cx工程項(xiàng)目施工管理程序

PAGE**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)工程項(xiàng)目施工管理程序１目的對(duì)影響工程質(zhì)量的所有因素和施工全過程實(shí)施控制，滿足合同規(guī)定及有關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保顧客滿意。2適用范圍適用于公司項(xiàng)目部及分公司所管轄工程項(xiàng)目施工管理。3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)全面管理。4.2總工程師負(fù)責(zé)施工技術(shù)全面管理。4.3工程部4.3.1負(fù)責(zé)編制/修訂、解釋本程序，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2審核公司項(xiàng)目部編制的質(zhì)量計(jì)劃，備案經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的管理。4.3.3對(duì)施工過程管理進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，編制公司季度及年度施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)中標(biāo)后的合同管理，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程的測量工作。4.3.4收集、分析和溝通項(xiàng)目施工動(dòng)態(tài)信息、顧客滿意信息。4.3.5參與竣工交驗(yàn)工作，督促檢查各項(xiàng)目部具體實(shí)施；組織質(zhì)量回訪、工程保修。4.4安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織安全、質(zhì)量及文明施工方面的監(jiān)督、檢查、職能。4.5技開部負(fù)責(zé)“四新”技術(shù)的推廣，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查試驗(yàn)方面的工作。4.6勞人部負(fù)責(zé)按管理權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)定員，人員配備及崗位培訓(xùn)。4.7機(jī)電部負(fù)責(zé)施工設(shè)備的監(jiān)督、檢查。4.8物資部負(fù)責(zé)物資方面的監(jiān)督、檢查。4.9項(xiàng)目部a)負(fù)責(zé)代表公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理，全面滿足施工合同要求。b)執(zhí)行公司程序文件，在公司相關(guān)部門的指導(dǎo)下制定各種管理辦法和實(shí)施細(xì)則以保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.10分公司a)負(fù)責(zé)所承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工管理b)依據(jù)公司《管理手冊(cè)》、程序文件的要求，制定適合本單位的支持性文件。5工作程序5.1施工策劃與準(zhǔn)備5.1.1項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及人員配置勞人部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，合同要求，設(shè)置機(jī)構(gòu)定員和調(diào)配員工到位；具體執(zhí)行《人力資源管理程序》及相關(guān)規(guī)定、辦法。5.1.2項(xiàng)目中標(biāo)后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師(或其授權(quán)人)組織相關(guān)部室人員進(jìn)行現(xiàn)場施工調(diào)查，并編寫施工調(diào)查報(bào)告，具體執(zhí)行《施工調(diào)查辦法》。5.1.3分包分包則執(zhí)行《中鐵五局(集團(tuán))有限公司對(duì)外分包管理辦法》。5.1.4設(shè)計(jì)文件會(huì)審與設(shè)計(jì)交底項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《設(shè)計(jì)文件和變更設(shè)計(jì)管理辦法》及《工程技術(shù)交底管理辦法》逐層進(jìn)行設(shè)計(jì)文件會(huì)審和技術(shù)交底，并作好記錄。5.1.5質(zhì)量策劃a)項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，分析設(shè)計(jì)文件、施工合同及施工調(diào)查報(bào)告，識(shí)別工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，研究并確定質(zhì)量計(jì)劃重點(diǎn)內(nèi)容。b)識(shí)別并確定項(xiàng)目部的關(guān)鍵工序和特殊過程，研究施工方案并編制作業(yè)指導(dǎo)書。c)確定項(xiàng)目部各領(lǐng)導(dǎo)崗位和各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及各子/分公司或其他施工單位相關(guān)職責(zé)的接口。d)確定所需法律/法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及其它支持性文件。5.1.6質(zhì)量計(jì)劃的編制a)項(xiàng)目部總工程師根據(jù)策劃的結(jié)果，組織工程、安質(zhì)等工程技術(shù)人員編制管段項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。b)質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)針對(duì)工程項(xiàng)目及項(xiàng)目部的具體特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系，確定各部門職責(zé)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，側(cè)重于總體工程質(zhì)量，重難點(diǎn)工程，特殊過程和關(guān)鍵工序的控制。要與施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書協(xié)調(diào)一致，互相支持。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，易于實(shí)施。c)質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a)項(xiàng)目概況、項(xiàng)目部簡介、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；b)管理體系要素的控制(包括管理職責(zé)、文件管理、記錄管理、合同管理、物資管理、施工設(shè)備管理、施工管理、監(jiān)測設(shè)備管理、工程質(zhì)量管理、安全文明施工管理、信息交流管理)。5.1.7項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員參加由業(yè)主組織的交接樁，監(jiān)督接樁后的復(fù)測，做好記錄并予以保存。具體測量工作執(zhí)行《施工測量管理辦法》。5.1.8編制施工組織設(shè)計(jì)a)項(xiàng)目部總工程師組織編制全管段的指導(dǎo)性或綜合性施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)公司工程部備案。如合同有要求，應(yīng)報(bào)顧客審批，具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)編制辦法》。b)項(xiàng)目部監(jiān)督各施工單位編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。5.1.9創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃與措施a)項(xiàng)目部應(yīng)組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及其施工技術(shù)措施，并報(bào)工程部和安質(zhì)部。若合同(顧客)要求時(shí)，報(bào)業(yè)主審批。b)項(xiàng)目部監(jiān)督相關(guān)施工單位(包括分承包方)制定相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)實(shí)施性措施。c)若需要，對(duì)大型工程項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜工程項(xiàng)目及重難點(diǎn)工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及其施工技術(shù)措施，由公司總工程師組織工程部、安質(zhì)部及項(xiàng)目部進(jìn)行編制。5.1.10項(xiàng)目部組織、監(jiān)督或協(xié)調(diào)各施工單位按要求及時(shí)做好征地拆遷，“三通一平”及臨時(shí)設(shè)施施工，物資和砂石料進(jìn)場鑒定試驗(yàn)，施工設(shè)備進(jìn)場鑒定，現(xiàn)場安全和環(huán)保措施，冬季和夜間施工措施等施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。具體執(zhí)行《臨時(shí)工程管理辦法》、《工程物資管理程序》、《施工設(shè)備管理程序》及其他規(guī)定辦法。5.1.11準(zhǔn)備工作完成后，項(xiàng)目部向建設(shè)單位或其委托的監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送開工報(bào)告，審批后方可組織正式工程開工。開工報(bào)告應(yīng)妥善保存，具體執(zhí)行《記錄管理程序》。5.2施工過程控制(現(xiàn)場安全和環(huán)境管理見《施工安全環(huán)境管理程序》)5.2.1項(xiàng)目部應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料管理，保證所有使用場所的所使用文本為現(xiàn)行有效版本，具體按《文件管理程序》執(zhí)行。5.2.2項(xiàng)目部按《工程技術(shù)交底管理辦法》進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，施工方案，安全質(zhì)量措施等方面進(jìn)行交底，并做好記錄。5.2.3機(jī)電部、項(xiàng)目部按《施工設(shè)備管理程序》監(jiān)控施工過程中的施工設(shè)備。5.2.4工程部、安質(zhì)部、項(xiàng)目部按《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》、《工程施工安全技術(shù)管理辦法》對(duì)施工過程中的安全文明施工進(jìn)行監(jiān)控。5.2.5工程部、安質(zhì)部、項(xiàng)目部按《工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序》及《工程施工質(zhì)量管理辦法》對(duì)施工過程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。5.2.6項(xiàng)目部、分公司應(yīng)制定質(zhì)量、安全、進(jìn)度等檢查制度并定期(不超過3個(gè)月)監(jiān)督檢查施工過程是否滿足或符合施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工計(jì)劃以及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的規(guī)定。通過施工計(jì)劃、調(diào)度掌握、監(jiān)控施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全及施工過程中發(fā)生的主要問題并及時(shí)解決。5.2.7技開部監(jiān)督、指導(dǎo)施工過程中新技術(shù)、新材料、新工藝、新產(chǎn)品的應(yīng)用。需要時(shí)編制施工方案。5.2.8測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)測設(shè)備管理程序》。5.2.9施工中的測量按《施工測量管理辦法》執(zhí)行。5.2.10工程試驗(yàn)按《工程試驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。5.2.11不合格品控制a)對(duì)不合格的材料、半成品、工程設(shè)備的處置按《工程物資管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。b)對(duì)不合格的分項(xiàng)、分部和單位工程的處置按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。c)應(yīng)采取糾正措施以消除不合格品發(fā)生的原因，以防止其再發(fā)生，具體按《不符合、事故/事件、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.2.12產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性按《工程物資管理程序》及《工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。5.2.13工程/勞務(wù)分包按《中鐵五局(集團(tuán))有限公司對(duì)外分包管理辦法》執(zhí)行。5.2.14特殊過程的控制項(xiàng)目部或分公司監(jiān)督各施工單位控制施工過程中的特殊過程，控制措施包括：a)過程實(shí)施前應(yīng)編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書。b)操作人員、管理人員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)和資格審查，或符合法定要求(如持證上崗)。對(duì)人員能力的鑒定應(yīng)予記錄。c)開工前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)處于良好狀態(tài)，鑒定應(yīng)予以記錄。d)對(duì)過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行必要的連續(xù)監(jiān)控，施工時(shí)有必要的監(jiān)控人員和參數(shù)。e)項(xiàng)目部應(yīng)制定管理辦法定期監(jiān)督抽查特殊過程的控制情況。需要時(shí)，項(xiàng)目部編制項(xiàng)目部層次的作業(yè)指導(dǎo)書，或要求施工單位上報(bào)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，予以審批。5.3工程防護(hù)5.3.1明確防護(hù)項(xiàng)目，制定防護(hù)措施a)施工過程中成品、半成品的防護(hù)由項(xiàng)目部要求施工單位在編制施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，在采取的質(zhì)量措施中明確防護(hù)項(xiàng)目及防護(hù)措施，并向施工人員進(jìn)行交底，嚴(yán)格按要求組織施工。b)冬雨季施工中的成品、半成品防護(hù)，應(yīng)要求施工單位在制定的《冬雨季施工措施》中明確防護(hù)項(xiàng)目和防護(hù)措施，并組織實(shí)施，在施工日志中做好記錄。c)施工中的關(guān)鍵過程和特殊過程，對(duì)成品、半成品有特殊要求時(shí)，應(yīng)在技術(shù)交底中明確防護(hù)項(xiàng)目和防護(hù)措施，實(shí)施情況應(yīng)在施工日志中做好記錄。5.3.2項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位在工程開工前向所有進(jìn)場人員進(jìn)行成品、半成品防護(hù)教育，施工人員要安排防護(hù)措施，嚴(yán)格組織施工。5.3.3工程交付前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)交付工程進(jìn)行一次全面檢查，如發(fā)現(xiàn)成品損壞或污染，應(yīng)要求、監(jiān)督施工單位組織修復(fù)；修復(fù)后，由質(zhì)檢人員驗(yàn)證確認(rèn)并做好記錄。5.4末次檢驗(yàn)5.4.1末次檢驗(yàn)應(yīng)具備的條件：a)進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)均已完成，并符合規(guī)定要求，設(shè)備安裝調(diào)試完畢；b)工程竣工；c)竣工文件編制完畢，資料齊全并裝訂成冊(cè)。5.4.2末次檢驗(yàn)的實(shí)施a)工程質(zhì)量經(jīng)項(xiàng)目施工單位自檢，確認(rèn)符合要求后方可進(jìn)行末次檢驗(yàn)，并填寫《單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表》。b)竣工單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定由施工單位組織實(shí)施，必要時(shí)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督。c)工程交付前，公司組織或經(jīng)授權(quán)的公司項(xiàng)目部組織有關(guān)人員，對(duì)項(xiàng)目中的所有工程質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)定，保證工程質(zhì)量符合有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。d)末次檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不合格品控制程序》和《不符合、事故/事件、糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理。e)單位工程質(zhì)量等級(jí)符合質(zhì)量計(jì)劃要求后，向顧客提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并按防護(hù)要求執(zhí)行。5.5工程交付a)交付前，應(yīng)按有關(guān)合同及相關(guān)程序規(guī)定職責(zé)進(jìn)行竣工測量、竣工檢查；編制竣工文件，進(jìn)行工程整修及成品的防護(hù)；編寫申請(qǐng)驗(yàn)收交接報(bào)告等。b)做好交付前的準(zhǔn)備工作后，由公司或公司授權(quán)項(xiàng)目部、分公司組織有關(guān)部門和人員參加，按國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)交辦法執(zhí)行；市政工程應(yīng)符合竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法要求，由建設(shè)單位向質(zhì)監(jiān)站備案。5.5.1通過竣工驗(yàn)收后，與顧客辦理交付手續(xù)，竣工文件按顧客及公司檔案部門的要求移交。5.5.2工程交付后，項(xiàng)目部或分公司向工程部報(bào)送交付產(chǎn)品清單，按公司《工程項(xiàng)目注冊(cè)與備案管理辦法》，進(jìn)行工程備案。5.5.3在驗(yàn)交中，對(duì)顧客提出的不滿意項(xiàng)目，施工單位應(yīng)按顧客的要求限期整改，質(zhì)檢人員跟蹤檢驗(yàn)、記錄，直至達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客滿意。5.5.4交付過程中的工程，由施工單位繼續(xù)防護(hù)，并指定專人負(fù)責(zé)檢查實(shí)施情況。5.6服務(wù)控制5.6.1工程部組織相關(guān)部門對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪。工程部負(fù)責(zé)制定公司年度回訪計(jì)劃，并以文件形式發(fā)至有關(guān)單位/部門。質(zhì)量回訪時(shí)間的的形式、記記錄：a)項(xiàng)目部或分公司司在有保修修期的工程程在保修期期滿前進(jìn)行行回訪；無無保修期的的工程一般般應(yīng)在交付付使用一年年內(nèi)組織一一次回訪。b)根據(jù)顧客要求或或用戶投訴訴進(jìn)行回訪訪。d)根據(jù)年度回訪計(jì)計(jì)劃，工程程管理部組組織相關(guān)部部門有關(guān)人人員采取走走訪、座談?wù)?、信訪、電電話詢問等等形式進(jìn)行行回訪，收收集顧客意意見，并對(duì)對(duì)反映的質(zhì)質(zhì)量問題進(jìn)進(jìn)行調(diào)查核核實(shí)、分析析和評(píng)價(jià)產(chǎn)產(chǎn)生的原因因，按照合合同和有關(guān)關(guān)行業(yè)法規(guī)規(guī)給用戶以以合理的答答復(fù)，并就就保修范圍圍的質(zhì)量問問題確定保保修項(xiàng)目和和實(shí)施意見見，經(jīng)有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織實(shí)實(shí)施。c)竣工工程質(zhì)質(zhì)量回訪應(yīng)應(yīng)做好質(zhì)量量記錄，并并將質(zhì)量記記錄分類標(biāo)標(biāo)識(shí)，建立立臺(tái)帳，在在工程管理理部統(tǒng)一建建檔和歸檔檔。d)在建工程質(zhì)量回回訪的質(zhì)量量記錄，由由項(xiàng)目部或或分公司建建檔保存。5.6.2質(zhì)質(zhì)量投訴安質(zhì)部受理顧客客對(duì)交付后后的工程的的質(zhì)量投訴訴，填寫《質(zhì)質(zhì)量投訴記記錄》，建建立顧客投投訴檔案。a)顧客對(duì)保修期內(nèi)內(nèi)的工程的的投訴，安安質(zhì)部及時(shí)時(shí)組織相關(guān)關(guān)部門核實(shí)實(shí)、分析和和評(píng)價(jià)，會(huì)會(huì)同工程部部確定保修修方案。b)保修期外的工程程的質(zhì)量投投訴，由安安質(zhì)部及時(shí)時(shí)組織相關(guān)關(guān)部門調(diào)查查核實(shí)、分分析和評(píng)價(jià)價(jià)，與顧客客共同確認(rèn)認(rèn)投訴的事事實(shí)、原因因及解決方方案。c)項(xiàng)目部及其他單單位/部門應(yīng)將將接到的投投訴報(bào)告安安質(zhì)部。項(xiàng)目部或分公司司受理顧客客對(duì)在建工工程的質(zhì)量量投訴，填填寫《質(zhì)量量投訴記錄錄》，組織織施工單位位調(diào)查核實(shí)實(shí)、分析和和評(píng)價(jià)，與與業(yè)主確定定維修方案案。項(xiàng)目部、分公司司應(yīng)將《質(zhì)質(zhì)量投訴記記錄》及處處理情況報(bào)報(bào)安質(zhì)部。5.6.3工程保修修a)在建工程的施工工缺陷由項(xiàng)項(xiàng)目部組織織、監(jiān)督施施工單位進(jìn)進(jìn)行維修，并并會(huì)同業(yè)主主驗(yàn)收。保修期內(nèi)的工程程保修由項(xiàng)項(xiàng)目部或分分公司組織織實(shí)施。需需實(shí)施保修修的，項(xiàng)目目部組織施施工單位制制定保修方方案，經(jīng)顧顧客評(píng)價(jià)、認(rèn)認(rèn)可及項(xiàng)目目部總工程程師批準(zhǔn)后后組織實(shí)施施。工程部、安質(zhì)部部應(yīng)對(duì)重、難難點(diǎn)工程保保修過程和和質(zhì)量進(jìn)行行監(jiān)督。b)超過保修期的工工程的質(zhì)量量問題，經(jīng)經(jīng)與顧客確確認(rèn)屬施工工質(zhì)量問題題的，由工工程部組織織施工單位位制定、實(shí)實(shí)施整修方方案。c)保修完成后，項(xiàng)項(xiàng)目部或工工程部、安安質(zhì)部會(huì)同同顧客予以以驗(yàn)收，合合格后簽認(rèn)認(rèn)《保修質(zhì)質(zhì)量證明單單》，交安安質(zhì)部存檔檔。d)對(duì)業(yè)主或用戶提提出的超出出合同范圍圍的保修要要求，由經(jīng)經(jīng)營部組織織評(píng)定，與與顧客或用用戶協(xié)商簽簽定補(bǔ)充協(xié)協(xié)議，工程程部組織實(shí)實(shí)施。e)保修工程的檢驗(yàn)驗(yàn)、交付分分別按《工工程質(zhì)量檢檢驗(yàn)程序》及及本程序有有關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行。5.6.4驗(yàn)驗(yàn)證與評(píng)價(jià)價(jià)a)工程部組織對(duì)服服務(wù)計(jì)劃的的實(shí)施及其其效果，顧顧客滿意與與否及其程程度進(jìn)行年年度評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)應(yīng)予記錄、保保存。b)工程部應(yīng)將評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果和有有關(guān)服務(wù)信信息(包括顧客客滿意與否否的信息)應(yīng)用于改改進(jìn)或新制制定服務(wù)計(jì)計(jì)劃，同時(shí)時(shí)提交管理理評(píng)審。6相關(guān)文件a)《文件管理程序序》（QB/ZZTWJ：CX1--20022-A[00]）b)《記錄管理程序序》（QB/ZZTWJ：CX2--20022-A[00]）c)《協(xié)商與信息交交流管理程程序》（QB/ZZTWJ：CX7--20022-A[00]）d)《人力資源管理理程序》（QB/ZZTWJ：CX9--20022-A[00]）e)《施工設(shè)備管理理程序》（QB/ZZTWJ：CX100-20002-A[[0]）f)《監(jiān)測設(shè)備備管理程序序》（QB/ZZTWJ：CX111-20002-A[[0]）g)《工程物資管理理程序》（QB/ZZTWJ：CX14-20002-A[[0]）h)《施工安全環(huán)境境管理程序序》（QB/ZZTWJ：CX166-20002-A[[0]）i)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序》（QB/ZTWJ：CX22-2002-A[0]）j)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)程序》（QB/ZZTWJ：CX233-20002-A[[0]）k)《不合