某地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司采購(gòu)管理制度

XX地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司采購(gòu)管理制度第一章適用范圍圍第一條本制度適適用于集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)以外的材料料物資：各地地區(qū)公司所需需各類(lèi)物資、集集團(tuán)統(tǒng)一簽訂訂框架協(xié)議的的工程類(lèi)材料料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)給施施工單位的5萬(wàn)元以下下（含萬(wàn)元）工工程類(lèi)材料設(shè)設(shè)備采購(gòu)。第二章采購(gòu)原則則第二條嚴(yán)格遵守守“誰(shuí)使用、誰(shuí)誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保保管”的原則。第三條嚴(yán)格遵守守地區(qū)公司采采購(gòu)部統(tǒng)一詢(xún)?cè)儍r(jià)定標(biāo)的原原則。第四條嚴(yán)格遵守守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則則：（1）一種物品品采購(gòu)各部（參參與部門(mén)或人人員）分別找找三家；（2）一種物品品分別報(bào)三家家；（3）一種物品品最后定一～～三家。2、定購(gòu)三原則則：（1）同類(lèi)物品品質(zhì)量最優(yōu)；；（2）同類(lèi)物品品價(jià)格最低；；（3）同類(lèi)物品品的供應(yīng)商服服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則則：（1）由地區(qū)公公司采購(gòu)部、使使用部門(mén)、資資產(chǎn)管理部門(mén)門(mén)等部門(mén)共同同參與驗(yàn)收；；（2）經(jīng)參與驗(yàn)驗(yàn)收的各方代代表簽字方能能視為有效；；（3）發(fā)現(xiàn)假冒冒偽劣產(chǎn)品，一一票否決，堅(jiān)堅(jiān)決退換。第三章采購(gòu)立項(xiàng)項(xiàng)第五條采購(gòu)立項(xiàng)項(xiàng)申購(gòu)部門(mén)/單位位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)報(bào)告，按權(quán)限限審批后，交交由地區(qū)公司司采購(gòu)部作為為采購(gòu)立項(xiàng)依依據(jù)。第六條需求部門(mén)門(mén)/單位確定所所申購(gòu)物資的的檔次及要求求后，采購(gòu)部部將市場(chǎng)常用用產(chǎn)品7天內(nèi)采購(gòu)配配送到位。第七條立項(xiàng)報(bào)告告審批流程1、資產(chǎn)類(lèi)：申購(gòu)部門(mén)/單位位填寫(xiě)《資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)置審批表表》→申購(gòu)部門(mén)/單位主要負(fù)負(fù)責(zé)人審批→資產(chǎn)管理部部門(mén)資產(chǎn)管理理員24小時(shí)內(nèi)審批批完畢→按權(quán)限報(bào)批→采購(gòu)部。2、非資產(chǎn)類(lèi)：：申購(gòu)部門(mén)/單位位填寫(xiě)呈批報(bào)報(bào)告→申購(gòu)部門(mén)/單位主要負(fù)負(fù)責(zé)人審批→地區(qū)公司董董事長(zhǎng)（或主主持工作一把把手）審批→采購(gòu)部：確營(yíng)案單→地區(qū)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)審核核→地區(qū)公司董董事長(zhǎng)（或主主持工作一把把手）審批→采購(gòu)部。4、工程材料類(lèi)類(lèi)：由工程部填寫(xiě)《材材料清單》→工程技術(shù)部部審核→主管工程領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核→采購(gòu)部。5、汽車(chē)：用車(chē)部門(mén)/單位位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)報(bào)告→地區(qū)公司董董事長(zhǎng)（或主主持工作一把把手）簽字→總裁辦直管管副總裁→董事局主席席審批。第四章預(yù)算金額額10萬(wàn)元以上的的物資采購(gòu)第八條供應(yīng)商的的征召、資格格審查和選擇擇1、供應(yīng)商的資資格要求：必必須是行業(yè)或或區(qū)域綜合實(shí)實(shí)力前十強(qiáng)、國(guó)國(guó)際知名的品品牌或企業(yè)；；確無(wú)相關(guān)排排名的，入選選企業(yè)應(yīng)為規(guī)規(guī)模大、實(shí)力力強(qiáng)的企業(yè)。2、由地區(qū)公司司采購(gòu)供應(yīng)的的材料物資，需需進(jìn)行招標(biāo)的的，合格單位位征召須按以以下方式進(jìn)行行：征召小組組（招投標(biāo)部部、總工室/需求部門(mén)及及采購(gòu)部）采采用背靠背原原則分別在網(wǎng)網(wǎng)上搜索各110家以上單單位，由地區(qū)區(qū)公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（或其授授權(quán)人）匯總總并篩選確定定擬入選單位位。3、如需發(fā)放公公函：由地區(qū)區(qū)公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（或其授授權(quán)人）親自自或指定專(zhuān)人人在一個(gè)小時(shí)時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋蓋公章的《聯(lián)聯(lián)系函》并密密封寄出，寄寄出的《聯(lián)系系函》由采購(gòu)購(gòu)部建立臺(tái)帳帳?！堵?lián)系函函》寄出三日日后指定專(zhuān)人人與初選入圍圍單位進(jìn)行聯(lián)聯(lián)系，落實(shí)供供應(yīng)商投標(biāo)意意向及其詳細(xì)細(xì)情況。4、供應(yīng)商的資資格審查：（1）地區(qū)公司司或根況察并召人的必相員初位行括廠設(shè)力值完考長(zhǎng)考錄組還獨(dú)考見(jiàn)封區(qū)領(lǐng)授并況。（2）地區(qū)公司司主管領(lǐng)導(dǎo)（或或其授權(quán)人）根根據(jù)聯(lián)系情況況確定須約見(jiàn)見(jiàn)單位的，其其流程參照《恒恒大地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)地區(qū)公司招招投標(biāo)征召單單位操作細(xì)則則》執(zhí)行。5、入圍供應(yīng)商商的最終選擇擇：地區(qū)公司司主管領(lǐng)導(dǎo)（或或其授權(quán)人）根根據(jù)聯(lián)系情況況匯報(bào)或考察察結(jié)果確定至至少3家最終入圍圍供應(yīng)商名單單。第九條招標(biāo)文件件的編制及會(huì)會(huì)審1、地區(qū)公司采采購(gòu)部負(fù)責(zé)招招標(biāo)文件的編編制，招標(biāo)文文件原則上按按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式編制。招招標(biāo)文件必須須附合同文本本，合同文本本原則上采用用集團(tuán)下發(fā)的的標(biāo)準(zhǔn)合同范范本。2、對(duì)于具備量量化條件的項(xiàng)項(xiàng)目由需求部部門(mén)編制量化化清單，并將將其作為招標(biāo)標(biāo)文件的重要要組成部分。3、地區(qū)公司采采購(gòu)部根據(jù)需需要可組織相相關(guān)部門(mén)對(duì)招招標(biāo)文件進(jìn)行行會(huì)審，招標(biāo)標(biāo)文件須報(bào)地地區(qū)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)（或其其授權(quán)人）審審批。第十條發(fā)標(biāo)、開(kāi)開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)1、地區(qū)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)（或或其授權(quán)人）指指定專(zhuān)人向最最終入圍供應(yīng)應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)標(biāo)文件，并負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)文件件的答疑。2、開(kāi)標(biāo)會(huì)須由由地區(qū)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)（或或其授權(quán)人）主主持，采購(gòu)部部邀請(qǐng)合同管管理部察員及標(biāo)營(yíng)員3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用用內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，并并當(dāng)場(chǎng)由各投投標(biāo)單位進(jìn)行行二次報(bào)價(jià)，開(kāi)開(kāi)標(biāo)人員在性性?xún)r(jià)比分析的的基礎(chǔ)上出具具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由由主持開(kāi)標(biāo)的的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確確定中標(biāo)單位位或宣布招標(biāo)標(biāo)無(wú)效。嚴(yán)禁禁確定中標(biāo)單單位后再次接接受其他投標(biāo)標(biāo)單位的價(jià)格格調(diào)整。4、地區(qū)公司采采購(gòu)部將定標(biāo)標(biāo)結(jié)果報(bào)地區(qū)區(qū)公司董事長(zhǎng)長(zhǎng)（或主持工工作一把手）審審批。第十一條預(yù)算算金額10萬(wàn)元-50萬(wàn)元（含含50萬(wàn)元）的的非全國(guó)性、地地區(qū)公司甲供供大宗材料的的單項(xiàng)采購(gòu)，由由采購(gòu)部3名采購(gòu)員按“背靠背”的原則，別索格封區(qū)領(lǐng)授地管其獨(dú)至格由員供終由地區(qū)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)（或其其授權(quán)人）主主持，原則上上3名采購(gòu)員參參與，按照“公平、公正正、公開(kāi)”原則進(jìn)行比比價(jià)、定標(biāo)，制制作《定標(biāo)審審批表》并出出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公公司董事長(zhǎng)（或或主持工作一一把手）審批批。第十二條由地區(qū)區(qū)公司負(fù)責(zé)采采購(gòu)的材料中中，屬于地區(qū)區(qū)公司自用的的材料由地區(qū)區(qū)公司直接與與供應(yīng)商簽訂訂供貨合同；；屬于供應(yīng)給給施工單位的的材料，非全全國(guó)性、地區(qū)區(qū)公司甲供材材料10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含含10萬(wàn)），無(wú)須須簽訂三方協(xié)協(xié)議或扣款承承諾，直接以以帶項(xiàng)目章的的申購(gòu)單、施施工單位簽字字的工地收貨貨單為依據(jù)，從從工程款中據(jù)據(jù)實(shí)扣除；非非全國(guó)性、地地區(qū)公司甲供供材料10萬(wàn)元以上的的，必須簽訂訂代購(gòu)代扣代代付的三方協(xié)協(xié)議，貨物驗(yàn)驗(yàn)收、結(jié)算辦辦理、各種單單據(jù)的管理參參照《全國(guó)性性材料物資采采購(gòu)供應(yīng)管理理制度》的相相關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。第五章預(yù)算金額額10萬(wàn)元以下（含含10萬(wàn)元）的物物資采購(gòu)第十三條采購(gòu)流流程1、詢(xún)價(jià)由采購(gòu)部3名采采購(gòu)員分別提提交至少1家供應(yīng)商的的最終報(bào)價(jià)。2、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)由地區(qū)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)（或其其授權(quán)人）主主持，原則上上3名采購(gòu)員參參與，按照“公平、公正正、公開(kāi)”原則進(jìn)行比比價(jià)、定標(biāo)，制制作《定標(biāo)審審批表》并出出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)見(jiàn)，報(bào)地區(qū)公公司主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。3、對(duì)標(biāo)0含資外三次由由采購(gòu)部進(jìn)行行核價(jià)后報(bào)地地區(qū)公司主管管領(lǐng)導(dǎo)審批，第十四條采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收1、地區(qū)采購(gòu)部部或立項(xiàng)部門(mén)門(mén)根據(jù)定標(biāo)資資料，進(jìn)行采采購(gòu)、驗(yàn)收并并辦理結(jié)算手手續(xù)。2、材的收行料組第六章特殊采購(gòu)購(gòu)第十五條議標(biāo)由于特殊原因不不能按正常程程序?qū)嵤┱袠?biāo)標(biāo)，需議標(biāo)的的項(xiàng)目須按下下列程序進(jìn)行行：1、議權(quán)金下的司審報(bào)董主把2、議標(biāo)項(xiàng)目的的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)參照照流執(zhí)行。第十六條現(xiàn)金采采購(gòu)由于特殊原因需需用現(xiàn)金采購(gòu)購(gòu)的項(xiàng)目須按按下列程序進(jìn)進(jìn)行：1、現(xiàn)金采購(gòu)審審批權(quán)限：預(yù)預(yù)算金額100萬(wàn)元以下（含含10萬(wàn)元）的的由地區(qū)公司司主管領(lǐng)導(dǎo)審審批；10萬(wàn)元以上上的須報(bào)地區(qū)區(qū)公司董事長(zhǎng)長(zhǎng)（或主持工工作一把手）審審批。2、預(yù)算金額11萬(wàn)元以下（含含1萬(wàn)元）的現(xiàn)現(xiàn)金采購(gòu)，必必須由需求部部門(mén)、采購(gòu)部部各1人以上共同同參與；預(yù)算算金額1萬(wàn)現(xiàn)必部采購(gòu)共原須將3家供應(yīng)商有有效報(bào)價(jià)權(quán)批購(gòu)第十七條采購(gòu)監(jiān)求關(guān)到4代議上有權(quán)批購(gòu)第七章合同管理理第十八條采購(gòu)金金額10萬(wàn)元以上（含含10萬(wàn)元）的，必必須簽訂合同同（現(xiàn)購(gòu)不不同簽第十九條地區(qū)公公司采購(gòu)合同同及補(bǔ)充協(xié)議議由地區(qū)公司司董事長(zhǎng)（或或主持工作一一把手）審批批。第二十條合同有有效期屆滿(mǎn)續(xù)續(xù)簽的，需按按本制度重新新進(jìn)行立項(xiàng)、核核價(jià)定標(biāo)后方方可簽訂補(bǔ)充充協(xié)議。第八章采購(gòu)紀(jì)律律第二十一條預(yù)算算金額10萬(wàn)元以上上的采購(gòu)項(xiàng)目目，發(fā)標(biāo)時(shí)須須將招標(biāo)文件件提供一份給給監(jiān)察室；1萬(wàn)元以上的的現(xiàn)金采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目，采購(gòu)前前須提交一份份相關(guān)資料給給監(jiān)察室備案案。第二十二條所購(gòu)購(gòu)工程材料種種類(lèi)（統(tǒng)配以以外的）集團(tuán)團(tuán)已有戰(zhàn)略供供應(yīng)商的，必必須邀請(qǐng)其參參與投標(biāo)。第二十三條采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)以外的的任何人員不不得干預(yù)采購(gòu)購(gòu)工作。第二十四條參與的立止干第二十五條所有有參與采購(gòu)工工作的人員不不得接受供應(yīng)應(yīng)商的任何宴宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不不得與供應(yīng)商商發(fā)生任何經(jīng)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。第二十六條所有有參與采購(gòu)過(guò)過(guò)程的人員須須嚴(yán)格保守機(jī)機(jī)密，應(yīng)對(duì)有有關(guān)采購(gòu)信息息承擔(dān)保密責(zé)責(zé)任，不得泄泄密、公開(kāi)。第二十七條招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)標(biāo)期間，監(jiān)察察室負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有工工作人員手機(jī)機(jī)集中存放。第二十八條采購(gòu)購(gòu)人員必須注注意保存并慎慎重地使用在在履行工作職職責(zé)時(shí)所獲取取的資料，嚴(yán)嚴(yán)禁以此謀