濟標評評比由成本管管理中心和工工程管理中心心負責分析，技技術標評比由由工程管理中中心負責分析析，分別在定定標會上提供供各自的分析析報告并解釋釋。7.2經濟標評評比和技術標標評比應在統(tǒng)統(tǒng)一實施方案案的基礎上進進行。7.3技術要求求高，或對配配合、維修服服務有特殊要要求的招標工工程，應采用用兩階段評標標法，先評技技術標，技術術標評比結果果確定后再評評經濟標。普普通工程的技技術標和經濟濟標可同時評評比。7.4在兩階段段評標法中，如如果技術標的的評比結果對對經濟標評比比產生影響，從從而不能按照照經濟標評比比順序選擇投投標隊伍的，應應先行作出說說明并經公司司領導確認。7.5經濟標評評比中，應以以總價對比為為基礎，同時時比較主要項項目單價和工工程量調整情情況，防止投投標單位運用用不平衡報價價抬高后續(xù)變變更成本談判：8.1如發(fā)現(xiàn)投投標人技術或或經濟標書內內容表述不清清、理解存在在歧義，對評評標結果會產產生明顯影響響的，經分管管領導同意后后，可以要求求投標單位對對標書予以澄澄清，并用書書面形式列明明澄清內容送送招標人作為為評定標的補補充依據(jù)。8.2投標單位位對標書的澄澄清不得對原原投標文件構構成實質性修修改，否則應應不予接受。8.3評定標過過程中，如投投標價皆高于于招標前預期期，但差距較較小，仍屬合合理報價范圍圍，不宜全部部廢除重新招招標時，經公公司領導同意意后，可與報報價較低的投投標單位就中中標條件進行行商務談判。8.4招標實施施過程中應維維護招標的嚴嚴肅性和招標標人的威信。若若意向中標人人的合作條件件符合市場行行情，應避免免再就中標條條件進行反復復談判。8.5談判由工工程管理中心心主持，但與承承包商的約談談應有兩個部部門以上的人人員參與，并并就約談結果果填寫《工程程約談記錄》。定標：9.1定標時首首先廢除最高高報價標，定定標按如下方方法執(zhí)行：A、最低價投投標單位中標標；B、按最低價價另擇技術實實力與配合情情況良好的投投標方中標；；C、選擇技術術實力與配合合情況良好的的單位在不超超過最低價5%的范圍內中中標。9.2A類適適用范圍：技技術要求一般般的工程，或或技術要求較較高但所有投投標方的技術術實力和配合合態(tài)度相當。只只要最低投標標價不是明顯顯低于成本，則則應由其中標標。9.3B類適適用范圍：①技術要求較較高；②投標方的技技術實力和配配合情況相差差較大；滿足以上兩兩個條件時，可可選擇綜合評評比最高的單單位進行談判判，要求對方方調整報價到到最低標或最最低標以下。9.4C類實實用范圍：①技術要求較較高；②技術實力與與配合態(tài)度相相差極為懸殊殊；綜合評比比最高的單位位不同意調整整至最低標價價，或者招標標方認為不宜宜再行談判，可可以在不超過過最低價5%的范圍內選選擇綜合評比比最高的單位位中標。9.5某項招招標可能采用用B、C類定標方法法，項目部應應在技術標評評比階段向公公司說明；在在評定標審批批文件中應寫寫出專題說明明，納入招標標存檔資料.9.6對于C類類定標方法，中中介服務（如如監(jiān)理和造價價咨詢）、樣樣板房裝修中中標單位的定定標價，可不不限于5%，適當上浮.9.7技術實力力指：投標方方資質、技術術實力、工期期及質量承諾諾；項目經理理和主要技術術人員水平；；近期及在建建工程質量及及獲獎情況。配配合情況指：：施工和保修修期配合的主主動性和及時時性，進度款款申報的合理理程度，預結結算核對的配配合情況等.9.8中標單位位應滿足招標標文件的實質質性要求，對對合同條件的的細節(jié)問題在在雙方同意的的情況下可以以修改。在最最終確認后的的3日內，招標標人向中標單單位發(fā)出中標標通知書，并并將中標結果果以書面形式式通知其他投投標單位.9.9上述過程程中與投標方方的所有談判判均必須有兩兩人以上在場場，并填寫《工工程約談記錄錄》.9.10下列情情況不應確定定中標單位，應應作為廢標，須須重新招標:投標單位相互串串通投標;投標單位向負責責招標成員行行賄，廢除該該標后不足三三家;投標單位以他人人名義投標或或以其他方式式弄虛作假，廢廢除該標后不不足三家;開標后發(fā)現(xiàn)所有有投標皆不滿滿意；如各標標價皆高出預預期，不在合合理報價范圍圍之內;其他規(guī)定：10.1在中標標通知書規(guī)定定的合同簽定定時間之內，工程管理中心會同成本管理中心負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的最后承諾與中標單位簽訂承包合同。10.2在配合合當?shù)卣坎块T有關招標標工作的同時時，全面考慮慮各種不確定定因素，注意意規(guī)避各種風風險，確保合合同實際利益益條款的有效效執(zhí)行。10.3投標結結束后，工程程管理中心指指定專人做好好項目招標資資料（招標文文件、投標文文件、承包商商考察結果審審批表、答疑疑記錄、開標標和評標的記記錄、評定標標評審表、約約談記錄、相相關會議紀要要等）的收集集、整理、歸歸檔、保管工工作。10.4招標人人員及其他相相關人員應嚴嚴格遵守公司司員工守則和和職業(yè)道德，不不得與投標單單位私下接觸觸，不得接受受投標單位的的財物或其他他好處，不得得透露有關評評標的任何情情況，否則，按按公司有關制制度進行處罰罰，觸犯國家家法律者移送送檢察機關。相關表格與支持持文件：表格：《承包商考察結結果審批表》、《招招標文件及入圍單單位審批表》、《工工程評標定標評評審表》《工程約談記錄錄》、《投標承諾函》《工程招標操作作流程》承包商考察結果果審批表編號:YX-GGCZB-001年月日考察單位名稱基本情況(成立日期、注注冊資資金、企業(yè)業(yè)性性質、資質質等等級、營業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)照等有關關證證書)技術經濟情況(人員組成、施施工機機械設備、固固固定資產、凈凈凈資產、負負債債、流動資資金金)近年(在建)工工程程一覽(施工質量、獲獲獎等等)其他情況(信譽、與業(yè)主主配合合等)參與考察人員簽名公司招標小組意意見見工程管理中心經經辦辦人：工程管理中心經經理理：成本管理中心：：公司主管領導：：招標文件及入圍圍單位審批表表編號:YX--GCZB--02年月日工程項目名稱金額預計單位名稱分級級別參與標段資質審查檔案編編號號推薦部門招標方式□邀請招標標□議標招標/議標文件件內容摘要經辦人會簽招標領導會簽說明：“一級”為已考察未未合作的單位位、“二級”為已合作，履履約評估為合合格的單位、“三級”為已合作，履履約評估為優(yōu)優(yōu)選的單位。工工程評標定標標審批表編號:YYX-GCZZB-03年月日項目名稱招標經辦部門//人人目標成本/參考考價價工程名稱招標方式文件編號投標單位名稱報價（費率）技術標摘要付款方式工期、質量承諾諾其他優(yōu)惠條件企業(yè)實力定標結論定標方式□最低報價單單位中標標□另擇單位按按最低價價或談判到到更更低□高出最低價價%計元經辦人會簽公司領導會簽注：本表適用于于所有工程的的評定標，10萬元以下的的零星議標工工程定標時須須附約談記錄錄同時上報審審批。工程招標約談記記錄編號：YX-GGCZB-004約談項目第幾次約談時間約談地點參加人員約談單位約談內容談判結果會簽注：本表適用于于工程招標時時對投標書的的澄清或商務務談判記錄，和10萬元以下的零星議標工程約談記錄。YX-GCZBB-05投標承諾函致：*******公司不是騙子啊啊我方已經詳細閱閱讀了貴公司司關于工程的招標標文件、標準準合同、施工工圖等附件，完完全理解了其其中的內容，現(xiàn)現(xiàn)參加此項工工程投標，所所作承諾如下下：一、工程造價：：1.我方完全接接受招標文件件、標準合同同、施工圖等等附件中有關關計價方式、付付款方式、工工期、質量、獎獎罰措施等全全部要求，則：投標總價合計為為元，我方愿意在上述述投標總價基基礎上下浮%，實價為：：元，實價（人民幣大大寫）：元；；2.如貴方接受受我方對貴方方招標文件、標標準合同中的的條款進行以以下修改，我我方完全接受受招標文件、標標準合同、施施工圖等附件件中的其他所所有內容，則：投標總價合計為為元，在上述投標總價價基礎上下浮浮%，實價為：：元，實價（人民幣大大寫）：元；；我方對貴方招標標文件、標準準合同中的全全部要求中僅僅提出修改意意見如下：二、主材報價：：三、工程付款方方式：我方同同意貴方招標標文件、標準準合同中的以以下條款：1.工程預付款款：簽定合同同日內，業(yè)主主支付合同價價的%為預付款；；2.工程進度款款：支付；3.工程結算款款：按總價的的%結算；4.工程保修金金：按總價的的%扣留。四、工程質量等等級：我方承承諾：。五、工期：我方方承諾：。六、工程保修期期：我方承諾諾：。特此承諾。投標單位（簽簽章）年月日工程招標操作流流程招標計劃編制招標計劃編制施工單位考察施工單位評估編寫標書編寫經濟標工程管理中心成本管理中心招標委員會確定投標入圍單位及中標方式編寫技術標現(xiàn)場查勘發(fā)標接標經濟技術分析及談判答疑約定時間內簽訂合同發(fā)中標通知書開標招標過程資料整理、存檔定標施工單位后評估工程合同管理規(guī)規(guī)定總則1.1工程合同同范圍的界定定：工程合同同是指與公司司房地產業(yè)務務密切相關的的合同金額列列入房地產投投資直接成本本費用的所有有合同，包括括與之相關的的土地征用及及拆遷補償、前前期工程、基基礎設施配套套、建筑安裝裝工程、社區(qū)區(qū)配套設施等等合同。1.2嚴格限制制未簽合同先先施工的現(xiàn)象象，所有的建建安工程一般般應采用包死死總價或單價價的方式。并并對主要設備備材料提出明明確要求（型型號、品牌、廠廠家）1.3在簽定合合同前，原則則上必須先審審定預算，若若不具備條件件，須明確工工程結算條件件。工程合同的審批批與簽定1.1在一個項項目目經營計劃劃下下達之后，各各各有關部門門應應根據(jù)經營營計計劃按部位位、按按專業(yè)測算算需需要簽定的的合合同個數(shù)及及相相應的合同同金金額，為提提高高工作效率率，一一個工程應應適適當限制所所簽簽合同的個個數(shù)數(shù)。1.2工程合同同文文本的起草草：：1.3工程合同同文文本由主辦辦部部門起草。1.4對于主體體工工程總包合合同同必須具備備以以下附件：：甲供、甲控材料料清清單及限價價簽證變更管理規(guī)規(guī)定定現(xiàn)場文明施工管管理理規(guī)定招標文件及中標標文文件施工安全協(xié)議保修協(xié)議1.5工程合同同文文本應規(guī)范范化化，對于非非國國家標準合合同同文本的合合同同，要根據(jù)據(jù)經經濟合同法法，具具備以下主主要要條款：標的(指工程項項目、貨物物、勞務)；數(shù)量和質量；結算方式；價款或酬金；付款方式；履行的期限、地地點點和方式；；違約責任；根據(jù)法律規(guī)定的的或或按經濟合合同同性質必須須具具備的條款款，以以及當事人人一一方要求必必須須規(guī)定的條條款款等。1.6材料、設設備備采購合同同中中必須載明明：：因供貨商商供供貨不及時時或或質量、數(shù)數(shù)量量等問題對對工工程進度、工工程質量造造成成影響和損損失失的，供貨貨商商必須承擔擔索索賠責任。1.7除壟斷性性質質的工程項項目目外，在簽簽訂訂合同前應應按按公司的有有關關規(guī)定進行行招招投標，并并向向競標單位位出出示本公司司的的《承包商商須須知》條文文。對對于建安工工程程還要把《工工工程保修協(xié)協(xié)議議書》、《施施施工安全協(xié)協(xié)議議》、《施施工工現(xiàn)場文明明工工地管理規(guī)規(guī)定定》、作為為合合同附件雙雙方方進行簽字字確確認。在進進行行設計招標標時時，應明確確所所設計項目目的的工程概算算，一一般情況下下應應做到限額額設設計。1.8合同的的審審批程序，由由由主辦部門門填填寫《項目目合合同(協(xié)議)審批表》，按按按《合同管管理理規(guī)定》中中的的相關規(guī)定定，逐逐級審批(參見本辦法法附件)。重大工程程合同的合合同同文本，應應由由主辦部門門在在擬定后，成成成本管理中中心心進行審核核。所所有合同需需經經綜合管理理辦辦公室法律律人人員認可。1.9對于超超計計劃的工程程合合同，在審審批批時，應附附帶帶超計劃的的書書面說明材材料料，并同時時報報至成本管管理理中心，成成本本管理中心心審審核后，上上報報公司主管管副副總經理。1.10主辦部部門門負責人為為所所負責項目目工工程合同當當然然且甲方唯唯一一代表，應應按按照《工程程管管理條例》的的的規(guī)定，代代表表甲方在各各類類工程合同同上上簽字，并并承承擔相應責責任任。1.11合同簽簽定定之后，原原件件送并財務務部部和綜合管管理理部存檔，將將將合同復印印件件發(fā)至相關關執(zhí)執(zhí)行部門，并并并將有關合合同同信息錄入入計計算機，以以供供隨時查詢詢。工程合同的執(zhí)行行3.1合同簽定定之之后，有關關執(zhí)執(zhí)行部門要要嚴嚴格按合同同條條款執(zhí)行，對對對于合作單單位位未能執(zhí)行行或或未按要求求執(zhí)執(zhí)行的條款款，應應及時辦理理有有關書面簽簽證證手續(xù)，結結算算時予以扣扣減減相應的工工程程款。3.2因我方要要求求變更材料料或或設計做法法的的，應填寫寫《設設計變更審審批批表》并編編制制預算，經經設設計、監(jiān)理理單單位和我方方有有關負責人人認認可，經主主管管副總批準準后后方可辦理理，辦辦理過程中中必必須對照有有關關設計、施施工工或售樓合合同同，明確經經濟濟責任，杜杜絕絕盲目簽證證。3.3合同的終終止止、中止、解解解除、變更更必必須執(zhí)行《合合合同管理條條例例》的有關關規(guī)規(guī)定。3.4合同編號號詳詳見財務相相關關管理規(guī)定定。YX-工程-01工程（材料）合合同同（協(xié)議）審審審批表YX-工程-01合同(協(xié)議)名稱費用類別合同編號申報日期合約各方甲方主辦人乙方企業(yè)代碼招投標情況簽約價格合同經辦人意見見：：公司審查意見工程中心：成本管理中心：財務審計：法律：主管副總總經理騙子房地產開發(fā)發(fā)有有限公司工程(材料)合合同、付款審審批流流程表工程付款審批流流程程合同主辦人將合同原件(或復印件)轉交給成本、財務、項目部（或工程部）、檔案室合同主辦人將合同原件(或復印件)轉交給成本、財務、項目部（或工程部）、檔案室施工單位申請款，項目部經辦人組織監(jiān)理驗收并填寫《工程驗收單》（工程驗收單內須分條款填寫工程進度情況及驗收情況，嚴禁填寫工程款）施工單位申請款，項目部經辦人組織監(jiān)理驗收并填寫《工程驗收單》（工程驗收單內須分條款填寫工程進度情況及驗收情況，嚴禁填寫工程款）《付款申請表》由項目部及成本管理中心經辦人共同填寫，相關人員簽字。《付款申請表》由項目部及成本管理中心經辦人共同填寫，相關人員簽字。項目經辦人填寫《付款申請單》，并將《工程驗收單》和相關票據(jù)作為附件（必要時還需后附合同相關條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。項目經辦人填寫《付款申請單》，并將《工程驗收單》和相關票據(jù)作為附件（必要時還需后附合同相關條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。物資付款審批流流程程采購合同簽署后，工程管理中心將合同原件或復印件交成本部、財務部和項目部采購合同簽署后，工程管理中心將合同原件或復印件交成本部、財務部和項目部項目部經辦人負責組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進行接貨驗貨及安裝調試，驗收合格后填寫《物資驗收單》項目部經辦人負責組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進行接貨驗貨及安裝調試，驗收合格后填寫《物資驗收單》《物資付款申請表》由項目經辦人及成本組填寫，相關人員簽字確認，以電子文本傳遞。《物資付款申請表》由項目經辦人及成本組填寫，相關人員簽字確認，以電子文本傳遞。項目經辦人填寫付款申請單，并將《物資驗收單》和相關票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)。《物資驗收單》和《物資付款申請表》一式二份，成本管理中心及財務管理中心各執(zhí)一份。項目經辦人填寫付款申請單，并將《物資驗收單》和相關票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗收單》和《物資付款申請表》一式二份，成本管理中心及財務管理中心各執(zhí)一份。甲供（控）材料料（設設備）進貨貨檢檢驗指導書書（通通用）檢查進場材料（設設備）供貨廠廠商的法人、地地址、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質證證書、準用證證、合格證、檢檢測報告等資資料是否相符符及齊全。查進場材料（設設備備）的數(shù)量量是是否符合合合同同要求及供供貨貨計劃要求求。檢查進場材料（設設備）的色澤澤及材質（指指材料）、外外觀等是否符符合設計及合合同要求。檢查進場材料（設設備）的尺寸寸、規(guī)格、型型號等是否符符合設計及合合同要求。檢查進場材料（設設備）的品牌牌是否符合合合同要求。檢查進場材料（設設備）是否符符合出廠標準準或有關國家家行業(yè)標準以以及合同要求求需達到的標標準。檢查進場材料（設設備）與“產品封樣”是否相符。檢查進場材料（設設備）合同要要求的配件等等是否齊全正正確（主要指指設備）。檢查進場材料（設設備）的產品品保護措施是是否到位。10、檢查進場場材料（設設備）的存存貯貯及堆放是是否否符合要求求。11、以上進場場材料（設設備）的檢檢查查，檢驗必必須須做到100％，由工程程部負責會會同同監(jiān)理公司司，總總承包公司司及及設計部等等有有關單位共共同同參與進行行。工程(材料)合合同、付款審審批流流程表工程付款審批流流程程合同主辦人將合同原件(或復印件)轉交給成本中心、財務中心、項目部（或工程部）、檔案室合同主辦人將合同原件(或復印件)轉交給成本中心、財務中心、項目部（或工程部）、檔案室施工單位申請款，項目部經辦人組織監(jiān)理驗收并填寫《工程驗收單》（工程驗收單內須分條款填寫工程進度情況及驗收情況，嚴禁填寫工程款）施工單位申請款，項目部經辦人組織監(jiān)理驗收并填寫《工程驗收單》（工程驗收單內須分條款填寫工程進度情況及驗收情況，嚴禁填寫工程款）《付款申請表》由項目部經辦人填寫，相關人員簽字。《付款申請表》由項目部經辦人填寫，相關人員簽字。項目經辦人填寫《付款申請單》，并將《工程驗收單》和相關票據(jù)作為附件（必要時還需后附合同相關條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。項目經辦人填寫《付款申請單》，并將《工程驗收單》和相關票據(jù)作為附件（必要時還需后附合同相關條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。物資付款審批流流程程采購合同簽署后，工程管理部將合同原件或復印件交成本中心、財務中心和項目部采購合同簽署后，工程管理部將合同原件或復印件交成本中心、財務中心和項目部項目部經辦人負責組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進行接貨驗貨及安裝調試，驗收合格后填寫《物資驗收單》項目部經辦人負責組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進行接貨驗貨及安裝調試，驗收合格后填寫《物資驗收單》《物資付款申請表》由項目經辦人及成本部填寫，相關人員簽字確認，以電子文本傳遞?！段镔Y付款申請表》由項目經辦人及成本部填寫，相關人員簽字確認，以電子文本傳遞。項目經辦人填寫付款申請單，并將《物資驗收單》和相關票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗收單》和《物資付款申請表》一式二份，成本中心及財務中心各執(zhí)一份。項目經辦人填寫付款申請單，并將《物資驗收單》和相關票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗收單》和《物資付款申請表》一式二份，成本中心及財務中心各執(zhí)一份。工程款、材料支支付付審批簽字字程程序項目部申請工程款、項目部申請工程款、材料款工程管理中心經理審核工程管理中心經理審核成本中心成本中心審核、登記臺帳財務審計組審核財務審計組審核財務經理審核財務經理審核主管副總經理審批主管副總經理審批成本中心將審批單轉財務部通知施工單位辦理轉賬手續(xù)成本中心將審批單轉財務部通知施工單位辦理轉賬手續(xù)甲供（控）材料料（設設備）進貨貨檢檢驗指導書書（通通用）檢查進場材料（設設備）供貨廠廠商的法人、地地址、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質證證書、準用證證、合格證、檢檢測報告等資資料是否相符符及齊全。查進場材料（設設備備）的數(shù)量量是是否符合合合同同要求及供供貨貨計劃要求求。檢查進場材料（設設備）的色澤澤及材質（指指材料）、外外觀等是否符符合設計及合合同要求。檢查進場材料（設設備）的尺寸寸、規(guī)格、型型號等是否符符合設計及合合同要求。檢查進場材料（設設備）的品牌牌是否符合合合同要求。檢查進場材料（設設備）是否符符合出廠標準準或有關國家家行業(yè)標準以以及合同要求求需達到的標標準。檢查進場材料（設設備）與“產品封樣”是否相符。檢查進場材料（設設備）合同要要求的配件等等是否齊全正正確（主要指指設備）。檢查進場材料（設設備）的產品品保護措施是是否到位。10、檢查進場場材料（設設備）的存存貯貯及堆放是是否否符合要求求。11、以上進場場材料（設設備）的檢檢查查，檢驗必必須須做到100％，由工程程部負責會會同同監(jiān)理公司司，總總承包公司司及及設計管理理部部門等有關關單單位共同參參與與進行?？⒐を炇?、移交交流流程工程達到竣工條件工程達到竣工條件監(jiān)理初驗后，申請竣工驗收監(jiān)理初驗后，申請竣工驗收工程項目部組織初步驗收（物業(yè)公司介入）工程項目部組織初步驗收（物業(yè)公司介入）承包商修改初驗是否合格否承包商修改初驗是否合格是準備竣工資料，申請竣工驗收準備竣工資料，申請竣工驗收組織主管部門驗收組織主管部門驗收不予驗收驗收是否合格否不予驗收驗收是否合格是限期整改是否有遺留問題是限期整改是否有遺留問題整改合格竣工資料及固定資產移交否整改合格竣工資料及固定資產移交移交物業(yè)，投入使用移交物業(yè)，投入使用設計變更管理規(guī)規(guī)定定1.變更控制原原則：1.1.符合國國家家規(guī)范：設設計計變更應是是對對原設計中中不不滿足國家家規(guī)規(guī)范、法規(guī)規(guī)的的部分進行行變變更，使之之滿滿足國家相相關關規(guī)范、法法規(guī)規(guī)；1.2.保證使使用用功能：設設計計變更應是是對對原設計中中不不合理的部部分分進行變更更，變變更后應比比原原設計更合合理理、更滿足足使使用功能；；1.3.降低建建造造成本：在在不不影響使用用功功能、滿足足國國家規(guī)范的的前前提下，變變更更方案應更更加加節(jié)約成本本；；1.4.保證建建造造工期：在在不不影響使用用功功能、滿足足國國家規(guī)范的的前前提下，變變更更方案應更更縮縮短施工周周期期；2.變更內容：：2.1.原設計計中中不符合國國家家規(guī)范、法法規(guī)規(guī)的內容；；2.2.原設計計中中某些施工工工工藝做法現(xiàn)現(xiàn)場場難以實現(xiàn)現(xiàn)、改改進后更加加合合理的內容容；；2.3.原設計計中中某些功能能要要求不能達達到到或違背銷銷售售承諾而需需要要進行改進進的的內容；2.4.原設計計中中存在的遺遺漏漏、缺陷等等內內容；2.5.由于某某種種需要公司司提提出的對原原設設計的更改改內內容；2.6.客戶提提出出的變更；；3.相關部門職職責：3.1.工程管管理理中心項目目部部負責：.辦理項目部和和施工工單位提出出的的設計變更更申申請手續(xù)；；.對設計變更的的施工工工藝進行行把把控；.負責變更的實實施；；3.2.客服中中心心：.辦理客戶提出出的設設計變更的的申申請手續(xù)；；.跟蹤變更的落落實情情況；3.3.投資發(fā)發(fā)展展中心：.辦理設計單位位和產產品設計中中心心提出的設設計計變更的前前期期手續(xù)；.受理施工管理理中心心工程項目目部部和客服中中心心提出的設設計計變更申請請手手續(xù)；.辦理正式變更更手續(xù)續(xù)并下發(fā)工工程程項目部；；3.4.成本管管理理中心：.對發(fā)生的設計計變更更進行經濟濟分分析；.跟蹤、調整工工程動動態(tài)成本并并每每月向公司司通通報；3.5.總工程程師師：對所有有設設計變更進進行行技術審核核和和批準；4.相關流程：：4.1.工程程管管理中心項項目目部、產品品設設計中心、客客客服中心在在遇遇到需要對對設設計進行調調整整和補充，即即即要發(fā)生設設計計變更時，首首首先要辦理理《設設計變更審審批批單》，并并確確定該變更更費費用承擔單單位位；4.2.工程程管管理中心項項目目部提出的的《設設計變更審審批批單》填寫寫完完成后，需需要要報給中心心總總工或項目目技技術負責人人對對變更進行行施施工工藝、技技技術要求等等審審核，明確確變變更實施可可行行性；項目目策策劃部設計計組組和設計單單位位提出的《設設設計變更審審批批單》填寫寫完完成后需要要報報給中心總總工工審批。4.3.對于已已經經從技術角角度度確認可以以實實施的變更更項項目，由成成本本管理中心心進進行費用核核算算，設計變變更更成本低于5000元的，由設設計管理部部門門經理確認認批批準；設計計變變更成本高高于于5000元的，由工工程主管副副總總確認批準準；；4.4.施工工單單位在收到到甲甲方批準的的《設設計變更通通知知單》后應應在在當月將預預算算費用報成成本本管理中心心進進行核對，成成成本管理中中心心在接到施施工工單位的設設計計變更預算算費費用后應在在一一個月內完完成成核對，核核對對后的費用用進進入工程決決算算，施工單位位接成本管管理理中心通知知后后在兩個月月的的時間內未未到到公司同成成本本管理中心心進進行核對的的，以以我方單方方結結算的金額額為為準進入工工程程結算。4.5.對于已已經經設計單位位和和公司正常常手手續(xù)批準的的設設計變更項項目目，應全部部由由工程管理理中中心工程項項目目部統(tǒng)一下下發(fā)發(fā)《設計變變更更審批單》并并并組織施工工單單位實施；；4.6.成本管管理理中心在接接到到變更后，要要要做好變更更資資料存檔、統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)計工作，并并并隨時調整整動動態(tài)成本變變化化情況，每每月月向公司通通報報；5.其他：5.1.對于客客戶戶提出的設設計計變更，客客服服中心在明明確確費用承擔擔單單位后，通通知知工程管理理中中心工程項項目目部，屬客客戶戶承擔費用用，需需預先收回回費費用；屬公公司司承擔費用用（需需經公司批批準準），計入入銷銷售費用進進行行考核；5.2.項目目部部在施工前前應應仔細審閱閱圖圖紙，對設設計計結構問題題應應提前一個個月月提出解決決申申請，建筑筑問問題提前15天提出解決決申請，修修改改意見和材材料料代用提前7天提出申請請，杜絕由以以上原因或或施施工技術措措施施及工藝不不當當、質量等等問問題造成的的變變更，如果果發(fā)發(fā)生此類變變更更要追究施施工工單位的責責任任，由此發(fā)發(fā)生生的費用由由施施工單位負負責責。5.3.規(guī)劃調調整整或重大設設計計方案調整整（在在原招標項項目目基礎上增增加加新的項目目）不不在設計變變更更范圍內；；此此類調整需需在在項目策劃劃部部設計組提提供供可能的多多種種方案前提提下下，并經成成本本管理中心心進進行費用測測算算及方案成成本本比較，經經專專題會議討討論論、工程主主管管副總批準準后后方可實施施；；6.支持文件：：表格：YX-SJBGG--01《設計變更更審批單》文件：《設計變更操作作流流程》要位上簽由由據(jù)具確定原件位監(jiān)甲甲部及理部；請在收知后上事項的費方成中心算設計變更審批單單編號施工單位：樓項目目部變更編號：：合同名稱：騙騙子南陽路住住宅小區(qū)樓合同編號：：承擔費用單位：：提出部門：設計變更原因□圖紙原因□甲方（公司司）要求□業(yè)主要求□其他：施工前變更內內容法的明：工程位層號房工方圖技參數(shù)有變請注師簽年月日工程技術主管（或或項目經理）審審核：年月日研發(fā)中心總工或或設設計主管核核定定：年月日費用核定結果：：調：產品研發(fā)中心((簽簽章)部門經理：年月日公司領導簽字：：年月日日施工單位(簽收收))年月日"施工后回執(zhí)完成情況(工程程量量、質量、工工工期等)：施工單位：年月日日監(jiān)理公司：年月日日甲方現(xiàn)場工程師師：：年月日日甲方項目經理：：年月日日件施監(jiān)監(jiān)甲甲部及理部；本未蓋定印效請在收知后內就更事減的我方理中結算在兩貴公同我管理對則結算金額入工貴貴再有議設計變更通知單單第頁共共頁工程名稱圖號建設單位：（蓋蓋章章）專業(yè)負責人：項目負責人：審核::年月日設計單位：（蓋蓋章章）經辦人：審批人：年月日日設計變更通知□設計變更□設設計補補充第頁共頁工程名稱圖號建設單位：（蓋蓋章章）專業(yè)負責人：項目負責人：審核::年月日流程主管副總理中心產品研發(fā)中心主管副總理中心產品研發(fā)中心工程項目部設計提出變更或審核項目部意見現(xiàn)場提出設計提出變更或審核項目部意見現(xiàn)場提出變更手續(xù)變更費用增減判斷或初步核算備案判定變更費用承擔單位變更費用增減判斷或初步核算備案判定變更費用承擔單位下發(fā)正式變更手續(xù)并執(zhí)行落實主管副總審批下發(fā)正式變更手續(xù)并執(zhí)行落實主管副總審批成本審核、結算并存檔備案施工單位在變更完成后7日內上報預算成本審核、結算并存檔備案施工單位在變更完成后7日內上報預算跟蹤成本變化每月向公司通報跟蹤成本變化每月向公司通報施工圖審查規(guī)定定施工圖設計的優(yōu)優(yōu)劣劣很大程度度上上決定了工工程程的成本和和品品質。因此此，為為了從根本本上上控制工程程成成本和品質質，必必須在施工工前前組織對設設計計圖紙進行行會會審。為了明確各專業(yè)業(yè)工工程師在施施工工圖會審工工作作中的職責責，使使施工圖會會審審工作具備備可可操作性，特特特制定本制制度度。請各有有關關部門和人人員員遵照執(zhí)行行。1.總則：在設計院提供設設計計圖紙后一一周周內，由總總工工和各專業(yè)業(yè)工工程師進行行施施工圖專業(yè)業(yè)審審查，各專專業(yè)業(yè)工程師要要從從專業(yè)角度度，審審核本專業(yè)業(yè)圖圖紙在技術術、經經濟方面是是否否合理，還還要要配合其他他專專業(yè)從總體體上上解決施工工圖圖在技術、經經經濟等方面面存存在的問題題。施工圖會審工作作由由工程管理理中中心項目部部、項項目發(fā)展部部設設計組組織織，項項目發(fā)展部部設設計組履行行建建筑專業(yè)工工程程師職責的的工工程師和成成本本管理中心心及及工程項目目部部、設計、監(jiān)監(jiān)監(jiān)理、施工工等等各專業(yè)工工程程師參加。施工圖會審工作作原原則上要在在工工程開工前前進進行，或根根據(jù)據(jù)工程進展展情情況分階段段審審核。2.建筑工程師師職責：：根據(jù)建筑行業(yè)技技術術規(guī)范條例例，在在充分理解解建建筑方案的的基基礎上，從從以以下方面進進行行審核：2.1建筑施工工圖圖是否準確確體體現(xiàn)和落實實了了方案的意意圖圖；主要技技術術指標是否否符符合方案的的要要求；總圖圖是是否與甲方方的的報建核審審總總圖吻合。2.2營造做法法是是否準確的的反反映了甲方方的的交工標準準，主主要材料是是否否確定。2.3結構、水水、暖暖、電各專專業(yè)業(yè)的墻、柱柱、梁梁及各種設設備備，是否滿滿足足建筑空間間要要求；各部部位位門、窗位位置置及尺寸是是否否合理。2.4整體建筑筑功功能是否合合理理，保溫、隔隔隔熱、防水水以以及外檐的的細細部構造作作法法是否滿足足功功能要求。2.5需隱蔽的的管管線（主要要為為除廚、衛(wèi)衛(wèi)部部分）是否否進進行了包裝裝；；煙道（排排風風道）的布布置置及材料是是否否合理；雨雨落落管、空調調孔孔、空調室室外外機組的位位置置是否合理理。2.6吊頂部位位的的凈高是否否合合理統(tǒng)一；；房房間各部位位的的平面和凈凈高高尺寸是否否合合理，特別別是是樓梯及錯錯層層部分，是是否否會碰頭。2.7根據(jù)可能能出出現(xiàn)的交工工標標準調整情情況況，在營造造做做法上留有有余余地，確保保各各種交工條條件件下工藝完完善善、滿足客客戶戶要求。例例如如：地板基基層層要求做水水泥泥砂漿壓光光處處理，以保保證證在取消地地板板的情形下下交交工部位的的表表觀完善。2.8審核設計計是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術術、新新材料應用用情情況。3.土建工程師師職責：：根據(jù)結構專業(yè)技技術術規(guī)范條例例，在在符合結構構設設計規(guī)范的的前前提下，從從以以方面進行行審審核：3.1結構方案案是是否合理，是是是否滿足建建筑筑方案的要要求求。3.2研究能否否采采用或部分分采采用更合理理的的結構方式式，以以達到經濟濟實實用的目的的。3.3結構布置置是是否對使用用功功能有明顯顯的的影響。例例如如梁、柱的的位位置、梁的的高高度是否合合理理，推算各各部部位的空間間凈凈高是否滿滿足足使用要求求。3.4基礎、主主體體結構設計計是是否過于保保守守，在與同同類類項目對比比分分析的基礎礎上上，審核主主要要材料用量量平平均指標是是否否合理，重重點點為鋼筋用用量量、混凝土土量量、基礎處處理理方案等。3.5審核設計計是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術術、新新材料應用用情情況。4.管線（水、暖暖）工工程師職責責：：根據(jù)水、暖行業(yè)業(yè)技技術規(guī)范條條例例，從以下下方方面進行審審核核：4.1水、暖專專業(yè)業(yè)設計是否否滿滿足建筑方方案案和整體功功能能的要求，各各各種使用功功能能是否齊備備。4.2各種器具具和和管線布置置是是否合理，使使使用上是否否方方便，是否否妨妨礙常規(guī)家家具具擺設。明明設設管線布置置是是否影響美美觀觀，管線與與墻墻體的關系系是是否確定。消消消防水管、消消消火栓及控控制制截門，位位置置合理，要要求求不準突出出或或暴露到墻墻體體外。4.3管道井的的位位置是否合合理理，管道井井的的尺寸是否否既既緊湊由能能滿滿足檢修和和安安裝要求。4.4各種部件件、材材料的選型型是是否合理，是是是否符合有有關關規(guī)范和使使用用功能要求求，是是否做到經經濟濟、實用、美美美觀。4.5能不露明明的的管線均不不要要露明。排排水水管線均要要求求暗敷。4.6管道井的的位位置及封閉閉材材料是否合合理理，同類戶戶型型的管道井井及及管線布置置是是否相同。4.7審核設計計是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術術、新新材料應用用情情況。5.電氣（強、弱弱電）工工程師職責責：：根據(jù)電氣行業(yè)技技術術規(guī)范條例例，從從以下方面面審審核：5.1各種開關關、配配電箱配置置及及位置是否否合合理，是否否符符合建筑方方案案或使用功功能能要求。5.2露明的面面板板、開關等等布布置是否合合理理，使用上上是是否方便，是是是否妨礙常常規(guī)規(guī)家具擺設設。5.3各種部件件、材材料的選型型是是否合理，是是是否符合有有關關規(guī)范和使使用用功能要求求，是是否做到經經濟濟、實用、美觀。5.4同類戶型型的的開關、插插座座等布置是是否否相同。5.5審核設計計是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術術、新新材料應用用情情況。6.成本管理中中心心審圖職責責：：6.1設計作法法是是否明確6.2各部位工工程程量是否能能計計算，尺寸寸標標注是否準準確確6.3選材用料料是是否經濟6.4各單位工工程程相同部位位作作法是否一一致致7.總工程師審審圖圖職責：總工負責對圖紙紙進進行全面審審查查，綜合各各專專業(yè)設計問問題題，確定各各專專業(yè)設計問問題題的解決原原則則和解決方方案案，審查和和簽簽發(fā)圖紙會會審審記要文件件。8.施工圖會審審的成果果要求：施工圖會審后，由由工程中心項項目部組織對對監(jiān)理、施工工單位會審記記錄情況進行行匯總，各專專業(yè)工程師進進行會簽。并并由工程中心心項目部整理理成書面會審審記要文件經經總工核定，由由設計院審定定，需出變更更的由項目發(fā)發(fā)展部設計組組組織設計院院出變更，圖圖紙會審的結結果由工程中中心項目部負負責組織施實實。特急工程項目管管理理規(guī)定1、目的：規(guī)范特特急急零星工程程管管理，保持持其其可控性，確確確保第一時時間間正確解決決問問題，確保保項項目處具體體操操作人員能能夠夠正常、規(guī)規(guī)范范地操作。2、范圍：2.1水、電、氣氣等市政配配套套工程，提提前前介入土建建施施工遇到的的工工地障礙和和堆堆場清理；；水水、電、氣氣等等市政配套套工工程由于技技術術要求改變變管管線位置和和加加快施工進進度度需要配合合的的工作；水水、電電、氣等市市政政管線爆裂裂和和損壞（物物業(yè)業(yè)公司無法法檢檢修）的應應急急項目；水水、電電、氣等市市政政配套工程程進進場施工需需要要的臨時簡簡易易磚瓦用房房搭搭建；2.2因工地施施工工臨時拆除除圍圍墻影響物物業(yè)業(yè)公司的草草皮皮翻挖和臨臨時時人行道增增設設，圍墻和和綠綠化翻土及及請請物業(yè)公司司恢恢復草皮的的費費用；2.3由于各施施工工單位和水水、電電、氣配套套部部門的共同同交交叉施工，而而而工地要求求達達不到騙子銷售標準準增加的臨臨時時處理費用用；；2.4兩個項目目之之間的小空空白白點，設計計上上的盲地處處理理，和因項項目目改變而引引起起的臨時水水、電電源接口移移位位等。以上項目一般應應要要求由總承承包包或現(xiàn)場其其它它合作單位位承承擔施工任任務務，盡量降降低低費用。2.5配合公司司各各類促銷宣宣傳傳活動，需需要要對周圍環(huán)環(huán)境境做部分調調整整的零星項項目目。營銷方方面面緊急的樣樣板板房裝修（整整整改），銷銷售售部的工程程項項目等。2.6總經理和和主主管副總口口頭頭指示的小小項項目。2.7處理項目目突突發(fā)事件臨臨時時決定的緊緊急急措施所產產生生的緊急工工程程費用。2.8本條例各各項項目額度控控制制在10萬元以內，超超超出此限額額仍仍按一般工工程程對待。程序：3.1工程（項項目目）部主管管經經理或工程程師師接到主管管副副總層或相相關關部門書面面（或或口頭）要要求求后，經判判斷斷可列入此此特特急程序的的，應應及時向部部門門經理請示示（可可以是電話話、口口頭形式）并并并著手做準準備備工作，同同時時擬書面報報告告報部門經經理理批準，并并報報成本管理理中中心備案，同同同時應安排排辦辦理正式合合同同申報手續(xù)續(xù)。如如果事件緊緊急急，也可以以先先用電話報報告告主管領導導或或公司領導導，說說明情況，征征征得口頭同同意意后立即組組織織實施，事事件件處理后再再及及時向公司司書書面報告或或做做情況說明明，辦辦理補簽協(xié)協(xié)議議手續(xù)。書面報告或情況況說說明應包括括下下述內容：：（1）項目緣由由及主辦辦人。（2）暫估造價價或工作作安排中甲甲乙乙雙方協(xié)商商達達成的工程程費費用金額。（3）所發(fā)生費費用在成成本計劃中中的的歸類處理理。（4）采取的施施工措施施或方法。（5）工作計劃劃安排。（6）其他須說說明事項項。3.2施工前簽簽定定臨時協(xié)議議的的（項目部部與與施工方簽簽字字），內容容應應包括：結結算算辦法、完完成成時間、質質量量標準等。臨臨臨時協(xié)議需需報報成本管理理中中心備案，并并并進行系統(tǒng)統(tǒng)編編號。3.3從臨時協(xié)協(xié)議議簽署之日日起起，七天內內需需按正式合合同同協(xié)議審批批程程序完成手手續(xù)續(xù)辦理，有有特特殊情況要要報報主管副總總批批準方可延延期期辦理合同同審審批手續(xù)。3.4工作完成成后后補簽協(xié)議議、完完工結算的的報報告、情況況說說明由主辦辦人人起草經部部門門經理、公公司司主管副總總審審批后報給給工工程管理中中心心辦理補簽簽協(xié)協(xié)議、成本本管管理中心辦辦理理結算手續(xù)續(xù)，七七天以內辦辦理理完畢。3.5五千元以以下下事項不用用補補簽協(xié)議，辦辦辦理特急工程程實施報告告即即可。工程項目經理為為此此條例的執(zhí)執(zhí)行行責任人。附“特急工程實實施報告告”表特急工程實施報報告告特急工程項目名名稱稱所發(fā)生費用類別別項目緣由及主辦辦人人：暫估造價或工作作安安排中甲乙乙雙雙方協(xié)商達達成成的工程費費用用金額：施工措施或方法法：：工作時間安排：：其他說明事項：：部門意見：工程負責人：部門經理：：主管副總審批意意見見：成本管理中心簽簽收收意見：工程管理中心簽簽收收意見：現(xiàn)場簽證管理規(guī)規(guī)定定簽證原則：1.1事實求求是是原則：所所有有簽證要本本著著事實求是是的的原則，經經辦辦人必須保保證證簽證真實實性性；1.2公平原原則則：在與合合作作單位發(fā)生生簽簽證時，應應本本著公平的的原原則，保證證簽簽證辦理過過程程及時、準準確確；1.3可追溯溯原原則：現(xiàn)場場簽簽證的資料料，包包括：簽證證手手續(xù)、簽證證申申請、簽證證預預算、簽證證預預算審核等等原原始文件應應及及時整理、歸歸歸檔，經辦辦人人有必要時時應應保存復印印件件；簽證內容：2.1包干（一一次性包死死）合合同內容以以外外的工作內內容容；2.2包干（一一次性包死死）合合同內容中中因因甲方原因因提提出更改，且且且涉及相關關內內容費用部部分分發(fā)生變化化的的部分；2.3工程現(xiàn)現(xiàn)場場出現(xiàn)的臨臨時時性且預計計發(fā)發(fā)生費用在在部部門權限以以內內的工作內內容容；2.4工程現(xiàn)現(xiàn)場場出現(xiàn)的緊緊急急情況需要要及及時處理且且預預計發(fā)生費費用用在部門權權限限以內的內內容容；2.5金額預預計計超過2.0萬元以上的的緊急、零零星星工程不在在簽簽證范圍內內，按按照公司緊緊急急、零星工工程程管理規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行；相關部門職責：：3.1工程項項目目部經辦人人負負責填寫簽簽證證通知單，并并并附簽證原原因因、簽證草草圖圖，并對該該單單簽證的真真實實性負責；；同同時應在規(guī)規(guī)定定時間內上上報報公司成本本管管理中心；；3.2工程項項目目部經理負負責責審核簽證證原原始手續(xù)的的齊齊全，在對對簽簽證發(fā)生情情況況進行了解解后后斷定該簽簽證證是否應該該發(fā)發(fā)生，并在在簽簽證單上簽簽字字確認，對對該該簽證發(fā)生生的的合理性負負責責；3.3成本管理理中中心經辦人人在在接到簽證證單單后，應及及時時完成該簽簽證證的結算審審核核工作，并并對對簽證發(fā)生生的的費用合理理性性負責；在在結結算后盡快快通通知施工單單位位核對；3.4成本管管理理中心經理理應應安排成本本人人員每月對對所所發(fā)生的簽簽證證進行統(tǒng)計計，并并及時對成成本本變化進行行調調整，及時時向向公司通報報；；相關流程：4.1在現(xiàn)場場出出現(xiàn)需要進進行行簽證的工工作作內容時，簽簽簽證經辦人人先先填寫簽證證單單并判定該該簽簽證費用的的承承擔單位；；對對需要計量量（量量方、量面面積積）的大宗宗簽簽證和隱蔽蔽項項目簽證必必須須通知成本本管管理中心參參加加計量；4.2簽證單單應應寫清簽證證原原因、簽證證內內容、工程程量量以及在可可能能的情況下下繪繪制草圖，具具具體填寫要要求求：①在內容描述上上要有有所發(fā)生的的工工作時間、部部部位、工作作依依據(jù)、工程程量量或人工工工日日數(shù)量；②簽證的工程量量單位位應符合綜綜合合基價的單單位位；計時工工的的簽證一定定要要有內容，以以以便進行核核算算；③簽證的項目在在綜合合基價中要要有有子目，無無子子目的可根根據(jù)據(jù)實際情況況具具體問題具具體體分析；機機械械臺班的簽簽證證，綜合基基價價和市場出出入入不大的有有價價格的，只只簽簽臺班，出出入入大的一定定要要調查市場場，然然再簽定價價格格；④特殊部位還應應用節(jié)節(jié)點簡圖予予以以說明；⑤要符合決算的的要求求。4.3簽證工作作完完成后經辦辦人人必須在七七日日內辦理完完簽簽證手續(xù)，上上上報工程中中心心項目部經經理理審批；工簽過過放棄補辦4.4工程中中心心項目部經經理理在接到簽簽證證單后，應應及及時審核簽簽證證內容，并并對對簽證確認認后后一周內上上報報公司成本本管管理中心進進行行結算；4.5．需要事事先先約定費用用的的簽證由項項目目部通知成成本本管理中心心到到現(xiàn)場參加加約約談，同項項目目部現(xiàn)場確確定定費用，項項目目部及時同同成成本管理中中心心辦理該簽簽證證。4.6．成本管管理理中心應對對項項目部上報報的的現(xiàn)場簽證證按按一單一編編原原則，在一一個個月內（自自收收到簽證資資料料之日起）完完完成增減費費用用的核算，并并并通知施工工單單位在兩個個月月內完成增增減減費用的結結算算，結算增增減減在5000元以內的，由由由工程管理理中中心經理批批準準；5000元以上的，需需需報工程主主管管副總批準準；；簽證結算算資資料雙方各各自自留存，施施工工單位接成成本本管理中心心通通知后在約約定定的時間內內未未到公司同同成成本管理中中心心進行核對對結結算的，以以我我方單方結結算算的金額為為準準進入工程程結結算。4.7．屬于單單項項合同范圍圍以以外新增加加的的工作內容容或或工程總承承包包確算的理土程量簽證。單項項合同中有有明明確的工程程內內容和工作作范范圍的嚴禁禁按按簽證辦理理，在在辦理“單項工程竣竣工驗收單”時在相應的的工程量驗驗收收子項中注注明明，屬于固固定定價的按項項驗驗收，中實結工程量量辦理實際竣竣工工程量量結結算驗收簽簽證證時應會同同成成本管理中中心心共同驗收收后后辦理，工工程程量內容較較多多時可附工程程量明細清清單單附頁。4.8．成本管管理中心在在應做好每每月月收到的簽簽證證資料整理理、存存檔工作，按按按月統(tǒng)計簽簽證證數(shù)量及發(fā)發(fā)生生費用，做做好好動態(tài)成本本的的更新工作作，并并每月向公公司司通報；其他：5.1由于施施工工單位施工工原原因造成的的返返工、拆改改、整整改等，嚴嚴禁禁簽證；5.2嚴禁在在成成本管理中中心心未參加的的情況況下辦理隱隱蔽蔽項目的簽簽證證，造成工工程程量不清、結結結算困難、后后后補手續(xù)等等問問題；5.3對于已已經經完成部分分施施工，且由由于于我方原因因必必須進行更更改改的，項目目部部（現(xiàn)場）必必必須通知成成本本管理中心心負負責人對已已完完成部分進進行行現(xiàn)場核實實，核核實后方可可施施工；5.4對于現(xiàn)場場出出現(xiàn)的緊急急、零零星工程，按按按照公司相相關關規(guī)定執(zhí)行行；；5.5禁止為為降降低額度人人為為將整體工工程程拆零操作作；；6.支持文件件：：文件：《現(xiàn)場簽簽證證操作流程程》表格： YX--XXCQZ--001《現(xiàn)場簽證證通知單現(xiàn)場簽證操作流流程程成本管理中心心工程管理中心主管副總項目部現(xiàn)場人員、監(jiān)理簽字安排簽證內容施工向施工單位發(fā)簽證通知通知施工單位報預算＜5000元＞5000元審核批準審定預算審核簽證單現(xiàn)場查勘項目經理確認成本管理中心心工程管理中心主管副總項目部現(xiàn)場人員、監(jiān)理簽字安排簽證內容施工向施工單位發(fā)簽證通知通知施工單位報預算＜5000元＞5000元審核批準審定預算審核簽證單現(xiàn)場查勘項目經理確認填寫簽證單填寫簽證單工程管理中心確認工程管理中心確認報成本備案報成本備案統(tǒng)計、整理、歸檔統(tǒng)計、整理、歸檔每月向公司通報每月向公司通報現(xiàn)場簽證通知編編號號：JL-7..5-044同施工單位：變更編號：：合同名稱：合同編號：：承擔費用單位：：提出部門：甲方施工期限要求：：年月日至年月日簽證原因造的簽證確算的簽證