軍供站部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

軍供站部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開目錄第一部分軍供站單位概況一、重要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員狀況第二部分部門預(yù)算公開表一、部門收支總體狀況表二、部門收入總體狀況表三、部門支出總體狀況表四、財政撥款收支總體狀況表五、一般公共預(yù)算支出狀況表六、一般公共預(yù)算基本支出狀況表七、項(xiàng)目支出狀況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出狀況表九、政府性基金預(yù)算支出狀況表第三部分軍供站部門預(yù)算狀況闡明一、有關(guān)軍供站收支預(yù)算狀況總體闡明二、有關(guān)軍供站收入預(yù)算狀況闡明三、有關(guān)軍供站支出預(yù)算狀況闡明四、有關(guān)軍供站財政撥款收支預(yù)算狀況總體闡明五、有關(guān)軍供站一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款狀況闡明六、有關(guān)軍供站一般公共預(yù)算基本支出狀況闡明七、有關(guān)軍供站項(xiàng)目支出狀況闡明八、有關(guān)軍供站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算狀況闡明九、有關(guān)軍供站政府性基金預(yù)算撥款狀況闡明十、其他重要事項(xiàng)狀況闡明第一部分軍供站單位概況一、重要職能為部隊提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障軍糧供應(yīng)。從事軍糧購銷、調(diào)用、儲存、銷售等服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員狀況縣軍供站無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個處室，分別是：?；?、工貿(mào)科、非煤礦山科?？h軍供站編制數(shù)4人，實(shí)有3人，其中：在職3人，增長0人；退休1人，增長0人。第二部分部門預(yù)算公開表一、部門收支總體狀況表（見附件）二、部門收入總體狀況表（見附件）三、部門支出總體狀況表（見附件）四、財政撥款收支總體狀況表（見附件）五、一般公共預(yù)算支出狀況表（見附件）六、一般公共預(yù)算基本支出狀況表（見附件）七、項(xiàng)目支出狀況表（見附件）八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出狀況表（見附件）九、政府性基金預(yù)算支出狀況表（見附件）第三部分部門預(yù)算狀況闡明部門預(yù)算狀況闡明一、有關(guān)軍供站部門收支預(yù)算狀況總體闡明按照全口徑預(yù)算原則，軍供站部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算426190.17元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算426190.17元。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出375479.57元、社會保障和就業(yè)支出50710.6元。二、有關(guān)軍供站收入預(yù)算狀況闡明軍供站部門收入預(yù)算426190.17元，其中：一般公共預(yù)算426190.17元，占100%，比上年增長7019.71元，重要原因是人員工資增長。政府性基金預(yù)算未安排。財政專戶管理資金0元；事業(yè)收入0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；其他收入0元，；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。單位上年結(jié)余0元。三、有關(guān)軍供站部門單位支出預(yù)算狀況闡明軍供站支出預(yù)算426190.17元，其中：基本支出426190.17元，占100%，比上年增長7019.71元，重要原因是增長了人員工資支出。四、有關(guān)軍供站部門財政撥款收支預(yù)算狀況總體闡明財政撥款收支總預(yù)算426190.17元。收入所有為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。五、有關(guān)軍供站部門一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款狀況闡明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化狀況軍供站一般公共預(yù)算撥款基本支出426190.17元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7019.71元，增長1.7%。重要原因是增長了人員工資。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款構(gòu)造狀況1.社會保障和就業(yè)50710.6元，占12%。2.一般公共服務(wù)支出375479.57元，占88%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款詳細(xì)使用狀況1社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:預(yù)算數(shù)為50710.6元，比上年執(zhí)行數(shù)增長759.2元，增長1.5%，重要原因是：用于繳納養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增長。2.發(fā)展和改革（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展和改革事務(wù)）（項(xiàng)）:預(yù)算數(shù)為375479.57元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6260.51元，增長1.7%，重要原因是：增長了人員工資支出。六、有關(guān)軍供站部門一般公共預(yù)算基本支出狀況闡明軍供站部門一般公共預(yù)算基本支出426190.17元，其中：人員經(jīng)費(fèi)416428.27元，重要包括：基本工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、女工生育補(bǔ)助、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、退休干部活動費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)9761.9元，重要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。七、有關(guān)軍供站部門項(xiàng)目支出狀況闡明軍供站無項(xiàng)目支出預(yù)算。八、有關(guān)軍供站部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算狀況闡明軍供站部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比上年無增減變動。九、有關(guān)環(huán)境保護(hù)局政府性基金預(yù)算撥款狀況闡明環(huán)境保護(hù)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，政府性基金預(yù)算支出狀況表為空表。十、其他重要事項(xiàng)狀況闡明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)狀況，軍供站本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算9761.9元，比上年預(yù)算增長3487.04元，增長55.57%。重要原因是人員工資增長支出。（二）政府采購狀況，軍供站部門政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨品預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0元。（三）國有資產(chǎn)占用使用狀況部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)。（四）預(yù)算績效狀況，本年度實(shí)行績效管理項(xiàng)目0個，波及預(yù)算金額0元。詳細(xì)狀況見下表（按項(xiàng)目分別填報）：財政支出績效目申報表（）填報單位：瑪納斯縣軍供站項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目□延續(xù)項(xiàng)目□主管部門項(xiàng)目實(shí)行單位項(xiàng)目起止時間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話項(xiàng)目資金（萬元）資金總額財政撥款自有資金經(jīng)營性收入其他收入其他單位職能論述項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)狀況項(xiàng)目立項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目申報可行性項(xiàng)目申報必要性項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度計劃項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)容開始時間完畢時間1、2、……其他需闡明事項(xiàng)無第四部分名詞解釋名詞解釋：一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排財政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專題收入。三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（重要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助。六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算構(gòu)成部分，是自治區(qū)本級部門為完畢其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目，在基本支出預(yù)算之外編制年度項(xiàng)目支出計劃。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治區(qū)本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險