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流量計類行業(yè)前景鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r由于鑄造機(jī)械價格昂貴,大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè),在更新先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭,擁有先進(jìn)技術(shù)與現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術(shù)與設(shè)備企業(yè),經(jīng)過多輪優(yōu)勝劣汰,最終帶來整個行業(yè)技術(shù)與設(shè)備水平的提升。2020年,中國鑄件總產(chǎn)量首次突破5000萬噸。2011-2020年,中國鑄件總產(chǎn)量保持震蕩上行趨勢,平均增速為2.8%。十三五期間,受下游主機(jī)行業(yè)波動和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響,鑄件產(chǎn)量增長持續(xù)放緩,但國家在新基建的持續(xù)投資,使得鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到812億元,中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點(diǎn),市場規(guī)模達(dá)到789億元,下降3.2%,是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長,鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元,同比下降2.7%。數(shù)據(jù)顯示,鑄造企業(yè)京山輕機(jī)2020年總資產(chǎn)為625452.28萬元,相比2019年增長了124410.51萬元,同比增長24.83%;凈資產(chǎn)為233428.4萬元,相比2019年增長了7485.36萬元,同比增長3.31%。2020年京山輕機(jī)營業(yè)收入為305987.39萬元,相比2019年增長了80225.72萬元,同比增長35.54%;營業(yè)成本為295198.94萬元,相比2019年增長了73042.09萬元,同比增長32.88%。2020年京山輕機(jī)歸屬母公司凈利潤為6035.84萬元,相比2019年增長了57788.34萬元,同比下降%。每股收益為0.11元。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2021年中國鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為342臺,進(jìn)口金額為11014萬美元;出口數(shù)量為4344臺,出口金額為17220萬美元。2022年1-9月中國鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為338臺,進(jìn)口金額為10995萬美元;出口數(shù)量為2598臺,出口金額為15902萬美元。我國鑄造件的主要材質(zhì)為灰鑄鐵,占比約為41.8%,球墨鑄鐵占比約為28.7%,鋁(鎂)合金占比約為14.5%。從下游需求來看,汽車工業(yè)是我國鑄造件最大需求領(lǐng)域,2018年工程機(jī)械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升,汽車、農(nóng)機(jī)及機(jī)床工具等行業(yè)的需求占比下滑。鑄造行業(yè)未來發(fā)展趨勢鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能,更高的精度,更少的余量和更光潔的表面。此外,節(jié)能的要求和社會對恢復(fù)自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應(yīng)這些要求,新的鑄造合金將得到開發(fā),冶煉新工藝和新設(shè)備將相應(yīng)出現(xiàn)。鑄造生產(chǎn)的機(jī)械化自動化程度在不斷提高的同時,將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展,以擴(kuò)大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應(yīng)性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會得到優(yōu)先發(fā)展,少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設(shè)備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測和無損探傷、應(yīng)力測定方面,將有新的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向,也是鑄造行業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進(jìn),鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務(wù)等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝,已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700~前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期,工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著科技的進(jìn)步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展,不同的鑄造方法有不同的鑄型準(zhǔn)備內(nèi)容。以應(yīng)用最廣泛的砂型鑄造為例,鑄型準(zhǔn)備包括造型材料準(zhǔn)備和造型、造芯兩大項(xiàng)工作。砂型鑄造中用來造型、造芯的各種原材料,如鑄造原砂、型砂粘結(jié)劑和其他輔料,以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料,造型材料準(zhǔn)備的任務(wù)是按照鑄件的要求、金屬的性質(zhì),選擇合適的原砂、粘結(jié)劑和輔料,然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設(shè)備有碾輪式混砂機(jī)、逆流式混砂機(jī)和連續(xù)式混砂機(jī)。后者是專為混合化學(xué)自硬砂設(shè)計的,連續(xù)混合,混砂速度快。我國鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模。如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)主要包括:高緊實(shí)度造型+先進(jìn)制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動機(jī)鑄件鑄造企業(yè);大批量機(jī)械化生產(chǎn)的剎車轂、制動盤、排氣管等汽車鑄件廠;樹脂自硬砂為主體的機(jī)床、箱體、風(fēng)電等大型鑄件生產(chǎn)廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產(chǎn)廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結(jié)劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結(jié)劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓(高/低/差)鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝,已有約6000年的歷史。中國約在公元前1700~前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期,工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。鑄造是將液體金屬澆鑄到與零件形狀相適應(yīng)的鑄造空腔中,待其冷卻凝固后,以獲得零件或毛坯的方法。被鑄物質(zhì)多為原為固態(tài)但加熱至液態(tài)的金屬(例:銅、鐵、鋁、錫、鉛等),而鑄模的材料可以是砂、金屬甚至陶瓷。因應(yīng)不同要求,使用的方法也會有所不同。經(jīng)過上百年的發(fā)展,鑄造業(yè)發(fā)達(dá)國家的行業(yè)集中度較高。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展,我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點(diǎn),與此同時,鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰,全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。鑄造行業(yè)基本風(fēng)險特征(一)鑄造行業(yè)主要原材料價格波動風(fēng)險精密鑄造行業(yè)的主要原材料為廢不銹鋼等金屬材料,主要原材料的波動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售定價會產(chǎn)生一定影響。雖然,行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以通過調(diào)整產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)移主要原材料價格波動的風(fēng)險,但由于產(chǎn)品價格波動與主要原材料的價格變動存在時間上的滯后性,且在變動幅度上也存在一定差異,主要原材料的價格變動會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響??傮w而言,行業(yè)存在由于原材料價格大幅度波動所致的經(jīng)營風(fēng)險。(二)鑄造行業(yè)匯率變動風(fēng)險受我國在國際貿(mào)易中經(jīng)濟(jì)地位及人民幣匯率制度改革的影響,人民幣對各主要外幣匯率呈先上升后下降的趨勢,升值壓力增大,對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營結(jié)算產(chǎn)生了一定影響。雖然,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)在出口銷售合同或以外幣結(jié)算的長期框架協(xié)議中約定,如果匯率波動較大,則按照新的匯率重新調(diào)整后續(xù)訂單產(chǎn)品銷售定價,但匯率波動仍會對其的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。(三)鑄造行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險精密鑄鋼件廣泛應(yīng)用于石油化工、電子、能源、輕工、紡織、制藥、醫(yī)療器械,以及交通運(yùn)輸?shù)冗@些行業(yè)中,主要下游行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展趨勢基本一致,經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對精密鑄造的市場需求影響較大。如果下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)狀況迅速變化的情形,行業(yè)的發(fā)展也將面臨一定風(fēng)險。(四)鑄造行業(yè)環(huán)保風(fēng)險受雙碳目標(biāo)的影響,《鑄件行業(yè)十四五規(guī)劃》明確指出,要求提升主要企業(yè)環(huán)保治理水平,嚴(yán)格貫徹落實(shí)《排污許可管理?xiàng)l例》和《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》,加快執(zhí)行《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等環(huán)保強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)企業(yè)采用高效環(huán)保治理設(shè)施,建立綠色鑄造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,培養(yǎng)綠色鑄造建設(shè)。由此規(guī)定看來,國家對于鑄造行業(yè)的環(huán)保要求將愈加嚴(yán)格,為此精密鑄造企業(yè)可能會在將來增加對企業(yè)環(huán)保部分的投入,這一定程度上會增加企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本。鑄造行業(yè)市場規(guī)模(一)全球熔模精密鑄造市場規(guī)模根據(jù)羅蘭貝格報告,熔模鑄造市場的全球銷售總額由2011年的114億美元增加到2018年的142億美元,復(fù)合年增長率為3.19%。分地區(qū)來說,北美及歐洲主要集中于航空、高端制造、醫(yī)療等行業(yè)的高附加值產(chǎn)品,其中以北美、加拿大、墨西哥為主的北美地區(qū)熔模鑄造市場最大,2018年銷售占比高達(dá)43%;歐洲地區(qū)由于原材料價格上漲以及環(huán)保壓力的增加,熔模鑄造市場銷售占比已經(jīng)下降至24%。另一方面,得益于日本精鑄近年來的發(fā)展和中國精鑄行業(yè)整體的增長推動,亞洲地區(qū)熔模鑄造市場不斷擴(kuò)大,2018年亞洲市場銷售份額達(dá)到30%。中國主導(dǎo)亞洲市場,與2018年亞洲市場份額超過60%,主要受其增長的航空及汽車部分所推動,盡管中國高附加值應(yīng)用部分于2017年僅占中國熔模鑄造市場總市場份額的13%,但預(yù)期其將隨著自主研發(fā)商用飛機(jī)需求的不斷增加而進(jìn)一步增長。中國大陸是全球一般商用鑄件的重要生產(chǎn)國,已經(jīng)形成了完備的生產(chǎn)和貿(mào)易體系,為全球提供了大量的優(yōu)質(zhì)鑄件。從2018年開始,一般商業(yè)鑄件的市場規(guī)模開始逐年下降,而高附加值鑄件的市場規(guī)模則是呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢,造成此趨勢的主要原因?yàn)槲覈哔|(zhì)量發(fā)展的政策導(dǎo)向,使得下游需求端裝備制造業(yè)整體向高技術(shù)方面發(fā)展,例如航空,汽車,風(fēng)電等行業(yè),從熔模鑄件整體市場規(guī)模來看,近些年來產(chǎn)值保持穩(wěn)定,在30億美金的規(guī)模上下波動。(二)熔模精密鑄造下游市場情況精密鑄造和熔模鑄造業(yè)的市場規(guī)模主要取決于其下游應(yīng)用領(lǐng)域市場的需求,涵蓋從家電、汽車、電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療等民用領(lǐng)域到航空航天、高速列車和軌道交通、高端裝備制造、工業(yè)機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域。1、儀表行業(yè)市場情況從2015年-2020年儀表制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)圖可以看出,儀表制造行業(yè)的景氣指數(shù)1基本保持在140左右,處于景氣狀態(tài),2020年由于受到疫情影響,景氣指數(shù)出現(xiàn)大幅度下降,但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與產(chǎn)業(yè)政策的扶持,行業(yè)整體景氣指數(shù)上升回到140,說明行業(yè)整體保持景氣,發(fā)展前景穩(wěn)定向好。從國家統(tǒng)計局公布2015年-2020年儀表行業(yè)國家統(tǒng)計局規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額數(shù)據(jù)來看,儀表制造業(yè)從2015年743.75億元增長到了2017年887.40億元,在2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響,中國儀器儀表行業(yè)利潤總額出現(xiàn)下滑,雖然出現(xiàn)下降,但是總體保持在750億元以上,行業(yè)發(fā)展情況總體保持穩(wěn)定,2020年儀表制造行業(yè)回暖,利潤總額重回887億元,行業(yè)內(nèi)部企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。就具體行業(yè)來說,中國天然氣行業(yè)正經(jīng)歷快速發(fā)展時期,天然氣產(chǎn)量近幾年保持持續(xù)增長狀態(tài),2015年產(chǎn)量為1,346.10億立方米,2020年產(chǎn)量達(dá)到1,925億立方米,連續(xù)六年實(shí)現(xiàn)增長。預(yù)期城市天然氣管道總長度于2022年將擴(kuò)展至約981,000千米。在旺盛的需求之下,刺激了油氣設(shè)備固定資產(chǎn)的投資需求,而氣體流量計作為應(yīng)用于天然氣輸送干線、工業(yè)和商業(yè)氣體流量的控制計量設(shè)備,需求出現(xiàn)增長趨勢,根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計,2021年中國氣體流量計需求量為7,916.40萬個,產(chǎn)量為7,544萬個,需求端旺盛。作為氣體流量重要組成部件的儀表閥體、斜閥體、表蓋、表殼、閥蓋等,其市場需求預(yù)計也將出現(xiàn)大幅度增長。2、電力設(shè)備行業(yè)市場情況截至2020年年底,全國發(fā)電裝機(jī)容量220,204萬千瓦,同比增長9.55%,裝機(jī)容量增加19,198萬千瓦,增速較上年增加3.7個百分點(diǎn)。從裝機(jī)容量上來看,近五年來我國發(fā)電裝機(jī)總體保持增長趨勢,2016年-2020年,我國發(fā)電裝機(jī)容量從165,051萬千瓦增加到220,204萬千瓦,5年內(nèi)增速持續(xù)保持在5%以上。發(fā)電裝備的總體趨勢是向大容量、高參數(shù)、高效率、低污染、高可靠性、負(fù)荷適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)型、自動化方向發(fā)展,對發(fā)電設(shè)備的性能要求越來越高。中國是發(fā)電設(shè)備制造大國,發(fā)電設(shè)備的技術(shù)水平和產(chǎn)量都居世界前列。發(fā)電設(shè)備行業(yè)已經(jīng)成為國家重點(diǎn)支持的固定資產(chǎn)投資行業(yè),大型清潔高效的發(fā)電設(shè)備是今后的發(fā)展防線。以汽輪機(jī)為例,為了改善渦輪機(jī)的熱效率,可以根據(jù)熱力學(xué)的角度采取措施,除持續(xù)改善渦輪自身的效率,包括改善各個葉片的葉型設(shè)計(以減小流量損失),以及減小閥門和進(jìn)、排氣管道的損耗。另外,采用回?zé)嵫h(huán)、再熱循環(huán)、供熱式透平等方法來改善機(jī)組熱效率。提高透平機(jī)的熱效率,對于節(jié)能具有重要的作用。葉片是汽輪機(jī)的關(guān)鍵配套零部件,它在極苛刻的條件下承受高溫、高壓、巨大的離心力、蒸汽力、蒸汽激振力、腐蝕和振動以及濕蒸汽區(qū)水滴沖蝕的共同作用。隨著我國用電量以及發(fā)電裝機(jī)容量的上升,葉片鑄件的市場需求也會表現(xiàn)出同樣的上升趨勢。我國發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)的鑄件需求每年都在200萬噸以上,且近年來處于上升趨勢,2020年鑄件需求相較于2019年增長19.10%,需求量達(dá)到250萬噸。鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況從上游原材料行采購廢不銹鋼,金屬材料等,使用專用的加工設(shè)備,為下游的各種專業(yè)設(shè)備的制造商提供高品質(zhì)的鑄件,并且最終應(yīng)用油氣設(shè)備,電氣設(shè)備,工業(yè)儀表設(shè)備等諸多行業(yè)。(一)上游行業(yè)對鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)上游是廢不銹鋼和各種金屬材料等行業(yè)。我國鋼鐵行業(yè)受到鐵礦石價格、市場需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響,價格波動較大,直接影響到廢不銹鋼及各種金屬材料的價格,從而影響到零部件的制造成本。因此,上游行業(yè)的價格波動將對本行業(yè)短期經(jīng)

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