備品備件管理細則

備品備件管理細則范圍本標準規(guī)范了設(shè)備備品備件管理工作策劃、實施、分析改進、以實現(xiàn)備品備件有效利用、合理庫存、降低維修成本，特制定本標準。本標準適用于xx公司化工分公司及下屬所有分廠/車間。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。1.物資采購管理細則2.物資驗收管理細則3.閑置資產(chǎn)及廢舊物資管理細則4.設(shè)備維修保養(yǎng)管理細則5.設(shè)備管理績效考核細則術(shù)語和定義備品備件為了縮短生產(chǎn)系統(tǒng)停歇時間而事先采購、制造和儲備一定數(shù)量的物品和零（部）件。返修件指使用更換下來的組件、零部件進行修復，以滿足設(shè)備使用要求的備品備件。消耗定額指企業(yè)在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品和完成單位工作或服務(wù)量所必須消耗的備品備件數(shù)量標準。儲備定額企業(yè)為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修，按照經(jīng)濟合理的原則，在收集各類有關(guān)資料并經(jīng)過計算和進行實際統(tǒng)計的基礎(chǔ)上所制定的備品備件儲備數(shù)量、庫存資金和儲備時間等標準限額。備件國產(chǎn)化指采用國內(nèi)技術(shù)和材料制作的備品備件以替代國外進口零配件，滿足生產(chǎn)工藝要求前提下降低維修成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。修舊利廢修舊利廢是指對設(shè)備維護過程中更換下來的設(shè)備、零部件和材料等物資，通過自行修復、拼裝,委外維修等修復方式恢復使用用途，以達到節(jié)約零部件、原材料等生產(chǎn)費用或延長檢修周期的一系列活動。職責設(shè)備技術(shù)部設(shè)備技術(shù)部是本細則的歸口管理部門。負責按公司管理要求，組織編制修訂此管理細則。負責審核各分廠/車間提出的備品備件消耗定額和儲備定額。負責備品備件年度預(yù)算及偏差分析（季度）審批工作。負責組織落實備品備件經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工作。負責對各分廠/車間備品備件管理工作進行指導與全過程監(jiān)督管理。組織開展各分廠/車間設(shè)備備品備件管理相關(guān)的管理績效考核。負責推動組織備品備件的國產(chǎn)化管理工作。各分廠車間負責編制年度備品備件預(yù)算（外部采購）。負責制定、評審備品備件采購需求計劃。負責實施備品備件ABC分類管理負責備品備件消耗定額和儲備定額。負責本單位所屬備品備件的到貨驗收，出庫手續(xù)辦理。負責跟蹤與評價備品備件質(zhì)量。負責本單位備品備件經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工作。負責積極備件研制，研制備品備件圖紙繪制。負責推動與落實備件國產(chǎn)化工作。負責本單位備品備件工作的監(jiān)督、檢查、考核和改進等。負責廢舊備品備件回收利用、集中存放等相關(guān)管理工作。負責備品備件圖紙的收集整理和掃描歸檔工作。負責備品備件資料歸檔工作物資部負責備品備件需求計劃審批和實施采購。負責組織備品備件到貨驗收、出入庫、儲存、退庫等管理工作。負責廢舊備品備件集中處理工作。管理要求備品備件分類與編碼新設(shè)備安裝完成，正常運行八個月后，各分廠車間應(yīng)完成備品備件的分類管理。依據(jù)備品備件單價、備件制造周期、對生產(chǎn)影響程度、備件壽命等因素，依據(jù)重要等級劃分為ABC三類，即重要備件A類、中等部件B類、一般備件C類。備品備件的狀態(tài)分類：根據(jù)備品備件的損壞和更換規(guī)律，備品備件的狀態(tài)分為三種類型：一型備品備件：大流量消耗備品備件，損壞和訂貨周期明確。二型備品備件：長周期損壞件，消耗量較小，損壞和訂貨周期明確。三型備品備件：損壞和訂貨周期明確。備品備件編碼原則：10位字符碼，結(jié)構(gòu)如下：XXXXXX6XXXXXXX四級編碼：以6開頭流水碼（8位字符碼）一級編碼：大類代碼（2位字符碼）三級編碼：小類代碼（2位字符碼）二級編碼：中類代碼（2位字符碼）四級編碼：以6開頭流水碼（8位字符碼）一級編碼：大類代碼（2位字符碼）三級編碼：小類代碼（2位字符碼）二級編碼：中類代碼（2位字符碼）進口物資不單獨分類，在物料標準描述中增加特征量“-J”作為進口物資的唯一標識。備品備件定額管理編制消耗定額各分廠車間新備品備件消耗定額于采購后三個月內(nèi)制定，根據(jù)設(shè)備運轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律、備品備件對生產(chǎn)的制約度和替代性等，在科學分析設(shè)備運行狀態(tài)和近三年相同規(guī)格備品備件實際消耗基礎(chǔ)上，合理制定下一年度備品備件消耗定額。各分廠車間新增設(shè)備于八個月后制定出備品備件消耗定額。各分廠車間組織每年第四季度修訂一次備品備件消耗定額。備品備件消耗定額經(jīng)各分廠車間分管領(lǐng)導審核后，提報生產(chǎn)部備案。編制儲備定額各分廠車間根據(jù)評審后消耗定額，于每年11月30日前完成儲備定額后提交公司財務(wù)部審核通過后，提交分管領(lǐng)導審批。儲備定額計算公式：儲備定額（R）=供貨周期間的平均需求(U)+保險庫存(S)其中S=Z*Q（Z:為維持特定服務(wù)水平的標準偏差倍數(shù)；Q:供貨周期內(nèi)需求的偏差）物資部組織確立備品備件供貨周期，至少每半年組織修訂一次。供應(yīng)商無法提供備品備件圖紙資料及說明的備品備件，無法計算備品備件存儲定額，故障維修時第一次出現(xiàn)沒有備品備件，可以不追查責任。各分廠車間每年第四季度修訂一次備品備件存儲定額。如遇特殊情況需修改備品備件存儲定額，需經(jīng)執(zhí)行審批程序通過后修改。備品備件需求計劃年度備品備件需求計劃按照《物資采購管理細則》“采購計劃”管理具體要求執(zhí)行。備件國產(chǎn)化（原廠替代）管理按照技術(shù)部相關(guān)要求執(zhí)行。備品備件采購月度備品備件請購計劃機修廠每月25日前根據(jù)現(xiàn)有庫存量、維修保養(yǎng)計劃、備品備件供貨周期等信息，在物資系統(tǒng)中提報次月備品備件請購計劃，經(jīng)本單位領(lǐng)導審核后，提交物資部。物資部于五個工作日內(nèi)完成審批后，組織實施采購，具體按照《物資采購管理辦法》執(zhí)行，將不能滿足急用物資的訂貨信息及時反饋給機修廠。備品備件請購時必須隨請購計劃附圖紙、實物照片、相關(guān)技術(shù)資料和技術(shù)說明一并上報，并注明制造或驗證標準的版本號；無圖備件應(yīng)遵循“誰制造、誰測繪”的原則，并將加工圖的交付作為合同約定和結(jié)算前提。緊急備品備件（原則上不允許急購件）,機修廠以書面形式提出并經(jīng)領(lǐng)導審核簽字后，提報采購部門同意后，安排緊急采購，三日內(nèi)在物資系統(tǒng)中補辦流程。對于分廠車間技術(shù)進步與改造時所請購的備品備件，按照在生產(chǎn)流程上已有使用的，且質(zhì)量、性能方面比較穩(wěn)定的備品備件型號和品牌請購；采購如有差異，采購部門必須征得使用單位同意后才能購買其它型號或品牌的備品備件。分廠車間因?qū)嶋H情況發(fā)生變化，應(yīng)及時將變更的請購計劃反饋到采購部門，及時采取措施，避免進貨。備品備件領(lǐng)用與使用備品備件入庫后，按照《物資驗收管理細則》具體要求實施驗收。使用部門應(yīng)及時收集、整理備品備件圖紙、使用說明書等技術(shù)資料，進行復印、掃描歸檔，建立電子檔案和備品備件到貨目錄。備品備件使用過程中質(zhì)量問題，經(jīng)物資部協(xié)調(diào)。備品備件按需領(lǐng)用，領(lǐng)用時應(yīng)認真核對領(lǐng)用備品備件是否一致，且不能多領(lǐng)用。任何單位與個人禁止挪作私用備品備件。進行設(shè)備維修時在保障設(shè)備正常運行的情況下優(yōu)先使用返修件。備品備件上機使用后應(yīng)如實填寫維修記錄并注明備品備件為新備品備件或返修件。備品備件不得存放在個人使用的存儲空間。如：工具柜、衣櫥、抽屜等。各分廠車間備品備件間應(yīng)建立備品備件領(lǐng)用記錄表，嚴格管理備品備件庫存數(shù)量。廢舊備品備件再利用：原則上，修舊利廢的一次性修理費用（含獎勵金）不得超過物資原值的50%。在一定期限內(nèi)無法更換，而生產(chǎn)仍需使用的物資，經(jīng)向設(shè)備技術(shù)部申報通過后，一次性修理費用（含獎勵金）可突破原值的50%。經(jīng)初步鑒定可修復的廢舊零部件，列入更新《修舊利廢物資臺賬》（附錄B）,符合下列條款之一的不列入（或不視為）修舊利廢：經(jīng)簡單換件或修復處理就能恢復設(shè)備、零部件技術(shù)性能的,不屬于修舊利廢范圍。正常的檢修維護和設(shè)備搶修,不屬于修舊利廢范圍。國家或行業(yè)規(guī)定淘汰的機電產(chǎn)品,不屬于修舊利廢范圍。嚴重污染環(huán)境，危害人身安全和健康，經(jīng)濟上不合算的,不屬于修舊利廢范圍。產(chǎn)生重大影響的廢舊設(shè)備修復，所屬部門編制修復方案，提報設(shè)備技術(shù)部組織專業(yè)人員論證后，方可展開修復報修工作。根據(jù)修舊利廢修復任務(wù)，提前填寫《修舊利廢修復材料表》（附錄C）報設(shè)備技術(shù)部審核后，進行物資準備和采購工作，具體按照《物資采購管理細則》要求執(zhí)行。可自行修復廢舊物資，涉及電氣、儀表、測量等部件經(jīng)測試功能完好的情況下，可實施自行修復。不能自行修復的廢舊物資，填寫《修舊利廢委外需求單》（附錄D），提交設(shè)備技術(shù)部審核。設(shè)備技術(shù)部結(jié)合申報部門需求，選定具備相關(guān)資質(zhì)和技術(shù)能力的委外單位，具體按照《設(shè)備維修保養(yǎng)管理細則》委外維修相關(guān)管理要求執(zhí)行。委外單位修舊利廢，必須具備以下條件：特種設(shè)備、壓力容器修舊利廢委外單位必須具有相應(yīng)資質(zhì)；修復后的物資應(yīng)出具檢驗報告、性能試驗報告等其它修舊利廢設(shè)備及備件修復后要提交技術(shù)參數(shù)、性能試驗報告等資料。修舊利廢的質(zhì)保期至少為投入使用3個月以上。動力蒸汽系統(tǒng)更換下的管道、閥門、法蘭等或存在質(zhì)量缺陷的物資可考慮降級使用。各種修舊利廢設(shè)備、零部件、材料物資等最終以安裝使用壽命來認定修復質(zhì)量：機械類設(shè)備、零部件應(yīng)連續(xù)使用120天。電氣儀表類設(shè)備、零部件應(yīng)連續(xù)使用180天。自行修舊利廢物資的驗收，由實施修舊利廢的單位填寫《修舊利廢驗收單》（附錄E），并在3個工作日內(nèi)完成鑒定驗收工作。委外修舊利廢物資的驗收，由設(shè)備技術(shù)部聯(lián)系委外單位提交修復驗收資料，經(jīng)申請單位初步驗收通過后，填寫《修舊利廢驗收單》提交設(shè)備技術(shù)部在5個工作日內(nèi)實施鑒定驗收。經(jīng)驗收合格的物資，由申請單位妥善保管，更新填寫《修舊利廢物資臺賬》；驗收不合格的修復物資，由修復部門或單位進行處理，直至修復合格或者認定不可修復進行回收處置。機修廠必須保留未修復物資的原始照片（照片應(yīng)設(shè)置時間）修復后應(yīng)同樣保留修復狀態(tài)照片。提報備品備件需求計劃時，除查詢庫存情況外，也應(yīng)查詢《修舊利廢物資臺賬》，如有可替代品，需酌減申購數(shù)量。無法修復的廢舊零部件，具體按照《閑置資產(chǎn)及廢舊物資管理細則》要求執(zhí)行。備品備件統(tǒng)計分析與改進機修廠每月對設(shè)備備品備件消耗情況進行統(tǒng)計分析，找出關(guān)鍵備品備件的使用規(guī)律，對消耗定額修訂和需求計劃的編制提供依據(jù)，并編寫設(shè)備運行分析報告（月度）中備品備件管理分析總結(jié)部分，經(jīng)本設(shè)備技術(shù)部審核。報告審核通過后，作為備品備件管理相關(guān)文件的修訂和更新提供依據(jù)。機修廠對設(shè)備備品備件類文件歸檔，以便于查閱。檢查與考核公司備品備件的評價與考核依據(jù)《設(shè)備管理績效考核辦法》執(zhí)行。應(yīng)建立與完善備品備件管理績效考核機制，落實備品備件管理要求，提升備品備件經(jīng)濟管理水平。修舊利廢實施單項獎勵，由機修廠自行計算出具《修舊利廢費用構(gòu)成表》（附錄F），經(jīng)設(shè)備技術(shù)部對修舊利廢項目確認并對經(jīng)濟價值復核后，依據(jù)修舊利廢單項經(jīng)濟價值節(jié)省金額，初步評定獎勵等級（詳見《修舊利廢費用構(gòu)成表》獎勵金額等級劃分），并將驗收表和費用構(gòu)成表提報分管領(lǐng)導審批。修舊利廢單項經(jīng)濟價值計算：修舊利廢價值=修復后價值-物資殘值-壽命折算價值-修理費其中：修復后價值=物資原值×80%物資殘值=物資原值×5%壽命折算價值=物資原值×30%修理費=材料費+人工費+運輸費+發(fā)生的其他費用簡化計算公式：修舊利廢價值=物資原值×45%-修理費設(shè)備技術(shù)部審批通過后，提交財務(wù)部核準后于下月內(nèi)發(fā)放對應(yīng)獎金（獎金資金來源公司生產(chǎn)成本）。設(shè)備技術(shù)部于每年修舊利廢單項獎勵總額的20%提取作為修舊利廢專項獎金（獎金來源設(shè)備管理專項資金），獎勵修舊利廢推進工作中突出個人或團隊，由設(shè)備技術(shù)部組織提報獎勵明細，報股份公司生產(chǎn)部審批通過后，提交公司財務(wù)部于次月內(nèi)發(fā)放獎金。附錄附錄A備品備件管理流程附錄B修舊利廢物資范圍（參考）附錄C修舊利廢物資臺賬附錄D修舊利廢修復材料表附錄E修舊利廢委外需求單附錄F修舊利廢驗收單附錄G修舊利廢費用構(gòu)成表

附錄A

備品備件管理流程

附錄B

修舊利廢物資范圍修舊利廢物資范圍（參考）類別物資計量單位回收比例（%）機械類軸承套按套100%回收液壓泵臺按臺100%回收減速機臺按臺100%回收油缸個按個100%回收齒輪個按個100%回收各類閥門個按個100%回收托輥、滾筒個按個100%回收葉輪個按個100%回收皮帶米按米100%回收法蘭、彎頭等管件件按件100%回收汽運備件臺、件油封、橡膠軸套除外工程機械件按件100%回收電氣類變壓器個油封、橡膠軸套除外變頻器個按個100%回收繼電器個按個100%回收接觸器個按個100%回收直流電機臺按臺100%回收電動機臺按臺100%回收發(fā)電機臺按臺100%回收電瓶個按個100%回收馬達個按個100%回收開關(guān)柜個按個100%回收各類元器件個按個100%回收各類電氣控制模塊臺、套按臺、套100%回收電纜米按米100%回收附錄C

修舊利廢物資臺賬修舊利廢物資臺帳單位(部門)：填表日期：年月日序號物資編碼物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量處理方法及結(jié)果修復人修復時間安裝位置安裝時間安裝人修復費用（元）注：物資編碼按物資系統(tǒng)“物料編碼”填寫。

附錄D

修舊利廢修復材料表修舊利廢修復材料表單位(部門)：年月日序號修舊利廢物資編碼修舊利廢物資名稱修舊利廢物資型號單位數(shù)量預(yù)計修復日期修復材料名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）·附錄E

修舊利廢委外需求單修舊利廢委外需求單需求部門申請人申請日期計劃開工時間計劃完工時間工作量（天）修復范圍序號修復項目修復原因修復建議審核意見（需求部門）：簽字（姓名/日期）：審核意見（設(shè)備技術(shù)部）：·簽字（姓名/日期）：備注：1.本表由需求部門填寫，一式兩份，需求部門、設(shè)備技術(shù)部各一份。附錄F

修舊利廢驗收單