樣品管理制度

注：.該流程/制度負(fù)責(zé)人為技術(shù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理。.本制度由督導(dǎo)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)、處理；.在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)通知技術(shù)部。.與管理變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng)審欄部門總經(jīng)辦督導(dǎo)辦行政部財(cái)務(wù)部外貿(mào)部?jī)?nèi)貿(mào)部采購(gòu)部品質(zhì)部技術(shù)部會(huì)簽門部PMC部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)注間塑車玻間璃車金間一車金間二車模間具車包間裝車會(huì)簽批準(zhǔn)審核制定1.0目的為使本公司新制作、修改后的模具與顧客標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品新要求所制作出的樣品，符合營(yíng)銷部〔客戶〕之需求。標(biāo)準(zhǔn)樣板制作與確認(rèn)流程，加強(qiáng)樣板管理。2.0適用范圍所有構(gòu)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之外購(gòu)物料（包括外發(fā)加工品）樣品。自制之產(chǎn)品樣品。3.0職責(zé)業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)將顧客之相關(guān)資訊（圖紙/技術(shù)要求與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)法令等）以【樣品制作申請(qǐng)單】書面形式詳細(xì)知會(huì)技術(shù)部，【樣品制作申請(qǐng)單】須銷售總監(jiān)或〔副〕總經(jīng)理簽字確后才能打樣。技術(shù)部：負(fù)責(zé)分解顧客之相關(guān)資訊與需求。負(fù)責(zé)主導(dǎo)試模（包括新制作與修改后之模具）、樣品確認(rèn)和驗(yàn)證。負(fù)責(zé)主導(dǎo)新開制作與修改后模具之材質(zhì)結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)技術(shù)、閉合度、生產(chǎn)過程中之操作可性行等驗(yàn)證工作。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)過程監(jiān)控樣品的整體進(jìn)度。負(fù)責(zé)將樣品交業(yè)務(wù)部送顧客成認(rèn)。負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品樣品確認(rèn)書。負(fù)責(zé)將經(jīng)客戶確認(rèn)〔注：本公司自主開發(fā)之新品經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)〕合格的樣品分發(fā)至品質(zhì)部和生產(chǎn)部，并用【樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表】詳細(xì)記錄之。負(fù)責(zé)新開模具制作和修改之工作，對(duì)延期交付模具負(fù)責(zé)跟蹤，以及催促其完成。采購(gòu)部:負(fù)責(zé)外購(gòu)物料（包括外發(fā)加工品）配件之詢價(jià)比價(jià)及采購(gòu)，對(duì)未及時(shí)安排跟蹤造成樣品未按時(shí)交付負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)配合技術(shù)部對(duì)新制作與修改后模具之按【試模打樣通知單】要求試模、樣品制作，對(duì)因未及時(shí)安排造成樣品未及時(shí)交付負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中之模具日常保養(yǎng)。品質(zhì)部:負(fù)責(zé)配合技術(shù)部試模（含新制作與修改后模具）與樣品制作過程之品質(zhì)驗(yàn)證與試驗(yàn)。

常務(wù)副總或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)按【試模打樣通知單】要求安排車間生產(chǎn)，對(duì)未及時(shí)安排車間打樣負(fù)責(zé)，并通知PMC部調(diào)整生產(chǎn)方案與安排。內(nèi)容說明4.1試模與樣品制作流程圖:4.2流程內(nèi)容說明:業(yè)務(wù)部接獲顧客資訊〔新產(chǎn)品打樣要求或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品新要求〕后，開立“樣品制作通知單〃業(yè)務(wù)部經(jīng)理以上人員確認(rèn)后交與技術(shù)部打樣。業(yè)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品打樣參照【業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定】執(zhí)行。其它部門打樣須開具【樣品制作通知單】經(jīng)〔副〕總經(jīng)理以上人員確認(rèn)后交PMC部安排打樣。技術(shù)部依業(yè)務(wù)部之【樣品制作通知單】及相關(guān)顧客資訊含圖紙與技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等本公司采購(gòu)資訊等作相應(yīng)之分解與評(píng)估確立樣品是自制或外發(fā)加工制作。屬本廠加工的樣品由技術(shù)部將【試模打樣通知單】相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門評(píng)審并回復(fù)試模打樣時(shí)間后分發(fā)，并通知PMC部準(zhǔn)備物料和生產(chǎn)部〔注塑車間〕、技術(shù)部、品質(zhì)部打樣，試模打樣時(shí)技術(shù)部和品質(zhì)部相關(guān)責(zé)任人必須到現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)部接到【試模/打樣通知單】后務(wù)必于24小時(shí)內(nèi)安排并完成試模打樣。屬外發(fā)加工打樣的由技術(shù)部將【外購(gòu)件打樣申請(qǐng)表】相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后交采購(gòu)部安排打樣。屬本廠工程更改需打樣由技術(shù)部開具【試模打樣通知單】按5.2.2.1和5.2.2.2執(zhí)行。屬本廠新產(chǎn)品第一次銷售樣板打樣由技術(shù)部開具【試生產(chǎn)通知單】給業(yè)務(wù)部時(shí)，業(yè)務(wù)部在下【訂單〔合同〕評(píng)審單】時(shí)加上所需樣板數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后交由其他責(zé)任部門進(jìn)行訂單評(píng)審后通知PMC安排生產(chǎn)部門生產(chǎn)。外發(fā)加工品之樣品管制：采購(gòu)部接獲技術(shù)部之相關(guān)樣品制作資訊后，依【采購(gòu)管理控制程序】選擇供給商及采購(gòu)，并將供給商提供之樣板，交技術(shù)部確認(rèn)。技術(shù)部收到樣板后會(huì)同品質(zhì)部、生產(chǎn)部盡快進(jìn)行確認(rèn)審核,并填寫【供給商樣品評(píng)審表】之相關(guān)內(nèi)容，并立即反應(yīng)給采購(gòu)部。外購(gòu)或外加工樣品不合格:技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)之原因詳細(xì)記錄于【供給商樣品評(píng)審表】，采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)之原因與要求聯(lián)系供給商重新制作樣品或另找供給商以及由技術(shù)部開具【修改模具通知單】通知模具供給商修改模具，直到樣品確認(rèn)合格為止。外購(gòu)或外加工樣品合格:技術(shù)部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣品，以供品質(zhì)部作為生產(chǎn)驗(yàn)收和簽訂生產(chǎn)首件之依據(jù)。實(shí)物樣品由技術(shù)部統(tǒng)一登記造冊(cè)，記載于【供給商評(píng)定表】中，并將樣品存放于品質(zhì)部樣品柜，所有樣品必須有技術(shù)部經(jīng)理簽名于實(shí)物樣品上方有效。假設(shè)樣品因工程變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)技術(shù)部,技術(shù)部、品質(zhì)部需重新確認(rèn)，以保證實(shí)物樣品始終保持最新狀態(tài)，舊樣品由技術(shù)部發(fā)放新樣品時(shí)及時(shí)回收處理（即依實(shí)際情況報(bào)廢或通過采購(gòu)?fù)诉€供給商并作好相應(yīng)之標(biāo)示）。所有外發(fā)加工品因工程變更或更換供給商均必須按2.3.3重新審核樣品。自制樣品之管制經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)需自制之樣品，生產(chǎn)部門需依技術(shù)部提供之相應(yīng)技術(shù)資訊和交付時(shí)間（包括圖紙、技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)法令等）制作樣品。生產(chǎn)部試作樣品時(shí),要將相關(guān)參數(shù)、配方、調(diào)機(jī)情況記錄于【試模打樣通知單】或模具【試模報(bào)告】上，以便持續(xù)改善。生產(chǎn)部門樣品制作完畢后，交技術(shù)部依5.2.3.2進(jìn)行確認(rèn)。樣品不合格由生產(chǎn)部門重新制作直至合格為止。自制樣品需外表處理加工的，由業(yè)務(wù)部提供圖案和色卡號(hào)交技術(shù)部、采購(gòu)部和品質(zhì)部各一份，技術(shù)部開【外購(gòu)零部件打樣申請(qǐng)表】通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)安排加工，加工后的產(chǎn)品由技術(shù)部檢驗(yàn)、業(yè)務(wù)部確認(rèn)。送樣成認(rèn)技術(shù)部、品質(zhì)部依顧客需求確認(rèn)樣品合格后，技術(shù)部需制作【產(chǎn)品樣品確認(rèn)書】連同樣品移交業(yè)務(wù)部送顧客成認(rèn)。業(yè)務(wù)部需跟進(jìn)顧客對(duì)樣品之狀況假設(shè)顧客確認(rèn)合格，營(yíng)銷部那么要求顧客回簽【產(chǎn)品樣品確認(rèn)書】或樣品.依5.2.3.2.2實(shí)施樣品控制，業(yè)務(wù)部樣品管理員負(fù)責(zé)對(duì)寄送樣品進(jìn)行按客戶分類登記管理。4.2.5.2.2假設(shè)顧客確認(rèn)不合格，那么依5.2.3或5.2.4之相應(yīng)條款執(zhí)行之。顧客所需其它〔銷售等〕樣品參照【業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定】執(zhí)行。顧客提供之樣品管制:所有顧客提供之實(shí)物樣品均由技術(shù)部造冊(cè)保存。樣品保管：所有生產(chǎn)品質(zhì)樣板由品質(zhì)部保管。本廠產(chǎn)品外發(fā)生產(chǎn)加工或生產(chǎn)部門生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)首樣，由外協(xié)商或生產(chǎn)部制作好樣品，

由品質(zhì)部依據(jù)技術(shù)部下發(fā)的新產(chǎn)品樣品進(jìn)行確認(rèn)，也可直接領(lǐng)用品質(zhì)部依技術(shù)部樣品制作的生產(chǎn)品質(zhì)樣板作為生產(chǎn)首樣，并于批次生產(chǎn)結(jié)束前交品質(zhì)部，生產(chǎn)品質(zhì)樣板統(tǒng)一由品質(zhì)部門歸口管理，樣品喪失追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品質(zhì)首樣由生產(chǎn)部門自己負(fù)責(zé)保管，遺失由相關(guān)生產(chǎn)人員和管理人員負(fù)全責(zé)。品質(zhì)部樣品室樣品由品質(zhì)部管理，其它部門借用或領(lǐng)用必須辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)，由品質(zhì)部樣品管理員登記在【樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表】中存檔備案。品質(zhì)部保存的品質(zhì)樣板由品質(zhì)定期進(jìn)行更新防止樣板老化、退色等，保證品質(zhì)樣板的可用和可對(duì)照性與技術(shù)部樣板一致。品質(zhì)部樣品需更新時(shí)，由品質(zhì)部門提出【樣品制作通知單】由部門經(jīng)理審核交PMC部安排在批量生產(chǎn)時(shí)一起生產(chǎn)，特殊情況由〔副〕總經(jīng)理核準(zhǔn)后交PMC部安排立即生產(chǎn)。樣品制作分析資料及管制:經(jīng)顧客確認(rèn)之合格樣品,由技術(shù)部出具相應(yīng)技術(shù)資料（如:BOM表、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、圖紙等送文控中心，由文控中心統(tǒng)一受控后,分發(fā)至相關(guān)部門，同時(shí)技術(shù)部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣品發(fā)品質(zhì)部和生產(chǎn)部為量產(chǎn)做好準(zhǔn)備。所有質(zhì)量記錄依【質(zhì)量記錄控制程序】執(zhí)行之。5.0參考文件：【質(zhì)量記錄控制程序】【文件與資料管理控制程序】【采購(gòu)管理控制程序】【訂