員工差旅費報銷制度5篇

員工差旅費報銷制度5篇【第1篇】公司員工差旅費報銷制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

【第4篇】公司員工差旅費報銷制度-范本

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

【第5篇】公司員工差旅費報銷制度范本

一、總則

1、 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

2、 本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

3、 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、 報銷標準

1、 出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、 出差住宿費

(1) 住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。

3、 交通費:

(1) 乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2) 出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

⑶ 市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

(4) 乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、 生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

5、 電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

6、 出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

7、 陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。

8、 行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。

9、 總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

三、 差旅費報銷程序

1、 所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、 出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

3、 施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

4、 出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

5、 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

6、 員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、 整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、 差旅費票據(jù)要求

1、 報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、 有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、 發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、 其他要求

1、 工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

2、 報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、 現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

4、 當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

5、 員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

6、 出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、 出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、 出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、 所有票據(jù),由經(jīng)手