度假村項(xiàng)目建議書

度假村工程建議書一、概況旅游概況涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱，現(xiàn)以中國旅游標(biāo)志——銅奔馬而著名海內(nèi)外。涼州地處河西走廊東端黃土高原青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域?qū)拸V，地形簡單。由于其獨(dú)特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景點(diǎn)160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡銅奔馬涼造泉西夏碑古鐘樓海藏寺白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點(diǎn)涼州地形地貌獨(dú)特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4XXX米之間，由于凹凸差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、頂峰四大自然景觀區(qū)，為進(jìn)展沙漠滑翔、探險(xiǎn)、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇制造了得天獨(dú)厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)總面積約XXX畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥XXX畝下游為湖澤魚池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內(nèi)景點(diǎn)豐富，四周有多處文化遺址，具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)20 年4月豐樂鎮(zhèn)黨委政府利用昌隆湖特別的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，規(guī)劃建“昌隆湖度假村”，建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風(fēng)景樹21000多株，同時(shí)整修了道路，初步形成休閑、消遣、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。工程的必要性昌隆湖開發(fā)建設(shè)是豐樂經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展的需要。長足的進(jìn)展。2012XX.X純收入達(dá)2XXX元。草食畜牧、商貿(mào)運(yùn)輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛進(jìn)展，2011XX.X高度重視。樂觀招商引資，大力進(jìn)展旅游業(yè)，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不行缺少的一局部。是充分開發(fā)利用旅游資源，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的需要。文化底蘊(yùn)，多少年來始終被棄置，資源得不到開發(fā)利用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護(hù)和治理。該工程的建設(shè)，使昌一個(gè)的旅游景區(qū)。是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要改革開放20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項(xiàng)事業(yè)得到了長足進(jìn)展，農(nóng)年，鎮(zhèn)黨委、政府樂觀招商引資，大力進(jìn)展外向型經(jīng)濟(jì)，建成以國道312線為依托，以豐樂堡街為中心，南北輻射0.7公里，東西輻射3年增加，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。是豐樂鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要。業(yè)的快速進(jìn)展。近年來，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度的不斷提高，農(nóng)村出動(dòng)力就業(yè)致富的需要。工程的可行性開發(fā)建設(shè)昌隆湖，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。期規(guī)劃，力爭(zhēng)在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善，五年內(nèi)把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、消遣、避暑的渡假勝地。1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清澈透亮，且水礦物質(zhì)含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品，中游建有小型水庫，是乘舟巡游、潛水游泳的抱負(fù)之地。下游的魚池是休閑垂釣的好去處。蘭鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客供給了快捷、便利的交通效勞。根底條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設(shè)施，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了根底；了昌隆湖景區(qū)通訊暢通。該工程遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠，無任何污染，空氣清爽，氣溫適宜，是休閑消遣的抱負(fù)之地。其次章客源市場(chǎng)分析昌隆湖客源推測(cè)“環(huán)城游憩帶〔即ReBAM〕”理論是當(dāng)前爭(zhēng)論客源市場(chǎng)的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光臨的游憩設(shè)施、內(nèi)ReBAM減：80的出游市場(chǎng)集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市動(dòng)身的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250里半徑圈內(nèi)。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總?cè)丝诮黊XX萬，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.XXX萬人，人均GDP高〔約9XXX元/人·年〕，出游觀光回歸自然的動(dòng)機(jī)猛烈，其它社會(huì)市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模，總出游率假設(shè)按城市總?cè)丝?0計(jì)算，XXX涼州區(qū)處于歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西、疆、山西、河南、四川、等省區(qū)距涼州較遠(yuǎn)，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場(chǎng)。由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM進(jìn)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著得天獨(dú)厚的條件?？驮词袌?chǎng)分析近年來涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源構(gòu)造以國內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團(tuán)隊(duì)并重逗留天數(shù)為0.5—1天，旅游動(dòng)機(jī)以休閑消遣、朝圣、度假、考察等為主，以20 年為例，20 年接待國內(nèi)外旅游者XXX萬人次，假設(shè)其中有4的旅游者前來昌隆湖旅游，每年可接待約2.XXX萬人次。從旅游時(shí)間和市場(chǎng)選擇趨勢(shì)而言，雙休日為周邊地區(qū)居民供給了一至二日游的時(shí)機(jī)。以20 年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.XXX萬人次，其中省內(nèi)游客居多，由此可看出區(qū)域內(nèi)省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標(biāo)，受到社會(huì)的普遍確定。說明隨著“五一”、“十一”等XXX萬人次有7選擇昌隆2.1昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人。該工程開發(fā)建設(shè)以后，將為周邊地區(qū)人們供給一個(gè)全的旅游度假、休閑、消遣、住宿場(chǎng)所，如按ReBAM的按城市總?cè)丝?2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析說明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)2第三章建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模景區(qū)現(xiàn)狀面積XXX畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清亮透亮、且水礦物質(zhì)含量豐富。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約XXX畝，庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建成占地面166755280飲、住宿效勞設(shè)施。已栽植各類風(fēng)景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模修建占地面積2500平方米〔25×XXX米〕的游泳池。修建占地面積1000平方米〔10×100〕工棚式茶座。修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場(chǎng)。修建占地面積340平方米康體中心。修建占地面積300平方米二層磚混構(gòu)造住宿用別墅。5003010中巴車的停車場(chǎng)。23301綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種自然野生植物及各類風(fēng)景樹。購置山上噴灌處理設(shè)施。購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備。第四章投資估算和資金來源版權(quán)全部投資估算該工程估量總投資XX.X萬元，具體預(yù)算見附表。資金來源申請(qǐng)國債資金XXX萬元，銀行貸款XXX萬元，自籌資金XX.X萬元。第五章工程實(shí)施步驟該工程建設(shè)期為兩年，20 年6月至20 年6月。20 年6月底完成工程建議書的編制、工程立項(xiàng)、論證、施工圖設(shè)計(jì)、資金籌措等工作。20 820 3-42020 年6月工程全部完工，交付使用。第六章工程效益評(píng)估經(jīng)濟(jì)效益旅游收入工程建成后，估量20 年當(dāng)年總收入XXX萬元。其中：6-9月實(shí)際使用天數(shù)120天計(jì)算，每天進(jìn)入XXX2/XX.X網(wǎng)球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、臺(tái)球場(chǎng)按5-10月實(shí)際使用天數(shù)180天計(jì)算，每天使用時(shí)間為8小時(shí)，每小時(shí)消費(fèi)5元/人，按每天進(jìn)入XXX·XXX餐廳、消遣室、茶座按4-10月實(shí)際使用天數(shù)210天計(jì)算，每XXX人就餐和消遣，每人消費(fèi)XXX元，年?duì)I業(yè)額為XXX萬元；4-10210XXXXXXXX.X其它營業(yè)性收入每年2萬元。本錢費(fèi)用，共計(jì)XX.X萬元。A、雇員工資，按每人每年XX.X萬元計(jì)，每年13×0.3=XX.X萬元。B5XX.XC、水費(fèi)〔包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化〕，XXXD5E、年折舊及修理費(fèi)〔按頭重腳輕總額XX.X萬元計(jì)，折舊勻限25〕，XX.XF5GXXXHXXXI6XX.X營業(yè)利潤年均為XX.X萬元。投資利潤率為34.68％。投資利稅率40.68％。盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=固定本錢/(營業(yè)額－可變本錢－稅金)×100％=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％通過盈虧平衡計(jì)算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜49.62％時(shí)，該工程產(chǎn)生效益。投資回收期投資回收期=消滅盈余年份—消滅盈余當(dāng)年資金歸還額/消滅盈余當(dāng)年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)社會(huì)效益工程建成后，既可擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)時(shí)機(jī)，又帶動(dòng)了社會(huì)其它產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，形成地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同進(jìn)展，共同