某建筑公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編版

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：1序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注1SHMCC133/J02··01-20006（A）管理目標(biāo)上半年年實(shí)施情況表表技術(shù)規(guī)劃部3年2SHMCC133/J02··02-20006（A）管理目標(biāo)考核評評審表技術(shù)規(guī)劃部3年3管理評審計(jì)劃((或年度工作作總結(jié)會議計(jì)計(jì)劃等)技術(shù)規(guī)劃部、辦辦公室3年4管理評審報(bào)告((或年度工作作報(bào)告/或會議紀(jì)要要等)技術(shù)規(guī)劃部、辦辦公室3年5年度內(nèi)審計(jì)劃技術(shù)規(guī)劃部3年6內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃技術(shù)規(guī)劃部3年7SHMCC133/J04··01-20006（A）檢查表技術(shù)規(guī)劃部3年8內(nèi)審報(bào)告技術(shù)規(guī)劃部3年9SHMCC133/J04··02-20006（A）不符合項(xiàng)報(bào)告技術(shù)規(guī)劃部3年10內(nèi)外協(xié)商與溝通通的處理結(jié)果果的相應(yīng)記錄錄技術(shù)規(guī)劃部3年11SHMCC133/J08··01-20006（A）法律法規(guī)及其他他要求文件清清單技術(shù)規(guī)劃部3年12SHMCC133/J08··02-20006（A）法律法規(guī)及其他他要求適用性性評價表技術(shù)規(guī)劃部3年13SHMCC133/J09··01-20006（A）發(fā)文單辦公室3年14SHMCC133/J09··02-20006（A）收文單辦公室3年15SHMCC133/J09··03-20006（A）文件記錄更改登登記表技術(shù)規(guī)劃部3年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NNO：2序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注16SHMCC133/J09··04-20006（A）作廢文件記錄銷銷毀登記表技術(shù)規(guī)劃部、辦辦公室3年17SHMCC133/J09··05-20006（A）圖紙資料接受登登記工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束18SHMCC133/J09··06-20006（A）圖紙資料分發(fā)卡卡工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束19SHMCC133/J09··07-20006（A）設(shè)計(jì)變更分發(fā)卡卡工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束20SHMCC133/J09··08-20006（A）作廢圖紙撤出登登記表工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束21SHMCC133/J09··09-20006（A）作廢圖紙銷毀申申報(bào)表工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束22施工圖紙抽調(diào)通通知工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束23SHMCC133/J09··10-20006（A）施工圖紙技術(shù)資資料復(fù)印登記記表工程監(jiān)督管理部部項(xiàng)目結(jié)束24SHMCC133/J09··11-20006（A）“整合型”文件件、資料標(biāo)識識印章發(fā)放登登記表技術(shù)規(guī)劃部3年25SHMCC133/J10··01-20006（A）質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單技術(shù)規(guī)劃部3年26SHMCC133/J10··02-20006（A）歸檔登記表辦公室3年27SHMCC133/J11··01-20006（A）培訓(xùn)效果調(diào)查反反饋表人力資源部3年28SHMCC133/J11··02-20006（A）培訓(xùn)考核記錄表表人力資源部3年29SHMCC133/J12··01-20006（A）工程信息處理登登記表市場營銷部3年30SHMCC133/J12··02-20006（A）投標(biāo)項(xiàng)目評審表表市場營銷部3年31SHMCC133/J12··03-20006（A）合同評審表市場營銷部3年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：3序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注32SHMCC133/J12··04-20006（A）合同履行情況檢檢查記錄表市場營銷部3年33SHMCC133/J12··05-20006（A）工程合同竣工履履行情況表市場營銷部3年34SHMCC133/J12··06-20006（A）合同概況表（上上報(bào)）市場營銷部3年35SHMCC133/J13··01-20006（A）工程分包方資質(zhì)質(zhì)審查及評價價記錄表市場營銷部3年36SHMCC133/J13··02-20006（A）分包合同評審及及用印審批表表市場營銷部3年37SHMCC133/J13··03-20006（A）分包商年度/竣竣工綜合考核核記錄表市場營銷部3年38SHMCC133/J13··04-20006（A）分包商辭退報(bào)告告市場營銷部3年39SHMCC133/J13··05-20006（A）工程分包合同//勞務(wù)分包合合同市場營銷部3年40SHMCC133/J13··06-20006（A）工程分包商/勞勞務(wù)分包商名名冊市場營銷部3年41SHMCC133/J13··07-20006（A）施工機(jī)械租賃（含含操作服務(wù)）分分包商評價登登記表資產(chǎn)管理部3年42SHMCC133/J13··08-20006（A）委托試驗(yàn)和檢驗(yàn)驗(yàn)單位登記表表科技檢測分公司司3年43SHMCC133/J14··01-20006（A）工程項(xiàng)目（月）安安全控制表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年44SHMCC133/J14··02-20006（A）施工企業(yè)傷亡事事故月（年）報(bào)報(bào)表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年45SHMCC133/J15··01-20006（A）職業(yè)健康檢查情情況匯總表事務(wù)部3年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：4序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注46SHMCC133/J16··01-20006（A）糾正措施技術(shù)規(guī)劃部3年47SHMCC133/J16··02-20006（A）預(yù)防措施技術(shù)規(guī)劃部3年48SHMCC133/J16··03-20006（A）糾正和預(yù)防措施施記錄表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年49SHMCC133/J17··01-20006（A）物資采購計(jì)劃單單資產(chǎn)管理部3年50SHMCC133/J17··02-20006（A）物資采購呈批表表資產(chǎn)管理部3年51SHMCC133/J17··03-20006（A）物資供應(yīng)商評定定表資產(chǎn)管理部3年52SHMCC133/J17··04-20006（A）合格供應(yīng)商名錄錄資產(chǎn)管理部3年53SHMCC133/J17··05-20006（A）物資采購監(jiān)督檢檢查表資產(chǎn)管理部3年54SHMCC133/J17··06-20006（A）安全物資驗(yàn)收記記錄表資產(chǎn)管理部3年55SHMCC133/J18··01-20006（A）施工過程監(jiān)督檢檢查表工程監(jiān)督管理部部3年56SHMCC133/J18··02-20006（A）工程項(xiàng)目開工備備案表工程監(jiān)督管理部部存檔57工程委托單工程監(jiān)督管理部部存檔58SHMCC133/J19··01-20006（A）檢修工程不合格格品報(bào)告工程監(jiān)督管理部部3年59SHMCC133/J20··01-20006（A）環(huán)境因素臺賬工程監(jiān)督管理部部3年60SHMCC133/J20··02-20006（A）重要環(huán)境因素清清單工程監(jiān)督管理部部3年61SHMCC133/J20··03-20006（A）環(huán)境管理檢查表表工程監(jiān)督管理部部3年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC113/J110·011-20066（A）NO：5序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注62SHMCC133/J20··04-20006（A）環(huán)境因素控制表表工程監(jiān)督管理部部3年63SHMCC133/J20··05-20006（A）合規(guī)性評價表工程監(jiān)督管理部部3年64SHMCC133/J21··01-20006（A）危害危險(xiǎn)因素調(diào)調(diào)查表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年65SHMCC133/J21··02-20006（A）危害辨識與危險(xiǎn)險(xiǎn)評價臺賬安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年66SHMCC133/J21··03-20006（A）重大危險(xiǎn)因素及及其控制措施施清單安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年67SHMCC133/J22··01-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置一覽表科技檢測分公司司3年68SHMCC133/J22··02-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置校準(zhǔn)或檢定定計(jì)劃表科技檢測分公司司3年69SHMCC133/J22··03-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置校（檢）通通知單科技檢測分公司司3年70SHMCC133/J22··04-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置監(jiān)督檢查表表科技檢測分公司司3年71SHMCC133/J22··05-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置動態(tài)變化單單科技檢測分公司司3年72SHMCC133/J22··06-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置分類統(tǒng)計(jì)表表科技檢測分公司司3年73SHMCC133/J22··07-20006（A）監(jiān)測和測量裝置置匯總表科技檢測分公司司3年74SHMCC133/J22··08-20006（A）測量裝置現(xiàn)場登登記表科技檢測分公司司3年75SHMCC133/J23··01-20006（A）機(jī)械設(shè)備臺賬資產(chǎn)管理部3年76SHMCC133/J23··02-20006（A）機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商商評定表資產(chǎn)管理部3年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：6序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注77SHMCC133/J23··03-20006（A）合格供應(yīng)商名錄錄資產(chǎn)管理部3年78SHMCC133/J23··04-20006（A）機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記記錄資產(chǎn)管理部3年79SHMCC133/J23··05-20006（A）項(xiàng)目部使用機(jī)械械設(shè)備登記表表資產(chǎn)管理部3年80SHMCC133/J23··06-20006（A）機(jī)械設(shè)備檢查記記錄資產(chǎn)管理部3年81SHMCC133/J23··07-20006（A）機(jī)械管理檢查表表資產(chǎn)管理部3年82SHMCC133/J24··01-20006（A）顧客回訪表工程監(jiān)督管理部部3年83SHMCC133/J25··01-20006（A）工程質(zhì)量檢查記記錄工程監(jiān)督管理部部3年84SHMCC133/J25··02-20006（A）不合格品處置情情況反饋表工程監(jiān)督管理部部3年85事故、事件報(bào)告告安全生產(chǎn)監(jiān)督部部存檔86SHMCC133/J26··01-20006（A）安全檢查記錄表表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年87SHMCC133/J26··02-20006（A）不符合通知單安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年88應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)預(yù)案安全生產(chǎn)監(jiān)督部部3年89SHMCC133/J27··01-20006（A）應(yīng)急培訓(xùn)、演練練記錄安全生產(chǎn)監(jiān)督部部5年90應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)評審記錄安全生產(chǎn)監(jiān)督部部5年91SHMCC133/J27··02-20006（A）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)報(bào)告書安全生產(chǎn)監(jiān)督部部5年質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：7序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注92SHMCC133/J27··03-20006（A）傷亡事故快報(bào)表表安全生產(chǎn)監(jiān)督部部5年93SHMCC133/J28··01-20006（A）危險(xiǎn)化學(xué)品使用用、儲存情況況統(tǒng)計(jì)臺帳事務(wù)部3年94SHMCC133/J28··02-20006（A）危險(xiǎn)化學(xué)品采購購臺賬事務(wù)部3年95SHMCC133/J28··03-20006（A）危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放放臺賬事務(wù)部3年96SHMCC133/J28··04-20006（A）危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)督督檢查記錄事務(wù)部3年97SHMCC133/J29··01-20006（A）射線裝置出入登登記表科技檢測分公司司存檔98SHMCC133/J29··02-20006（A）射線安全防護(hù)確確認(rèn)書科技檢測分公司司3年99SHMCC133/J29··03-20006（A）放射事故報(bào)告卡卡科技檢測分公司司存檔100SHMCC133/J29··04-20006（A）放射性裝置登記記表科技檢測分公司司存檔101SHMCC133/J29··05-20006（A）射線裝置安裝調(diào)調(diào)試申報(bào)表科技檢測分公司司3年102SHMCC133/J30··01-20006（A）揚(yáng)塵排放記錄表表工程監(jiān)督管理部部3年103SHMCC133/J31··01-20006（A）廢水排放記錄表表工程監(jiān)督管理部部3年104顧客或工程所在在地有關(guān)主管管部門的批復(fù)復(fù)工程監(jiān)督管理部部存檔見《廢水排放控制程序》105顧客或有關(guān)主管管部門的批復(fù)復(fù)工程監(jiān)督管理部部存檔見《噪聲控制程程序》質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系記記錄清單SHMCC133/J100·01--2006（A）NO：8序號編號記錄名名稱歸口管理部門保存年限備注106SHMCC133/J32··01-20006（A）噪聲監(jiān)測記錄表表工程監(jiān)督管理部部5年地方有關(guān)機(jī)構(gòu)的的監(jiān)測記錄存檔107SHMCC133/J33··01-20006（A）廢棄物回收記錄錄表工程監(jiān)督管理部部3年注：1、記錄有有延續(xù)要求的的可適當(dāng)延長長保存時間。2、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部的有關(guān)關(guān)記錄在項(xiàng)目目結(jié)束后仍在在保存期內(nèi)的的，交歸口管管理部門保存存。3、需存檔檔的記錄及時時移交檔案室室。管理目標(biāo)上半年年實(shí)施情況表表SHMCC133/J02·01-2006(A)填報(bào)單位：填報(bào)時間：NO：目標(biāo)項(xiàng)目年度目標(biāo)值半年完成目標(biāo)量存在問題改進(jìn)措施備注序號項(xiàng)目部門(單位)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日管理目標(biāo)考核評評審表SHMCC133/J02·02-2006(A)NO：項(xiàng)分序號目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)值實(shí)際完成值評審等級年月日檢查查表SHMCC133/J04·01-2006(A)受審核單位/部部門：接待人時間QMS標(biāo)準(zhǔn)條款EMS標(biāo)準(zhǔn)條款OHSMS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款過程及要求審核方法與抽樣樣事實(shí)記記錄內(nèi)審員：不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告SHMCC133/J04·02--2006(A)受審核方審核日期問題發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不合格事實(shí)不符合：1、ISO90001：2000□、ISO140001：2004□、GB/T228001--2001□，條款號2、程序文件（代代號）條款號3、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（代代號）條款號不合格性質(zhì)：一一般□；嚴(yán)重□審核員：時間是否需要采取糾糾正措施:□是，□否原因分析及糾正正措施：制定：實(shí)施：預(yù)定完成日日期：糾正措施驗(yàn)證：：審核員：驗(yàn)證時間：：法律法規(guī)及其他他要求文件清清單SHMCC133/J08·01--2006((A)序號法律法規(guī)及其他他要求編號法律法規(guī)及其他他要求名稱發(fā)布日期適用條、款、項(xiàng)項(xiàng)、目適用范圍注：1）清單按按質(zhì)量篇、環(huán)環(huán)境篇、職業(yè)業(yè)健康安全篇篇、國際公約約篇五大篇分分別整理。2）每篇清單中中按①國家法律、②國家法規(guī)、規(guī)規(guī)章、規(guī)范性性文件③地方性法規(guī)規(guī)、規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文件④標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范⑤其他要求分分類整理。法律法規(guī)及其他他要求適用性性評價表SHMCC133/J08·02-20066(A)序號法律法規(guī)及其他他要求代號法律法規(guī)及其他他要求名稱適用性評價質(zhì)量篇環(huán)境篇篇職業(yè)健康康安全篇國際公約篇全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用全部適用部分適用（條、款號）不適用合計(jì)（）部（）條（）部（）部（）條（）部（）部（）條（）部（）部（）條（）部使用總計(jì)（）部部（）條（）部部（）條（）部部（）條（）部部（）條本單位執(zhí)行情況況本單位法律法規(guī)規(guī)及其他要求求的有效性是是否相互溝通通:是□否□是否剔除作廢的的法律法規(guī)及及其他要求:是□否□評價人參加評價單位（部門）組織評價單位（部部門）蓋章評價日期：說明：1）適適用性是指法法律法規(guī)及其其他要求是否否適用于本單單位活動。2）對每一一部法律法規(guī)規(guī)及其他要求求從質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全進(jìn)行行評價。3）欄目填寫內(nèi)內(nèi)容多時可另另附頁。發(fā)文單SHMCC133/J09·01-2006(A)NOO：文件名稱批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期經(jīng)辦人發(fā)文范圍使用者份數(shù)收文人收文時間使用者份數(shù)收文人收文時間收文單SHMCC133/J09·02--2006(A)NOO：序號文件名稱稱文件編號來文單位份數(shù)收文人收文時間備注文件記錄錄更改登記表SHMCC133/J09·03-2006(A)NNO：文件名稱文件評審單位文件編號文件更改組織單單位評審意見：評審人：更改內(nèi)容（可另另附頁）：審核意見：審核人：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人：作廢文文件記錄銷毀登記SHMCC133/J09·04-2006(A)NO：序號文件（記錄）名稱文件（記錄）編號份數(shù)備注銷毀部門：批準(zhǔn)人：監(jiān)銷人：銷毀時間：：圖紙資料料接收登記SHMCC133/J09·05-2006(A)NO：帳號來源圖號名稱份數(shù)每份張數(shù)收到日期期備注圖紙資料料分發(fā)卡SHMCC133/J09·06-2006(A)NO：工程名稱帳號圖紙名稱圖號總份數(shù)（）每份（）張發(fā)往單位份數(shù)張數(shù)領(lǐng)取人領(lǐng)取時間抽圖記錄填寫分拆圖紙?jiān)斣敿?xì)圖號加印數(shù)到圖日期：分圖日期：：經(jīng)手人：分圖人：備注設(shè)計(jì)變更更分發(fā)卡SHMCC133/J09·07-2006(A)圖號：帳號：NOO：設(shè)變編號份數(shù)張數(shù)收到時間分圖人發(fā)往單位份數(shù)領(lǐng)取人日期備注填表說明：1此卡應(yīng)附在同同圖號圖紙資資料分發(fā)卡后后面2帳號：同同圖圖號圖紙帳號號作廢圖紙撤出登登記表SHMCC133/J09·08-2006(A)NNO：帳號圖紙資料名稱圖號作廢撤出時間撤出作廢圖紙?zhí)柼枏垟?shù)份數(shù)經(jīng)辦人設(shè)變編號1帳號：同同圖圖號圖紙帳號號。2張數(shù)：填寫一一份圖紙中作作廢的張數(shù)。3份數(shù)：同“圖圖紙資料接收收登記”表中同圖號號圖紙接收的的份數(shù)。4經(jīng)辦人：技術(shù)術(shù)員作廢圖紙紙銷毀申報(bào)表SHMCC133/J09·09-2006(A)NO：帳號工程名稱工程編號撤出圖圖紙數(shù)量備注土建結(jié)構(gòu)管道機(jī)械電氣儀表計(jì)算機(jī)電訊合計(jì)批準(zhǔn)人:時間:施工圖紙紙技術(shù)資料復(fù)印登記表SHMCC133/J09·10-20006(A)NO：帳號圖紙資料名稱圖號復(fù)制方式張數(shù)數(shù)復(fù)制份數(shù)批準(zhǔn)人復(fù)制時間備注曬圖復(fù)印A0A1A2A3A4“整合型”文件件、資料標(biāo)識識印章發(fā)放登登記表SHMCC133/J09·11-20006(A)序號單位（部門）受控標(biāo)識章作廢標(biāo)識章保留標(biāo)識章作廢圖紙撤出通知章參見號單標(biāo)識章受控號自編號領(lǐng)取人發(fā)放時間收回時間歸檔登記表SHMCC133/J100·02-22006（A）NO：序號歸檔日期移交單位名稱文件（記錄）名名稱文件（記錄）年年度文件（記錄）頁頁數(shù)文件（記錄）狀狀況說明備注歸檔人：接收人：年月日培訓(xùn)效果調(diào)查反反饋表SHMCC133/J11·01-20066(A)姓名部門職務(wù)（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)意見和建議議（請?jiān)谀阏J(rèn)認(rèn)為最合適的的選項(xiàng)前打“∨”，對你的配配合深表感謝謝）項(xiàng)目選項(xiàng)1、本次培訓(xùn)對對你是否有幫幫助？□很有幫助□有有些幫助□有啟發(fā)□沒有作用2、本次培訓(xùn)課課程對你是否否適合？□非常適合□較較適合□不太適合□不適合3、你對培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容是否感興興趣？□感興趣□一般般□不感興趣4、本次培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容與實(shí)際工工作是否結(jié)合合？□非常結(jié)合□較較結(jié)合□不結(jié)合5、本次培訓(xùn)的的教師精神面面貌和表述如如何？□很好□較好□□一般□差6、培訓(xùn)教師的的備課準(zhǔn)備如如何？□很好□較好□□一般□差7、本次培訓(xùn)的的組織安排如如何？□很好□較好□□一般□差8、你對本次培培訓(xùn)的教學(xué)等等設(shè)施滿意嗎嗎？□滿意□一般□□不滿意9、你對本次培培訓(xùn)的總體評評價如何？□很好□較好□□一般□差10、參加本次次培訓(xùn)印象最最深最好的是是什么？11、你認(rèn)為此此次培訓(xùn)還有有哪些方面需需改進(jìn)和提高高？12、你對公司司的培訓(xùn)有何何意見和建議議？13、其他：說明：本表可普普查或抽查使使用培訓(xùn)考核記錄表表SHMCC133/J11·02-20066(A)培訓(xùn)日期/時間間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)部門培訓(xùn)教師培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容（教材材）考核時間考核方式參加培訓(xùn)人員考考核記錄序號姓名單位（部門）崗位（工種）考核（試）成績績備注記錄：年月日工程信息處理登登記表SHMCC133/J12··01-20066(A)年月月日編號：項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位聯(lián)系電話工程性質(zhì)冶金市政政民建其他估算建安量信息來源自主網(wǎng)上上中介計(jì)劃工期其他情況主辦單位經(jīng)辦人市場部處理意見1、提供資料2、開具法人人委托3、預(yù)約原件：：4、經(jīng)辦人日期跟蹤結(jié)果參加資格預(yù)審日日期參加投標(biāo)日日期投標(biāo)結(jié)果中標(biāo)未中標(biāo)日期備注投標(biāo)項(xiàng)目評審表表SHMCC133/J12··02-20066(A)填表人：填報(bào)時間：年月日/年月日編號：工程名稱工程地址顧客名稱設(shè)計(jì)單位工程規(guī)模工期要求招標(biāo)要求安全目標(biāo)招標(biāo)要求投標(biāo)承諾投標(biāo)承諾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)要求文明施工招標(biāo)要求投標(biāo)承諾投標(biāo)承諾投標(biāo)報(bào)價執(zhí)行定額及報(bào)價價方式預(yù)計(jì)投標(biāo)利潤保函要求付款條件、進(jìn)度度顧客特殊要求投標(biāo)承諾的重大事項(xiàng)項(xiàng)招標(biāo)文件投標(biāo)文件市場營銷部門確認(rèn)意見工程管理部門確認(rèn)意見部確認(rèn)意見財(cái)務(wù)部門確認(rèn)意見資產(chǎn)管理部門確認(rèn)意見總工程師確認(rèn)意見總經(jīng)濟(jì)師確認(rèn)意見總會計(jì)師確認(rèn)意見投標(biāo)主持領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)意見合同評審審表SHMCC133/J12··03-20066(A)工程名稱工程地址建設(shè)單位聯(lián)系電話聯(lián)系人設(shè)計(jì)單位聯(lián)系電話聯(lián)系人發(fā)包單位聯(lián)系電話聯(lián)系人工程概況承包范圍質(zhì)量要求安全要求工期要求合同價格合同金額（包含：：□稅金□趕工獎□甲供料）甲供材料□無□有種類及結(jié)算方式式：結(jié)算方式□單價包干調(diào)價范圍及方式式：□總價包干調(diào)價范圍及方式式：□預(yù)算結(jié)算定額及費(fèi)率：□其它：：結(jié)算審計(jì)□發(fā)包方審計(jì)終終審□社會審計(jì)終終審□其他：預(yù)計(jì)利潤履約保函工程價款支付條件預(yù)付款進(jìn)度款結(jié)算款保修金保修期獎懲條款主要風(fēng)險(xiǎn)化解預(yù)案市場營銷部門確確認(rèn)意見：財(cái)務(wù)部門確認(rèn)意意見：監(jiān)察審計(jì)部門確確認(rèn)意見：安全生產(chǎn)監(jiān)督部部門意見：工程管理部門確確認(rèn)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：：領(lǐng)導(dǎo)意見：填報(bào)單位(章))：填報(bào)人：填報(bào)日期：年月日合同履行情況檢檢查記錄表SHMCC133/J12··04-20066(A)編號：工程名稱稱檢查日期期組織人人記錄人參加人員：合同履行情況：：項(xiàng)目經(jīng)理意見::簽字:年月日工程合同竣工履履行情況表SHMCC133/J12··05-20066(A)年月日工程名稱計(jì)劃開工日期實(shí)際開工日期計(jì)劃竣工日期實(shí)際竣工日期合同總價最終結(jié)算價款工程質(zhì)量及獲獎獎情況工程安全情況分包情況保修金執(zhí)行情況況合同履行過程中中的調(diào)整情況況（含對原合合同內(nèi)容、價價格等爭議、補(bǔ)補(bǔ)充修改等）填報(bào)單位：負(fù)責(zé)人：填表人：合同概況況表SHMCC133/J12··06-20066(A)合同名稱合同工期合同總價項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)際工期結(jié)算總價聯(lián)系電話工程概況建設(shè)規(guī)模/生產(chǎn)產(chǎn)能力主要實(shí)物量建筑面積（m22）打樁(根/m33）砼總量(m3))砌筑（m3）土石方（m3）砼管道(m)設(shè)備安裝(t))電纜敷設(shè)（kmm)管道(t)鋼結(jié)構(gòu)制作/安安裝(t)電纜橋架（t）執(zhí)行體系建設(shè)單位發(fā)包單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位主要設(shè)備供應(yīng)商商材料供應(yīng)試車及調(diào)試合同體系構(gòu)成承包方式甲供材料乙供甲控結(jié)算方式工程款基準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)填報(bào)單位（章）：填報(bào)人：填報(bào)日期：年月日分包商資質(zhì)審查查及評價記錄錄表SHMCC133/J13··01-20006(A))編號：申請承包工程項(xiàng)項(xiàng)目名稱施工單位概況企業(yè)名稱主管上級法定代表人技術(shù)負(fù)責(zé)人全員人數(shù):人其中高級職稱::人:中級:人:初級:人安監(jiān)人數(shù):人其中專職:人:兼職:人施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人施工技術(shù)負(fù)責(zé)人人施工安全負(fù)責(zé)人人施工質(zhì)量負(fù)責(zé)人人參加施工人數(shù)人:其中技工工:人:力工:人施工能力概況安全設(shè)施及安全全防護(hù)用品配配備：施工機(jī)械器具及及運(yùn)輸車輛配配備：環(huán)境保護(hù)能力：：原件審驗(yàn)記錄項(xiàng)目主要范圍或等級級有效期備注營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書安全資格證書質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)許可證有關(guān)部門審查會簽合同管理部門意意見：(簽、章)年月日技術(shù)質(zhì)量部門意意見：(簽、章)年年月日工程管理部門意意見：(簽、章)年月日安全監(jiān)督部門意意見：(簽、章)年年月日領(lǐng)導(dǎo)意見(簽字)年月日附：1、企業(yè)介介紹；2、歷年承包包主要工程介介紹；3、企業(yè)主要人人員履歷表；；4、本項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人履歷表表。分包合同評審及及用印審批表表SHMCC133/J13··02-20006(A))年月日編號：總包項(xiàng)目名稱合同總價分包項(xiàng)目名稱分包總價分包單位合同工期主辦單位合同章類別專業(yè)項(xiàng)目部評審審意見簽名：日期：工程部門評審意見簽名：日期：質(zhì)量部門評審意見簽名：日期：安監(jiān)部門評審意見簽名：日期：合同部門評審意見簽名：日期：主辦單位負(fù)責(zé)人簽名：日期：市場營銷部意見簽名：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注經(jīng)辦辦人：分包商年度/竣竣工綜合考核核記錄表SHMCC133/J13··03-20006(A))考核時間：編號：分包商名稱本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分包工程分包范圍質(zhì)量情況工期情況文明施工安全管理服務(wù)態(tài)度環(huán)保情況其它項(xiàng)目部評價：簽字：：年月日綜合評價簽字：年月日分包商辭退報(bào)告告SHMCC133/J13··04-20006(A))編號：分包商名稱現(xiàn)場負(fù)責(zé)人分包工程及部位主要存在問題：：專業(yè)項(xiàng)目部意見見：項(xiàng)目目經(jīng)理：年月日項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目目經(jīng)理：年月日市場營銷部意見見：部門負(fù)負(fù)責(zé)人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意意見：簽字字：年月日工程分包合同//勞務(wù)分包合合同SHMCC133/J13··05-20006(A))NO：編號責(zé)任單位總包工程程名稱責(zé)任單位簽約人人分包單位全稱分包工程程名稱分包工程價款分包單位法人分包單位委托人人分包商資質(zhì)等級級工期經(jīng)辦人簽訂日期備注工程分包商/勞勞務(wù)分包商名名冊SHMCC133/J13··06-20006(A))NO：序號資質(zhì)證書營業(yè)執(zhí)照質(zhì)量認(rèn)證情況人員裝備情況施工技術(shù)能力環(huán)境保護(hù)能力職業(yè)安全健康管管理考核結(jié)果證書編號資質(zhì)等級注冊號經(jīng)營范圍制表：審批：施工機(jī)械租賃（含含操作服務(wù)）分分包商評價登登記表SHMCC133/J13··07-20006(A))NO：序號營業(yè)執(zhí)照定產(chǎn)合機(jī)械安全裝置是是否齊全租金是否通過ISOO9001認(rèn)證業(yè)績評價結(jié)果評價人再評價結(jié)果經(jīng)營范圍委托試驗(yàn)和檢驗(yàn)驗(yàn)單位登記表表SHMCC133/J13··08-20006(A))NO：序號資質(zhì)證書計(jì)量認(rèn)證證書對外檢測單位資資格準(zhǔn)許試驗(yàn)檢測項(xiàng)項(xiàng)目評價人再評價結(jié)果資質(zhì)等級年檢日期證書編號證書有效期工程項(xiàng)目（）月月安全控制表表SHMCC133/J144·01--2006（A）工程名稱單位名稱填表人聯(lián)系電話本月施工組織（總總）設(shè)計(jì)或方方案中安全技技術(shù)措施、安安全施工專項(xiàng)項(xiàng)方案的編制制、審批和交交底控制情況況名稱編制、審批情況況交底情況交底人·次施工組織（總）設(shè)設(shè)計(jì)施工方案施工臨時用電方方案安全施工專項(xiàng)方方案安全教育控制情情況教育內(nèi)容本月教育次數(shù)本月教育人數(shù)累計(jì)教育人·次次三級教育進(jìn)場教育轉(zhuǎn)崗教育班組教育本月安全檢查、整整改控制情況況檢查內(nèi)容檢查次數(shù)隱患項(xiàng)數(shù)整改項(xiàng)數(shù)安全會議次數(shù)本月分包方安全全控制情況分包單位名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人合同協(xié)議簽訂情情況安全負(fù)責(zé)人本月施工總?cè)藬?shù)數(shù)本企業(yè)職工人數(shù)數(shù)專業(yè)分包單位人人數(shù)專職安全管理人人員數(shù)勞務(wù)分包單位人人數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字：：安全負(fù)責(zé)人人簽字：年月日說明：：當(dāng)分包單位位數(shù)量多時，可可另附表項(xiàng)目工傷事故（）月報(bào)表SHMCC133/J14·02-20066(A)單位名稱：工程名稱：發(fā)生事故日日期：年月日時分事故類別：主要原因分分析：受傷害人姓名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失（元）附注直接間接事故經(jīng)過和原因因：預(yù)防事故重復(fù)發(fā)發(fā)生的措施：：落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：制表人：年月日樣表項(xiàng)目工傷事故（）月報(bào)表SHMCC133/J14·02-20066(A)單位名稱：×××××××工程名稱：××××發(fā)生事故日日期：×年×月×日×?xí)r×分事故類別：物物體打擊主要原因分分析：違章作作業(yè)受傷害人姓名傷亡情況（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失（元）附注直接間接×××重、普工男××××三級安全教育還未復(fù)工××××事故經(jīng)過和原因因：事故經(jīng)過：×年年×月×日×?xí)r×分，普工王××在八樓清理理鋼模，將鋼鋼模自室內(nèi)搬搬至懸挑鋼平平臺吊蘭處，因因下小雨，為為圖方便將鋼鋼模由室內(nèi)擲擲至吊籠處，因因吊籠裝滿，鋼鋼模高出平臺臺，滑出落向向地面，砸在在路過鋼平臺臺下方的普工工李××頭上，將其其安全帽砸壞壞，傷至頭部部。原因分析：1、對對職工王××安全教育不不力，交底不不清；2、鋼平臺下下方未搭設(shè)防防墜棚；3、吊籠設(shè)置置不合理，高高于平臺；4、普工王××工作責(zé)任心心不強(qiáng)，高處處作業(yè)亂擲鋼鋼模。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)發(fā)生的措施：：1、加強(qiáng)對職工工的安全教育育及交底工作作，高處作業(yè)業(yè)不得隨意擲擲物；2、在鋼平臺下下方搭設(shè)防墜墜棚，確保行行人安全；3、對吊籠進(jìn)行行改造，不得得高于鋼平臺臺欄桿。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人×××項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：××××制表人：×××××年×月×日職業(yè)健康檢查情情況匯總表SHMCC133/J15·01-22006(A)單位蓋章：序號姓名性別身份證號碼婚姻狀況工種總工齡接害工齡職業(yè)危害因素名名稱檢查情況檢查日期采取措施備注主要陽性體征特殊檢查結(jié)果呈報(bào)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：年月月日糾正措措施SHMCC133/J16·01-22006(A)NOO：不合格/不符合合、事故、事事件發(fā)生部門門(單位)不合格/不符合合、事故、事事件事實(shí)：原因分析：糾正措施：預(yù)定完成日期：：制定人：批準(zhǔn)人：時間：時間：實(shí)施情況驗(yàn)證：：驗(yàn)證人：時間：措施評審：評審人：時間：預(yù)防措措施SHMCC133/J16·02-2006(A)NO：責(zé)任部門（單位位）預(yù)防內(nèi)容：原因分析：預(yù)防措施：制定人：時間：批準(zhǔn)人：時間：實(shí)施情況驗(yàn)證：：驗(yàn)證人(簽字))：時間：預(yù)防措施評審：：評審人(簽字))：時間：糾正和預(yù)防措施施記錄表SHMCC133/J16·03-2006(A)編號：單位名稱工程名稱事故隱患部位不合格及事故隱隱患內(nèi)容：原因分析：糾正、預(yù)防措施施要求及實(shí)施施計(jì)劃：措施制定人：審批意見：審批人：糾正、預(yù)防措施施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：填表日期：注:安全管理中中發(fā)現(xiàn)需要采采取糾正和預(yù)預(yù)防措施的用用此表物資采采購計(jì)劃單SHMCC133/J17·01-20066(A)項(xiàng)目名稱：NOO：序號物資名稱稱規(guī)格型號號材質(zhì)計(jì)量單位采購量量備注編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時間：：物資采購購呈批表SHMCC133/J17·02-20066(A)NO：申請訂貨單位申請人工程部位結(jié)算方式供貨單位交貨期限是否考察貨物名稱規(guī)格型號質(zhì)量保證定貨技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包裝要求運(yùn)輸方式擬定數(shù)量單價（元）總價（元元）主管審核意見簽名：年月日價格審核小組意見簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)批示簽名：年月日備注年月日物資供供應(yīng)商評定表SHMCC133/J17·03-20066(A)序號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證供應(yīng)商名稱營業(yè)執(zhí)照質(zhì)保能力履約能力服務(wù)質(zhì)量價格評價結(jié)果評價人備注許可證號有效期注冊號有效期單位名稱：（公公章）負(fù)責(zé)人：填表人：年月日合格供應(yīng)商名錄錄SHMCC133/J17·04-20066(A)NO：序號供應(yīng)商名稱物資名稱評定日期期備注分公司或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部：（公公章）年月日注：（1)合格格供應(yīng)商應(yīng)具具備見證資料料復(fù)印件；（2）確定合格格供應(yīng)商記錄錄存檔。物資采購監(jiān)督檢檢查表SHMCC133/J17·05-22006(AA)NO：工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人單位名稱反饋時間年月日1合格供應(yīng)商名錄：(請?jiān)敿?xì)列出，亦可附表)2進(jìn)貨物資明細(xì)：(請?jiān)敿?xì)列出，亦可附表)3產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識有()無()4不合格有()無()5物資搬運(yùn)、貯存、保管良好()損壞()6施工圖預(yù)算有()無()7采購物資計(jì)劃單有()無()8物資采購呈批表有()無()注：若發(fā)生不合合格項(xiàng)將處置置結(jié)果資料反反饋到資產(chǎn)管管理部安全物資驗(yàn)收記記錄表SHMCC133/J17·06-22006(AA)物資名稱稱規(guī)格單位收料日期期驗(yàn)收數(shù)數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)收人簽名備注年月日送料數(shù)實(shí)收數(shù)發(fā)票或入庫單號號質(zhì)保書號檢驗(yàn)狀況檢驗(yàn)單號單位名稱（公章章）：負(fù)責(zé)人：填表人：SHMCC133/J18··01-20006(A))施工過程監(jiān)監(jiān)督檢查表工程名稱負(fù)責(zé)人單位名稱監(jiān)督檢查時間年月日服務(wù)、監(jiān)督、指指導(dǎo)內(nèi)容：1.管理體系：：①組織機(jī)構(gòu)（人人員）的設(shè)置置。②相關(guān)管理職責(zé)責(zé)、制度的制制定。③內(nèi)外部管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建立。④管理目標(biāo)的分分解及完成情情況。2.質(zhì)量管理：：①組織體系的報(bào)報(bào)審。②工程質(zhì)量控制制狀態(tài)（工序序檢查、確認(rèn)認(rèn)、報(bào)審）。③工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)。④質(zhì)量報(bào)表（內(nèi)內(nèi)、外部）。3.測量管理：：①測量儀器的有有效性。②測量記錄的規(guī)規(guī)范性。4.法律法規(guī)管管理：①本單位法律法法規(guī)及其他要要求的建立。②補(bǔ)充的法律法法規(guī)及其他要要求適用性評評價。③本單位法律法法規(guī)及其他要要求的更新及及輸出。5.技術(shù)資料管管理：①收發(fā)臺帳。②技術(shù)資料存放放標(biāo)識?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢?.施工管理：：①施工組織設(shè)計(jì)計(jì)及施工方案案的審批。②項(xiàng)目及專業(yè)開開工報(bào)告的審審批。③工程進(jìn)度控制制狀態(tài)（網(wǎng)絡(luò)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、計(jì)劃劃的編制及實(shí)實(shí)施情況）。④工程平面控制制狀態(tài)（三通通一平：水通通、電通、路路通、場地平平整。上海地地區(qū)五通二平平：水通、電電通、路通、訊訊通、設(shè)計(jì)圖圖紙通、總平平面布置圖、場場地平整）。⑤應(yīng)急預(yù)案的審審批及評價。⑥交工資料的歸歸檔。⑦用戶回訪（按按單項(xiàng)合同進(jìn)進(jìn)行）。⑧施工報(bào)表（內(nèi)內(nèi)、外部）。7.技術(shù)管理：：①兩級技術(shù)交底底。②圖紙自審、會會審。③新技術(shù)（工藝藝、工法）的的推廣及運(yùn)用用。④技術(shù)總結(jié)（按按單項(xiàng)合同或或年度進(jìn)行）。8.環(huán)境管理：：①本單位環(huán)境因因素臺帳的建建立。②本單位重要環(huán)環(huán)境因素的識識別。③指標(biāo)、目標(biāo)及及措施方案的的制定（可在在施工方案中策劃劃）。④運(yùn)行記錄的可可追溯性⑤合規(guī)性評價?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢踅Y(jié)論性評價：（本本頁不夠可另另附紙）1.共監(jiān)督檢檢查項(xiàng)，其中中規(guī)范項(xiàng)，不不規(guī)范項(xiàng)，未未建立（執(zhí)行行）項(xiàng)。2.存在的問問題：3.提出改進(jìn)進(jìn)意見：檢查單位位：（簽章）責(zé)任單位：（簽章章）年月日年月日日注：1.本表表適用于公司司、分公司主主管部門。2.規(guī)范表示為——√，不規(guī)范表表示為——×，未建立（執(zhí)執(zhí)行）表示為為——○。工程項(xiàng)目開工備備案表SHMCC133/J18··02-20006(A))工程編號：年月日工程名稱工程性質(zhì)開竣工日期建安量總承包單位設(shè)計(jì)單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型工程所含專業(yè)監(jiān)理公司質(zhì)量監(jiān)督部門安全監(jiān)督部門建設(shè)單位建設(shè)地點(diǎn)聯(lián)系電話項(xiàng)目主要人員姓名電話施工單位負(fù)責(zé)人電話項(xiàng)目經(jīng)理施工負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人環(huán)保負(fù)責(zé)人開工條件具備情情況1、合同或協(xié)議議是否簽定：：2、項(xiàng)目施工是是否辦理登記記（按工程所所在地或顧客客要求）：3、質(zhì)量、安全全是否報(bào)監(jiān)：：4、施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（或施工工方案）是否否報(bào)批：5、施工組織體體系是否健全全：6、臨時設(shè)施及及開工前現(xiàn)場場必須具備的的是否完成：：7、施工單位是是否確定（分分包、外協(xié)隊(duì)隊(duì)伍資質(zhì)是否否審查）：8：其它：項(xiàng)目經(jīng)理部（公公章）審核人人：填報(bào)人：檢修工程不合格格品報(bào)告SHMCC133/J19··01－2006((A)NNO：工程名稱施工單位發(fā)生日期不合格事實(shí)：評審和處置意見見：不合格品處置：：返修返工讓步接收技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證：參加人員環(huán)境因素臺帳SHMCC133/J20·01--2006((A)分類序號分部分項(xiàng)工程名稱序號環(huán)境因素排放去向abcdefh合計(jì)影響程度環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門a.法規(guī)符合合性b.發(fā)生頻次c.影響范圍d.影響程度e.相關(guān)方關(guān)注注度f.萬元產(chǎn)值（年年）消耗量h.可節(jié)約程度度重要環(huán)境因素清清單SHMCC133/J20·02-20066(A)序號環(huán)境因素排放去向活動點(diǎn)/工序//部位影響程度環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門控制措施審核：編制：時間：_________________環(huán)境境管理檢查表表SHMCC133/J20·03-20066(A)責(zé)任部門責(zé)任人管理制度度部相關(guān)方案案部序號項(xiàng)目運(yùn)行情況1法律法規(guī)及其他他要求清單的的全面性及發(fā)發(fā)布。2相關(guān)管理人員對對相關(guān)條文的的認(rèn)知。3適用性評價記錄錄的規(guī)范性及及報(bào)送。4環(huán)境因素臺帳的的規(guī)范性。5重要環(huán)境因素的的識別與法律律法規(guī)及其他他要求的符合合性。6指標(biāo)、目標(biāo)及措措施方案的可可行性及交底底。7運(yùn)行記錄的可追追溯性。8應(yīng)急預(yù)案的可行行性、交底及及評價。9合規(guī)性評價的真真實(shí)性。結(jié)論性評價：（本本頁不夠可另另附紙）1.共檢查項(xiàng)項(xiàng)，其中規(guī)范范項(xiàng)，不規(guī)范范項(xiàng)，未建立立（執(zhí)行）項(xiàng)項(xiàng)。2.存在的問問題：3.提出改進(jìn)進(jìn)意見：檢查人：日期：注：1.本表表適用于公司司、分公司主主管部門。2.規(guī)范表示為——√，不規(guī)范表表示為——×，未建立（執(zhí)執(zhí)行）表示為為——○。_________________環(huán)境境因素控制表表SHMCC133/J20·04-20066(A)施工單位責(zé)任人重要環(huán)境因素類類別水□氣氣□聲□渣□資源□序號控制依據(jù)據(jù)條文、目標(biāo)、指指標(biāo)控制情況況及證據(jù)123456789101112131415注：本表適用于于自管、統(tǒng)管管項(xiàng)目經(jīng)理合規(guī)性評價表SHMCC133/J20·05-2006(A)重要環(huán)境因素目前的執(zhí)行、遵遵守情況涉及的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求123456789公司現(xiàn)有的管理制度123法規(guī)的符合性經(jīng)評價該重要環(huán)環(huán)境因素的控控制：□符合要求；；□不符合要求求，見糾正措措施單號；評價部門：評價人：日期：危害危險(xiǎn)險(xiǎn)因素調(diào)查表SHMCC133/J21·01--2006((A)部門：序號部門或施工階段段危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故故現(xiàn)有控制措施及及有效性備注批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：填表人：注：a）制定目目標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案；；b）制定管理理程序；c）培訓(xùn)教育育；d）制定應(yīng)急急預(yù)案；e）保持現(xiàn)有有措施；f）運(yùn)行控制制；危害辨識識與危險(xiǎn)評價臺帳SHMCC133/J21·02-20066(A)制表單位：填表日期：：序號部門或施工階段作業(yè)活動潛在的危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)（Ⅰ--Ⅴ）作業(yè)條件危險(xiǎn)性性評價危險(xiǎn)等級現(xiàn)有監(jiān)測措施及及有效性備注LECD注：判斷依據(jù)：：Ⅰ.不符合法律律法規(guī)及其他他要求；Ⅱ.曾發(fā)生事故故，仍為采取取有效控制措措施；Ⅲ.相關(guān)方合理理抱怨或要求求；Ⅳ.直接觀察到到的危險(xiǎn)；Ⅴ.定量評價（LEC法）重大危險(xiǎn)因素及及其控制措施施清單SHMCC133/J21·03-20066(A)序號導(dǎo)致事故故作業(yè)活動動危險(xiǎn)因素素危險(xiǎn)級別別現(xiàn)有控制措施（a～f）備注部門門：填表人：填表日期：：注：：a）制定目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)；b）制定管理理方案；c）培訓(xùn)教育育；d）制定應(yīng)急急預(yù)案；e）保持現(xiàn)有有措施；f）運(yùn)行控制監(jiān)視和測量裝置置一覽表SHMCC133/J22·01-2006(A)擁有單位位：NO：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號出廠編號精度等級測量范圍驗(yàn)收日期檢定周期檢定日期檢定單位使用部門備注監(jiān)視和測量裝置置檢（校）年年計(jì)劃表SHMCC133/J22·02-2006(A)擁有單位位：NO：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號周期上次檢校時間計(jì)劃檢定日期//實(shí)際檢定日日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月監(jiān)視和測量裝置置檢（校）通通知單SHMCC133/J22·03-2006(A)你單位的的下列監(jiān)視和和測量裝置已已到周檢期，請請務(wù)必_____月_____日前交______序號名稱計(jì)量編號規(guī)格型號出廠編號備注制單人收單人通知日期本通知一式式兩份監(jiān)視和測量裝置置監(jiān)督檢查表表SHMCC133/J22·04-2006(A)檢查日期檢查地點(diǎn)受檢部門檢查員檢查要點(diǎn)檢校周期、狀態(tài)態(tài)標(biāo)識、維護(hù)護(hù)使用、測試試數(shù)據(jù)檢查內(nèi)容容描述結(jié)論和建建議檢查員：糾正和處處理單位負(fù)責(zé)人：監(jiān)視和測量裝置置動態(tài)變化單單SHMCC133/J22·05-2006(A)計(jì)量器具名稱計(jì)量編號規(guī)格型號制造廠家出廠編號變動內(nèi)容變動日期備注說明：變動內(nèi)容容包括新購、報(bào)報(bào)廢、調(diào)入、丟丟失等。填表單位:制表人:監(jiān)視和測量裝置置分類統(tǒng)計(jì)表表SHMCC133/J22·06-2006(A)類別長度類熱學(xué)類力學(xué)類電磁類光學(xué)類聲學(xué)類化學(xué)類電離輻射類無線電類時間頻率類數(shù)量備注制表單位：制表時間：制表人：監(jiān)視和測量裝置置匯總表SHMCC133/J22·07-2006(A)序號類別計(jì)量器具名稱數(shù)量檢定情況備注應(yīng)檢數(shù)實(shí)檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)受檢率合格率制表單位：制表人：制表時間:測量裝置現(xiàn)場登登記表SHMCC133/J22·08-2006(A)序號裝置名稱稱規(guī)格型號裝置編號到場日期出場日期檢/校周期檢/校日期所屬單位備注填表人:填表日期:機(jī)械設(shè)備備臺帳SHMCC133/J23·01-20066(A)NNO:機(jī)械編號使用單位機(jī)械名稱規(guī)格型號能力動力(Kw)重量(t)制造廠啟用期出廠編號牌照號發(fā)動機(jī)號底盤號固定資產(chǎn)價值((元)折舊年限附件(配置置)原值凈值機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商商評定表SHMCC133/J23·02-20066(A)NNO：供應(yīng)商名稱供貨范圍供應(yīng)商評定管理認(rèn)證體系生產(chǎn)許可證產(chǎn)品獲獎情況售后服務(wù)性能價格付款條件評定意見評定人員：部門門負(fù)責(zé)人：年月日審批意見主管領(lǐng)導(dǎo)：年月月日制表表：年月日合格供應(yīng)商名錄錄SHMCC133/J23·03-20066(A)序號供應(yīng)商名稱營業(yè)執(zhí)照編號經(jīng)營合格產(chǎn)品種種類供應(yīng)商所在地評定時間制表:年月日機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記記錄SHMCC133/J23·04-20066(A)N00:機(jī)械名稱規(guī)格型號能力制造廠產(chǎn)品編號出廠時間年月到貨時間重量(t)外型尺寸長寬高((mm)原動機(jī)名稱底盤型號隨機(jī)附件型號底盤編號功率(kw)轉(zhuǎn)速(rpm)編號燃油種類數(shù)量清點(diǎn)及外觀驗(yàn)收性能檢驗(yàn)結(jié)論驗(yàn)收人員：制表：年月項(xiàng)目部使用機(jī)械械設(shè)備登記表表SHMCC133/J23·05-20066(A)NO：序號機(jī)械自編號機(jī)械名稱規(guī)格型號能力制造廠進(jìn)入現(xiàn)場時間離開現(xiàn)場時間備注注：公司機(jī)械與與外協(xié)隊(duì)伍自自帶機(jī)械分別別列表制表人：機(jī)械設(shè)備檢查記記錄SHMCC133/J23·06-20066(A)年月日NO：使用單位機(jī)械編號機(jī)械名稱機(jī)械型號存在的主要問題題：檢查人員：年月日隱患整改措施：：整改單位責(zé)任人人：年月日驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證人：年月日機(jī)械管理檢查表表SHMCC133/J23·07-20066(A)單位：年月日NO::項(xiàng)目要求檢查項(xiàng)目目評分得分管理職責(zé)(30分)公司領(lǐng)導(dǎo)重視，把把機(jī)管工作列列入議事日程程。1、公司領(lǐng)導(dǎo)主主持機(jī)管工作作會議有記錄錄。32、機(jī)管工作有有年度計(jì)劃。33、有年度工作作總結(jié)。34、機(jī)械設(shè)備購購置年度計(jì)劃劃。25、施工機(jī)械設(shè)設(shè)備年度修理理計(jì)劃。2機(jī)管主要經(jīng)濟(jì)技技術(shù)指標(biāo)納入入公司經(jīng)理責(zé)責(zé)任目標(biāo)或經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃。1、列入年度生生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃劃及落實(shí)情況況。32、機(jī)械設(shè)備完完好率90%%。23、機(jī)械設(shè)備利利用率60%%。24、機(jī)械設(shè)備事事故率＜3。2組織健全，人員員配備齊全，崗崗位責(zé)任制落落實(shí)國。1、機(jī)械管理機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。22、機(jī)械管理部部門設(shè)置，相相應(yīng)崗位責(zé)任任制。33、公司專職機(jī)機(jī)管人員及工工程處專(兼)職機(jī)管員情情況，相應(yīng)崗崗位責(zé)任制。3項(xiàng)目管理(附加加分)1、項(xiàng)目設(shè)備管管理責(zé)任明確確。42、有可借鑒的的做法。2內(nèi)部租賃(附加加分)內(nèi)部租賃管理辦辦法和租賃記記錄(臺帳)。4基礎(chǔ)管理(30分)設(shè)備臺帳納入計(jì)計(jì)算機(jī)管理，帳帳物相符。1、設(shè)備臺帳納納入計(jì)算機(jī)管管理。32、臺帳內(nèi)容齊齊全，符合要要求。23、設(shè)備臺帳與與財(cái)務(wù)帳相符符。24、設(shè)備臺帳與與實(shí)物相符。2固定資產(chǎn)折舊。統(tǒng)計(jì)資料1、按規(guī)定提取取折舊，折舊舊率符合規(guī)定定要求。32、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊齊全、準(zhǔn)確。33、報(bào)表上報(bào)及及時。14、報(bào)表無差錯錯。15、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與與基礎(chǔ)記錄相相符。2保修情況1、按修理計(jì)劃劃執(zhí)行。32、定期保養(yǎng)。53、質(zhì)量記錄完完整，符合程程序文件要求求。24、修理廠評定定資料齊全。1使用管理(40分)落實(shí)操作人員崗崗位責(zé)任制和和持證上崗情情況1、操作人員崗崗位責(zé)任制齊齊全，2人以上操作作實(shí)行機(jī)長負(fù)負(fù)責(zé)制。32、持證上崗。3操作規(guī)程1、按操作規(guī)程程作業(yè)。52、無重大機(jī)械械事故。53、認(rèn)真填寫運(yùn)運(yùn)行記錄。3檢查記錄按規(guī)定開展機(jī)械械檢查，并保保存記錄。21總計(jì)得分檢查人員員：顧客回訪表SHMCC133/J24·01--2006((A)工程名稱竣工時間回訪時間顧客回訪人回訪內(nèi)容：顧客意見：滿意□□不滿意□顧客單位（簽簽章）：時間：工程質(zhì)量檢查記記錄SHMCC133/J25·01--2006((A)NO：項(xiàng)目工程名稱檢查人姓名施工單位日期內(nèi)容：備注：不合格品處置情情況反饋表SHMCC133/J25·02-20066(A)NO：序號工程名稱部位不合格品品內(nèi)容處置情況驗(yàn)證情況驗(yàn)證人（簽字）單位：（公章）負(fù)負(fù)責(zé)人：填表表人：填表日日期：樣表1工程質(zhì)量檢查記記錄NO：項(xiàng)目工程名稱××工程檢查人姓名×××、××××施工單位××項(xiàng)目經(jīng)理部部日期2004．111．02內(nèi)容：檢查了××電電氣室土建工工程，實(shí)測實(shí)實(shí)量了地下室室地面平整度度、內(nèi)、外墻墻抹灰的垂直直度和平整度度，地磚的表表面平整度及及縫格平直度度，共計(jì)42點(diǎn)，合格41點(diǎn)，合格率97.6％。同時檢檢查了相關(guān)的的質(zhì)保資料?？偪傮w實(shí)體質(zhì)量量較好，但也也存在以下問問題：1、地下室局部部地面受潮脫脫皮較嚴(yán)重，需需處理。2、質(zhì)保資料中中關(guān)于砼保護(hù)護(hù)層驗(yàn)收的記記錄數(shù)據(jù)填寫寫不正確，需需改正。備注：以上問題要求項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部在在11月8日前處理完完畢，同時將將反饋表報(bào)公公司質(zhì)量處。樣表2不合格品處置情情況反饋表NO：序號工程名稱部位不合格品品內(nèi)容處置情況驗(yàn)證情況1××電氣室土建建工程地下室墻面地下室局部地主主受潮脫皮較較嚴(yán)重，需處處理。已返修處理。經(jīng)處理已符合規(guī)規(guī)范要求。2××電氣室土建建工程質(zhì)保資料質(zhì)保資料中關(guān)于于砼保護(hù)層驗(yàn)驗(yàn)收的記錄數(shù)數(shù)據(jù)填寫不正正確，需