服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)服裝電子商務(wù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)第頁(yè) 2,633 3,949 5,923 7,700 10,010主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：2,665,4066,860,95313,351,71122,085,85233,736,392核心會(huì)員會(huì)費(fèi)收入789,7501,974,3753,751,3136,061,3319,064,356核心會(huì)員消費(fèi)1,579,5003,948,7507,502,62512,122,66318,128,711普通會(huì)員會(huì)費(fèi)收入98,719246,797468,914757,6661,133,044普通會(huì)員消費(fèi)197,438691,0311,628,8593,144,1925,410,281減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：1,243,8563,247,8475,752,8359,618,11814,829,565服裝及其他成本1,066,1632,783,8695,478,8919,160,11314,123,395支付商場(chǎng)代理費(fèi) 177,694463,9780 0 0支付物流費(fèi) 0 0 273,945458,006706,170主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金48,866122,164232,112375,045560,857及其附加營(yíng)業(yè)稅44,423111,059211,011340,950509,870城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)3,1107,77414,77123,86635,691教育及附加1,3333,3326,33010,22815,296主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,372,6843,490,9427,366,76312,092,68918,345,970加：其他業(yè)務(wù)收入200,000260,000338,000439,400571,220廣告收入200,000260,000338,000439,400571,220減：其他業(yè)務(wù)稅金及其6,6008,58011,15414,50018,850附加減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1,158,7361,889,1772,953,5194,225,9175,865,001廣告費(fèi)360,000432,000518,400622,080746,496網(wǎng)絡(luò)廣告240,000288,000345,600414,720497,664雜志廣告120,000144,000172,800207,360248,832業(yè)務(wù)推廣費(fèi)329,063493,594740,391962,5081,251,260核心會(huì)員263,250394,875592,313770,0061,001,008普通會(huì)員65,81398,719148,078192,502250,252會(huì)員維護(hù)費(fèi)263,250658,1251,250,4382,020,4443,021,452核心會(huì)員210,600526,5001,000,3501,616,3552,417,162普通會(huì)員52,650131,625250,088404,089604,290銷(xiāo)售人員工資206,423305,459444,291620,886845,793基本工資162,000194,400233,280279,936335,923銷(xiāo)售提成44,423111,059211,011340,950509,870減：管理費(fèi)用： 908,502973,0621,085,3781,156,9521,249,117管理人員工資540,000594,000653,400718,740790,614培訓(xùn)費(fèi) 12,00013,20014,520 15,972 17,569場(chǎng)所租賃費(fèi) 78,00078,00078,000 78,000 78,000無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) 53,40053,40058,740 58,740 58,740開(kāi)辦費(fèi)攤銷(xiāo) 23,36023,36023,360 23,360 23,360其他無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 30,04030,04035,380 35,380 35,380域名注冊(cè)費(fèi) 300 300 300 300 300虛擬主機(jī)托管費(fèi) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000折舊 177,202177,202211,722201,722201,722硬件設(shè)備折舊167,202167,202201,722201,722201,722其他固定資產(chǎn)折舊10,00010,00010,00000辦公費(fèi)用14,40015,84017,42419,16621,083話(huà)費(fèi)7,2007,9208,7129,58310,542網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用24,00031,20040,56052,72868,546減：財(cái)務(wù)費(fèi)用：40,95040,95040,95040,95040,950八營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(542,104)839,1723,613,7617,093,76911,743,272九稅前利潤(rùn)(542,104)839,1723,613,7617,093,76911,743,272減所得稅00542,0641,064,0651,761,491十凈利潤(rùn)(542,104)839,1723,071,6976,029,7049,981,781 公司總部人員工資單位：元第一第一年第二年第三年每月工資第一年每人每年工資（第一年）行政123450054000市場(chǎng)部經(jīng)理111350042000市場(chǎng)部人員333250030000財(cái)務(wù)部經(jīng)理111350042000財(cái)務(wù)人員222200024000技術(shù)部經(jīng)理111350042000技術(shù)員233250030000客戶(hù)服務(wù)中心經(jīng)理111350042000客戶(hù)服務(wù)中心人員（兼）555200024000總計(jì)171920540000注：?jiǎn)T工工資以每年10%的速度增長(zhǎng)。附錄二：三種采集方式電子商務(wù)的一個(gè)特點(diǎn)就是簡(jiǎn)化了顧客的購(gòu)買(mǎi)行為，為顧客提供了一種更為快潔方便的服務(wù)，由于公司采用特色的為顧客實(shí)時(shí)進(jìn)行人體數(shù)據(jù)采集的服務(wù)方式，但是在進(jìn)行現(xiàn)實(shí)環(huán)境的考察之后，公司認(rèn)識(shí)到現(xiàn)有的視頻數(shù)據(jù)采集的硬件批普及率還沒(méi)有達(dá)到一個(gè)較高的水平，消費(fèi)群體的硬件擁有水平也存在形式的不同。針對(duì)這樣的現(xiàn)狀公司將采用多元化的服務(wù)方式來(lái)彌補(bǔ)這種消費(fèi)者硬件的不均勻分布而造成的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中的不便之處。我們把我們消費(fèi)群體分為三種類(lèi)型，針對(duì)不同的類(lèi)型我們將采用不同的服務(wù)方式。第一類(lèi)人群，他們的家用硬件設(shè)施很好，很完備。在顧客的個(gè)人電腦的終端有攝象頭這樣的視頻數(shù)據(jù)采集設(shè)備。這樣，公司可以通過(guò)攝象頭來(lái)對(duì)顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過(guò)2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動(dòng)畫(huà)，收集到顧客的人體尺寸的實(shí)時(shí)信息。第二類(lèi)人群，他們的家用硬件設(shè)施不是很完備，沒(méi)有個(gè)人終端的視頻圖象采集設(shè)備，這種顧客要享受我們的服務(wù)方式的時(shí)候需要到公司分布在城市的固定的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集。公司的這種網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)消費(fèi)群體地域分散的特點(diǎn)分布在城市的特定的區(qū)域內(nèi)，網(wǎng)點(diǎn)的存在形式我們將采取和有一定規(guī)模的商城進(jìn)行合作的策略，在這樣的商城里設(shè)立公司的服務(wù)終端設(shè)施。在我們的顧客服務(wù)終端用視頻采集的硬件設(shè)備對(duì)顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集，得到2D的視頻信息，這些信息傳送到公司的數(shù)據(jù)處理中心，通過(guò)2D到3D的圖形處理軟件可以得到顧客虛擬的3D真人模擬動(dòng)畫(huà)，收集到顧客的人體尺寸的實(shí)時(shí)信息。第三類(lèi)人群，有一定的