潛在供應商審核檢查表

供應商名稱序號* 檢查內(nèi)容（評審部門）一 質量體系是否通過TS16949?認證范圍是否

第1頁，共3頁潛在供應商考察評審表評分準則 評審記錄 得分1、通過TS16949認證，2、完全覆1 *已覆蓋詢價相關產(chǎn)品？是否按照TS16949的要求完成相關

蓋詢價相關產(chǎn)品

10工作內(nèi)容？查其它主機廠公司或內(nèi)2部是否有內(nèi)審，不符合項是否跟蹤關閉？二、技術和工藝文件☆**圖紙的更改是否經(jīng)過顧客的批準？查看在產(chǎn)品情況工藝文件和作業(yè)指導書是否完整工藝文件對工藝參數(shù)的要求是否完整，并且是否經(jīng)過工藝驗證？作業(yè)5指導書能否滿足產(chǎn)品的技術質量要求？查看到驗證記錄。6 *生產(chǎn)工藝中是否確定關鍵工序？關鍵工序如何進行質量控制？是否編制有產(chǎn)品各工序和最終檢驗7指導書？完整性和可操作性如何？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品是否經(jīng)過APQP工作？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品，是否經(jīng)過PPAP批準？三、生產(chǎn)設備和檢測設備、模夾檢具☆供應商的生產(chǎn)設備是否滿足產(chǎn)品的9生產(chǎn)工藝要求？精度如何？生產(chǎn)設備是否進行定期檢查？完好10性如何？是否有保養(yǎng)記錄？現(xiàn)場使用的模、夾、檢具是否通過11相關部門的驗收？查看驗收記錄日常用的檢具是否定期檢查？查看12檢查記錄是否有產(chǎn)品性能檢測的實驗室？是否通過國家認可？可以檢查產(chǎn)品的哪些項目？不能進行檢查的項目如何委外檢測？頻次規(guī)定如何？是否有記錄？四、二級供應商的認可和管理☆對于提供原材料或外購零件的二級14供應商，是否經(jīng)過認可？二級供應商在批量供貨前是否經(jīng)過PPAP批準？或者相關的認可文15* 件？是否有支持這些文件的下級報告，如材料、性能試驗報告、裝配工藝性報告、圖紙會簽等文件？

1、按照TS16949/ISO9001體系，2、文件齊全，3、有審核記錄，4 5、不符合項有完整的關閉記錄有規(guī)定，圖紙更改經(jīng)過顧客的10批準，有設變通知單作業(yè)指導書完整，受控，并懸5掛在工作臺旁工藝參數(shù)完整，有驗證記錄，5滿足質量要求，有記錄確定關鍵工序，有文件規(guī)定關鍵工序的規(guī)定，并按要求進行 10控制并有記錄有編制產(chǎn)品各工序和最終檢驗指導書，完整，受控，具有操 5作性產(chǎn)品經(jīng)過APQP工作，且完整，在產(chǎn)品有經(jīng)過PPAP批準，包含 5所有產(chǎn)品有生產(chǎn)所需全部設備，且設備5先進，精度較好有設備保養(yǎng)計劃，生產(chǎn)設備按要求進行定期檢查，有日常點5檢記錄和保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場生產(chǎn)設備狀態(tài)較好有模夾檢具驗收管理文件，且生產(chǎn)所需模夾檢具均已通過驗 5收合格，有相應驗收記錄有編制檢具檢查計劃，且日常所用檢具按要求進行定期檢5查，且有完整的檢查記錄，檢具狀態(tài)良好有性能檢測實驗室，并通過國家認證，能檢查產(chǎn)品所需的全5部試驗，有完善的試驗標準文件，有完整的試驗記錄有認可書，有簽字蓋章 5有批準，下級文件齊全 10供應商名稱序號* 檢查內(nèi)容（評審部門）是否與二級供應商簽定技術協(xié)議和16質量保證協(xié)議？二級供應商供貨時的入庫檢查是否有檢查指導書？檢查記錄如何？是否與質量保證書一致？出現(xiàn)不合格品時如何控制？是否有不合品控制的文件？是否進行分區(qū)擺放以區(qū)分開來？五、過程控制和持續(xù)改進☆生產(chǎn)現(xiàn)場的每道工序是否有完整的作業(yè)指導書、檢驗指導書？是否有19符合要求的工具、檢具？是否有規(guī)定的檢查記錄？對于有外觀要求的產(chǎn)品，在生產(chǎn)現(xiàn)場是否有樣品或者是彩色圖片以供操作者辨別？生產(chǎn)中對半成品、成品，以及對合格品和不合格品的控制如何？如何21區(qū)分？調查現(xiàn)生產(chǎn)件的不合格品率？出現(xiàn)不合格品時，如何進行上一工序的過程檢查？如何對不合格品進22* 行處置（讓步放行、報廢、返修）？生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質量問題后除了進行控制外，是否有預防措施？是否還在公司推行QC活動？公司內(nèi)部的產(chǎn)品合格率是多少？查看現(xiàn)產(chǎn)品的質量統(tǒng)計。當前產(chǎn)品近幾個月或半年的PPM值是多少？查24看質量統(tǒng)計。出現(xiàn)質量問題產(chǎn)品，是否有原因分析、整改措施和問題關閉？查看相關文件六、成品庫存及包裝運輸?shù)馁|量控制當產(chǎn)品成品入庫時，是否按照最終檢驗指導書檢查？如果某些項目無25檢查設備時，是否委外檢查？外檢機構是否經(jīng)過認可？成品是否按照先進先出的原則？產(chǎn)品的追朔標識如何進行控制？是否有生產(chǎn)日期、批號或者是最終檢驗記錄？

第2頁，共3頁潛在供應商考察評審表評分準則 評審記錄 得分技術、質量協(xié)議齊全，有簽字5蓋章有指導書，每批進貨記錄齊5全文件有規(guī)定，分區(qū)擺放清楚，5有處置結果文件記錄1、生產(chǎn)現(xiàn)場有完整的作業(yè)指導書、檢驗指導書；2、有符5合要求的工具、檢具；3、并做有完整的檢查記錄在生產(chǎn)現(xiàn)場有經(jīng)確認的樣品或5附有彩圖提示1、有文件規(guī)定；2、分區(qū)清晰；3、按區(qū)放置，標示清 5晰；4、不合格率按期統(tǒng)計有檢查記錄，有返工作業(yè)指導10書,有完整的不合格品評審單有書面反饋,有挑選,有檢查記錄,有進行原因分析及整改措 5施落實,有QC活動有質量目標,有數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析是否達成目標,有不合5格品原因分析及整改措施 ,有問題閉環(huán)記錄1、有最終檢驗指導書；2、按照指導書書檢驗；3、檢驗記5錄齊全；4、需檢驗項目檢查設備齊全1、有相關文件規(guī)定；2、有定置管理圖；3、庫存件的擺放按照定置圖的要求；4、庫存 5件的擺放整齊、有序，物流通道暢通，5、有看板管理1、有產(chǎn)品追溯控制文件2、可追溯性標識明確，包含生產(chǎn)日期、批次號、最終檢驗記錄并5保存相關的追溯記錄，且齊全。第3頁，共3頁潛在供應商考察評審表供應商名稱序號

*

檢查內(nèi)容（評審部門）

評分準則

評審記錄

得分包裝是否按照工藝進行，是否按照28顧客的包裝要求進行包裝？包裝運輸中如何對產(chǎn)品進行防護？

1、按照工藝進行； 2、有可行性分析報告；3、按照客戶要求進行包裝； 4、有客戶認可報告；5、有內(nèi)外半成品、成品的裝備、儲存、搬運運輸文件；6、按照作業(yè)文件進行防護

5總分

165注1、“*”表示否決項，當否決項中任意一項低于7分時，該潛在供應商被直接否決。2、當評分項低于3