選廠經(jīng)營管理制度標(biāo)準(zhǔn)化表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司車間主任工作日志工作日志填寫要求為進(jìn)一步完善車間安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，使車間各項(xiàng)工作有計(jì)劃、有總結(jié)，確保制度的全面落實(shí)，做到考核制度經(jīng)常化、具體化、統(tǒng)一化，特制定車間主任工作日志填寫要求如下：1、每天必須由車間主任認(rèn)真填寫工作日志。2、填寫當(dāng)日工作日志字跡要工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容包括：工作任務(wù)、完成情況、待解決問題、安排落實(shí)情況等。3、填寫工作日志要求實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)不按時(shí)認(rèn)真填寫，要酌情給予處罰。5、主管領(lǐng)導(dǎo)每月抽查一次，相關(guān)科室每旬抽查一次。工作日志年月日工作任務(wù)完成情況待解決問題安排落實(shí)情況工作內(nèi)容日常例行工作上午下午工作計(jì)劃其它事項(xiàng)建議或說明事項(xiàng)備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司班組長工作日志班組工作日志填寫要求為進(jìn)一步完善班組管理工作，使班組各項(xiàng)工作有計(jì)劃、有總結(jié)，確保制度的全面落實(shí)，做到考核制度經(jīng)?；?、具體化、統(tǒng)一化，特制定班組工作日志填寫要求如下：1、每天必須由班組長認(rèn)真填寫工作日志。2、填寫班組工作日志字跡要工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容包括：前一班工作總結(jié)、當(dāng)天工作安排、會(huì)議、學(xué)習(xí)、事故與違章違制情況分析、班組安全檢查等。3、每周組織學(xué)習(xí)一次，每天要進(jìn)行抽考。抽考率：（1）技術(shù)操作規(guī)程查問率80%以上，80分為合格（2）設(shè)備維護(hù)規(guī)程查問率80%以上，80分為合格（3）交接班制度查問率40%以上，80分為合格（4）安全規(guī)程查問100分為合格。4、填寫班組工作日志要求實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)不按時(shí)認(rèn)真填寫，要酌情給予考核。5、相關(guān)部門每月抽查一次，相關(guān)科室每周抽查一次，車間每周檢查一次，每月進(jìn)行檢查簽字。工作日志日期年月日應(yīng)出勤人數(shù)實(shí)出勤人數(shù)前班工作小結(jié)當(dāng)班工作安排現(xiàn)場(chǎng)存在問題及解決情況安全教育情況備注相關(guān)部門檢查相關(guān)科室檢查車間檢查安全目標(biāo)責(zé)任書為保障員工人身安全和身體健康，進(jìn)一步加強(qiáng)員工的責(zé)任心，杜絕各類重特大事故的發(fā)生，同時(shí)保證生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，全面做好安全生產(chǎn)工作，特簽訂如下：一、安全控制指標(biāo)1、不發(fā)生嚴(yán)重工傷及其以上人身傷亡事故2、不發(fā)生較大及其以上非傷亡事故3、不發(fā)生一般及其以上交通安全責(zé)任事故二、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任杜絕人身傷害，職工年死亡事故、輕傷事故、中毒事故均為零。嚴(yán)格執(zhí)行各類安全作業(yè)規(guī)程、規(guī)范；杜絕任何不安全行為，禁止任何的違章作業(yè)和違章指揮行為。本崗位人員必須牢記所在崗位的安全操作規(guī)程、安全檢修規(guī)程，嚴(yán)格按照國家規(guī)范及操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作、違章指揮。做好交接班，及時(shí)傳達(dá)壓縮站以及上級(jí)安全部門下發(fā)的各類書面或口頭通知，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。備足本崗位所需的安全防護(hù)用品，熟練使用各種滅火器材，熟悉滅火方法。本崗位人員應(yīng)嚴(yán)格交接班，嚴(yán)格巡檢，把各類事故及時(shí)消滅在萌芽狀態(tài)。嚴(yán)禁將各類火源（包括無線通信設(shè)備）帶入站內(nèi)防爆區(qū)。完成公司下達(dá)的其他安全工作任務(wù)。責(zé)任人：年月日無違章作業(yè)保證書單位：班組：崗位：為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅(jiān)持保證人身安全的原則，在工作中以“四不傷害”為準(zhǔn)繩約束自己，根據(jù)自己所在崗位及工作特點(diǎn)，特做出如下保證：1、不進(jìn)行違章作業(yè)。2、不使用不合格的工器具；3、禁止擅自進(jìn)入非本崗位所轄生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，非工作需要遠(yuǎn)離（有毒、有害氣體、液體、化學(xué)藥品、高溫等區(qū)域）。4、進(jìn)、出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)關(guān)注自身周圍環(huán)境，遠(yuǎn)離起吊孔、地板上的孔、洞、溝；非工作需要遠(yuǎn)離大型檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；5、進(jìn)、出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須按該區(qū)域要求正確佩帶相應(yīng)的、合格的防護(hù)用品；6、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)防護(hù)裝置損壞或不健全時(shí)，不得擅自進(jìn)行處理遠(yuǎn)離危險(xiǎn)點(diǎn)。7、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備全部視為帶電狀態(tài)，在沒有驗(yàn)電的情況下禁止觸摸或進(jìn)行接觸性檢查。8、拒絕違章指揮、指令；9、發(fā)現(xiàn)違章立即制止；10、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)不全或現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)新的危險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)匯報(bào)并設(shè)置警示標(biāo)示牌；11、巡檢現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)防護(hù)裝置損壞或不健全時(shí)立即聯(lián)系相關(guān)人員給予消除或完善；12、拒絕違章指揮、指令；13、發(fā)現(xiàn)違章立即制止；14、發(fā)現(xiàn)使用不合格工器具立即制止；15、發(fā)現(xiàn)未按要求佩帶防護(hù)用品或使用不合格防護(hù)用品時(shí)及時(shí)糾正；16、掌握必要的事故處理及救助技能；17、拒絕做任何與安全無關(guān)的事情。保證人：年月日反違章活動(dòng)記錄活動(dòng)時(shí)間年月日負(fù)責(zé)人性質(zhì)（定期．抽查）參加人員活動(dòng)范圍：糾正違章情況違章表現(xiàn)違章地點(diǎn)責(zé)任者姓名考核教育情況禁令其他考核教育備注：檢查批示：年月日違章登記違章者姓名：違章時(shí)間：年月日違章表現(xiàn)：處理結(jié)果；違章登記違章者姓名：違章時(shí)間：年月日違章表現(xiàn)：處理結(jié)果；違章登記違章者姓名：違章時(shí)間：年月日違章表現(xiàn)：處理結(jié)果；違章登記違章者姓名：違章時(shí)間：年月日違章表現(xiàn)：處理結(jié)果；安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單序號(hào)名稱備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031安全教育記錄表教育類別教育課時(shí)：年月日單位名稱主講單位(部門)主講人工程名稱受教育單位(部門)人數(shù)教育內(nèi)容記錄人(簽名)：參加對(duì)象(簽名)：安全教育培訓(xùn)考核成績臺(tái)帳單位名稱：（蓋章）教育類別：年月日序號(hào)姓名性別職務(wù)工種身份證號(hào)碼車間成績班組成績山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司一分公司特種作業(yè)人員登記表姓名性別種類證書編號(hào)發(fā)證部門發(fā)證時(shí)間有效時(shí)間復(fù)訓(xùn)備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司年月安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)地點(diǎn)組辦單位主持人記錄人參加人數(shù)活動(dòng)主題安全活動(dòng)過程活動(dòng)效果活動(dòng)小結(jié)山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司（）年員工參與安全活動(dòng)記錄表時(shí)間天氣班組班組長參加人數(shù)活動(dòng)地點(diǎn)安全活動(dòng)內(nèi)容安全活動(dòng)存在的問題及處理意見參與員工簽字山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司一分公司班前會(huì)議記錄車間：班組：年月日時(shí)間地點(diǎn)記錄人主持人參加人員工作內(nèi)容危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施班后會(huì)議記錄時(shí)間地點(diǎn)記錄人主持人參加人員工作總結(jié)車間主任值班記錄年月日值班人值班時(shí)間白天：時(shí)分——時(shí)分夜間：時(shí)分——時(shí)分值班情況：巡視情況：存在問題：處理落實(shí)情況：備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司六分公司班組長值班記錄表年月日班次0點(diǎn)（0：00~8：00）8點(diǎn)（8：00~16：00）4點(diǎn)（16：00~0：00）值班人交接班記錄交班人：接班人：交班人：接班人：交班人：接班人：值班內(nèi)容記錄班次值班情況處理問題情況0點(diǎn)8點(diǎn)4點(diǎn)山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司一分公司工作聯(lián)系單聯(lián)系任務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系時(shí)間工作崗位存在問題聯(lián)系內(nèi)容 上道工序責(zé)任人：年月日下道工序責(zé)任人：年月日車間主任審批：存根聯(lián)工作聯(lián)系單聯(lián)系任務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系時(shí)間工作崗位存在問題聯(lián)系內(nèi)容 上道工序責(zé)任人：年月日下道工序責(zé)任人：年月日車間主任審批：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司春季（3～5月）季節(jié)安全檢查表年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況防火防爆現(xiàn)場(chǎng)管理1、廠區(qū)無雜干草堆積；2、現(xiàn)場(chǎng)無易燃物堆積；3、易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)放置；4、工完料凈場(chǎng)地清；5、設(shè)施、器材、物料擺放規(guī)范；6、無跑冒滴漏及散落基礎(chǔ)管理1、相關(guān)場(chǎng)所電器、照明符合要求。2、消防器材充足、完好；3、應(yīng)急器材符合要求；作業(yè)安全1、按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；2、嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火規(guī)章制度；3、作業(yè)時(shí)監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)；4、電器、線路、開關(guān)接觸良好，符合規(guī)定要求；5、各崗位進(jìn)行規(guī)范作業(yè)。防解凍現(xiàn)場(chǎng)管理1、裝置設(shè)施上的冰凌應(yīng)及時(shí)敲掉；2、職工在崗期間要穿戴好勞保用品防跑冒滴漏工藝管理生產(chǎn)運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)及巡檢設(shè)施管理1.各種儀器靈敏好用2.電器、線路、開關(guān)接觸良好防雷防靜電防雷設(shè)施管理1、防雷設(shè)施檢測(cè)合格；2、防雷設(shè)施齊全有效；3、有突然停電應(yīng)急措施接地設(shè)施管理1、設(shè)備接地符合要求；2、設(shè)備設(shè)施接地齊全；3、跨接線齊全、完好防靜電設(shè)施管理1、防靜電設(shè)施符合要求；2、防靜電設(shè)施完好；3、除塵間濕度合適防風(fēng)設(shè)施管理1、廠房墻體、門窗牢固；2、高處無不穩(wěn)定物、無懸掛物；作業(yè)管理1、作業(yè)時(shí)采取必要的防風(fēng)措施，減少火花散落的面積；2、作業(yè)時(shí)用的管子、螺栓、工具等應(yīng)定點(diǎn)固定設(shè)置檢查范圍：檢查人：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司夏季（6～8月）季節(jié)安全檢查表年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況防雨防雷防雷1、防雷設(shè)施齊全；2、防雷設(shè)施有效；3、有突然停電應(yīng)急措施；4、接地設(shè)施完好；5、雷雨天嚴(yán)禁登高作業(yè)防雨1、廠區(qū)房頂防水層完好，無漏水現(xiàn)象，2、忌雨淋設(shè)施、部位有防范措施；3、防雨物資齊全防暑降溫防暑措施1、通風(fēng)設(shè)施完好；2、應(yīng)急藥品齊全；3、配備防暑降溫設(shè)施及用品；4、避免高溫時(shí)段作業(yè)防汛、防倒塌防洪防汛1、排水溝、管、井暢通；2、防洪防汛材料、器具；3、防汛措施落實(shí)1、排水閥靈活好用；2、非雨天關(guān)閉；3、低凹生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)防洪措施完好防倒塌1、不在樁柱附近逗留；2、地面出現(xiàn)裂紋時(shí)應(yīng)及時(shí)查找原因，進(jìn)行修補(bǔ)；3、設(shè)備設(shè)施附近出現(xiàn)長期大面積積水時(shí)，應(yīng)清理；4、勞保著裝齊全防觸電1、電纜絕緣良好、無浸泡；2、電器、線路、開關(guān)完好、無破損3、手持電動(dòng)工具絕緣可靠，有漏電保護(hù)裝置；4、機(jī)械設(shè)備、電器接地良好防風(fēng)設(shè)施管理1、廠房墻體、門窗牢固；2、高處無不穩(wěn)定物或懸掛物。作業(yè)管理1、作業(yè)時(shí)采取必要的防風(fēng)措施，減少火花散落的面積；2、作業(yè)時(shí)用的管子、螺栓、工具等應(yīng)定點(diǎn)固定設(shè)置.其他檢查范圍：檢查人：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司秋季（9～11月）季節(jié)安全檢查表年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況防凍崗位保溫1、崗位取暖設(shè)施安全可靠；2、崗位離人時(shí)，應(yīng)關(guān)閉用電取暖設(shè)施管線管理1、供暖管線通暢；2、管線有保溫措施；3、管線保溫措施完好；4、無跑冒滴漏設(shè)備管理1、氣溫突降時(shí)備用設(shè)備水流通量適當(dāng)；2、水管流量及溫度適合；3、無跑冒滴漏；4、水泵定期進(jìn)行盤泵；5、濃縮池排水閥靈活好用防火防爆現(xiàn)場(chǎng)管理1、廠區(qū)無雜干草堆積；2、現(xiàn)場(chǎng)無易燃物堆積；3、易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)放置；4、工完料凈場(chǎng)地清；5、設(shè)施、器材、物料擺放規(guī)范；6、無跑冒滴漏及散落基礎(chǔ)管理1、特種設(shè)備檢測(cè)合格；2、相關(guān)場(chǎng)所電器、照明符合用電要求。3、消防器材充足、完好；4、應(yīng)急器材符合要求；作業(yè)安全1、按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；2、嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火規(guī)章制度；3、作業(yè)時(shí)監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)；4、電器、線路、開關(guān)接觸良好，符合規(guī)定要求；防觸電1、電纜絕緣良好、無浸泡；2、電器、線路、開關(guān)完好、無破損3、手持電動(dòng)工具絕緣可靠，有漏電保護(hù)裝置；4、機(jī)械設(shè)備、電器接地良好防靜電接地設(shè)施管理1、設(shè)備接地檢測(cè)合格；2、設(shè)備設(shè)施接地齊全；3、跨接線齊全、完好防靜電設(shè)施管理1、防靜電設(shè)施符合要求；2、防靜電設(shè)施完好；3、除塵間濕度合適安全裝置設(shè)施安全附件1、建立臺(tái)賬；2、安全附件齊全、靈敏；3、定期檢查和調(diào)校安全器材1、建立臺(tái)賬；2、定期檢測(cè)檢查范圍：檢查人：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司冬季（12月～次年2月）安全檢查表年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況防凍防凝基礎(chǔ)管理1、編制防凍方案，并實(shí)施；2、融雪劑、掃帚等物資儲(chǔ)備充足；3、半封閉設(shè)備無積水、積雪管線管理1、取暖設(shè)備齊全；2、管線有保溫措施；3、管線保溫措施完好；4、無跑冒滴漏設(shè)備管理1、氣溫突降時(shí)設(shè)備水流通量適當(dāng)；2、水管流量及溫度適合；3、無跑冒滴漏；4、無循環(huán)水的機(jī)泵定期進(jìn)行盤泵；防解凍現(xiàn)場(chǎng)管理1、裝置設(shè)施上的冰凌應(yīng)及時(shí)敲掉；2、職工在崗期間要穿戴好勞保用品防中毒除塵設(shè)備除塵設(shè)備狀況良好，運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好。防護(hù)用品1、防護(hù)器材及用品齊全、完好；2、救援器材齊全、好用作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全1、辦理進(jìn)入受限空間辦理作業(yè)票證；2、監(jiān)護(hù)人在崗；3、崗位有害物質(zhì)濃度不超標(biāo)；4、消除跑冒滴漏現(xiàn)象；5、進(jìn)入受限空間作業(yè)時(shí)間不宜過長；防滑防滑措施1、工作臺(tái)階、安全通道無結(jié)冰、無積雪；2、作業(yè)場(chǎng)地道路平坦、無結(jié)冰；3、雨雪天巡檢通道、巡檢路線有防滑措施勞動(dòng)防護(hù)職工上崗勞保著裝齊全防火防爆現(xiàn)場(chǎng)管理1、廠區(qū)無雜干草堆積；2、現(xiàn)場(chǎng)無易燃物堆積；3、易燃可燃物資按照標(biāo)準(zhǔn)放置；4、工完料凈場(chǎng)地清；5、設(shè)施、器材、物料擺放規(guī)范；6、無跑冒滴漏及散落基礎(chǔ)管理1、特種設(shè)備檢測(cè)合格；2、相關(guān)場(chǎng)所電器、照明符合規(guī)定要求。3、消防器材充足、完好；4、應(yīng)急器材符合要求；作業(yè)安全1、按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；2、嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火規(guī)章制度；3、作業(yè)時(shí)監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)；4、電器、線路、開關(guān)接觸良好，符合用電要求；檢查范圍：檢查人：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司（）節(jié)假日安全檢查表檢查人檢查日期項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況存在問題整改建議檢查人員簽字：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司（）年事故事件防范措施跟蹤落實(shí)情況表整改時(shí)間整改項(xiàng)目整改負(fù)責(zé)人整改完成時(shí)間跟蹤人員整改措施及方案整改情況落實(shí)情況整改結(jié)果復(fù)查人簽字山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司（）事故事件討論記錄時(shí)間地點(diǎn)組織部門主持人參加人數(shù)記錄人討論的內(nèi)容事故原因事故教訓(xùn)防范措施討論結(jié)果意見建議山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司《》事故事件員工回顧記錄事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人事故類別事故性質(zhì)記錄人事故發(fā)生原因事故原因分析采取防范措施事故教訓(xùn)參與回顧員工簽字山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司《》事故事件班組回顧記錄事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)事人事故類別事故性質(zhì)記錄人安全管理人員班組長事故發(fā)生原因事故原因分析采取防范措施事故教訓(xùn)參與回顧員工簽字山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司員工事故事件回顧認(rèn)知表序號(hào)姓名工種性別年齡所在單位事故原因預(yù)防措施評(píng)價(jià)回顧過程備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司不安全隱患整改情況反饋單整改單位整改總負(fù)責(zé)人檢查單位檢查日期序號(hào)存在問題整改措施整改結(jié)果整改負(fù)責(zé)人其它需要說明的問題單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司整改復(fù)查驗(yàn)收表（復(fù)）編號(hào)：隱患單位復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間復(fù)查人員檢查存在隱患:整改方案及措施：驗(yàn)收復(fù)查結(jié)果:驗(yàn)收復(fù)查人:年月日說明山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司不安全事件效果評(píng)價(jià)記錄表序號(hào)單位不安全事件因素（隱患）整改完成情況整改完成效果評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)人年月日違章與事故分析記錄表時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員記錄人違章與事故概況主要原因責(zé)任分析預(yù)防措施吸取的教訓(xùn)山西黎城粉末有限責(zé)任公司分公司設(shè)備檢修記錄表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)檢修情況及建議申請(qǐng)人：年月日審批意見批準(zhǔn)人：年月日檢修項(xiàng)目檢修單位檢修日期檢修人（簽名）檢修結(jié)果年月日驗(yàn)收意見驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：年月日重新檢定/校準(zhǔn)或比對(duì)情況設(shè)備管理員：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日制表人：制表日期：年月日山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司一分公司檢（維）修培訓(xùn)記錄日期時(shí)間地點(diǎn)主講人參與培訓(xùn)人員檢（維）修培訓(xùn)內(nèi)容：備注：培訓(xùn)包括：檢維修事項(xiàng)、安全設(shè)施防護(hù)設(shè)置、檢修時(shí)安全注意事項(xiàng)、檢修時(shí)的聯(lián)絡(luò)等。設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證(表一）設(shè)備名稱檢修單位檢修地點(diǎn)參加檢修人數(shù)檢修負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人檢修時(shí)間年月日時(shí)起，年月日時(shí)止檢修內(nèi)容危害辨識(shí)安全措施選項(xiàng)√作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)狀況作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育存在危險(xiǎn)品危險(xiǎn)品放置安全區(qū)域系統(tǒng)未徹底隔絕連接的所有閥門關(guān)閉，必要時(shí)使用盲板或拆除一段管道隔絕監(jiān)護(hù)不足指派專人監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足檢修前，檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)班班長取得聯(lián)系存在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備切斷需檢修設(shè)備的電源，并經(jīng)啟動(dòng)復(fù)查確認(rèn)無電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止啟動(dòng)”的安全標(biāo)志檢修器材不符合安全要求檢查材料、器具、設(shè)備必須安全可靠其他輔助器材不符合安全要求對(duì)需使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通信設(shè)備、照明設(shè)備等進(jìn)行檢查，保證安全可靠，合理放置行走設(shè)施不符合安全要求對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)的爬梯、欄桿、平臺(tái)蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠使用移動(dòng)式電氣工（器）具配有漏電保護(hù)裝置檢修場(chǎng)所存在腐蝕性介質(zhì)備有沖洗用水源檢修場(chǎng)所有危險(xiǎn)品或其他影響檢修安全的雜物將檢修現(xiàn)場(chǎng)的易燃易爆物品、障礙物、油污、積水、廢棄物等雜物清理干凈檢修現(xiàn)場(chǎng)存在坑、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面齊平的蓋板，也可設(shè)置圍欄和警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證（表二）危害辨識(shí)安全措施選項(xiàng)√安全通道受阻應(yīng)檢查、清理檢修現(xiàn)場(chǎng)的消防通道、行車通道，保證暢通無阻夜間檢修作業(yè)場(chǎng)所設(shè)有足夠亮度的照明裝置電氣設(shè)備檢修遵守電氣安全工作規(guī)定需進(jìn)行高處作業(yè)、動(dòng)火、斷路、吊裝、抽插盲板、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)等作業(yè)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)許可證違反本工種安全操作規(guī)程停止其作業(yè)出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員檢修項(xiàng)目有遺漏會(huì)同有關(guān)檢修人員徹底檢查現(xiàn)場(chǎng)有雜物清理現(xiàn)場(chǎng)其他措施安全措施確認(rèn)人：年月日檢修單位意見審批人簽字：年月日主管部門意見審批人簽字：年月日山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司危險(xiǎn)源辨識(shí)關(guān)鍵任務(wù)清單序號(hào)生產(chǎn)單元作業(yè)活動(dòng)危害因素易出現(xiàn)的不安全行為1234567891011121314制表時(shí)間：審查人：制表人：動(dòng)火作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司存根聯(lián)動(dòng)火作業(yè)許可證日期：作業(yè)內(nèi)容：動(dòng)火分析已采取防護(hù)措施：動(dòng)火單位負(fù)責(zé)人：分析人：動(dòng)火監(jiān)護(hù)人：批準(zhǔn)人：動(dòng)火作業(yè)人：編號(hào)：編號(hào)：動(dòng)火單位動(dòng)火實(shí)施人動(dòng)火方式動(dòng)火監(jiān)護(hù)人動(dòng)火部位工作內(nèi)容危險(xiǎn)分析檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)人動(dòng)火時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止確認(rèn)人安全防護(hù)措施1、動(dòng)火設(shè)備內(nèi)可燃物質(zhì)已清理置換干凈，達(dá)到動(dòng)火條件。2、與動(dòng)火設(shè)備相連通的設(shè)備管線已加盲板。3、動(dòng)火附近及下水道已清除易燃物，并予封閉。4、動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)已備有消防器材和滅火工具（如水、滅火器、沙子、鐵锨等）5、其他防護(hù)措施：責(zé)任人簽名班長意見車間主任意見安全負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分當(dāng)班主任簽名：登高作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司存根聯(lián)登高作業(yè)許可證編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)地點(diǎn)施工單位作業(yè)人危險(xiǎn)分析作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止確認(rèn)人安全防護(hù)措施1、已按規(guī)定穿戴好安全帽、安全帶等保護(hù)用品。2、在石棉瓦等輕型或簡易結(jié)構(gòu)上施工,有可靠的防護(hù)措施3、內(nèi)、外腳手架、梯子已綁扎牢固平穩(wěn)。4、施工人員體質(zhì)符合要求，并已明確監(jiān)護(hù)人5、其他防護(hù)措施：責(zé)任人簽名施工單位意見車間主任意見安全負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分當(dāng)班主任簽名：日期：作業(yè)內(nèi)容：危險(xiǎn)分析已采取防護(hù)措施：施工單位負(fù)責(zé)人：登高作業(yè)人：作業(yè)監(jiān)護(hù)人：批準(zhǔn)人：進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司六分公司存根聯(lián)受限空間作業(yè)許可證日期：作業(yè)內(nèi)容：危險(xiǎn)分析：已采取防護(hù)措施：施工單位負(fù)責(zé)人：作業(yè)人：作業(yè)監(jiān)護(hù)人：批準(zhǔn)人：編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容原有介質(zhì)危險(xiǎn)因素可燃（有毒）氣體含量分析人分析時(shí)間作業(yè)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止確認(rèn)人安全防護(hù)措施1、受限空間已置換合格，有毒有害的物料管線閥門已加盲板隔離。2、向受限空間內(nèi)已有通風(fēng)方案及設(shè)施3、帶有攪拌器等轉(zhuǎn)動(dòng)部件的設(shè)備，已切斷電源及傳動(dòng)裝置。4、已備有防護(hù)面具及相關(guān)應(yīng)急設(shè)施，并已明確監(jiān)護(hù)人。5、其他防護(hù)措施：責(zé)任人簽名作業(yè)人意見監(jiān)護(hù)人意見車間主任意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分當(dāng)班主任簽名：臨時(shí)用電作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司六分公司存根聯(lián)臨時(shí)用電作業(yè)許可證日期：作業(yè)內(nèi)容：危險(xiǎn)分析：已采取防護(hù)措施：施工單位負(fù)責(zé)人：作業(yè)人：當(dāng)班電工：批準(zhǔn)人：編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人作業(yè)內(nèi)容電源接入點(diǎn)工作電壓作業(yè)人當(dāng)班電工作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止確認(rèn)人安全防護(hù)措施責(zé)任人簽名作業(yè)人意見當(dāng)班電工意見電工班負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分當(dāng)班主任簽名：吊裝作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司存根聯(lián)吊裝作業(yè)許可證編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人吊裝工具吊裝地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容吊裝指揮（負(fù)責(zé)）人吊裝部件重量作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止安全防護(hù)措施責(zé)任人簽名吊裝單位負(fù)責(zé)人意見申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人意見安全負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽名：日期：作業(yè)內(nèi)容：吊裝工具：已采取防護(hù)措施：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：吊裝單位作業(yè)人：公司負(fù)責(zé)人：檢維修作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司存根聯(lián)檢維修作業(yè)許可證編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人設(shè)備名稱相關(guān)設(shè)備檢維修內(nèi)容危險(xiǎn)分析檢修人監(jiān)護(hù)人安全防護(hù)措施責(zé)任人簽名檢修人意見監(jiān)護(hù)人意見車間負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽名：日期：設(shè)備名稱：危險(xiǎn)性分析：已采取防護(hù)措施：檢修人：監(jiān)護(hù)人：車間負(fù)責(zé)人：其他作業(yè)許可證山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司六分公司存根聯(lián)其他作業(yè)許可證編號(hào)：編號(hào)：申請(qǐng)單位單位負(fù)責(zé)人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)地點(diǎn)施工單位作業(yè)人危險(xiǎn)分析作業(yè)時(shí)間年月日時(shí)分至日時(shí)分止確認(rèn)人安全防護(hù)措施責(zé)任人簽名施工單位意見車間主任意見安全負(fù)責(zé)人意見完工驗(yàn)收年月日時(shí)分當(dāng)班主任簽名：日期：作業(yè)內(nèi)容：危險(xiǎn)分析已采取防護(hù)措施：施工單位負(fù)責(zé)人：登高作業(yè)人：作業(yè)監(jiān)護(hù)人：批準(zhǔn)人：山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司一分公司開車現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽證單年月日班車間開車時(shí)間崗位操作人序號(hào)簽證內(nèi)容1上崗前精神狀態(tài)是否良好；崗前是否參加了班前會(huì)；是否知道班前會(huì)所召開安全內(nèi)容。2勞保用品是否按要求正確佩戴；女工是否將辮子放在工作帽內(nèi)。3進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)；是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了檢查；是否對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了檢查；安全設(shè)施是否牢固可靠，能起到防護(hù)作用。4電氣設(shè)備是否安全可靠；安全通道是否暢通，平臺(tái)是否有雜物存在。5安全標(biāo)識(shí)是否齊全；安全防護(hù)裝置是否關(guān)閉；防塵，噪聲設(shè)施是否有效。通道、臺(tái)階是否存在積水。6交接班時(shí)，是否交接有隱患存在，是否對(duì)隱患進(jìn)行了消除；是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了試運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查存在問題經(jīng)整改后檢查：上述6項(xiàng)內(nèi)容不存在安全隱患，可以開車。班組長確認(rèn)：開車現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽證單年月日班車間開車時(shí)間崗位操作人序號(hào)簽證內(nèi)容1上崗前精神狀態(tài)是否良好；崗前是否參加了班前會(huì)；是否知道班前會(huì)所召開安全內(nèi)容。2勞保用品是否按要求正確佩戴；女工是否將辮子放在工作帽內(nèi)。3進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)；是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了檢查；是否對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了檢查；安全設(shè)施是否牢固可靠，能起到防護(hù)作用。4電氣設(shè)備是否安全可靠；安全通道是否暢通，平臺(tái)是否有雜物存在。5安全標(biāo)識(shí)是否齊全；安全防護(hù)裝置是否關(guān)閉；防塵，噪聲設(shè)施是否有效。通道、臺(tái)階是否存在積水。6交接班時(shí)，是否交接有隱患存在，是否對(duì)隱患進(jìn)行了消除；是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了試運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查存在問題經(jīng)整改后檢查：上述6項(xiàng)內(nèi)容不存在安全隱患，可以開車。班組長確認(rèn)：值班記錄表班次早班（8：00~16：00）中班（16：00~0：00）晚班（0：00~8：00）值班人交接班記錄交班人：接班人：交班人：接班人：交班人：接班人：值班內(nèi)容記錄序號(hào)班次時(shí)間內(nèi)容處理情況值班人山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司配電室電力運(yùn)行記錄表項(xiàng)目時(shí)間抄表人電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)電流（A）電壓(V)00:1502:1504:1506:1508:1510:1512:1514:1516:1518:1520:1522:150時(shí)班運(yùn)行紀(jì)事：值班人：8時(shí)班運(yùn)行紀(jì)事：值班人：16時(shí)班運(yùn)行紀(jì)事：值班人：注明：①值班人員必須認(rèn)真填寫各項(xiàng)數(shù)值；②值班人員對(duì)填寫的數(shù)值必須真實(shí)有效；③必須認(rèn)真填寫本班的運(yùn)行紀(jì)事。山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司工藝流程檢查表被檢單位：檢查時(shí)間檢查人序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在的主要問題整改措施備注檢查方式：從工藝的開始到結(jié)束進(jìn)行檢查。設(shè)備安全檢查表被檢查單位：設(shè)備項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問題整改措施備注檢查人被檢查負(fù)責(zé)人簽字山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司應(yīng)急裝備檢查記錄表序號(hào)設(shè)備名稱檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容存在問題檢查時(shí)間檢查人整改責(zé)任人完成時(shí)間填表人：填表時(shí)間：年月日山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司消防設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量存放地點(diǎn)保管人山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司防火安全檢查表檢查時(shí)間：檢查人：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司每周安全檢查記錄表檢查項(xiàng)目檢查情況記錄備注現(xiàn)場(chǎng)管理設(shè)備設(shè)施配電設(shè)施勞動(dòng)防護(hù)職業(yè)危害安全標(biāo)志安全通道特種作業(yè)安全記錄安全交底其它處理結(jié)果檢查人員檢查日期：年月日山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司六分公司日常安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：年月日時(shí)目的：對(duì)生產(chǎn)過程中可能存在的隱患、有害因素等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害因素等的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害因素，確保生產(chǎn)安全。要求：對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目依照檢查標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，決不把安全隱患留給下班。內(nèi)容：見檢查項(xiàng)目。檢查責(zé)任人：班組長計(jì)劃：每班一次，接班時(shí)檢查。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查存在問題1交接班提前15分鐘接班，對(duì)各崗位的工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全設(shè)施、防護(hù)器具及應(yīng)急用品等進(jìn)行交接檢查。查現(xiàn)場(chǎng)及上班的記錄2工藝按照規(guī)定的檢查時(shí)間和檢查路線，檢查各崗位工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查管道有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查各閥門是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松、響聲、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全完好，附機(jī)及管線是否有震動(dòng)；檢查靜止設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)；檢查溫度、壓力、壓差、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，軸承溫度是否升高、電機(jī)及元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓、功率及功率因素是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，在條件變化時(shí)儀表變化，有無銹蝕、震動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)6員工員工是否存在袖口未扎緊現(xiàn)象；是否存在設(shè)備運(yùn)行期間，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查維修；是否在設(shè)備運(yùn)行中將防護(hù)設(shè)施打開；設(shè)備運(yùn)行中有物質(zhì)落入機(jī)內(nèi)，是否存在不停機(jī)取物現(xiàn)象；設(shè)備出現(xiàn)故障，是否存在不停機(jī)處理；員工是否存在違章作業(yè)及違反勞動(dòng)記錄現(xiàn)象。檢查現(xiàn)場(chǎng)山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司車間例行安全檢查表檢查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求。要求按照《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月至少檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間管理人員及員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，儀表及閥門是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)6現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急器材是否齊全可靠，應(yīng)急器材是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。檢查有職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境狀況，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開。對(duì)發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、防護(hù)設(shè)施、沖洗設(shè)施及急救設(shè)施。設(shè)置應(yīng)急撤離通道等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全教育查車間管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；車間管理人員對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、頂崗及脫崗3個(gè)月以上者的車間及班組安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄8關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、檢修作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高空作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)11其他山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司安全隱患整改臺(tái)賬責(zé)任單位隱患序號(hào)隱患基本情況防范措施及整改建議現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間整改完成時(shí)間下達(dá)文書種類隱患詳細(xì)地點(diǎn)備注山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司分公司員工獎(jiǎng)懲記錄表年度職工編號(hào)姓名獎(jiǎng)懲事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)警告小過大過嘉獎(jiǎng)小功大功精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔礦建施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分表考核單位：考核日期：項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分辦法扣分原因得分一、安全管理(一)組織機(jī)構(gòu)和管理、技術(shù)人員配備：1、項(xiàng)目部班子配備：經(jīng)理、生產(chǎn)、安全、機(jī)電、技術(shù)副經(jīng)理）；2、技術(shù)人員配備：礦建、通風(fēng)、機(jī)電、地測(cè)等專業(yè)技術(shù)人員；3、建立健全各級(jí)管理人員的安全責(zé)任體系；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，有3人以上專職安全生產(chǎn)監(jiān)管人員；安全網(wǎng)員、青監(jiān)崗員配備齊全。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(二)項(xiàng)目部管理人員資格及資質(zhì)：1、項(xiàng)目經(jīng)理具有建造師注冊(cè)證書；2、技術(shù)經(jīng)理具有專業(yè)技術(shù)職稱；3、項(xiàng)目部班子成員、技術(shù)人員、專職安全管理人員、施工隊(duì)長經(jīng)過培訓(xùn)，取得煤礦安全資格證。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(三)安全生產(chǎn)管理制度。1、安全生產(chǎn)責(zé)任制：（1）職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制，（2）崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制2、安全目標(biāo)管理制度；3、安全獎(jiǎng)懲制度；4、安全技術(shù)審批及安全文件貫徹學(xué)習(xí)制度；5、井下運(yùn)輸管理制度；6、安全監(jiān)督檢查制度；7、安全辦公會(huì)議制度；8、入井檢身制度及人員出入井清點(diǎn)制度；9、事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隱患排查、治理和報(bào)告制度；12、干部下井帶班制度；13、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；14、安全操作規(guī)程管理制度；15、事故應(yīng)急救援管理制度；16、礦井主要災(zāi)害預(yù)防管理制度；17、礦用設(shè)備、器材使用管理制度；18、安全教育與培訓(xùn)制度；19、火工品管理制度；20、其它有關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度的專項(xiàng)規(guī)定。10發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分(四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入計(jì)劃；2、投入到位；3、有安全投入明細(xì)臺(tái)帳和使用情況；4、安全設(shè)施、安全保護(hù)投入到位。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(五)安全教育培訓(xùn)：1、有年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃；2、有培訓(xùn)場(chǎng)所、教師、教材；3、按計(jì)劃完成培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)具有針對(duì)性；4、培訓(xùn)情況和考核結(jié)果有記錄；5、按規(guī)定召開班前會(huì)和開展班組安全活動(dòng)，并做好記錄；5、三級(jí)培訓(xùn)教育有記錄；轉(zhuǎn)崗工種有安全培訓(xùn)記錄，并考核合格后持證上崗。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(六)特種、井下作業(yè)人員：1、煤礦特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作證并持證上崗；2、特種作業(yè)人員數(shù)量按規(guī)定配備并滿足安全生產(chǎn)需要；3、所有井下作業(yè)人員都取得入井證，并持證上崗；4、特種作業(yè)人員以及入井人必須建立臺(tái)賬進(jìn)行管理，臺(tái)賬建立必須準(zhǔn)確無誤，能夠真實(shí)反映作業(yè)人數(shù)。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(七)安全資料管理記錄：1、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；2、安全檢查、安全隱患排查、處委派專職安監(jiān)員巡查及整改記錄；3、重大隱患、重大危險(xiǎn)源建檔登記管理記錄；4、職工“三違”、處罰、教育記錄；5、事故追查記錄；6、上級(jí)安全文件貫徹記錄；7、安全網(wǎng)員、青監(jiān)崗員活動(dòng)正常；8、“安全管理”有實(shí)施辦法、考核細(xì)則和評(píng)定結(jié)果。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分(八)其他：1、項(xiàng)目部應(yīng)與甲方或附近礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議，并與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療救護(hù)協(xié)議，建立職工健康檔案、并有急救設(shè)施，配備急救器材、裝備和藥品；2、有雨季、冬季施工、防片幫及防墜（防跑車）等專項(xiàng)措施；3、按規(guī)定發(fā)放、使用符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品，并建立發(fā)放卡。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分二、技術(shù)管理(一)施工組織設(shè)計(jì)及措施管理：1、有礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)報(bào)告并做預(yù)測(cè)分析；2、施工圖紙必須經(jīng)過會(huì)審并有記錄；3、項(xiàng)目開工必須在施工單位上級(jí)組織驗(yàn)收的基礎(chǔ)上經(jīng)監(jiān)理等相關(guān)單位驗(yàn)收合格，并有批準(zhǔn)的開工報(bào)告方可開工；4、按國家有關(guān)規(guī)定編制、報(bào)批施工組織設(shè)計(jì)以及重大安全技術(shù)措施；5、做到一工程一措施，施工及地質(zhì)條件變化時(shí)有補(bǔ)充措施；6、措施內(nèi)容齊全、有針對(duì)性；7、7、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案以及安全技術(shù)措施、規(guī)程必須有書面的安全技術(shù)交底、貫徹記錄，且審批、貫徹手續(xù)齊全；8、安全技術(shù)交底有貫徹實(shí)施記錄，簽字齊全；9、技術(shù)管理文件齊全。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分(二)技術(shù)圖紙：必須建立完善的安全工程技術(shù)檔案，及時(shí)填繪反映實(shí)際情況的圖紙：1、單位工程地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；2、開拓系統(tǒng)平面布置圖；3、通風(fēng)系統(tǒng)圖；4、井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖；5、安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖；6、排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖；7、井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖；8、井上下通信系統(tǒng)圖；9、井上、下配電系統(tǒng)圖且有會(huì)簽；10、井下避災(zāi)路線圖。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分（三）質(zhì)量管理：1、項(xiàng)目部建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和人員及其質(zhì)量職責(zé)；成立QC小組，有活動(dòng)計(jì)劃、內(nèi)容和活動(dòng)記錄；建立符合合同要求的質(zhì)量目標(biāo)并有考核；2、項(xiàng)目部質(zhì)量管理技術(shù)人員齊全；3、建立項(xiàng)目部受控文件清單，有公司管理體系文件、《礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《煤礦安全規(guī)程》等必須的受控文件；4、水泥、鋼筋、砂、石、錨桿、外加劑材料等主要材料有供方調(diào)查表和合格供方目錄，有試驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)檢報(bào)告，質(zhì)量合格；5、建立質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)測(cè)設(shè)備的周檢和使用情況有檢測(cè)報(bào)告和記錄；6、針對(duì)上級(jí)和建設(shè)（監(jiān)理）單位通知、指令等提出的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，有書面的整改措施和整改驗(yàn)收結(jié)果。7、建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，并具有檢定證書。8、項(xiàng)目部每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在問題有改進(jìn)措施。9.質(zhì)量檢查人員建立巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題有整改措施和驗(yàn)證記錄。10、施工單位應(yīng)當(dāng)按經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，不得偷工減料，不得擅自修改設(shè)計(jì)文件。10發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分三、基礎(chǔ)設(shè)施及管理（一）井架：1、天輪平臺(tái)周圍要設(shè)圍欄，有檢修人員安全行走通道，牢固可靠；2、井架的過卷高度符合規(guī)程要求；3、井架安裝避雷設(shè)施及接地裝置；4、檢查、檢修記錄齊全。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（二）井口管理：1、井口管理制度及各工種崗位責(zé)任制和警示牌齊全；2、封口盤鋪板用不燃或阻燃材料，盤面清潔，板縫、孔洞封嚴(yán)，井口護(hù)欄牢固可靠并配備足夠的滅火器材；3、井口進(jìn)車線安裝復(fù)式阻車器，出車線安裝單式阻車器；4、井口必須安裝搖臺(tái)或托罐裝置；5、井口安全門以及提升機(jī)應(yīng)有信號(hào)閉鎖；6、井口棚及井口庫房材料、工具擺放整齊，整潔衛(wèi)生。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（三）懸吊系統(tǒng)及管理：1、懸吊系統(tǒng)安裝有檢查、驗(yàn)收記錄；2、懸吊裝置要有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單；3、獨(dú)眼井臨時(shí)改絞須布置安全梯；4、罐籠提升必須有防墜裝置，過卷緩沖裝置定期檢查及試驗(yàn)；5、有鋼絲繩出廠質(zhì)保書和質(zhì)量試驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；有提升連接裝置探傷報(bào)告和各種銷軸探傷報(bào)告，且質(zhì)量合格。5、罐道繩按規(guī)定定期檢查、張緊。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（四）井底設(shè)施及管理：1、下井口必須安裝托罐裝置，且過放距離滿足要求；2、下井口進(jìn)、出車線均應(yīng)安裝阻車器3、有警示信號(hào)；4、有井底管理制度和安全警示標(biāo)志。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分四、火工品管理1、臨時(shí)爆破材料庫符合《規(guī)程》規(guī)定，且經(jīng)當(dāng)?shù)卣跈?quán)部門批準(zhǔn)；2、建立爆破材料領(lǐng)退制度、電雷管編號(hào)等有關(guān)制度；3、爆破作業(yè)必須執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度；4、爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書，其內(nèi)容符合《規(guī)程》要求，爆破工必須按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)；5、實(shí)行爆破作業(yè)的掘進(jìn)工作面，必須采用濕式打眼（由于地質(zhì)條件所限不能濕式打眼的，要制定專門措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要灑水和沖洗巷幫，掘進(jìn)工作面實(shí)行放炮噴霧；7、配有足夠的爆破專業(yè)人員并持雙證上崗；8、特殊情況下爆破作業(yè)，必須有經(jīng)施工、監(jiān)理、建設(shè)等批準(zhǔn)的專項(xiàng)措施；9、放炮撤人距離、警戒設(shè)置和炮后進(jìn)入工作面時(shí)間符合《規(guī)程》要求；10、放炮母線掛在電纜的另側(cè)，并扭結(jié)成短路。10發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分五、施工管理1、掘進(jìn)工作面控頂距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度；2、臨時(shí)支護(hù)形式必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定；3、架棚支護(hù)巷道必須使用拉桿或撐木，炮掘工作面距迎頭10m內(nèi)必須采取加固措施；4、掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫現(xiàn)象，失修巷道要及時(shí)處理。5、必須使用內(nèi)注式單體液壓支柱、摩擦式支柱或戴帽點(diǎn)柱作為臨時(shí)支撐，在其保護(hù)下進(jìn)行永久支護(hù)。架棚支護(hù)巷道也可選用前探梁作為臨時(shí)支護(hù)，兩種臨時(shí)支護(hù)均必須生根固定牢靠，頂部用背板背實(shí)；6、工作面嚴(yán)格執(zhí)行光面爆破，巷道成形規(guī)整，周邊眼距和眼痕率符合要求；7、錨桿錨索安裝、網(wǎng)片搭接符合要求。8、作業(yè)場(chǎng)所有規(guī)范的、符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災(zāi)路線圖，并隨施工變化及時(shí)調(diào)整；9、圖版圖文清晰、正確、保護(hù)完好；圖版懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看；10、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟悉“三圖一表”；11、各巷道交叉點(diǎn)應(yīng)有避災(zāi)路線指示；12、堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班作業(yè)制度。12發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分六、運(yùn)輸設(shè)施及管理（一）工程和設(shè)備質(zhì)量：1.臨時(shí)運(yùn)輸巷道斷面必須符合設(shè)計(jì)要求；2.運(yùn)輸線路質(zhì)量：①主要運(yùn)輸線路、斜巷絞車道、井底車場(chǎng)、主要運(yùn)輸大巷、主運(yùn)輸石門、地面運(yùn)矸、運(yùn)煤干線達(dá)到合格；②行駛?cè)塑嚨能壍辣仨氝_(dá)到優(yōu)良；③其它軌道應(yīng)達(dá)到合格，無雜拌道（異型軌道長度低于50m為雜拌道）。3.道岔質(zhì)量：①行駛?cè)塑嚨牡啦碣|(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,其它合格；②掘進(jìn)頭耙矸機(jī)向后的第一個(gè)存（調(diào)）車場(chǎng)或新開的岔巷100m范圍內(nèi)允許鋪設(shè)臨時(shí)簡易道岔，必須保證行車安全；③道岔軌型不低于線路軌型，除②以外不得鋪設(shè)非標(biāo)準(zhǔn)道岔。4.軌道運(yùn)輸設(shè)備狀態(tài)：①各類運(yùn)輸設(shè)備完好；②斜井（巷）人車、平巷人車和架空乘人裝置全部完好；③防爆電氣設(shè)備不失爆。6發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（二）運(yùn)輸裝備及運(yùn)行保護(hù)：1.機(jī)車行車保護(hù)：①主要運(yùn)輸線路上道岔應(yīng)設(shè)專人護(hù)管；②有紅尾燈；③防爆型電機(jī)車必須完好并裝備瓦斯超限報(bào)警及斷電保護(hù)裝置。2.信號(hào)系統(tǒng)：①同一水平同時(shí)行駛3臺(tái)以上機(jī)車時(shí)，使用帶有電氣閉鎖的信號(hào)裝置；②彎道、井底車場(chǎng)和其他行人密集地點(diǎn)（包括頂車作業(yè)區(qū)）使用預(yù)報(bào)警信號(hào)裝置（同時(shí)發(fā)出聲、光），關(guān)鍵部位的道岔使用道岔位置指示器。3.斜巷提升安全保護(hù)：①斜巷擋車裝置符合《規(guī)程》第370條規(guī)定，操作靈敏可靠；②斜井（巷）上、下口和中間通道口必須使用聲光行車報(bào)警裝置，并有行車不行人，行人不行車的醒目標(biāo)志；③斜井（巷）人車使用專用信號(hào)裝置，上下人處應(yīng)懸掛人員指示標(biāo)志和照明。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（三）運(yùn)輸管理：1、上、下山掘進(jìn)安全設(shè)施（包括一坡三檔、聲光信號(hào)、行車語音提示等）齊全有效，安全間隙和躲避硐設(shè)置等符合《規(guī)程》規(guī)定；2、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施實(shí)行包機(jī)制：①機(jī)車、礦車、人車等運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施實(shí)現(xiàn)管、用、修一體化，機(jī)車、人車實(shí)行包機(jī)制（包括機(jī)車行車保護(hù)及通訊裝置）；②軌道、牽引網(wǎng)絡(luò)等實(shí)行分段包片制。3、機(jī)車制動(dòng)距離、斜井（巷）車輛連接裝置按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，并有完整的測(cè)試記錄和試驗(yàn)報(bào)告；4、有運(yùn)輸管理制度和有完整的設(shè)備運(yùn)行檢修及事故記錄。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分七、地測(cè)防治水（一）測(cè)量工作：1、中腰線標(biāo)定及時(shí)、準(zhǔn)確：（1）重要巷道的開口應(yīng)有標(biāo)定工作設(shè)計(jì)圖和可靠的測(cè)量起算數(shù)據(jù)；（2）巷道開口時(shí)須對(duì)作為起算數(shù)據(jù)的上一級(jí)導(dǎo)線(點(diǎn))進(jìn)行檢測(cè)；2、3000m以上貫通測(cè)量應(yīng)有設(shè)計(jì)、審批、總結(jié)，3、貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；4、堅(jiān)持巷道開口、貫通、停頭、復(fù)工及工程進(jìn)度等通知單制度；5、貫通通知單應(yīng)按規(guī)定提前（巖巷20m-30m，煤巷30m-50m）送達(dá)調(diào)度室和有關(guān)部門；6、測(cè)量原始資料和成果記錄規(guī)范、完整。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（二）地質(zhì)工作：1、有甲方提供的地質(zhì)報(bào)告書，施工中應(yīng)及時(shí)做好日常地層描述、編錄及收集工作；2、作業(yè)規(guī)程中有掘進(jìn)工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)說明；3、巷道施工前，地質(zhì)預(yù)報(bào)（預(yù)想剖面圖、地質(zhì)及水文地質(zhì)說明）應(yīng)及時(shí)送達(dá)調(diào)度室和有關(guān)部門。4發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分（三）防治水：1、嚴(yán)格執(zhí)行防治水各項(xiàng)規(guī)定，有專業(yè)的防治水隊(duì)伍，堅(jiān)持礦井涌水量觀測(cè)并有記錄；2、對(duì)受水威脅的區(qū)域有探水措施及記錄；3、有舊巷積水區(qū)、相鄰報(bào)廢積水小煤礦、斷層、陷落柱、富水帶范圍、補(bǔ)給途徑等專門資料；4、水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，每月進(jìn)行一次防治水隱患排查，并有書面排查分析記錄和報(bào)告；5、防治水工程有施工設(shè)計(jì)，并按規(guī)定程序?qū)徟?、防治水工程結(jié)束后應(yīng)有總結(jié)。6發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分八、一通三防管理（一）通風(fēng)系統(tǒng)：1、平、斜巷施工必須有經(jīng)審批的通風(fēng)設(shè)計(jì)；2、掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)及串聯(lián)通風(fēng)必須符合《規(guī)程》要求；3、工作面、峒室、巷道風(fēng)量、風(fēng)速符合《規(guī)程》規(guī)定；4、嚴(yán)禁無計(jì)劃停電停風(fēng)；5、改變井下臨時(shí)通風(fēng)系統(tǒng)時(shí)必須報(bào)單位總工程師審批；6、掘進(jìn)巷道貫通時(shí)，必須按《規(guī)程》規(guī)定制定安全措施；7、井下（上）臨時(shí)主扇必須有同等能力的備用主扇，且實(shí)行雙回路供電；8每旬至少進(jìn)行一次測(cè)風(fēng)并留有記錄，在測(cè)風(fēng)位置懸掛測(cè)風(fēng)牌板；9、有通風(fēng)旬報(bào)、月報(bào)。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分（二）局部通風(fēng)：1、局部通風(fēng)機(jī)的安裝、位置、最低風(fēng)速符合《規(guī)程》第128條規(guī)定，不發(fā)生循環(huán)風(fēng)；兩臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向一個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)，必須同時(shí)與工作面電源聯(lián)鎖，當(dāng)任何一臺(tái)發(fā)生故障停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，必須立即切斷工作面電源；2、高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井煤巷施工局部通風(fēng)機(jī)必須采用雙風(fēng)機(jī)雙電源自動(dòng)切換裝置，并采取“三專兩閉鎖”或選擇性漏電保護(hù)供電，并每天有專人檢查、切換試驗(yàn)并有記錄；3、局部通風(fēng)機(jī)有專人負(fù)責(zé)并掛牌管理；4、局部通風(fēng)機(jī)的設(shè)備齊全，吸風(fēng)口有風(fēng)罩和整流器，高壓部位（包括電纜接線盒）有襯墊（不漏風(fēng)），通風(fēng)機(jī)必須吊掛或墊高，離地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通風(fēng)機(jī)裝有消音器（低噪聲局部通風(fēng)機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)除外）；5、風(fēng)筒末端到工作面的距離煤巷不超過5米，巖巷不超過8米，風(fēng)筒出口風(fēng)量符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并保證工作面和回風(fēng)流中的瓦斯不超限；6、.風(fēng)筒接頭嚴(yán)密（手距接頭處0.1m處感到不漏風(fēng)），無破口（末端20m除外）。無反接頭，軟質(zhì)風(fēng)筒接頭要反壓邊，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭要加墊，上緊螺釘7、風(fēng)筒吊掛平直，逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每節(jié)至少吊掛兩點(diǎn)；8、風(fēng)筒無破口、無擠壓、拐彎使用彎頭，異徑風(fēng)筒接頭用過渡節(jié)，先大后小，不準(zhǔn)花接；5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分（三）瓦斯管理：1、掘進(jìn)工作面和其他工作地點(diǎn)做到無瓦斯超限作業(yè)，無瓦斯積聚（瓦斯?jié)舛仍?%或以上，體積達(dá)到0.5m3）；2、瓦斯檢查人員執(zhí)行巡回檢查和請(qǐng)示匯報(bào)制度；瓦斯檢查牌板設(shè)在距迎頭30-50m范圍內(nèi)；每班檢查次數(shù)、檢查地點(diǎn)設(shè)置符合《規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定；瓦斯檢查員在井下指定地點(diǎn)交接班，并有記錄可查；無空班、漏檢、假檢；3、井下所有地點(diǎn)放炮都要執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度；4、臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄，揭示警標(biāo)，長期停風(fēng)區(qū)必須在24hm內(nèi)封閉完畢，必須切斷通往密閉區(qū)的電纜、軌道、管路等設(shè)施；5、排放瓦斯要有經(jīng)批準(zhǔn)的專門措施，并嚴(yán)格執(zhí)行；6、瓦斯檢查做到井下牌板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口，通風(fēng)(瓦斯)調(diào)度日?qǐng)?bào)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱并簽字；7、無計(jì)劃停電停風(fēng)及瓦斯超限要組織分析事故并有記錄8發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(四）通風(fēng)安全監(jiān)控：1、高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井必須裝備瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，配齊各種傳感器、分站等安全設(shè)備備件，備用量不少于20%，保證24h連續(xù)運(yùn)行；2、各類傳感器的穩(wěn)定性不低于15天，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備每月至少調(diào)校1次，每10天必須使用校準(zhǔn)氣樣和空氣樣調(diào)校瓦斯傳感器校驗(yàn)1次；3、下井人員按《規(guī)程》規(guī)定佩帶便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀和自救器；4、傳感器的安設(shè)種類、數(shù)量、位置、報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、斷電范圍、電纜敷設(shè)等符合規(guī)定；5、甲烷傳感器應(yīng)垂直懸掛，設(shè)在風(fēng)筒異側(cè)，距頂板不大于300毫米，距巷道側(cè)壁不小于200毫米；6、配備足夠?qū)Ｂ毴藛T對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)；7、噴漿作業(yè)時(shí)要做好甲烷傳感器防護(hù)，放炮時(shí)移動(dòng)到安全地點(diǎn)，放炮后由班組長立即恢復(fù)設(shè)置到正確位置；8、有通風(fēng)安全儀器儀表使用、維修保養(yǎng)制度和設(shè)備儀器儀表管理臺(tái)帳，并定期進(jìn)行檢查、維修、調(diào)試和校正，確保完好；無過期、失效或漏檢的儀器儀表；9、地面中心站實(shí)行24小時(shí)值班制度，系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警、斷電、饋電等異常信息時(shí)，立即通知調(diào)度部門組織查明原因，處理結(jié)果應(yīng)記錄備案。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分(五)防治煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出：1、建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備專業(yè)人員；2、裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)；3、進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)；4、采取防治突出措施；5、進(jìn)行防治突出措施效果檢驗(yàn)；6、采取安全防護(hù)措施；7、按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器；8、有突出危險(xiǎn)的煤（巖）巷掘進(jìn)工作面設(shè)置壓風(fēng)自救裝置9、工作面揭穿突出煤層，必須采取安全防護(hù)措施，并探測(cè)突出煤層的有關(guān)參數(shù)，按《防突規(guī)程》要求采取措施。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分（六）瓦斯抽放：1、抽放瓦斯設(shè)施及抽放瓦斯應(yīng)符合《規(guī)程》第146、148條規(guī)定；2、定期測(cè)定抽放系統(tǒng)瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)，泵站每小時(shí)測(cè)定一次，干支管與抽放鉆場(chǎng)至少每周檢查一次，并對(duì)抽放鉆孔有關(guān)參數(shù)進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié)；3、一個(gè)掘進(jìn)工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通風(fēng)方法解決不合理時(shí)必須建立抽防瓦斯系統(tǒng)；4、定期檢查抽放系統(tǒng)，做到抽放管路無破損、無泄露、無積水，抽放管路要吊掛或墊高，離地高度不小于0.3m，抽放檢測(cè)儀表齊全，定期校正，保證好用；5、抽放工程必須按設(shè)計(jì)和計(jì)劃施工，抽放鉆場(chǎng)必須有觀測(cè)牌板，各種記錄臺(tái)帳齊全；瓦斯抽放率不小于25%。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分八、一通三防管理(七)通風(fēng)設(shè)施：1、風(fēng)門、密閉等設(shè)施設(shè)在支護(hù)完好，無片幫冒頂處，周邊要掏槽，見硬底硬幫與煤巖接實(shí)，并抹有不少于0.1m的裙邊；2、設(shè)施前后5m周圍內(nèi)巷道，無雜物、積水、淤泥；3、臨時(shí)設(shè)施，木板設(shè)施要魚鱗搭接，表面要用灰、泥滿抹或勾縫四周接觸嚴(yán)密；4、墻面平整，無裂縫、重縫和空縫，密閉前要設(shè)置柵欄、警標(biāo)和說明牌板和檢查箱；5、每組風(fēng)門不少于兩道，通車風(fēng)門間距不少于一列車長度，行人風(fēng)門間距不小于5m。進(jìn)、回風(fēng)井和井、回風(fēng)巷的風(fēng)門必須安裝兩道聯(lián)鎖的正向風(fēng)門和反向風(fēng)門；門框要包邊沿口，有襯墊，四周接觸嚴(yán)密，門扇平整不漏風(fēng)；通車風(fēng)門要設(shè)底坎擋風(fēng)簾；6、風(fēng)橋通風(fēng)斷面不小于原巷道斷面的4/5，成流線型，坡度小于300；7、調(diào)節(jié)風(fēng)窗的調(diào)節(jié)位置要設(shè)在上方，并可調(diào)。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(八)綜合防塵：1、掘進(jìn)工作面回風(fēng)流中距迎頭50米內(nèi)必須安裝風(fēng)流凈化水幕，水幕能封閉全斷面，井下煤（巖）轉(zhuǎn)載點(diǎn)設(shè)防塵噴霧設(shè)施；2、采用人工噴砼時(shí)，采用潮料，并使用除塵風(fēng)機(jī)對(duì)上料口、余氣口除塵；3、噴漿施工人員要佩帶防塵口罩；4、耙矸機(jī)上方應(yīng)安裝防塵噴霧設(shè)施，掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)應(yīng)使用內(nèi)、外噴霧；5、及時(shí)清除巷道中的浮煤積塵，定期沖洗管線巷幫，消除粉塵堆積；6、每半月至少進(jìn)行一次全塵測(cè)定，每月至少進(jìn)行一次呼吸性粉塵測(cè)定，測(cè)塵合格率達(dá)70%以上。；7、煤巷或半煤巖巷掘進(jìn)工作面應(yīng)按《規(guī)程》規(guī)定設(shè)置隔（抑）爆設(shè)施；8、掘進(jìn)工作面要敷設(shè)防塵管路，硬管距迎頭不得大于50m，膠帶機(jī)巷每50m，其它巷道每100m至少設(shè)一個(gè)三通閥門；9、所有運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)必須有完好的噴霧裝置，并正常使用。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分（九）防滅火管理：1、在井口房、車間、膠帶機(jī)頭機(jī)尾等有火災(zāi)危險(xiǎn)處按規(guī)定配備足夠的滅火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附近20米內(nèi)不得有煙火或用火爐取暖;3、嚴(yán)禁在井下進(jìn)行電氣焊作業(yè)，特殊情況必須電氣焊時(shí)，必須有批準(zhǔn)的電氣焊安全措施；4、人員不得攜帶任何點(diǎn)火物品入井；5、井下清洗風(fēng)動(dòng)工具必須使用不燃性和無毒性洗滌劑，井下使用的油脂、棉紗、布頭等必須存放在蓋嚴(yán)的鐵桶內(nèi)，不得亂放亂扔5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分(十)管理制度：1、項(xiàng)目部設(shè)立通風(fēng)管理部門，人員設(shè)置符合公司和《規(guī)程》規(guī)定；2、通風(fēng)隊(duì)管理制度齊全，有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門的“一通三防”管理工作責(zé)任制，并嚴(yán)格落實(shí)；3、每月至少進(jìn)行一次通風(fēng)隱患排查，召開一次通風(fēng)例會(huì)，并有通風(fēng)工作計(jì)劃和總結(jié)；4、每年編制通風(fēng)，防治瓦斯，防治粉塵，防滅火安全措施計(jì)劃；5、有局部通風(fēng)管理牌板，安全監(jiān)測(cè)管理牌板、調(diào)度值班記錄、通風(fēng)隊(duì)值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測(cè)風(fēng)記錄，瓦斯臺(tái)帳、通風(fēng)儀器儀表管理臺(tái)帳等；6、各種圖紙報(bào)表準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)齊全，上報(bào)及時(shí)；7、瓦檢員、爆破工、監(jiān)測(cè)工、測(cè)風(fēng)員、抽放泵司機(jī)等有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核記錄，并做到持證上崗。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分九、機(jī)電管理一、設(shè)備指標(biāo)：1、機(jī)電設(shè)備必須有產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，防爆設(shè)備還必須有防爆合格證；2、在用機(jī)電設(shè)備完好；3、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆率100%；4、無國家明令要求淘汰的設(shè)備。4發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分二、提升系統(tǒng)。(一)提升機(jī)安裝調(diào)試1、有提升機(jī)安裝措施；2、有安裝、調(diào)試記錄；3、絞車安裝完畢應(yīng)由有資質(zhì)的部門進(jìn)行性能測(cè)試；且要合格；4、絞車高壓電機(jī)、電纜、高壓柜應(yīng)由有資質(zhì)的部門進(jìn)行電氣試驗(yàn)。(二)管理制度與記錄：1、有崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、交接班制度、消防管理制度、要害場(chǎng)所管理制度；2、有運(yùn)行、維修記錄和鋼絲繩檢查記錄記錄規(guī)范；3、鋼絲繩經(jīng)試驗(yàn)，有合格報(bào)告；4、有八大保護(hù)試驗(yàn)記錄；5、有提升連接裝置探傷報(bào)告和罐籠防墜試驗(yàn)報(bào)告，且質(zhì)量合格；6、提升容器與管線、井壁之間，提升容器之間安全間隙符合《規(guī)程》要求。(三)絞車房管理：1、提升機(jī)必須配備正、副司機(jī)，1人開車1人監(jiān)護(hù)，上下人時(shí)必須由正司機(jī)操作，上班時(shí)間不準(zhǔn)帶手機(jī)，著裝規(guī)范；2、執(zhí)行8小時(shí)工作制；3、按規(guī)定應(yīng)配備的技術(shù)資料(電控系統(tǒng)圖、制動(dòng)系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖、絞車主要技術(shù)特征使用履歷及維修記錄；4、安全用具(絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊)完好；5、防滅火設(shè)施(滅火器、砂箱、工具)齊全；6、車房采光照明要良好，且有應(yīng)急照明設(shè)施。(四)供電與信號(hào)通訊：1、供電按規(guī)定具備雙回路或內(nèi)環(huán)供電；2、提升信號(hào)要聲光兼?zhèn)洌?、有可視系統(tǒng)，高瓦斯礦井井口用防爆探頭；4、絞車房與井口要有直通電話。(五)保護(hù)裝置：提升機(jī)應(yīng)有①過卷保護(hù)；②過速保護(hù)；③過負(fù)荷和欠電壓保護(hù)；④限速保護(hù)；⑤深度指示器傳動(dòng)失效保護(hù)；⑥閘皮磨損或閘間隙保護(hù)；⑦松繩保護(hù)；⑧減速功能保護(hù)裝置。⑨后備保護(hù)⑩信號(hào)閉鎖保護(hù)、eq\o\ac(○,11)緊急制動(dòng)保護(hù)(六)輔助裝置：1、液壓站油壓值要根據(jù)提升載荷等經(jīng)計(jì)算確定，殘壓不超過規(guī)定；2、操作臺(tái)各指示儀表指示要準(zhǔn)確，指示燈要齊全，發(fā)光正常；3、高壓換向器柵欄有電氣閉鎖；4、潤滑油欠壓保護(hù)要起作用；5、絞車制動(dòng)閘盤保持潔凈；且偏擺不超限；6、調(diào)繩裝置完好；7、提升信號(hào)與安全門及搖臺(tái)閉鎖，8、罐籠提升時(shí)過放距離內(nèi)不能有積水。8發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分三、壓風(fēng)系統(tǒng)：1、有壓風(fēng)機(jī)安裝措施及安裝、調(diào)試記錄；2、有機(jī)房管理制度、運(yùn)行記錄、檢修記錄；3、螺桿式壓風(fēng)機(jī)有巡查記錄；4、安全用具、防滅火設(shè)施齊全；5、各種保護(hù)齊全、有效；6、各儀表指示準(zhǔn)確、壓力調(diào)節(jié)器靈敏可靠。螺桿式壓風(fēng)機(jī)要定期換油，有隨機(jī)換油記錄（不漏油、濾網(wǎng)完好）。3發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分四、地面供電系統(tǒng)：1、有變電所安裝措施及安裝、調(diào)試記錄；2、變電所運(yùn)行、檢修記錄、整定值變更記錄齊全，并有計(jì)算過程；3、有供電系統(tǒng)圖并會(huì)簽；4、普通變電所有專人值班、移動(dòng)變電站有巡查記錄；5、安全用具、防滅火設(shè)施齊全；6、電纜溝有蓋板，出入電纜洞要封堵；7、開關(guān)柜完好；8、纜線吊掛整齊，地下埋設(shè)有電纜溝，穿墻有套管；9、電纜中間接線用接線盒；低壓電纜可不用接線盒，但接線、絕緣包扎要符合要求，且三相接頭之間留有安全間隙，并有套管；10、所有纜線禁止明接頭；11、接地保護(hù)符合要求，供電系統(tǒng)避雷設(shè)施齊全，并按規(guī)定定期試驗(yàn)；12、變壓器無漏油現(xiàn)象；干燥劑不失效；13、各種牌版齊全。6發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分五、井下主排水系統(tǒng)：1、有安裝措施、調(diào)試、檢查、維護(hù)、運(yùn)行及交接班記錄；2、工作、備用水泵數(shù)量符合規(guī)程規(guī)定，水倉容積滿足排水要求；3、主排水泵房供電采用兩回路；4、泵房內(nèi)電氣設(shè)備、燈具、儀器儀表應(yīng)防爆；6、電機(jī)保護(hù)齊全。5發(fā)現(xiàn)一條不符合扣1分六、井下供電系統(tǒng)：1、有符合要求的供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及保護(hù)整定校驗(yàn)，整定有計(jì)算過程；2、高壓隔爆開關(guān)保護(hù)裝置齊全；3、礦用一般型高壓開關(guān)應(yīng)安裝欠壓保護(hù)、短路保護(hù)；4、低壓電機(jī)裝設(shè)短路、過負(fù)荷、單相斷線、漏電閉鎖保護(hù)5、40Kw及以上電機(jī)應(yīng)使用真空電磁起動(dòng)器控制，并使用電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)；6、127V供電系統(tǒng)（包括信號(hào)照明、煤電鉆等）使用綜合保護(hù)；7、低壓供電系統(tǒng)，必須裝設(shè)檢漏保護(hù)或有選擇性的漏電保護(hù)裝置；8、電纜使用阻燃電纜并掛牌標(biāo)明負(fù)荷及使用地點(diǎn)；9、接地保護(hù)符合要求；10、防爆設(shè)備必須有防爆合格證；11、電氣設(shè)備下井應(yīng)有入井證；12、井下供電應(yīng)做到①三無：無“雞爪子”、無“羊尾巴”、無明接頭；②四有：有合格的過電流保護(hù)裝置；有合格的防爆性能；有合格的接線裝置；有合格的接地保護(hù)裝置。③兩齊：電纜敷設(shè)合理，懸掛整齊；設(shè)備和硐室清潔整齊。④三全：防護(hù)裝置和防火設(shè)施全；圖紙資料和標(biāo)志牌全；絕緣用具全。⑤三堅(jiān)持：堅(jiān)持使用檢漏繼電器，并有記錄；堅(jiān)持使用127V綜合保護(hù)裝置（含皮帶綜合保護(hù)裝置）；堅(jiān)持使用風(fēng)電電閉鎖裝置和瓦斯電閉鎖裝置。8發(fā)現(xiàn)一條不符合扣0.5分九、機(jī)電管理七、設(shè)備管理：1、有機(jī)電設(shè)備管理部門和防爆檢查管理小組；2、有電氣試驗(yàn)制度、設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)制度、設(shè)備定期檢修制度；3、有機(jī)電干部上崗查崗制度、機(jī)電事故責(zé)任追究制度、設(shè)備包機(jī)制度、防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度；4、設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)檔案及圖紙：（1）有完整的設(shè)備臺(tái)帳及主要大型設(shè)備的技術(shù)檔案；（2）設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說明書、調(diào)試安裝驗(yàn)收單、試驗(yàn)記錄、設(shè)備歷次事故記錄、設(shè)備大修及技術(shù)改造記錄、安裝圖紙；（3）有井下電氣設(shè)備布置圖；（4）設(shè)備有帳、卡、圖牌板；5、井下移動(dòng)電氣設(shè)備全上架,五小件(電鈴、