河北監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)02編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放序號(hào)：頒布日期：生效日期：地址：電話：傳真：

目錄目錄…………1頒布令………2任命書………3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………4質(zhì)量手冊(cè)說明…………6質(zhì)量手冊(cè)修改控制……7公司簡介………………8公司組織結(jié)構(gòu)圖………10公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖……………11質(zhì)量管理體系過程職責(zé)………………12質(zhì)量管理體系…………134.2.3文件控制程序………154.2.4質(zhì)量記錄控制程序…………………185管理職責(zé)………………20管理評(píng)審控制程序…………………25資源管理………………28人力資源管理程序……29基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序…………………32工作環(huán)境管理程序……33產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………34與顧客有關(guān)的過程……36設(shè)計(jì)開發(fā)、采購…………………377.5.1A、工程監(jiān)理提供過程控制程序…7.5.1B、招標(biāo)代理服務(wù)控制程序7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)……………45監(jiān)視和測(cè)量裝置………47總則……………………48監(jiān)視和測(cè)量……………498.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序……………50不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序……………54數(shù)據(jù)分析控制程序……568.5.1改進(jìn)控制程序………588.5.2糾正措施控制程序……598.5.3預(yù)防措施控制程序……60頒布令為了健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，促進(jìn)工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務(wù)活動(dòng)，對(duì)外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進(jìn)顧客滿意。本《質(zhì)量手冊(cè)》從頒布之日起開始執(zhí)行。（本手冊(cè)將持續(xù)完善修改）總經(jīng)理：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者——總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日章節(jié)號(hào)：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次修改第1頁共2頁一、質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)滿意顧客要求為目標(biāo)，確保滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，適應(yīng)市場(chǎng)的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科學(xué)公正、守約誠信、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽(yù)為生命，持續(xù)改進(jìn)銳意進(jìn)取，保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。對(duì)質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂（或改進(jìn)）都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。二、質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：①監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)×100%監(jiān)理合同簽約總份數(shù)說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。②監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)×100%提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計(jì)，不計(jì)在內(nèi)，保證逐年提升。章節(jié)號(hào)：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第A版第0次修改第2頁共2頁③監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實(shí)際出勤率×100%監(jiān)理人員應(yīng)出勤率說明：出勤統(tǒng)計(jì)方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。④顧客基本滿意率100%顧客基本滿意率=實(shí)際分值×100%調(diào)查表中的總分值⑤招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報(bào)告）準(zhǔn)確率99%總經(jīng)理：年月日章節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)說明第A版第0次修改第1頁共1頁手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）中除條款以外的全部要求。質(zhì)量管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和相互作用的表述。注：刪除說明，因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減標(biāo)準(zhǔn)的要求，刪減的要求不影響本公司的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的服務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。適用范圍本手冊(cè)提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)。本手冊(cè)在合同情況下向顧客表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提供過程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。本手冊(cè)同時(shí)適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000（idtISO9000：2000）《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將手冊(cè)交還工程項(xiàng)目管理部，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合部；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以評(píng)審和修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)修改控制第A版第0次修改第1頁共1頁章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：公司組織結(jié)構(gòu)圖第A版第0次修改第1頁共1頁總經(jīng)理總經(jīng)理總工總工副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理招標(biāo)代理部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部招標(biāo)代理部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部務(wù)部綜合部合部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)章節(jié)號(hào)：公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖第A版第0次修改第1頁共1頁管代總經(jīng)理管代總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部招標(biāo)代理部總經(jīng)招標(biāo)代理部總經(jīng)理辦公室綜合部綜合部合部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)章節(jié)號(hào)：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)第A版第0次修改第1頁共1頁職能部門體系要求最高管理者綜合部工程項(xiàng)目管理部業(yè)務(wù)部項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)招標(biāo)代理部總經(jīng)理辦室公質(zhì)量管理體系▲△△△△△△4.2.3文件控制程序▲▲△△△△4.2.4質(zhì)量記錄控制程序▲△△△△△管理職責(zé)▲△△△△△△管理承諾▲△△△△△△以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△質(zhì)量方針▲△△△△△△策劃▲△△△△△△職責(zé)權(quán)限溝通▲△△△△△△管理評(píng)審▲△△△△△△資源管理▲△△△△△△資源提供▲△△△△△△人力資源▲▲△△△△基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△工作環(huán)境▲▲▲△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃▲△▲▲與顧客有關(guān)的過程△△▲△▲△采購▲△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序▲△▲▲7.5.2過程確認(rèn)▲▲7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲▲△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)▲△▲▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲▲▲監(jiān)視和測(cè)量裝置▲△總則▲△△△△△8.2.1顧客滿意度△▲△▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量▲△▲8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量▲△▲不合格品控制程序▲▲▲數(shù)據(jù)分析控制程序△▲△△△△8.5.1改進(jìn)▲△△△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△△8.5.3預(yù)防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示主責(zé)部門，“△”表示相關(guān)部門。章節(jié)號(hào)：質(zhì)量管理體系第A版第0次修改第1頁共2頁總要求公司按GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（idtISO9001：2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，通過滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。4.1.1本公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，確定這些過程的順序及相互關(guān)系（刪減的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖。4.1.2本手冊(cè)及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運(yùn)行的控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運(yùn)行。4.1.3規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對(duì)信息判定，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)控。4.1.4通過對(duì)上述信息的測(cè)量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。采用PDCA的方法改進(jìn)，使每一個(gè)過程都可以通過策劃、實(shí)施、檢查和處置達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的外委），按本（《質(zhì)量手冊(cè)》）條款實(shí)施控制。文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。本手冊(cè)中刪減的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，同時(shí)，刪減該要求后，不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。本手冊(cè)包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。本手冊(cè)對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過程流程圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方滿意滿意不合格控制內(nèi)審監(jiān)理質(zhì)量的測(cè)量和監(jiān)控測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃非招、投標(biāo)監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審簽訂合同監(jiān)理實(shí)施過程的策劃編制監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、專項(xiàng)監(jiān)理方案監(jiān)理實(shí)施過程監(jiān)理服務(wù)的策劃編制監(jiān)理大綱投標(biāo)監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運(yùn)作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理（合同規(guī)定）監(jiān)理回訪章節(jié)號(hào)：4.2.34.2.3文件控制程序第A版第0次修改第1頁共3頁目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)使用場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關(guān)部門實(shí)施。。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理，工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的定期評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、使用和歸檔等。程序文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合部備案存檔；項(xiàng)目監(jiān)理部的文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計(jì)劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、各專項(xiàng)監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由綜合部保存。文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)—ZS—版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：××—ZS—02，表示公司質(zhì)量手冊(cè)第2版。質(zhì)量記錄：編號(hào)JL-XXX-XX。（注：XXX表示對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)號(hào)，XX表示文件順序號(hào)，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個(gè)質(zhì)量記錄。其它質(zhì)量體系文件：章節(jié)號(hào)：4.2.34.2.3文件控制程序第A版第0次修改第2頁共3頁●各部門的工作手冊(cè)編號(hào)為GZSC—部門名稱—01，例如：GZSC—工程項(xiàng)目管理部—01，表示工程項(xiàng)目管理部的工作手冊(cè)第一版；●管理性文件采用建監(jiān)管字[年份]編號(hào)，例如：建監(jiān)管字[2007]1號(hào)，表示2007年第1號(hào)管理性文件；●外來文件采用原編號(hào)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件以項(xiàng)目名稱標(biāo)識(shí)，不另作編號(hào)。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門工作手冊(cè)由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放記錄》、《體系文件回收記錄》。文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；章節(jié)號(hào)：4.2.34.2.3文件控制程序第A版第0次修改第3頁共3頁對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《現(xiàn)行文件清單》。每六個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)綜合部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合部；任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》、《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報(bào)綜合部存檔并登記發(fā)放。每年六月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄《文件發(fā)放記錄》?！妒瘴牡怯洷怼??！段募栝喌怯洷怼贰！段募?fù)制申請(qǐng)單》?！冬F(xiàn)行文件清單》?！段募纳暾?qǐng)》。《文件銷毀申請(qǐng)》。章節(jié)號(hào)：4.2.44.2.4質(zhì)量記錄控制程序第A版第0次修改第1頁共2頁目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。范圍適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識(shí)別和檢索，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3綜合部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，由記錄管理人登記備案。質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫章節(jié)號(hào)：4.2.24.2.4質(zhì)量記錄控制程序第A版第0次修改第2頁共2頁《文件銷毀申請(qǐng)》交綜合部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。記錄格式4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交綜合部備案。4.6.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件《文件控制程序》6、質(zhì)量記錄《記錄清單》?！段募l(fā)放記錄》?！段募栝喌怯洷怼??！段募?fù)制申請(qǐng)表》?！段募N毀申請(qǐng)》。章節(jié)號(hào)：55管理職責(zé)第A版第0次修改第1頁共5頁質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測(cè)量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針顧客滿意度測(cè)量與分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過程控制質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測(cè)量分析與改進(jìn)內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針顧客滿意度測(cè)量與分析以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)合同簽訂過程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖策劃管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)為其建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員都存在緊密聯(lián)系；章節(jié)號(hào)：55管理職責(zé)第A版第0次修改第2頁共5頁總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，使顧客滿意的思想，以及持續(xù)改進(jìn)和不斷提高體系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間的間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越顧客需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研和與顧客直接接觸來實(shí)現(xiàn)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和要求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會(huì)隨著時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。質(zhì)量方針（見章）策劃5.4.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)本部門所主管的過程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2圍繞所建立的質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GB／T19001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號(hào)：55管理職責(zé)第A版第0次修改第3頁共5頁5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了《SPSC組織機(jī)構(gòu)圖》（見附錄）和《質(zhì)量管理體系職能分配表》（見附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：5.5.1.1經(jīng)理a)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d)組織資源配置，進(jìn)行公司總體質(zhì)量策劃；e）任命管理者代表f)負(fù)責(zé)管理評(píng)審。g）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。5.5.1.2副經(jīng)理a)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實(shí)，質(zhì)量體系運(yùn)行效率評(píng)審及質(zhì)量改進(jìn)，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)工作；b）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。5.5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；5.5.1.4綜合部a)負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；5.5.1.5總經(jīng)理辦公室a)負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的工作。b)負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。5.5.1.6工程項(xiàng)目管理部協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)日常工作；負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；章節(jié)號(hào)：55管理職責(zé)第A版第0次修改第4頁共5頁負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目監(jiān)理部所需的外委合格試驗(yàn)室的名單；負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h)負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施過程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)最終工程質(zhì)量評(píng)定工作;i)負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目圖紙的發(fā)放；j)負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識(shí)別，列出清單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；l)協(xié)助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量預(yù)控及新技術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。o)負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)人員進(jìn)行綜合能力考核；p)負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計(jì)劃，人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購計(jì)劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺(tái)帳；q)建立在監(jiān)工程臺(tái)帳；監(jiān)理工程臺(tái)帳；竣工驗(yàn)收臺(tái)帳；監(jiān)理報(bào)告及工程驗(yàn)收申報(bào)臺(tái)帳；r)組織、主持項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會(huì)的定期召開，分析項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中遇到的問題，擬定工程解決辦法；s)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；t)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u)負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評(píng)審。5.5.1.7業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制（）；測(cè)評(píng)顧客滿意度（8.2.1）；掌握市場(chǎng)信息、提供經(jīng)營決策建議；5.5.1.8總監(jiān)理工程師確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；主持編寫項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的日常工作；審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；章節(jié)號(hào)：55管理職責(zé)第A版第0次修改第5頁共5頁檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令；審定承包單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃；審核簽署承包單位的申請(qǐng)、支付證書和竣工結(jié)算；審查和處理工程變更；主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工作階段報(bào)告、專題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)；審核簽認(rèn)分部（子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；主持整理工程項(xiàng)目監(jiān)理資料的日常管理及歸檔工作。5.5.1.9招標(biāo)代理部負(fù)責(zé)招標(biāo)代理的全過程控制和招標(biāo)代理中的服務(wù)質(zhì)量的檢驗(yàn)。5.5.2管理者代表負(fù)責(zé)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的問題；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況（報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求），以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜及其與外部的聯(lián)絡(luò)（與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通）與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理作好管理評(píng)審工作；在公司內(nèi)部提高確保滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識(shí)。5.5.3內(nèi)部溝通公司采用例會(huì)、不定期會(huì)議、培訓(xùn)、黑板報(bào)、下發(fā)文件、工作檢查、內(nèi)部刊物、聲像、電子媒體、電話聯(lián)系等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。溝通的主要內(nèi)容：各部門人員的職責(zé)、權(quán)限、資源需求、工作情況、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、經(jīng)驗(yàn)及存在問題。通過內(nèi)部溝通，促進(jìn)組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)理解和提高有效性，使得公司的政令暢通、上下一致，提高管理效率。章節(jié)號(hào)：管理評(píng)審控制程序第A版第0次修改第1頁共3頁目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。職責(zé)總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。程序管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或年終總結(jié)進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；章節(jié)號(hào)：管理評(píng)審控制程序第A版第0次修改第2頁共3頁顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進(jìn)的建議。質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。章節(jié)號(hào)：管理評(píng)審控制程序第A版第0次修改第3頁共3頁5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》?！陡倪M(jìn)控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰！顿|(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》?！豆芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》。《糾正和預(yù)防措施處理單》。章節(jié)號(hào)：資源管理第A版第0次修改第1頁共1頁邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評(píng)審輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程資源提供依據(jù)管理承諾和管理評(píng)審輸出，實(shí)施、保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保持續(xù)改進(jìn)所需的資源，滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使本公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合部、工程項(xiàng)目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個(gè)方面，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施管理程序工作環(huán)境的管理程序章節(jié)號(hào)：人力資源管理程序第A版第0次修改第1頁共3頁1、目的：對(duì)人力資源進(jìn)行管理，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任自己的工作。2、范圍：本程序適用于對(duì)本公司各部門及各項(xiàng)目部人員的管理及培訓(xùn)考核工作。3、職責(zé)：綜合部a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《人員崗位任職要求及考核聘用制度》。b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、監(jiān)督和實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門：a）各部門員工執(zhí)行《人員崗位任職要求及考核聘用制度》的有關(guān)部分。b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；批準(zhǔn)《人員崗位任職要求及考核聘用制度》。4、程序承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力（知識(shí)、技能）的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面考慮。綜合部編制《人員崗位任職要求及考核聘用制度》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)，并按要求確定各崗位所需培訓(xùn)人員名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。人員能力考核a）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)公司中層以上干部考核；b）各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門工作人員能力進(jìn)行考核；c）工程項(xiàng)目管理部除對(duì)本部門人員進(jìn)行考核外應(yīng)對(duì)總監(jiān)工作能力進(jìn)行考核d)工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人才庫的建立和管理。編制人才庫管理制度。新聘人員進(jìn)公司后先在綜合部登記備案后移交工程項(xiàng)目管理部。該人員一旦被聘用，即由人才庫進(jìn)入公司員工花名冊(cè)，工程項(xiàng)目管理部將該人員的原件資料交綜合部，由綜合部管理，按4.4.2新員工培訓(xùn)要求進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。e）考核依據(jù)為崗位任職要求，考核頻率為一年一次。培訓(xùn)意識(shí)和能力。4.3章節(jié)號(hào)：人力資源管理程序第A版第0次修改第2頁共3頁4.3a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、相關(guān)的法律、法規(guī)的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)工程技術(shù)人員由工程項(xiàng)目管理部組織進(jìn)行培訓(xùn)，其他人員的培訓(xùn)由綜合部組織進(jìn)行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊(cè)和本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)文件，所用設(shè)備的性能、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等；由總監(jiān)組織并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.3按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.3各類工程技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，有外部培訓(xùn)需求時(shí)由相關(guān)部門申報(bào)，綜合部組織安排，相關(guān)部門配合。工程項(xiàng)目管理部組織安排現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)和冬期培訓(xùn)。4.4.3a）滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.3a）b）工程項(xiàng)目管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的業(yè)績進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。c)總經(jīng)理辦公室對(duì)除現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員以外的員工進(jìn)行日常工作業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，并可進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)存在問題，報(bào)告總經(jīng)理，在司務(wù)會(huì)上拿出處理意見。4.3.8綜合部負(fù)責(zé)建立、保存外出培訓(xùn)《個(gè)人培訓(xùn)記錄》培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。4.4.1根據(jù)公司各部門需求，每年12月份向綜合部報(bào)下一年度的培訓(xùn)章節(jié)號(hào)：人力資源管理程序第A版第0次修改第3頁共3頁4.4.2每次培訓(xùn)由主辦部門或人員填寫《4.45、相關(guān)文件：各部門工作手冊(cè)。《人員崗位任職要求及考核聘用制度》6、質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄》。章節(jié)號(hào)：基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序第A版第0次修改第1頁共1頁1、目的為使本公司的監(jiān)理服務(wù)滿足產(chǎn)品要求和期望配備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。2、適用范圍適用于本公司及各部門的基礎(chǔ)設(shè)施管理。3、職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)辦公設(shè)備、信息、通訊工具、網(wǎng)站信息溝通的管理，并建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳。工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)各自范圍基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4、程序公司各部對(duì)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施提出購置計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備購置后，由使用部門驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)，隨機(jī)資料由綜合部登記臺(tái)帳保存。所有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)保管使用維護(hù)和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)損壞，不適用，隨時(shí)報(bào)告綜合部。相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》質(zhì)量記錄《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》《維修保養(yǎng)記錄》章節(jié)號(hào)：工作環(huán)境管理程序第A版第0次修改第1頁共1頁1、目的：搞好公司內(nèi)部和項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境管理，使員工身心愉悅，提高工作效率，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍適于公司各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部工作環(huán)境管理。3、職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理。工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理。4、工作程序公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為員工作提供良好的工作環(huán)境。各部門應(yīng)維護(hù)好本部門的工作環(huán)境。辦公室對(duì)公司內(nèi)部的工作環(huán)境每月檢查一次，包括辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)管理好本監(jiān)理部內(nèi)的工作環(huán)境。工程項(xiàng)目管理部對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作環(huán)境進(jìn)行檢查。項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)施工單位的安全環(huán)境進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)發(fā)出監(jiān)理通知。5、質(zhì)量記錄《工作環(huán)境檢查記錄》章節(jié)號(hào)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第A版第0次修改第1頁共2頁邏輯結(jié)構(gòu)圖資源提供質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度分析服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃顧客溝通售前服務(wù)產(chǎn)品要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審簽訂監(jiān)理（招投標(biāo)代理）合同監(jiān)理、招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量顧客意見收集章節(jié)號(hào)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第A版第0次修改第2頁共2頁實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工程項(xiàng)目管理部的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)工程監(jiān)理項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行策劃，將質(zhì)量管理體系的過程控制方法應(yīng)用于具體的工程監(jiān)理項(xiàng)目，使其在受控狀態(tài)下運(yùn)行，以保證工程監(jiān)理項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量符合顧客的要求和法律、法規(guī)的要求。7.1.2在對(duì)監(jiān)理項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：針對(duì)具體的監(jiān)理項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)和要求。針對(duì)具體的監(jiān)理項(xiàng)目，確定監(jiān)理過程、文件和資源的需求。確定對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)。建立并保存質(zhì)量記錄，以證明過程的運(yùn)行和工程監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量符合要求。以上的要求，應(yīng)包括在《監(jiān)理規(guī)劃》中，所編制的監(jiān)理規(guī)劃由工程項(xiàng)目管理部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。工程監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施過程投標(biāo)、訂立合同非投標(biāo)項(xiàng)目工程監(jiān)理項(xiàng)目準(zhǔn)備工程監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施工程監(jiān)理工作總結(jié)工程竣工后監(jiān)理服務(wù)章節(jié)號(hào)：與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改第1頁共1頁7.2.1與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部了解顧客對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)的要求，確定公司滿足這些要求和期望的能力，保持公司與顧客的溝通，使顧客對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的滿意率不斷提高。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)明示的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；與監(jiān)理有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；本公司確定附加要求。7.2.2與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審公司在向顧客作出提供服務(wù)承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同等）并應(yīng)確保：a）應(yīng)根據(jù)已識(shí)別的顧客的要求，連同本公司規(guī)定的附加要求，已經(jīng)明確；b）對(duì)具體工程監(jiān)理項(xiàng)目的要求評(píng)審應(yīng)確保：各項(xiàng)要求在合同文件或有關(guān)文件中已作出了明確的規(guī)定；任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到了解決；公司有能力滿足顧客在產(chǎn)品的服務(wù)、交付和其他方面的要求，以及法律、法規(guī)的要求。c）評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；d）在合同的履行過程中，當(dāng)出現(xiàn)與合同的約定不一致時(shí)，應(yīng)按原審批程序?qū)贤M(jìn)行修改，并按合同的原發(fā)放范圍正確地傳遞到有關(guān)部門，辦理簽收手續(xù)。e）業(yè)務(wù)部、工程項(xiàng)目管理部參加合同評(píng)審、評(píng)審結(jié)果報(bào)經(jīng)理審批。7.2.3與顧客溝通公司在以下幾個(gè)方面實(shí)施與顧客的溝通：a）公司應(yīng)以多種方式與建設(shè)單位在合同簽訂前進(jìn)行溝通，將本公司的服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)方式，服務(wù)承諾如實(shí)告知建設(shè)單位，并在招投標(biāo)過程中，參加建設(shè)單位組織的現(xiàn)場(chǎng)答疑和現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并以書面形式向顧客提出疑問和建議。b）在合同簽訂過程和合同履行過程中項(xiàng)目監(jiān)理部通過函件，會(huì)議和其他多種形式與建設(shè)單位溝通，在重大問題上一定要尊重建設(shè)單位的意見，對(duì)來自顧客的投訴要認(rèn)真對(duì)待及時(shí)處理。在合同完全履行之后業(yè)務(wù)部通過回訪等形式，與建設(shè)單位溝通，并征求意見，進(jìn)行滿意度的調(diào)查，執(zhí)行顧客滿意度調(diào)查程序。章節(jié)號(hào)：設(shè)計(jì)開發(fā)采購第A版第0次修改第1頁共1頁設(shè)計(jì)開發(fā)本公司不涉及到設(shè)計(jì)、開發(fā)過程，列出本項(xiàng)是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款相一致。采購本公司采購的主要為外委檢驗(yàn)。7.4.1供方評(píng)價(jià)項(xiàng)目監(jiān)理部依據(jù)建設(shè)單位的要求對(duì)送檢試驗(yàn)室作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要方面為：法定資格；人員資格及試驗(yàn)設(shè)備，檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性；服務(wù)態(tài)度。在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，選擇合格的試驗(yàn)室，并報(bào)工程項(xiàng)目管理部備案。7.4.2采購信息項(xiàng)目監(jiān)理部依據(jù)建設(shè)單位的要求，作出送檢計(jì)劃并同時(shí)通知建設(shè)單位和被監(jiān)理單位，并與選定的試驗(yàn)室進(jìn)行溝通。7.4.3試驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證外委試驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)目專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)證，如有必要或建設(shè)單位提出可對(duì)外委試驗(yàn)室的試驗(yàn)過程和結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1A第A版第0次修改第1頁共4頁1目的通過對(duì)工程監(jiān)理過程進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保工程監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量符合合同規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于公司所承擔(dān)的全部工程監(jiān)理項(xiàng)目。3職責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過程的質(zhì)量控制和管理；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)相應(yīng)監(jiān)理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。4質(zhì)量控制施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理4.1.1招投標(biāo)過程中，由業(yè)務(wù)部組織編制《監(jiān)理大綱》，并納入投標(biāo)文件或合同文件。議標(biāo)或直接委托的監(jiān)理項(xiàng)目可不編制《監(jiān)理大綱》。4.1.2合同簽訂后，公司經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師，并根據(jù)工程投資、類別、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、監(jiān)理目標(biāo)控制要求，組建以總監(jiān)理工程師為首的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，熟悉情況。按投標(biāo)承諾和監(jiān)理合同要求，公司應(yīng)將監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員組成及分工情況書面報(bào)建設(shè)單位。駐地監(jiān)理人員的數(shù)量應(yīng)滿足監(jiān)理深度和密度的要求。4.1.3總監(jiān)理工程師根據(jù)《監(jiān)理大綱》、工程情況和專業(yè)特點(diǎn)，組織編制《監(jiān)理規(guī)劃》，制定旁站監(jiān)理方案、安全監(jiān)理專項(xiàng)方案，報(bào)工程項(xiàng)目管理部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并應(yīng)在召開第一次工地會(huì)議前報(bào)建設(shè)單位。4.1.4在設(shè)計(jì)交底前，總監(jiān)組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計(jì)文件，由工程項(xiàng)目管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行自審，并填《自審記錄》。項(xiàng)目監(jiān)理人員參加由建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)，掌握設(shè)計(jì)意圖?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)。4.1.54.1.6施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的審批施工承包方向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送經(jīng)其技術(shù)總負(fù)責(zé)人審定，并蓋有公章的工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行審查，提出審查意見，由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，返回施工承包方；涉及增加工程措施費(fèi)的項(xiàng)目要征得建設(shè)單位的同意，并將已審批的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案報(bào)送公司一份備案。經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工承包方應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得隨意改動(dòng)，需要改動(dòng)時(shí)，施工承包方要報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)重新審定。施工承包方因擅自改動(dòng)，所發(fā)生的質(zhì)量、安全、工期、措施費(fèi)用等問題由施工承包方負(fù)責(zé)。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1A第A版第0次修改第2頁共4頁4.1.7項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)各專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料、施工組織設(shè)計(jì)的要求，編制各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，包括墻改節(jié)能監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)。4.1.84.1.94.1.104.1.11施工過程監(jiān)理4.2.1項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》和《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》，對(duì)施工的全過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。4.2.2加強(qiáng)對(duì)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)督和管理。a）承包單位對(duì)擬進(jìn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備（包括建設(shè)單位采購的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備），按有關(guān)規(guī)定對(duì)工程材料進(jìn)行自檢和復(fù)試，對(duì)構(gòu)配件進(jìn)行自檢，對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱檢查，符合要求后填寫《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，并附上清單，質(zhì)量證明資料及自檢結(jié)果報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)。b）c）d）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核檢查合格，簽認(rèn)《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，對(duì)未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)《監(jiān)理通知》，書面通知承包單位限期運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。e）對(duì)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的貯存和防護(hù)的監(jiān)督管理按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行控制。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1A第A版第0次修改第3頁共4頁4.2.3執(zhí)行工序控制和各專業(yè)工程質(zhì)量控制各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查。相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不得進(jìn)行下道工序施工。4.2.4對(duì)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位的控制工程承包方應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工方案，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)按4.1.6的要求進(jìn)行審核，審核同意后予以簽認(rèn)。監(jiān)理人員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和經(jīng)審批的方案，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢和監(jiān)督，并做好《監(jiān)理日志》見證取樣在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并納入到監(jiān)理細(xì)則中。4.2.5監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的處理在工程施工過程中，監(jiān)理人員要加強(qiáng)旁站、巡視、檢查工作，認(rèn)真填寫《監(jiān)理日志》。對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)《監(jiān)理工程師通知單》，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。4.2.6監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工中存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)通過總監(jiān)理工程師及時(shí)下達(dá)《工程暫停令》，要求承包單位停工整改，整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)簽署《工程復(fù)工報(bào)審表》。總監(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表宜事先向建設(shè)單位報(bào)告。4.2.7項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)施工過程中的質(zhì)量及監(jiān)理情況，每月應(yīng)匯總填寫《監(jiān)理月報(bào)》，格式見GB50319—2000（）經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后報(bào)建設(shè)單位和本公司工程項(xiàng)目管理部。監(jiān)理總結(jié)階段4.3.1建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)定執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2001第3、4、5、6章的內(nèi)容。4.3.2監(jiān)督檢查勘察設(shè)計(jì)、施工資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性；在施工過程中，對(duì)施工單位的工程資料進(jìn)行監(jiān)督、檢查并簽署意見；協(xié)助建設(shè)單位監(jiān)督、檢查工程資料的形成、積累、立卷及歸檔。4.3.3編制《監(jiān)理工作總結(jié)》監(jiān)理工程師應(yīng)收集、整理監(jiān)理檔案資料，編《監(jiān)理工作總結(jié)》，內(nèi)容見GB50319—2000（）由總監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理資料交工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)資料的有關(guān)人員進(jìn)行審核，工程資料份數(shù)具體執(zhí)行按《建筑工程技術(shù)資料管理章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1A第A版第0次修改第4頁共4頁規(guī)定》節(jié)表3.7.1的規(guī)定。5進(jìn)度控制總監(jiān)應(yīng)審核批準(zhǔn)施工方報(bào)的總進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃，并督促施工方按計(jì)劃完成。對(duì)施工方上報(bào)的延期申請(qǐng)和工期索賠要求，應(yīng)核實(shí)情況，公正處理，并報(bào)建設(shè)單位。6投資控制在接到施工方的付款申請(qǐng)和已完成的工程量清單、工程計(jì)量報(bào)審表，總監(jiān)應(yīng)安排專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)工程量清單中經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程量進(jìn)行核算（對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格或未簽認(rèn)的工程量不予核算）并于5日內(nèi)完成。執(zhí)行《工程計(jì)量報(bào)審表》、《工程款支付申請(qǐng)表》；專業(yè)監(jiān)理工程師核算后的工程量和經(jīng)計(jì)算的工程款，總監(jiān)理工程師及時(shí)簽認(rèn)付款申請(qǐng)表，報(bào)建設(shè)單位付款。總監(jiān)應(yīng)建立付工程款臺(tái)帳，嚴(yán)格控制投資額。并予建設(shè)單位通報(bào)。7安全監(jiān)理a)把安全監(jiān)理的內(nèi)容編入監(jiān)理規(guī)劃中。a)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)中應(yīng)有專職或兼職的安全監(jiān)理工程師對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全進(jìn)行管理。b)安全監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編制《安全監(jiān)理專項(xiàng)方案》，并報(bào)總監(jiān)審批；c)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，并作好安全檢查記錄。8相關(guān)文件GB50319-2000建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范?！督ㄖこ碳夹g(shù)資料管理規(guī)定》9質(zhì)量記錄按GB50319-2000建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范中的記錄要求填寫。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1B、招標(biāo)代理服務(wù)控制程序第A版第0次修改第1頁共3頁1目的對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)代理過程進(jìn)行有效控制，提高招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量，使招標(biāo)代理公開、公正，達(dá)到顧客滿意。2范圍本程序適用本公司工程項(xiàng)目招標(biāo)代理的過程控制，招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量的控制和檢驗(yàn)。3職責(zé)=1\*alphabetica）工程項(xiàng)目招標(biāo)代理部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招標(biāo)代理過程的全過程控制和服務(wù)質(zhì)量控制。=2\*alphabeticb）招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所承擔(dān)的招標(biāo)代理項(xiàng)目的招標(biāo)過程策劃及實(shí)施，并檢查其他人員的服務(wù)質(zhì)量。=3\*alphabeticc）招標(biāo)代理人員按其職責(zé)范圍做好工作并及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)招標(biāo)代理工作進(jìn)展情況。4工作程序招標(biāo)代理工作流程充分了解甲方招標(biāo)意圖（即確定招標(biāo)要求）→招標(biāo)代理協(xié)議的評(píng)審→簽訂協(xié)議→確定招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（并組成工作班子）→擬定招標(biāo)文件（甲方同意后向上級(jí)備案）→公布招標(biāo)信息→發(fā)售招標(biāo)文件→進(jìn)行資格預(yù)審（必要時(shí)）→組織標(biāo)前答疑及現(xiàn)場(chǎng)踏勘（必要時(shí)）→在嚴(yán)格保密的情況下組成評(píng)標(biāo)小組（確定評(píng)委）（同時(shí)報(bào)主管部門備案）→接受投標(biāo)文件并審查→開標(biāo)評(píng)標(biāo)→確定中標(biāo)人→公示中標(biāo)人→下達(dá)中標(biāo)通知書→協(xié)助甲方起草合同書（必要時(shí)）→協(xié)助甲方簽訂工程項(xiàng)目承包合同（必要時(shí)）→招標(biāo)代理工作結(jié)束（同時(shí)征求甲方的意見和建議）→所有文件整理統(tǒng)一歸檔。招標(biāo)代理部經(jīng)理在招標(biāo)代理業(yè)務(wù)洽談時(shí)，應(yīng)充分了解甲方的招標(biāo)意圖，充分溝通，在確定協(xié)議意向后草擬協(xié)議，并組織擬擔(dān)任本項(xiàng)目招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人共同對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)評(píng)審，確保在本公司有能力完成該項(xiàng)目招標(biāo)代理任務(wù)后于顧客簽訂招標(biāo)代理協(xié)議，并建立“招標(biāo)代理協(xié)議臺(tái)帳”。招標(biāo)代理部經(jīng)理指定有能力的工作人員擔(dān)任該招標(biāo)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)甲方招標(biāo)意圖及“協(xié)議”編制“招標(biāo)文件”。“招標(biāo)文件”經(jīng)招標(biāo)代理部經(jīng)理和甲方審核同意后，報(bào)政府主管部門審查備案。招標(biāo)代理部在政府主管部門審查同意后發(fā)布招標(biāo)公告。與此同時(shí)，在必要時(shí)可向特邀投標(biāo)單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1B、招標(biāo)代理服務(wù)控制程序第A版第0次修改第2頁共3頁招標(biāo)公告發(fā)布后，招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要組織接待潛在投標(biāo)人的電話咨詢及來訪咨詢，并發(fā)售招標(biāo)文件，發(fā)售人應(yīng)保存發(fā)售記錄。在工程項(xiàng)目復(fù)雜或施工現(xiàn)場(chǎng)特殊的情況下，要組織標(biāo)前答疑和現(xiàn)場(chǎng)踏勘。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)保存答疑或現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄。招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按招標(biāo)項(xiàng)目的具體要求抽取招標(biāo)代理項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)小組專家評(píng)委，并與甲方協(xié)商組織評(píng)標(biāo)小組。在開標(biāo)前，招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織工作人員作好開標(biāo)準(zhǔn)備工作，包括各種設(shè)施的準(zhǔn)備，開標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室的衛(wèi)生、飲用水等準(zhǔn)備工作。接受投標(biāo)文件，檢查投標(biāo)文件的合法性，在確定投標(biāo)文件為有效標(biāo)書后，當(dāng)眾開標(biāo)。由評(píng)委小組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審并確定擬中標(biāo)人（一般情況下應(yīng)確定第一、第二兩名擬中標(biāo)人）。應(yīng)保存開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程的相關(guān)記錄。對(duì)確定的擬中標(biāo)人應(yīng)按要求進(jìn)行公示，公示三天后如各方無異議，可向擬中標(biāo)人發(fā)出“中標(biāo)通知書”。在甲方有要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助甲方起草合同草案，協(xié)助甲方與中標(biāo)人簽訂合同。招標(biāo)工作結(jié)束后，該招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將所有文件統(tǒng)一編目歸檔。5招標(biāo)代理服務(wù)中的質(zhì)量檢驗(yàn)。招標(biāo)代理中的質(zhì)量控制點(diǎn)及檢驗(yàn)方法5.1.1招標(biāo)文件審查=1\*alphabetica）招標(biāo)代理部經(jīng)理審查；=2\*alphabeticb）上級(jí)主管部門的審查；審查依據(jù)：甲方招標(biāo)意圖，相關(guān)法律法規(guī)。5.1.2評(píng)標(biāo)小組專家評(píng)委的審查。審查各評(píng)委與投標(biāo)人的獨(dú)立性和公正性，即與投標(biāo)人是否有利益上或其他方面的利害關(guān)系。5.1.3中標(biāo)人公示及中標(biāo)通知書的檢查。檢查人：招標(biāo)代理部經(jīng)理或招標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.1.4招標(biāo)文件歸檔檢查檢查人：招標(biāo)代理部經(jīng)理5.1.5外部評(píng)價(jià)：=1\*GB3①政府主管部門的評(píng)價(jià)。=2\*GB3②顧客的評(píng)價(jià)意見，滿意度調(diào)查。章節(jié)號(hào)：7.5.17.5.1B、招標(biāo)代理服務(wù)控制程序第A版第0次修改第3頁共3頁6對(duì)上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，按不合格控制程序處理。需采取糾正／預(yù)防措施時(shí)，按糾正／預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。7相關(guān)文件不合格控制程序糾正／預(yù)防措施控制程序與招標(biāo)代理有關(guān)的法律法規(guī)8記錄招標(biāo)代理協(xié)議（合同）臺(tái)帳招標(biāo)文件及審查記錄招標(biāo)文件發(fā)售記錄評(píng)標(biāo)記錄招標(biāo)文件歸檔檢查記錄章節(jié)號(hào)：7.5.27.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客第A版第0次修改第1頁共2頁7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)提供過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)應(yīng)對(duì)任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)，這樣的過程包括僅在服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)施所策劃的結(jié)果的能力，本公司對(duì)這些過程的確認(rèn)作出以下安排：專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工單位報(bào)送施工中的特殊過程（重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序）的施工方案進(jìn)行審查，同意后予以簽認(rèn)，并制定旁站監(jiān)理方案，做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。對(duì)特殊施工過程監(jiān)理的人員，總監(jiān)應(yīng)確定其能力要求。特殊施工過程監(jiān)理中，監(jiān)理工程師應(yīng)確認(rèn)施工方人員資格（現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗，特殊工種人員持證上崗），施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況。當(dāng)特殊過程出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，要對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有監(jiān)理單位的名稱、監(jiān)理工程的名稱、開工日期、總監(jiān)理工程師的姓名等標(biāo)識(shí)；公司監(jiān)理人員，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)成員進(jìn)入工地，必須佩帶胸卡（顯示姓名、職稱、照片）；監(jiān)理檔案資料應(yīng)標(biāo)識(shí)。7.5.3.2當(dāng)合同要求可追溯性時(shí)，應(yīng)對(duì)監(jiān)理資料進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并對(duì)可追溯的范圍予以明確的規(guī)定。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)見證取樣和送檢的試塊、試件和材料等使用唯一的標(biāo)識(shí)。7.5.3.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：分為經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定，在監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)的各種記錄上標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)顧客按監(jiān)理合同約定提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄，使用時(shí)給予保護(hù)和維護(hù)，如發(fā)生有損壞、丟失及適用的情況時(shí)，應(yīng)立即向顧客報(bào)告。2）對(duì)顧客提供的施工圖紙等文件，各項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)按《文件控制程序》控制，顧客要求保密的圖紙、文件、資料，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，并嚴(yán)格保密，不得泄露。章節(jié)號(hào)：7.5.27.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客第A版第0次修改第2頁共2頁7.5.5監(jiān)理服務(wù)（產(chǎn)品）的防護(hù)公司提供監(jiān)理服務(wù)（產(chǎn)品）的防護(hù)，主要指監(jiān)理資料文件記錄與見證取樣和送檢樣品的防護(hù)，為確保文件在交付顧客前，其防護(hù)符合規(guī)定要求，按文件和記錄的要求進(jìn)行控制；監(jiān)理過程中，供檢驗(yàn)的樣品，應(yīng)妥善保護(hù)和標(biāo)識(shí)，應(yīng)記錄其工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字，見證人員應(yīng)建立見證取樣和送檢記錄臺(tái)帳，并歸入施工技術(shù)檔案等。章節(jié)號(hào)：監(jiān)視和測(cè)量裝置第A版第0次修改第1頁共1頁7.6.1根據(jù)本公司提供技術(shù)服務(wù)的要求，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)用于工程平行檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性。7.6.2工程項(xiàng)目管理部是對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置按照國家有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)和維護(hù)，保證測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和有效性。項(xiàng)目監(jiān)理部識(shí)別工程監(jiān)理所需的平行檢驗(yàn)活動(dòng)，以及為確保平行檢驗(yàn)準(zhǔn)確性所需的監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備；工程項(xiàng)目管理部提出采購要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)采購。所采購的監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備必須具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在使用中控制和保持這種能力。監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備使用前必須經(jīng)校驗(yàn)合格，并能表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)；按測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備按照規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并按周期實(shí)施校驗(yàn)，以保證監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用；保留監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備應(yīng)有校準(zhǔn)合格有效期的標(biāo)識(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備的臺(tái)賬；采取有效措施防止監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)損壞或失效；在校準(zhǔn)有效期使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，失準(zhǔn)或損壞時(shí)應(yīng)對(duì)該儀器設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出記錄，并采取必要的對(duì)該設(shè)備采取措施（如必要的校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢），對(duì)已確定的測(cè)量結(jié)果有疑問的可追回重新測(cè)量，對(duì)已確認(rèn)的檢驗(yàn)發(fā)出通知并進(jìn)一步處理等。章節(jié)號(hào)：總則第A版第0次修改第1頁共1頁邏輯結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程外部信息收集顧客滿意度其他相關(guān)方滿意度內(nèi)部審核產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施管理評(píng)審8．1總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程度量。證實(shí)監(jiān)理服務(wù)符合顧客及法律法規(guī)的要求；確保本公司的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。在進(jìn)行以上活動(dòng)時(shí)，應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及確定其應(yīng)用程度。章節(jié)號(hào)：監(jiān)視和測(cè)量第A版第1次修改第1頁共1頁8.2.1顧客滿意業(yè)務(wù)部是對(duì)顧客滿意實(shí)施監(jiān)視的主要職能部門，工程項(xiàng)目管理部予以協(xié)助。主要采取以下方式來獲得顧客滿意的信息：a）在每個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部公開公司投拆電話b）在監(jiān)理過程中和監(jiān)理服務(wù)結(jié)束發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表。各部門在收到顧客投拆后，應(yīng)立即將信息傳遞到業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部對(duì)需立即解決的問題緊急情況立即用“信息溝通表”通知相應(yīng)主管部門。主管部門應(yīng)及時(shí)與顧客溝通處理，達(dá)到顧客滿意，并填寫顧客投訴處理記錄。然后將處理情況回復(fù)業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)收集到的顧客的信息分類整理，并進(jìn)行分析，寫出顧客滿意程度分析報(bào)告，分發(fā)到總經(jīng)理、管代、工程項(xiàng)目管理部并提交管理評(píng)審。章節(jié)號(hào)：8.2.28.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第A版第1次修改第1頁共4頁8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序：1、目的檢查本公司的質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，衡量和反映質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的能力和水平。2、適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。3、職責(zé)管理者代表a組織制定、落實(shí)年度審核計(jì)劃；b審批審核實(shí)施計(jì)劃；c向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；d指定審核組成員、授權(quán)審核組長。綜合部a制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃；b保存審核記錄；c內(nèi)審員的日常管理。審核組長a編制審核實(shí)施計(jì)劃；b編制審核報(bào)告；c指導(dǎo)內(nèi)審員的工作。內(nèi)審員a遵守相應(yīng)的審核要求；b傳達(dá)和闡明審核要求；c有效地履行被賦予的職責(zé)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；d開具不合格報(bào)告。e驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性。4、工作程序?qū)徍擞?jì)劃每年初由綜合部編制年度審核計(jì)劃，年度審核計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：a審核的目的和范圍；b審核時(shí)間安排；c審核的頻次。報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。章節(jié)號(hào)：8.2.28.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第A版第0次修改第2頁共4頁審核準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命審核組長，依據(jù)審核任務(wù)確定審核組成員，并由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。4.2.2審核組長編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核前5日由工程項(xiàng)目管理部下發(fā)到有關(guān)部門。4.2.3被審核部門簽收到審核實(shí)施計(jì)劃后，應(yīng)作好審核準(zhǔn)備。若對(duì)審核實(shí)施計(jì)劃有異議，可于正式審核前2日反饋到審核組長。4.2.4審核組成員結(jié)合受審部門的特點(diǎn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件要求編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。經(jīng)審核組長確認(rèn)。審核實(shí)施4.3.1召開首次會(huì)議a首次會(huì)議由審核組長主持，總經(jīng)理、管理者代表，各受審核部門負(fù)責(zé)人及審核員參加并在會(huì)議簽到表上簽到。b首次會(huì)議內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍及時(shí)間安排，介紹審核組成員及其分工，說明審核所采取的方法及審核程序，聽取受審核部門自查和準(zhǔn)備工作的匯報(bào)。c辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并保存。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查審核員按照檢查表的內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將記錄檢查結(jié)果。a審核員可通過面談、查閱文件資料和觀察來判斷。b在檢查過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)及時(shí)向受審核方有關(guān)人員提出。4.3.3召開審核組會(huì)議由審核組長主持召開審核組會(huì)議，主要內(nèi)容整理現(xiàn)場(chǎng)記錄，匯總、評(píng)定不合格項(xiàng)，總結(jié)審核情況。審核組長與受審核部門負(fù)責(zé)人就審核結(jié)果交換意見，所有提出的不合格項(xiàng)的事實(shí)應(yīng)得到被審核部門有關(guān)人員的認(rèn)同。審核總結(jié)4.4.1審核員填寫《不合格報(bào)告》，并由審核部門領(lǐng)導(dǎo)填寫糾正措施。4.4.2審核組長填寫《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表》。4.4.3召開末次會(huì)議4.4.3.1總經(jīng)理、管理者代表、各受審核部門負(fù)責(zé)人及審核員參加并在《會(huì)議簽到記錄表》上簽到。4.4.3.2末次會(huì)議的主要內(nèi)容是：a、由審核組長代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；b、宣讀不合格報(bào)告；章節(jié)號(hào)：8.2.28.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第A版第0次修改第3頁共4頁c、領(lǐng)導(dǎo)講話。4.4.4審核組長組織編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室將正本留存，并于審核后7日內(nèi)將副本發(fā)至有關(guān)部門/人員。跟蹤驗(yàn)證4.5.1受審核部門收到《不合格報(bào)告》后，認(rèn)真分析原因，制定實(shí)施糾正措施。4.5.2在規(guī)定的整改完成日期到后，審核組長組織審核員對(duì)受審核部門糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，做好記錄，并將結(jié)果填入不合格項(xiàng)通知單中的“效果驗(yàn)證”一欄。4.5.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》，由綜合部保存與管理。5、相關(guān)文件《質(zhì)量記錄管理程序》6、質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃表內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)通知單內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表會(huì)議簽到記錄表（通用表）章節(jié)號(hào)：8.2.3、8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量第A版第1次修改第1頁共1頁8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量：對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，本公司采用如下方法：工程項(xiàng)目管理部對(duì)監(jiān)理服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測(cè)量按8.2.4的要求執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量體系過程的監(jiān)視，由各過程主管部門依據(jù)其職責(zé)，對(duì)其他下屬相關(guān)部門進(jìn)行檢查（每兩個(gè)月檢查一次），并填寫“過程監(jiān)控記錄”，當(dāng)過程能力不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。8.2.4