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QC/RZQW0001QC/RZQW0001—2007會議時間會議地點會議主持會議記錄會議名稱到會人員簽名姓名部門姓名部門姓名部門備注QC/QC/RZQW0002—2007會議時間會議地點會議名稱會議主持人會議記錄人會議記錄摘要：QC/QC/RZQW0003—2007文件名稱文件編碼申請部門復印份數(shù)復印原因1．新編文件□（發(fā)至：___________________）2．破損換領□/遺失補領□（使用人：_________________）3．新增部門□4．工作現(xiàn)場需要□5．其他□申請人日期審批人日期QCQC/RZQW000PAGE3—2007受控文件復印申請表文件名稱文件編碼申請部門復印份數(shù)復印原因1．新編文件□（發(fā)至：___________________）2．破損換領□/遺失補領□（使用人：_________________）3．新增部門□4．工作現(xiàn)場需要□5．其他□申請人日期審批人日期QC/RZQW00QC/RZQW0004—2007文件名稱文件編號發(fā)文單位發(fā)文日期發(fā)放范圍分發(fā)號分發(fā)部門是否分發(fā)份數(shù)備注編制：審核:批準:QC/QC/RZQW0005—2007序

號發(fā)放

日期文件名稱文件編號版本分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收份數(shù)簽回份數(shù)日期QC/RZQW000QC/RZQW0006—2007更改文件名稱文件編號申請更改部門更改人更改日期申請更改位置及原因：申請人：更改前內(nèi)容（可另附頁）更改后內(nèi)容（可另附頁）所在部門意見：審查人：審批部門意見：批準人：

文件更改通知單 QC/QC/RZQW0007—2007文件編號申請更改部門更改內(nèi)容（可另附頁）：文件修改人：日期：更改頁碼更改條款更改狀態(tài)文件更改記錄通知發(fā)往部門文件（頁次）收發(fā)記錄文件使用人文件管理人日期QC/QC/RZQW0008—2007序號文件名稱發(fā)文單位日期備注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032收文人：QC/RZQW0009—QC/RZQW0009—2007文件名稱文件編號借閱人借閱日期歸還日期收件人QC/QC/RZQW0010—2007申請部門：申請日期：文件編號文件名稱版本份數(shù)備注審批人:

文件補發(fā)申請單QC/QC/RZQW0011—2007文件編號申請部門申請日期申請原因申請人審批人:

受控文件清單QC/QC/RZQW0012—2007文件名稱文件編號版本備注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030編制人：審批人：

部門受控文件清單QC/QC/RZQW0013—2007序號文件名稱文件編碼版本修改狀態(tài)備注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030編制人：審批人：

記錄、表格清單QC/QC/RZQW0014—2007記錄名稱記錄編號保存年限使用部門

作廢文件留存申請單QC/QC/RZQW0015—2007申請人申請日期文件名稱文件編號版本號申請留存原因：審批意見：批準人：日期：

文件更改及換版登記表QC/QC/RZQW0016—2007文件編號文件名稱版本修改日期修改方式修改部門001002003004005006007008009010011012013014015016017018029020021022023024025026027028029030031032

質(zhì)量策劃實施情況檢查表QC/QC/RZQW0017—2007執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結論（成果及改進的要求、建議、措施）：檢查人：日期：對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人：日期：

信息聯(lián)絡處理單QC/QC/RZQW0018—2006記錄人時間信息摘要（如另附有書面資料、磁碟、光碟、聲像制品、膠片等，請注明載體的名稱和數(shù)量）：處理意見：轉(zhuǎn)發(fā)單位：□內(nèi)部簽名：□外部日期：處理結果及反饋意見：簽名：日期：備注：

管理評審計劃QC/QC/RZQW0019—2007評審人員評審范圍評審依據(jù)評審時間評審地點評審內(nèi)容各部門評審準備工作內(nèi)容要求擬制：審核：批準：日期：

管理評審報告QC/QC/RZQW0020—2007管理者代表會議時間地點參加人員評審綜述改進、糾正和預防措施：擬制：審核：批準：日期：

管理評審通知單QC/QC/RZQW0021—2007評審會議地點參加人員評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準：時間：

員工培訓計劃QC/QC/RZQW0022—2006計劃培訓時間培訓內(nèi)容培訓方式備注編制：審核：批準：日期：

培訓記錄表QC/QC/RZQW0023—2007培訓地點：新材料車間會議室培訓方式：授課培訓主題：公司安全管理制度、相關安全規(guī)定參加培訓人員簽到部門簽到部門簽到部門簽到培訓內(nèi)容摘要：1、公司安全管理制度學習。2、國家安全管理法規(guī)。培訓效果：1、使相關安全管理人員熟悉公司對安全管理的要求，明確了各自應承擔的責任和義務。2、使相關管理人員熟悉國家安全管理的法律法規(guī)。

培訓申請單QC/QC/RZQW0024—2007申請日期申請部門負責人培訓對象共人培訓課題申請原因：培訓內(nèi)容培訓時間培訓方式培訓地點培訓人數(shù)考核方式培訓部門負責人意見：簽名：日期：主管領導意見：簽名：日期：最高管理者意見：簽名：日期：

員工培訓檔案QC/QC/RZQW0025—2007姓名性別培訓時間培訓內(nèi)容培訓地點成績填表人：時間：

培訓有效性評估表QC/QC/RZQW0026—2007會議主持會議時間會議地點培訓實施的評估記錄（包括教材、場地的準備、教學水平、方法、時間等）：學員考核成績評估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯等的評分或評級）：學員實際工作能力、工作績效評估記錄（包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力、工作效率等）：評估結論：參加評估人員工作單位評估參加人員工作單位評估參加人員工作單位記錄：批準：日期：

特殊崗位人員名單QC/QC/RZQW0027—2007姓名部門性別年齡工種證件及編號備注001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032QC/QC/RZQW0028—2007部門保養(yǎng)時間維護保養(yǎng)人維護保養(yǎng)周期設施名稱維護保養(yǎng)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題處置及結果驗證人說明：當維護保養(yǎng)性質(zhì)為年度維護保養(yǎng)時，需經(jīng)部門負責人簽字確認。糾正和預防措施處理單QC/QC/RZQW0029—2007記錄人：日期：原因分析：責任部門負責人：日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結果：驗證部門：日期：

不合格及糾正措施報告QC/QC/RZQW0030—2007審核時間不合格描述：不符合ISO9001：2000標準條款號：不符合質(zhì)量管理體系文件號及條款號：不合格嚴重性判定：□嚴重不合格□一般不合格處理意見：天內(nèi)給以糾正。審核員簽名：確認與承諾：原因分析：糾正措施：被檢查部門代表簽名：日期：糾正措施驗證情況：驗證人：日期：

記錄查閱審批表QC/QC/RZQW0031—2007查閱日期查閱地點查閱者所在部門記錄表格編碼及名稱查閱目的/原因：查閱者所在部門領導審批意見：簽名：時間：查閱情況記錄：文件管理員簽名：時間：

設施購置申請單QC/QC/RZQW0032—2007購置數(shù)量型號（規(guī)格）價格預算使用部門到廠日期主要技術參數(shù)（檢測設備需注明精度要求）：購置原因說明：申請人日期審核日期批準日期

設施驗收單QC/QC/RZQW0033—2007數(shù)量型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家到廠日期主要技術參數(shù)（檢測設備需注明精度）：隨機資料、附件及數(shù)量：設備安裝調(diào)試情況：設備驗收結論：備注：驗收人日期使用人日期

設備管理卡QC/QC/RZQW0034—2007設備編號型號/規(guī)格驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門放置地點主要技術參數(shù)（檢測設備需注明精度）：隨機附件及資料：檢修情況記錄：說明：對公司使用的重要的、大型的、高精度的設施、設備應登記進此表；一般設施、設備可登記在《設備卡》或《設施檔案》中。記錄人：日期：QC/QC/RZQW0035—2007序號設備編號設備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：批準：日期：

設施檢修申請及維修記錄表QC/QC/RZQW0036—2007設施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：

設施報廢單QC/QC/RZQW0037—2007驗收日期設備名稱價格型號（規(guī)格）使用部門報廢原因：申請人：日期：審批意見：批準人：日期：備注：QC/QC/RZQW0038—2007名稱負責人型號使用日期功率出產(chǎn)廠電壓出廠日期折舊年限存放位置設備編號運行狀況QCQC/RZQW0038—2007設備卡名稱負責人型號使用日期功率出產(chǎn)廠電壓出廠日期折舊年限存放位置設備編號運行狀況QCQC/RZQW0038—2007設備卡名稱負責人型號使用日期功率出產(chǎn)廠電壓出廠日期折舊年限存放位置設備編號運行狀況

設施檔案QC/QC/RZQW0039—2007編號設施名稱型號規(guī)格使用部門備注編制：審核：日期：

采購計劃QC/QC/RZQW0040—2007名稱類別型號、規(guī)格數(shù)量單價備注合計編制：審核：批準：日期：

臨時采購申請表QC/QC/RZQW0041—2007申購時間：序號名稱類別型號、規(guī)格數(shù)量單價備注合計編制：審核：批準：日期：

物資供方評審記錄表QC/QC/RZQW0042—2007地址：聯(lián)系人：電話傳真：類別：□A類、□B類本單位主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價：采購部評價人：日期：首次供貨樣品檢測結果及結論：物資管理人：日期：小批量試用適用性結果及結論：使用部門簽名：日期：評定結論（是否列入合格物資供方名錄）：主管領導簽名：日期：

服務供方評審記錄表QC/QC/RZQW0043—2007地址：聯(lián)系人：電話傳真：本單位需要的服務項目：供方簡介及質(zhì)量能力評價：采購部評價人：日期：服務質(zhì)量及信譽調(diào)查結論：物流部負責人：日期：首次提供服務質(zhì)量結果及結論：使用部門負責人簽名：日期：評定結論（是否列入合格服務供方名錄）：主管領導簽名：日期：QC/QC/RZQW0044—2007供方名稱：地址：供應產(chǎn)品：類別：□A類、□B類聯(lián)系人：電話、傳真：進貨物資質(zhì)量控制方式：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務等：其他評分：總評分及處理建議：采購部負責人：日期：主管領導意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：

服務供方業(yè)績評定表QC/QC/RZQW0045—2007地址：聯(lián)系人：電話、傳真：本單位需要的服務項目：服務質(zhì)量控制方式：服務態(tài)度（）；服務進度（）；本單位到服務供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到服務供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本單位現(xiàn)場驗證（）服務質(zhì)量得分（占60%）：評分：按期完成服務得分（占20%）：評分：服務價格及態(tài)度（占20%）：評分：總評分及處理建議：負責人：日期：管理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名：日期：QC/QC/RZQW0046—2007序號供方名稱供方地址提供產(chǎn)品類別首次列入日期年度復評結果001002003004005006007008009010011012013014015016填寫人：審核：批準：

合格服務供方名錄QC/QC/RZQW0047—2007供方名稱供方地址提供服務項目首次列入日期年度復評結果001002003004005006007008010011012013014015016017填寫人：審核：批準：QC/QC/RZQW0048—2007類別產(chǎn)品名稱型號（規(guī)格）數(shù)量驗證方法驗證結果驗證人：日期：QC/QC/RZQW0049—2007倉庫保管員：品名規(guī)格型號入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量時間領用人QC/RZQW0050—QC/RZQW0050—2007領料部門：品名規(guī)格型號單位數(shù)量備注請領實發(fā)領料人：發(fā)料人：日期：QC/QC/RZQW0051—2007□初次評審□修訂（原評審表號）顧客名稱信息來源□合同□標書或協(xié)議合同編號合同要求是否清晰準確：營銷部：日期：產(chǎn)品價格要求的合理性：財務部：日期：評審相關人員工作能力：辦公室：日期：評審物料供應能力：采購部：日期：評審生產(chǎn)提供能力：生產(chǎn)調(diào)度部：日期：評審工藝保證及質(zhì)量檢測能力：技術開發(fā)部：日期：評審結論：主管領導：日期：QC/QC/RZQW0052—2007序號合同名稱合同編號客戶名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注填寫人：登記時間：QC/QC/RZQW0053—2007更改合同名稱合同編號更改部門更改人更改日期更改條款及原因：申請人：日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）技術開發(fā)部意見：審查人：日期：審批意見：批準人：日期：QC/RZQW0054—QC/RZQW0054—2007更改合同名稱合同編號更改部門更改頁碼更改條款更改狀態(tài)更改日期更改內(nèi)容：合同修改人：日期：合同更改發(fā)放記錄序號發(fā)往部門分發(fā)號合同管理人日期001002003004005006007008009010011012013發(fā)文人：內(nèi)校記錄表QCQC/RZQW0055—2007設備名稱設備編號型號規(guī)格測量范圍使用部門精度要求校準依據(jù)校準所用設備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結論及有效期：校準人：校準日期：核驗人：核驗日期：QC/QC/RZQW0056—2007序號設備編號設備名稱計劃校準日期校準機構編制人：審批人：日期：QC/QC/RZQW0057—2007設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號首交日期驗收日期本廠編號使用地點校準機構校準周期主要技術參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結論： 歷次維修原因、時間及結果：說明：對公司使用的重要的、大型的、高精度的監(jiān)視測量設備應登記進此表；一般監(jiān)視測量設備可登記在《監(jiān)視測量設備一覽表》中。填表人：審批人：日期：QC/QC/RZQW0058—2007序號名稱規(guī)格型號本單位編號校準周期使用部門填表人：審批人：日期：

年度內(nèi)審計劃QC/QC/RZQW0059—2007被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制：時間：審核：時間：批準：時間：

內(nèi)部審核實施計劃QC/QC/RZQW0060—2007評價質(zhì)量管理體系符合審核準則的程度及有效性，迎接第三方認證審核審核范圍公司產(chǎn)品和服務涉及到的所有部門、場所和過程審核依據(jù)ISO9001：2000標準，質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件、相關法律、法規(guī)審核成員組長：第一組；第二組：審核時間審核人員受審核部門審核時間標準條款首次會議與管理層干部交換意見審核組會議末次會議擬制：審批：日期：

內(nèi)審檢查表QC/RZQW0061QC/RZQW0061—2007時間:標準條款審核內(nèi)容、方法記錄記錄人：審核人：

內(nèi)部審核報告QC/QC/RZQW0062—2007審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析：對質(zhì)量管理體系的評價：結論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：審批：日期：

不合格項分布表QCQC/RZQW0063—2007序號部門標準條款合計14．124．235．145．255．365．475．585．696．1106．2116．3126．4137．1147．2157．3167．4177．5187．6198．1208．2218．3228．4238．5合計QC/QC/RZQW0064—2007部門目標分解完成值及情況未完成原因采取的糾正措施技術開發(fā)部檢查人：檢查日期：審批人（管理者代表）：審批日期：QC/QC/RZQW0065—2007部門編制時間負責人完成日期需改進的事項名稱改進內(nèi)容：管理者代表審核意見：簽名：日期：最高管理者批準意見：簽名：日期：QC/RZQW0066—QC/RZQW0066—2007目標要求職責分工專項質(zhì)量措施配備資源活動順序和時間安排驗證方法和驗收標準制表人：批準人：日期：QC/QC/RZQW0067—2007序號名稱規(guī)格型號本單位編號校準周期使用部門填表人：審批人：日期：QC/QC/RZQW0068—2007名稱：型號規(guī)格：數(shù)量：負責部門：責任人：顧客指定的用途：發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：日期：處置記錄：處置人：日期：驗證記錄：部門負責人：日期：顧客對處理的意見：簽名：日期：QC/QC/RZQW0069—2007提出部門建議人項目名稱類型顧客建議日期基本要求（包括主要內(nèi)容、時間范圍、規(guī)模說明等）：市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、服務質(zhì)量現(xiàn)狀、預期服務等）：可引用的原有技術：可行性分析（包括技術、采購、過程、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管領導審批：簽名：日期：

設計任務書QC/QC/RZQW0070—2007起止日期預算費用設計部門項目負責人項目小組成員：依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標、主要結構或服務過程的主要內(nèi)容要求條件等）：主管領導簽名：日期：QC/QC/RZQW0071—2007項目名稱起止日期預算費用設計部門項目負責人項目小組成員：設計主要要求：設計主要內(nèi)容：設計原理及服務過程路線概述（可另加頁敘述）：備注： 編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0072—2007項目名稱起止日期預算費用設計人員職責設計人員職責資源配置（包括人員、服務及監(jiān)視檢測設施、設計經(jīng)營預算分配及信息交流手段等）要求：設計階段的劃分及主要內(nèi)容設計人員負責人配合部門完成日期備注：編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0073—2007項目名稱設計輸入清單（附相關資料份）：備注：編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0074—2007發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計信息描述：接收部門處理意見：備注：批準日期QC/QC/RZQW0075—2007項目名稱設計階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內(nèi)容：存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：年月日備注：編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0076—2007項目名稱設計輸出清單（附相關資料份）：備注：編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0077—2007項目名稱設計階段負責人驗證人員部門職務或職稱驗證人員部門職務或職稱驗證方法：□對照類似的設計進行評價□對發(fā)放前的設計階段文件進行評審□試驗和測量□其他驗證記錄：驗證結論：□合格□不合格驗證結論可以在相應□內(nèi)打“√”存在問題及改進建議：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：年月日編制審核批準日期日期日期QC/QC/RZQW0078—2007項目名稱類型鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點確認主要內(nèi)容：確認結論及建議（如函審，附參審人員函件）：確認人員單位職稱或職務鑒定人員單位職稱或職務編制：批準：日期：QC/RZQW0079—2007QC/RZQW0079—2007修改文件名稱文件編號申請修改部門修改內(nèi)容：文件修改人：日期：修改頁碼修改條款修改狀態(tài)文件更改記錄通知發(fā)往部門文件（頁次）收發(fā)記錄文件使用人文件管理人日期QC/QC/RZQW0080—2007客戶名稱客戶地址客戶類型客戶聯(lián)系人客戶電話客戶傳真調(diào)查人調(diào)查時間顧客評價符合較符合不符合產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同要求？□□□產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關標準規(guī)范要求？□□□產(chǎn)品價格是否符合相關法規(guī)？□□□產(chǎn)品包裝和防護是否符合合同協(xié)議要求？□□□技術服務質(zhì)量是否符合標準或合同協(xié)議？□□□產(chǎn)品交付期是否符合合同協(xié)議要求？□□□是否與客戶及時溝通、實現(xiàn)了服務承諾？□□□產(chǎn)品價格是否合理、是否符合合同協(xié)議要求？□□□顧客意見及建議：顧客簽名：公章：日期：改進建議：技質(zhì)部：QC/QC/RZQW0081—2007統(tǒng)計人統(tǒng)計時間發(fā)放份數(shù)回收份數(shù)序號項目滿意較滿意不滿意單位數(shù)百分比單位數(shù)百分比單位數(shù)百分比001產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同要求？002產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關標準規(guī)范要求？003產(chǎn)品價格是否符合相關法規(guī)？004產(chǎn)品包裝和防護是否符合合同協(xié)議要求？005技術服務質(zhì)量是否符合標準或合同協(xié)議？006產(chǎn)品交付期是否符合合同協(xié)議要求？007是否與客戶及時溝通、實現(xiàn)了服務承諾？008產(chǎn)品價格是否合理、是否符合合同協(xié)議要求？統(tǒng)計分析結果顧客滿意度顧客意見或建議摘要：QC/RZQW0082QC/RZQW0082—2007%1009080706050403020 100顧客對產(chǎn)品對技術服務對產(chǎn)品防護對產(chǎn)品交付期對溝通服務對產(chǎn)品價格對顧客投訴質(zhì)量的滿意率質(zhì)量滿意率的滿意率滿意率滿意率滿意率處理滿意率QC/QC/RZQW0083—2007實施情況一覽表改進計劃、糾正和預防處理單序號內(nèi)容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間QCQC/RZQW0082—2007QC/QC/RZQW0084—2007不合格項目發(fā)生時間責任部門負責人不合格描述：技質(zhì)部：不合格原因：責任部門：糾正措施：責任部門：不合格處置：批準人：日期：糾正措施驗證情況：驗證人：日期：QC/QC/RZQW0085—2007時間姓名顧客電話或住址投訴的內(nèi)容記錄人：時間：處理意見：負責人：時間：糾正預防措施：驗證人：時間：備注：QCQC/RZQW0086—2007特殊過程評審和確認表主管部門：評審日期：評審依據(jù)：特殊過程：評審內(nèi)容特殊過程人員保證能力：辦公室：特殊過程保證能力：設備：記錄：生產(chǎn)調(diào)度部：工藝保證及產(chǎn)品監(jiān)視和測量能力：技術開發(fā)部：綜述：管理者代表：QCQC/RZQW0087—2007軟件購置及工作要求單申請部門申請人申請事項時間要求預估費用涉及部門軟件名稱、編號、版本/功能描述申請原因說明：補充事項（如軟件開發(fā)所需的相關背景資料、數(shù)量、流程等）：部門負責人：日期：審核意見：部門負責人：日期：管理者代表意見：簽名：日期：軟件試用結果：試用人：日期：備注：

軟件校準記錄表QC/QC/RZQW0088—2007涉及范圍校正原因及依據(jù)：原條款內(nèi)容：更改后內(nèi)容：校正后驗證：備注：校正人：日期：核準：日期：QC/RZQW0089QC/RZQW0089—2007序號文件名稱發(fā)文單位日期備注收文人：QC/RZQW0090QC/RZQW0090—2007被檢單位：檢查時間：檢查人員：序號檢查內(nèi)容檢查結果存在問題糾正措施完成情況驗證人01員工出勤02員工著裝03佩戴工作牌04環(huán)境衛(wèi)生05服務態(tài)度06文件管理07資料管理08記錄管理09設備管理10物品管理11信息處理12培訓學習13客戶溝通14消防安全注：1技術開發(fā)部負責人每月檢查一次；2.檢查結果好用“√”表示，較好用“△”，差用“╳”（并在存在問題欄寫明原因）。

QC/QC/RZQW0091—2006序號來電單位來電人來電號碼電話記錄備注填寫人：登記時間：不合格項統(tǒng)計分析表QC/QC/RZQW0092—2007序號不合格項名稱性質(zhì)責任部門發(fā)生時間發(fā)生部位處置備注統(tǒng)計人：審批人：時間：QC/RZQW0093—QC/RZQW0093—2007序號檢查要求檢查結果存在問題及原因糾正措施完成情況合格不合格01作業(yè)人員著裝02作業(yè)人員在崗情況03作業(yè)環(huán)境及場地清潔04現(xiàn)場通風是否良好05操作場地有人吸煙或有煙頭06現(xiàn)場照明燈具安全07按說明書要求操作設備08設備維護和管理09標識和追溯10電器使用安全11監(jiān)視測量裝置使用和管理12作業(yè)文件管理13生產(chǎn)記錄14產(chǎn)品防護15危險化學品使用、標識和管理檢查結果：1.合格：打√2.不合格：打×檢查周期：每月部門：日期：QC/QC/RZQW0094—2007序號新產(chǎn)品設計項目項目負責人編號設計開發(fā)時間投產(chǎn)時間備注填寫人：登記時間：QC/QC/RZQW0095—2007入庫出庫名稱規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地規(guī)格數(shù)量產(chǎn)地備注原料產(chǎn)品報表人：報表時間：QC/QC/RZQW0096—2007特殊過程名稱檢測人生產(chǎn)單位生產(chǎn)負責人檢測日期檢測點名稱工藝參數(shù)設定值工藝參實測值檢查結果糾正或糾正措施驗證人檢查結果：合格：打√不合格：打╳QC/QC/RZQW0097—2007序號設施編號設施名稱型號規(guī)格使用部門放置地點備注編制：審核：日期：QC/QC/RZQW0098—2007日期：檢查人：巡查部門檢查結果消防隱患及消防違章糾正措施整改情況驗證人檢查結果：正常情況：打√存在隱患：打╳QC/QC/RZQW0099—2007整改部門：整改時間：消防隱患及消防違章：檢查人：日期：原因分析及糾正措施：責任單位負責人：日期：驗證意見：驗證人：日期：QC/RZQW0100—QC/RZQW0100—2007產(chǎn)品名稱上工序名稱交付時間下工序名稱接收時間上工序加工內(nèi)容和自檢情況：上工序負責人：年月日上工序加工內(nèi)容和質(zhì)量檢驗情況：下工序負責人：年月日專職質(zhì)檢員核定意見：專職質(zhì)檢員：年月日QC/QC/RZQW0101—2007序號危險化學品名稱入庫時間入庫數(shù)量存放地點危險性質(zhì)備注填表人：主管人：日期：QC/QC/RZQW0102—2007序號危險化學品名稱使用部門/場所庫存數(shù)量上年用量本年用量備注填表人：主管人：日期：售后服務記錄表QC/QC/RZQW0103—2007被服務單位服務單位申請時間服務時間服務內(nèi)容：服務記錄：服務人員：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：不合格品處理單QC/QC/RZQW0104—2007生產(chǎn)單位不合格品名稱發(fā)生部位不合格品責任人發(fā)生時間不合格事實描述：評審意見：不合格嚴重性判定：□嚴重不合格□一般不合格處置方案：□返工□讓步接收□報廢□退貨評審人：時間：不合格處置記錄：被檢查部門負責人：日期：糾正后驗證情況：質(zhì)檢員：日期：QC/QC/RZQW0105—2007產(chǎn)品名稱不合格品數(shù)量供貨時間采購員供貨單位不合格事實描述：質(zhì)檢員：日期：主管意見：主管：時間：讓步接收記錄（返修或直接使用紀錄）：負責人：日期：評審批準意見：批準人：日期：

QC/RZQW0106QC/RZQW0106—2007粉體名稱：控制指標：年月日要求規(guī)格：生產(chǎn)數(shù)量：記錄日期：取樣時間松密度水分D50D97D平均dmax檢測人員：包裝批號：要求規(guī)格：生產(chǎn)數(shù)量：記錄日期：取樣時間松密度水分D50D97D平均dmax檢測人員：包裝批號：QC/RZQW010QC/RZQW0107—2007活化工序在線記錄表說明：粉體名稱及編號：活化機類別：序號12345678備注時間水分活化度松密度活化參數(shù)檢驗員：檢測日期：粉體名稱及編號：活化機類別：序號12345678備注時間水分活化度松密度活化參數(shù)檢驗員：檢測日期：QC/RZQW0108QC/RZQW0108—2007母粒名稱與規(guī)格：批號：年月日時間溫度設置（℃）熔體壓力主機電流主機轉(zhuǎn)速主喂料頻率側(cè)喂料頻率真空泵灰分%水分%粒子數(shù)/10g粒子外觀備注1區(qū)2區(qū)3區(qū)4區(qū)5區(qū)6區(qū)7區(qū)8區(qū)9區(qū)機頭檢測員：QC/RZQW0109—2007QC/RZQW0109—2007樣品名稱：重晶石粉 取樣地點：礦粉車間 化驗日期：年月日編號取樣時間樣本來源檢驗結果化驗員綜合評價備注比重（g/cm3）細度（%）2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--2007--QC/RZQW0110—2007QC/RZQW0110—2007取樣人：取樣地點：高分子車間 化驗日期：年月日化驗原始記錄：生產(chǎn)水解聚丙烯腈鉀鹽（銨鹽）一、堿溶pH值：溶解效果：二、水解反應粘度：pH值：水解效果：三、加銨粘度：pH值：顏色：狀態(tài)：化驗員：備注：

產(chǎn)品入庫檢驗報告QC/RZQW0111QC/RZQW0111—2007品名產(chǎn)品批號型號生產(chǎn)日期規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量品級取樣人包裝檢驗日期檢驗項目及內(nèi)容項目單位標準指標實測值檢驗結論（檢驗章）備注檢驗員：審核：時間：填表說明：1.“報告序號”按物料—時間—序號統(tǒng)一編寫。2.“檢驗結論”填寫合格與否，是否準許入庫。

QC/RZQW0111QC/RZQW0111—2007QC/RZQW0112QC/RZQW0112—2007發(fā)往地出廠時間品名批號產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量包裝規(guī)格備注產(chǎn)品抽檢信息取樣人：檢驗報告編號：檢測項目與指標：執(zhí)行標準：外觀：指標：檢測人：用戶使用信息向用戶提供檢驗報告（是/否）編號：簽字：反饋意見：記錄人：時間：5566667席子席子7888湛9澌9澌澌00煤炭禾禾0020

附錄資料：不需要的可以自行刪除涂裝檢驗與質(zhì)量控制在整個涂裝過程中，質(zhì)量控制和檢查工作將貫穿于以下重要階段：車間底漆施工時；表面預處理的檢查；施工前和施工中的檢查；施工后的檢查。在質(zhì)量控制和檢查過程中，應該檢查并記錄下當時的工作情況，是否按良好的施工工藝進行，是否符合涂料供應對于產(chǎn)品的要求。如果沒有按要求施工，要及時進行修正措施，并在工作繼續(xù)進行前進行確認。一、鋼板車間預處理檢查鋼板車間預處理是在預處理流水線進行的，鋼板經(jīng)拋丸除銹后即進行自動噴涂。它要求車間底漆有良好的施工性能。車間底漆噴涂流水線的主要部分是預熱、封閉拋丸、噴涂、烘干、磨料回收以及輸送輥筒等組成。有時在處理前，先要進行液壓校平。1.1鋼板車間預處理的檢查要點鋼板等級要求根據(jù)ISO8501－1：1988，達到原始銹蝕等級A級和B級。鋼板表面要沒有油脂和其他污物。對拋丸用的磨料鋼丸、鋼砂和鋼絲段的規(guī)格和質(zhì)量進行檢查。拋丸除銹要求達到ISO8501－1：1988Sa2.5級。拋丸后的清潔度要達到ISO8502-2：1993的等級2。拋丸除銹后的鋼板表面粗糙度達到Rz40～75um。要注意拋丸除銹的拋丸量、密度分布以及鋼板的走速。自動噴涂的狀態(tài)，包括噴槍的運行，噴涂搭幅。1.2鋼結構處理檢查鋼結構處理的內(nèi)容是講對在經(jīng)過切割、焊接、裝配后產(chǎn)生的結構問題進行進一步處理，使之更有利于涂裝工作，有利用涂層有效地起到保護作用。銳邊打磨光滑。粗糙焊縫打磨光順。飛濺和焊豆的去除和打磨。裂縫和凹坑必須進行校正和補焊，并打磨。手工焊縫由于較為粗糙，要求打磨光順。鋼板的切割邊都很毛糙，要求打磨光順。1.3表面處理檢查表面處理的檢查如下：清潔度、原始狀態(tài)的評定、表面處理、表面處理后的清潔度、氣候條件。1.3.1清潔度。溶劑清洗(SSPCSP-1)除去鹽分、油脂和灰塵等污物.清潔度的檢查工作一般包括兩次.第一次是溶劑清洗，首先除去油脂灰塵污物。通常還包括淡水，可以除去可溶性鹽。第二次是評定施工噴涂前的清潔度。1.3.2原始狀態(tài)評定。ISO8501－1：1988規(guī)定鋼材表面原始程度按氧化皮覆蓋程度和銹蝕程度分為A、B、C、D，4個等級。大面積覆蓋附著氧化皮，而幾乎沒有鐵銹的鋼材表面。已開始銹蝕，且氧化皮已開始剝落的鋼材表面。氧化皮已因為銹蝕而剝落或者可以刮除，但在正常視力觀察下僅見少量點蝕的鋼材表面。氧化皮已因為銹蝕而剝離，在正常視力觀察下，已可見普遍發(fā)生點蝕的鋼材表面。1.3.2.A表面處理檢查分為未涂裝鋼材檢查，和已涂裝鋼材檢查。也既是鋼材的一次表面處理和二次表面處理。在此有必要介紹一下ISO8501－1目視評定預處理等級的依據(jù)，它包括28張典型樣板的照片?！?手工和動力工具除銹，用手工鏟刀、鋼絲刷、和打磨機械工具進行的表面預處理，以字母St表示。St2徹底的手工和動力工具除銹在不放大的情況下進行觀察時，表面應無可見的油脂和污垢，并且?guī)缀鯖]有附著不牢的氧化皮，鐵銹，涂料涂層和異雜物。St3非常徹底的手工和動力工具除銹同St2，但表面處理要徹底的多，表面應具有金屬底材的光澤?！?噴射清理。以噴射方式進行的表面預處理，以字母Sa表示。Sa1輕度噴射清理在不放大的情況下進行觀察時，表面應無可見的油脂和污垢，并且?guī)缀鯖]有附著不牢的氧化皮，鐵銹，涂料涂層和異物。Sa2徹底噴射處理在不放大的情況下進行觀察時，表面應無可見的油脂和污垢，并且?guī)缀鯖]有附著不牢的氧化皮，鐵銹，涂料涂層和異物。任何殘留物應當是牢固附著的。Sa2.5非常徹底的噴射處理在不放大的情況下進行觀察時，表面應無可見的油脂和污垢，并且沒有附著不牢的氧化皮，鐵銹，涂料涂層和異物。任何殘留的痕跡應僅是點狀或條紋狀的輕微色斑。Sa3使鋼材表觀潔凈的噴射處理在不放大的情況下進行觀察時，表面應無可見的油脂和污垢，并且氧化皮，鐵銹，涂料涂層和異物。該表面應具有均勻的金屬光澤。1.3.2.B對于已涂裝鋼材，有一個相對較新的標準：ISO8501－2先前涂漆的鋼板在除漆后的準備級別。ISO8501的基本要點是，經(jīng)驗顯示在定期間隔進行維修工作時確實沒有必要總是完全除去舊涂層。局部清理滿足要求后，還要達到以下要求：剩下的完好涂層需要有助于新的防腐蝕系統(tǒng)持久，并且完全與之相兼容。在局部處理銹蝕部位至底材的時候，在周邊部位不能搞得無法修補或太過于明顯的被損害。盡可能的節(jié)約維修工作的費用。ISO8501－2適用于噴射清理、手工和動力工具除銹及機械打磨處理后準備涂裝的表面，并用字母來說明每一處理級別及方法，Sa、St、Ma。其中Ma表示機械打磨。字母P通常加在前面表示這是對舊涂層的局部清理。如PSt3表示非常徹底的局部手工和動力工具除銹。該標準范圍還適用于經(jīng)過預處理的鋼材，經(jīng)過車間預處理的鋼材在經(jīng)過搬運、長期堆放、焊接、切割、機械碰撞或自然原因等因素，故進行清理之前應再次進行溶劑清洗或其他方法去除可見的油脂和污物以及可溶性鹽份和焊跡。1.3.3粗糙度鋼材經(jīng)過噴射清理后，就會獲得一定的表面粗糙度或表面輪廓，同時鋼板表面積會明顯增加很多，這也為我們獲得了很多的對于涂層系統(tǒng)有利的錨固點。粗糙度不是越大越好。一般保持在涂層總膜厚的1/3左右，通常為Rz40～75um。為了測定鋼板表面粗糙度，有一些不同的儀器可以使用測量值以um為單位。測定粗糙度的方法有以下幾種，1、電子顯微鏡；2、光學顯微鏡；3、金相截面；4、電子粗糙度儀（觸針法）等，但不太適合涂裝現(xiàn)場使用。另有一些適用于現(xiàn)場使用是：粗糙度樣板。ISO8503－1～4表面粗糙度基準樣塊比較滾輪法。Eicometer123烙印膠帶法。Testex.1.3.4磨料檢測※1料度分布典型的粒度分布為：0.4～0.8㎜用于較細粗糙度的噴射處理。0.4～1.2㎜用于較粗粗糙度的噴射處理。0.2～1.9㎜用于點蝕嚴重的舊鋼板噴射處理，要求很大的粗糙度。1.2～1.9㎜用于沒有點蝕的新鋼板噴射處理，要求很大的粗糙度。另要注意磨料的PH值、水溶性鹽份、濕度測試、硬度等物理，化學性的檢查。1.3.5灰塵清潔度鋼材表面的灰塵首先會產(chǎn)生涂料對于鋼板表面沒有附著力或大大降低附著力，其次灰塵的存在會使涂層浸水后發(fā)生起泡問題。檢查方法按照ISO8502－3。把膠帶摩擦著壓在鋼板表面，然后取起放在白色的背景下，通常是白紙，灰塵的多少和粒度就會清晰的表現(xiàn)出來。把它于標準進行對比判斷其級別。級別以0～5級表示。10倍放大鏡下不可見的微粒10倍放大鏡下可見但肉眼不可見（顆粒直徑小于50um）正?；蛐Ｕ暳ο聞倓偪梢姡ㄖ睆綖?0～100um）的顆粒。正?；蛐Ｕ暳ο旅黠@可見（直徑小于0.5㎜）的顆粒。直徑為0.5～2.5㎜的顆粒。直徑大于2.5㎜的顆粒?；覊m清潔度的接受程度根據(jù)使用部位和不同規(guī)格書要求都有不同。1.3.6氣候條件氣候條件的檢查控制內(nèi)容有以下幾點：（1）周圍的空氣溫度（2）相對濕度（3）鋼板表面溫度（4）露點溫度必須注意：鋼板溫度總是要高于露點溫度3℃，露點是濕氣產(chǎn)生冷凝的最高溫度?？諝庀鄬穸炔桓哂?5％。2．涂裝施工前和施工中的檢查2.1在涂料施工之前，我們必須對技術說明書和施工工藝進行了解，以知道正確的混合和稀釋；要求涂層道數(shù)；涂層間的干燥時間，最小和最大涂裝間隔等。檢查施工設備和方法，腳手架，燈光照明，通風狀況等。2.1.1涂裝間隔的控制涂裝間隔的控制涉及到最小涂裝間隔和最大涂裝間隔，以及涂層長時間暴露后的情況。2.1.1.A最小涂裝間隔是指涂料達到可以進行重涂的干燥和硬度狀態(tài)，它取決于以下內(nèi)容：涂膜達到規(guī)定厚度施工時以及干燥時的環(huán)境條件重涂的涂料產(chǎn)品符合使用要求此外還須注意施工方法的影響2.1.1.B涂裝間隔與溫度、涂膜厚度、涂層道數(shù)以及以后的使用環(huán)境有關。有些產(chǎn)品的涂裝間隔對涂層間的附著力很重要，一旦超過最大涂裝間隔，涂層表面光滑堅硬，則要求拉毛涂層表面，以確保兩道涂層間的附著力。另一方面，有些產(chǎn)品的涂裝間隔對于附著力并非十分重要，但對于底漆不能沒有保護的暴露太長時間。（受環(huán)境污染）2.1.1．C通常來說涂裝間隔是針對同一產(chǎn)品的，不同產(chǎn)品間的涂裝間隔不一樣。有些涂料產(chǎn)品如環(huán)氧云母氧化鐵放銹漆，就沒有最大涂裝間隔的限制。2.2涂裝施工后的檢查涂料施工結束后，還要對完工后的涂膜進行最后的質(zhì)量檢查，很多情況下，業(yè)主要進行驗收，內(nèi)容如下：（1）、干膜厚度（2）、固化/干燥（3）、附著力和結合力（4）、涂膜外觀2.2.1干膜厚度測量用專用儀器按施工工藝要求按照一定的方法進進行測量。干膜厚度測量原則—80－20，90－10。80－20的意思為：80％的測量值不得低于規(guī)定干膜厚度，其于20％的測量值不能低于規(guī)定膜厚的80％。2.2.2涂膜的固化和干燥指觸干－用手指輕觸涂層表面不留下痕跡亦不感到粘手。干燥至搬運－通常指對于車間底漆而言。表干－根據(jù)ISO1517－73測試，使用小玻璃