機加工車間倉庫保管員的職責

機加工車間倉庫保管員的職責篇一：倉庫保管員崗位職責倉庫保管員崗位職責（考核標準）一、倉庫保管員按照公司規(guī)定收貨、發(fā)貨、盤點結存物資保管工作。二、 倉庫保管員按照財務制度辦理審核入庫、出庫、記賬、核對，票據(jù)傳遞工作。三、 倉庫保管員按照公司規(guī)定的其它工作。具體細則：倉庫收貨管理：一）物資驗收入庫的基本準則嚴肅：物資的驗收，關系公司財產(chǎn)安全。因此，保管人員必須具有高度的責任心，嚴格按公司制度、規(guī)定、標準和手續(xù)，認真進行驗收，并對所驗收物資負全部責任；準確：對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，必須做到準確無誤，不得摻入自己的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當時的實際情況并真實、準確地加以記錄；及時：要按照有關規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結果，以保證物資盡快入庫、及時供應，并在規(guī)定期限內(nèi)處理有關糾紛。完整：要按照供應部的采購送檢清單（名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購報價或估價、產(chǎn)地）驗收，填開完整的收貨清單或產(chǎn)品入庫單。（材料會計和保管員一定要按名稱、規(guī)格建立明細帳，以便滿足成本核算的需要）二）辦理不同類別入庫的操作1）外購原、輔材料、工具、配件入庫類：㈠必須符合采購計劃要求（超計劃物資由分管生產(chǎn)副總簽發(fā)補充計劃方能認可）；?㈡原、輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格；對檢驗不合格的材料嚴禁入庫保管、發(fā)給車間使用；？㈢檢驗合格后保管員應該依據(jù)供應商的送貨清單、發(fā)貨清單、其他來自供應商的原始憑證進行入庫物？資的驗收，并檢驗入庫物資的品牌、規(guī)格、型號是否與其一致；如入庫物資外觀上存在問題，應積極與質(zhì)檢部門聯(lián)系處理；如數(shù)量出現(xiàn)差異，應該以實際入庫數(shù)量為依據(jù)，填制入庫憑證，并與供應部門聯(lián)系處理。?㈣需過磅確定重量的物資，必須有公司過磅單，實收數(shù)量以公司磅房過磅單為準；在過磅時，倉庫報告人員應該在現(xiàn)場予以監(jiān)督、確認。對于沃得精機或者鍍鋁廠的物資需要過磅的，倉庫保管員必須隨車押運貨物，以避免在過磅后的返回途中出現(xiàn)作弊行為。復式計量單位必須嚴格做好雙重計量，定期更新結算重量（如產(chǎn)品更新由技術工藝部核準，由子公司總經(jīng)理或授權分管副總簽發(fā)），復核收貨重量發(fā)現(xiàn)變輕時按實際重量結算（及時向主管領導匯報）。尤其銅件、鑄件、鍛件、氣體類。?㈤開具收貨清單時，對于需要填寫的項目如送貨單位、材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、送貨人、收貨人等應該填寫，不得省略，而且需要保證書寫規(guī)范、清楚，以便其他財務人員或者審計人員確認。對于未填寫的收貨清單空白欄，應劃豎線加以核銷。對于開票時失誤作廢的收貨清單，應該注銷，并且列明注銷人的姓名，該票據(jù)的全部聯(lián)次不得撕下；對于已撕下后發(fā)現(xiàn)有誤的，應將該票據(jù)的全部聯(lián)次粘貼在票本上，同時按照上述要求注銷。不得拆本使用收貨清單，收貨清單的填寫要嚴格使用復寫紙?zhí)讓懀坏猛扛?。保證發(fā)票本上的所有票據(jù)連號使用。?㈥保管員應該妥善保管開具的收貨清單，妥善分類保管需要傳遞給其他崗位會計的相關單據(jù)；對于已經(jīng)結帳的上個月份入庫單的記賬聯(lián)，應該裝訂成冊。保管票據(jù)丟失、或被非指定人員代開、虛開由此造成的損失由保管員全額承擔。收貨清單復印件原則上一律不得參與財務結算，發(fā)現(xiàn)一筆處理一筆。特殊情況子公司供應部申請，子公司總經(jīng)理或授權副總核準的可以酌情結算。2）外協(xié)加工件入庫類：㈠必須符合生產(chǎn)計劃（或生產(chǎn)副總簽發(fā)的補充計劃）；㈡必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格；㈢鑄件、銅件、鍛件重量按定額成本規(guī)定計算（技術工藝核定結算重量）；㈣簽收外協(xié)件檢驗入庫單；㈤集團內(nèi)部加工視同外協(xié)處理；㈥對于入庫物資的驗收、入庫單的開具和保管、對于需要過磅的物資入庫管理、對于證、物不符時的情況處理參照外購物資的入庫管理。3）生產(chǎn)自制件入庫類：㈠必須符合生產(chǎn)計劃（或工藝路線單）的要求；㈡質(zhì)檢合格㈢進行外觀檢查（規(guī)格、型號等）；清點過數(shù)；㈣根據(jù)實際驗收數(shù)量開具產(chǎn)品（半成品）入庫單；㈤對于入庫單的開具與保管要求參照上述外購物資入庫管理。倉庫發(fā)貨管理：一）發(fā)貨的基本準則㈠“先進先出”的原則：無論是生產(chǎn)領用、非生產(chǎn)領用、還是銷售、發(fā)外協(xié)，均要嚴格做到“先進先出”，先入庫的原材料、半成品、產(chǎn)成品先發(fā)出，避免物資積壓超過保質(zhì)期、或者老化、陳舊、毀損。杜絕保管員為圖省事，將剛入庫的物資發(fā)出，積存同類的已保管較長期限的物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務部將從重處理。㈡“憑證發(fā)貨”的原則：必須依據(jù)相關的正式發(fā)貨憑據(jù)（嚴禁涂改），按照公司財務制度的規(guī)定進行發(fā)貨，嚴禁“白條抵庫”，一旦發(fā)現(xiàn)，直接解雇。㈢“安全、準確、及時”的原則出庫安全，在出庫搬運點交注意安全操作，防止物資震壞、摔傷、破損、變形，以保證物資出庫時質(zhì)量完好。準確是工作質(zhì)量的一個重要標志，按照出庫憑證所列的物資編號、品名、規(guī)格、質(zhì)量、等級、單位、數(shù)量等，準確無誤的進行點交，做到單貨相符，避免差錯。發(fā)貨及時是保證公司有效組織生產(chǎn)、銷售的重要條件。發(fā)貨手續(xù)健全的前提下、力求簡便、加快速度及時組織好物資出庫作業(yè)。二）倉庫發(fā)貨程序物資出庫審核出庫憑證查賬、找貨位點交、付貨復核出庫審核出庫憑證：（保管員對領貨人員所持的出庫憑證審核）付貨倉庫的名稱是否相符；出庫憑證的式樣是否相符；出庫憑證的填制、印簽是否齊全；物資品名、規(guī)格、圖號、質(zhì)量等級或型號、應發(fā)數(shù)量簽發(fā)日期是否相符，注明隔日作廢票據(jù)，須特別關注。以上內(nèi)容有一項不符和涂改的，倉庫有權拒絕發(fā)貨，待原開證部門更正并蓋章或者重新出具領貨憑證后，才可繼續(xù)發(fā)貨。物資出庫的點交：保管員將應發(fā)物資向用料部門逐項點清交接。物資出庫復核：在出庫過程中反復核對，以保證出庫物資的數(shù)量準確，質(zhì)量完好、避免差錯。各倉庫可根據(jù)實際情況選擇適用的方法。個人復核：由倉庫保管員自己發(fā)貨自己復核，并對所發(fā)物資的數(shù)量、質(zhì)量負全部責任；相互復核：又稱“交叉復核”，即兩名發(fā)貨員對對方所發(fā)物資進行照單復核，復核后應在對方出庫單上簽名與對方共同承擔責任；專職復核：由倉庫設置的專職復核員進行復核。物資出貨的善后工作入賬：保管人員應盡可能在發(fā)貨以后，將相關票據(jù)、單證分類、傳遞交接、整理后，及時進行賬務處理；整理垛位、貨位：發(fā)剩的物資，及時對垛位進行清理，該并的并、該移的移、盡量騰出貨位，準備新的物資入庫；清理包裝材料;對拆裝騰空的包裝材料要及時回收集中，妥善管理，以備回空或再用。三）辦理不同類別發(fā)貨的操作⑴生產(chǎn)領用㈠有定額的原輔材料、半成品憑車間開具的限額領料單、定額領料單（必須經(jīng)車間主任或其指定人員簽字）發(fā)貨。㈡無定額的原輔材料、半成品；勞保福利品；單件500元以內(nèi)的部件、工、量、刃、模具；費用類外購件；必須憑經(jīng)車間主任簽字的領料單發(fā)貨。㈢有色金屬、單件500元以上的部件、設備配件等高價值材料和貴重物品須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)貨。㈣換用工、量、刀具；8MM以上的刃具；設備配件；電器件必須以舊換新。㈤所有子公司設備科維修使用的工、量、器具必須由所在子公司設備部長簽字認可明確歸類所使用車間及維修的具體設備，直接領用，經(jīng)集團設備部審核后，財務部直接進行車間費用考核。否則不得以設備科名義領用，發(fā)貨。（見2006-11-1總裁設備維修請示新批文）⑵非生產(chǎn)領用㈠所有子公司使用的工、量、器具、電器憑所在維修車間主任簽字并經(jīng)電房負責人、計量管理部門負責人審簽的領料單，方可領用，否則不得以設備科名義領用，發(fā)貨；㈡工程安裝用料憑分管副總批準的領料單發(fā)貨；㈢其它非生產(chǎn)部門領用的，憑由部門負責人簽字的領料單發(fā)貨。⑶外協(xié)加工領用㈠原、輔材料、半成品憑生產(chǎn)部開具的外協(xié)單位領料單發(fā)貨；㈡設備配件、工量具、刃具等非零部件用品按對外銷售處理；確需在公司領用的，領料單由生產(chǎn)部長批準；㈢集團內(nèi)部調(diào)用視同外協(xié)處理⑷銷售發(fā)貨㈠原、輔材料、配件、廢料出售憑財務部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨；㈡產(chǎn)品發(fā)運憑銷售部（或財務部）開具的產(chǎn)品銷售出庫單、送貨單發(fā)貨；㈢現(xiàn)款銷售的產(chǎn)品、半成品憑財務部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨。㈣以上票證一律不得涂改。凡是出門憑證數(shù)量的書寫必須是大寫。嚴禁不見物品憑出庫單據(jù)辦理入庫手續(xù)（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理）、嚴禁不見物品辦理手續(xù)。篇二：倉庫保管員崗位職責及工作流程倉庫保管員崗位職責（1）樹立為生產(chǎn)服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業(yè)務，不斷提高管理水平。（2） 在老總的領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。并電腦員、業(yè)務員做好倉庫的管理工作。（3） 及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報商品的庫存情況，確保發(fā)貨的正常執(zhí)行。（4） 嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求，不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關領導簽批。（5） 合理安排商品在倉庫內(nèi)的存放次序，按商品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。（6） 重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好庫存商品、廢舊包裝的收集和處理，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用，促使延長使用壽命。（7） 各類物資分類賬目齊全，進出清楚，做到有據(jù)可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理，做好盤盈、盤虧的處理及調(diào)帳工作。（8） 負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統(tǒng)計報表，報財務部審核。（9） 負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。（10） 負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。（11） 做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。（12） 完成領導臨時交辦的其他任務。工作流程：入庫外購商品入庫做好入庫前數(shù)量清點，查驗材料質(zhì)量，符合要求，填制入庫單：按入庫單的要求分別填列，內(nèi)容有：⑴.供貨單位⑵供貨單位地址電話聯(lián)系人⑶.商品類別⑷.發(fā)貨號碼或送貨單號碼⑸送貨日期⑹.材料編號⑺.材料名稱⑻規(guī)格⑼.計量單位（10）.數(shù)量（應收、實收）（11）.單價（12）.無稅金額（13）.抵稅金額（14）.部門主管簽字（15）.記賬簽字（16）.驗收簽字（17）.制單簽字。入庫單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根（用于備查）；第二聯(lián)交財務部（登記材料往來）；第三聯(lián)倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）；第四聯(lián)交采購部（用于材料付款結賬）。半成品入庫（內(nèi)部調(diào)撥）填制半成品入庫單內(nèi)容有：⑴.入庫產(chǎn)品的單位⑵.日期⑶.產(chǎn)品編碼⑷.規(guī)格⑸.數(shù)量⑹.包裝定額及箱數(shù)⑺.入庫人簽字⑻.制單人簽字等填寫完整。入庫單一式四聯(lián):第一聯(lián)存根（用于備查）；第二聯(lián)交財務部（了解生產(chǎn)狀況）;第三聯(lián)倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）;第四聯(lián)交部門主任（隨時掌屋生產(chǎn)情況）。產(chǎn)成品入庫產(chǎn)品完工，經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫"；產(chǎn)品入庫單"；。填列內(nèi)容有:⑴.入庫產(chǎn)品的單位⑵.日期⑶.產(chǎn)品編碼⑷.產(chǎn)品名稱⑸.規(guī)格⑹.數(shù)量⑺.包裝定額及箱數(shù)⑻.驗收簽字⑼.制單簽字等填寫完整.入庫單一式四聯(lián)第一聯(lián)存根（用于備查）.第二聯(lián)交財務部（登記產(chǎn)成品數(shù)量）.第三聯(lián)倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）.第四聯(lián)交部門主任（隨時掌屋生產(chǎn)情況）。報廢品入庫車間填寫"；產(chǎn)品入庫單"；時，除原來填寫的內(nèi)容以外應注明報廢原因入庫。二出庫1.原材料出庫（領用材料）車間填寫"材料領料單",填列內(nèi)容有：⑴.日期（2）.材料名稱⑶.規(guī)格⑷數(shù)量⑹.單價⑺.金額⑻.部門主管簽字⑼.領料人簽字⑽發(fā)貨人簽字等填寫完整.領料單一式四聯(lián)：第一聯(lián)存根（用于備查）;第二聯(lián)交車間;.第三聯(lián)倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）；第四聯(lián)交部門主任（隨時掌屋生產(chǎn)情況）。半成品出庫填制半成品出庫單內(nèi)容有：⑴.出庫產(chǎn)品的單位⑵.日期⑶.產(chǎn)品編碼⑷.規(guī)格⑸.數(shù)量⑹.包裝定額及箱數(shù)⑺.領用人簽字⑻.發(fā)貨人簽字等填寫完整.出庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)存根（用于備查）;第二聯(lián)交財務部（了解生產(chǎn)狀況）;第三聯(lián)倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）；第四聯(lián)交部門主任（隨時掌屋生產(chǎn)情況）。3.成品出庫必須按照"先進先出"原則辦理出庫，必須經(jīng)質(zhì)檢認定無問題后，填寫產(chǎn)品出庫單及送（提）貨單，送（提）貨單由購貨單位簽字或蓋章確認后回傳倉庫。出庫單的填列內(nèi)容有：⑴.收貨單位名稱⑵收貨單位地址電話聯(lián)系人⑶.訂單號⑷送貨日期⑸.產(chǎn)品編號⑹.產(chǎn)品名稱⑺規(guī)格⑻.計量單位⑼.數(shù)量（10）.單價（11）.金額（12）.包裝定額及箱數(shù)（13）.部門主管簽字（14）.發(fā)貨人簽字（15）.送貨人簽字（16）.收貨人簽字.送貨單一式五聯(lián)第一聯(lián)存根（用于備查）.第二聯(lián).倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）第三聯(lián).出門證.第四聯(lián)驗收回執(zhí).第五聯(lián)收貨單位留存。報廢產(chǎn)品出庫對報廢產(chǎn)品應及時整理，清點報廢，減少庫存。報廢時應填制報廢單，內(nèi)容有：⑴.報廢產(chǎn)品的單位⑵.日期⑶.產(chǎn)品編碼⑷.規(guī)格⑸.數(shù)量⑹.單價⑺.金額⑻報廢原因.⑼.部門主管簽字⑽.制單人簽字（11）注塑物流部簽字等.報廢單一式四聯(lián)：第一聯(lián)存根（用于備查）.第二聯(lián).倉庫記賬（登記存貨卡.賬簿）第三聯(lián).報廢回執(zhí)（必須經(jīng)過物流部簽字）.第四聯(lián)收貨單位留存。三編制報表設置賬簿：原材料帳簿、半成品帳簿、在產(chǎn)品帳簿、產(chǎn)成品帳簿、實地貨物卡、隨發(fā)生時間及時登記。每月月底,根據(jù)以上入庫單，出庫單，定期編制"原材料盤點表”、“半成品盤點表”、“在產(chǎn)品盤點表”、”產(chǎn)成品盤點表”、“庫存匯總表”。應做到表格計算準確，表與表的銜接關系準確，所附單據(jù)齊全。與供應商、銷售商及時核對賬目，確認銷售金額，以便及時開票。每月月底（26日）應與公司物流部核對注塑件的入庫金額，如有差額,應及時調(diào)整。篇三：倉庫管理員崗位職責及工作流程倉庫管理員崗位職責及工作流程一、倉庫管理員崗位職責遵守公司各項規(guī)章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。負責倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù)，定期盤點。嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。二、物料需求及采購計劃1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標、備貨需要，會同財務中心根據(jù)資金狀況，協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標，報董事長簽批后執(zhí)行。2、 廠長負責制定生產(chǎn)計劃（日、周、月）及確認生產(chǎn)配料單。3、 倉管員根據(jù)實際庫存、庫存控制指標、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》，報工廠總經(jīng)理審批后，交采購員組織采購。4、 采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉，制定采購計劃，報財務中心審批后，由采購員負責聯(lián)系采購，保證物料供應。三、原料驗收入庫1、 倉管員必須根據(jù)財務中心的采購指令、供應商送貨單、以及工廠品檢確認意見，正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。2、 原料入庫時，倉管員必須如實填寫原料入庫單，原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。3、 因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。四、生產(chǎn)領料及耗料倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令（制造命令單或生產(chǎn)任務單）、按生產(chǎn)配料單計算標準用量，才可辦理生產(chǎn)領料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領料時，應由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領原料，填寫領料單（或原料出庫單）。非生產(chǎn)指令的物料，不得領用。原料領用時，倉管員必須如實填寫領料單（或原料出庫單）。車間領料一律向倉庫申領。物料一經(jīng)生產(chǎn)領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由生產(chǎn)班組長負車間物料管理之責。生產(chǎn)班組長必須嚴格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進入儲料罐的物料，應一次性填寫領料單領出，生產(chǎn)耗用量按配料單用量標準*投產(chǎn)量計算，儲料罐內(nèi)余料按領料量減標準耗用量計算賬盤，有計劃地按期清理罐