企業(yè)重要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施5篇

1/1企業(yè)重要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施(精選5篇)

企業(yè)重要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施18月**項(xiàng)目部召開(kāi)全體職工大會(huì)，組織開(kāi)展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。會(huì)上，項(xiàng)目書(shū)記對(duì)全體員工進(jìn)行了動(dòng)員教育，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，充分認(rèn)識(shí)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的積極意義。要求大家通過(guò)學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識(shí)，緊緊圍繞工作崗位，深刻查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?，F(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

會(huì)后，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)小組成員分別參加了各黨組的討論，大家都針對(duì)"職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)"廉政風(fēng)險(xiǎn)存在三個(gè)方面，認(rèn)真查找確認(rèn)各部門(mén)和環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)個(gè)人自查、他人幫助檢查、小組討論，經(jīng)過(guò)總結(jié)，找出當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)討論，我們認(rèn)為項(xiàng)目部存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在崗位責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)方面，一是崗位責(zé)任感不強(qiáng)，履行崗位職責(zé)不到位或不履行一崗兩責(zé)，利用崗位便利為自己或特定關(guān)系人謀取私利；二是決策程序不規(guī)范，未經(jīng)團(tuán)隊(duì)研究決定，超越權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)簡(jiǎn)化操作程序，導(dǎo)致監(jiān)督不力；三是調(diào)查監(jiān)控不嚴(yán)，導(dǎo)致資質(zhì)信譽(yù)差的施工隊(duì)伍和供應(yīng)商進(jìn)入。在制度和機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)方面，一是重大決策應(yīng)進(jìn)一步公開(kāi)透明；二是材料采購(gòu)、工程定價(jià)審批規(guī)定必須由雙方簽字，否則存在"人情"評(píng)估結(jié)果；在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)方面，生活興趣不優(yōu)雅，進(jìn)出不健康場(chǎng)所，追求不良生活方式，道德情緒不高尚，生活方式不正確，與供應(yīng)商、施工隊(duì)有不正當(dāng)?shù)乃饺岁P(guān)系，自己或親屬直接接受資金。二是存在抵制違反分包轉(zhuǎn)包的風(fēng)險(xiǎn)。第三，存在外部利益誘惑或其他異常影響，導(dǎo)致員工非法經(jīng)營(yíng)，造成不誠(chéng)實(shí)行為。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，項(xiàng)目部黨支部組織黨員積極建立預(yù)防措施，具體如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組以項(xiàng)目書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，項(xiàng)目總工，項(xiàng)目副經(jīng)理、任副組長(zhǎng)。成員涉及到財(cái)務(wù)部、物資部，計(jì)劃部，綜合辦、工程部、安環(huán)部等各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組明確了各自職責(zé)。

二、加大宣傳，營(yíng)造氛圍。為了讓廣大黨員干部群眾積極參與到此項(xiàng)工作中，我項(xiàng)目部一接到通知立即在項(xiàng)目部工作群進(jìn)行宣傳，對(duì)各部門(mén)工作做了詳細(xì)的安排部署。廣泛宣傳，營(yíng)造了良好的工作氛圍。

三、查找風(fēng)險(xiǎn)，制定措施。結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，本著“誰(shuí)行駛、誰(shuí)梳理”的原則，采取“自己查、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、管理服務(wù)對(duì)象提，”等多種形式，人人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人防止風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)，參加廉政風(fēng)險(xiǎn)排查人數(shù)為15人，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查部門(mén)崗位是6個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各部門(mén)、各工作人員分別制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施和工作職責(zé)。力求風(fēng)險(xiǎn)查找達(dá)到全方位、多層次、廣覆蓋，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度監(jiān)督就落實(shí)到哪里。

四、強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格考核。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作納入效能建設(shè)，年度目標(biāo)考核和黨風(fēng)廉政責(zé)任制一齊抓，實(shí)現(xiàn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。

通過(guò)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，使項(xiàng)目部的廣大黨員提高了自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)的積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。

企業(yè)重要廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施2

廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是國(guó)有企業(yè)反腐倡廉工作新的探索和實(shí)踐，是推進(jìn)企業(yè)懲防體系建設(shè)的有效手段。開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)于加強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員教育管理，推動(dòng)懲防體系建設(shè)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平具有十分重要的意義。文章從電信企業(yè)情況入手，歸納梳理國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域和主要表現(xiàn)，研究分析廉潔風(fēng)險(xiǎn)存在的原因，探索提出國(guó)有企業(yè)加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理的對(duì)策和建議。

國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域

從近年來(lái)企業(yè)發(fā)生的違紀(jì)違法案件情況看，工程建設(shè)、資產(chǎn)處置、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、項(xiàng)目采購(gòu)和業(yè)務(wù)合作等領(lǐng)域違紀(jì)違法問(wèn)題易發(fā)多發(fā)，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)領(lǐng)域。以電信企業(yè)為例，廉潔風(fēng)險(xiǎn)在重點(diǎn)領(lǐng)域的主要表現(xiàn)有：

工程建設(shè)領(lǐng)域。有的單位制度缺失，更新、修訂不及時(shí)，一些制度缺乏時(shí)效性。有的項(xiàng)目前期管理比較混亂，存在先建后批，先竣工后立項(xiàng)，設(shè)計(jì)批復(fù)先于設(shè)計(jì)完成，立項(xiàng)、設(shè)計(jì)批復(fù)、實(shí)際施工不相一致等流程倒置問(wèn)題，流程之間銜接和制約程度不夠。有的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理不嚴(yán)、監(jiān)控力度不夠，供應(yīng)商管理隨意，工程現(xiàn)場(chǎng)隨工力量不足，工程驗(yàn)收不夠規(guī)范，資產(chǎn)交付審核不嚴(yán)，相關(guān)部門(mén)之間沒(méi)有形成工作合力。有的監(jiān)管缺位或存在空白點(diǎn)，對(duì)監(jiān)理公司人員缺少定期評(píng)價(jià)和日常監(jiān)督，監(jiān)察部門(mén)在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏有效的監(jiān)督手段等。

資產(chǎn)處置領(lǐng)域。有的資產(chǎn)處置沒(méi)有實(shí)行有效的審批監(jiān)督，資產(chǎn)報(bào)廢清單無(wú)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)；有的資產(chǎn)評(píng)估不實(shí)，存在資產(chǎn)低估或高估的問(wèn)題；有的資產(chǎn)處置時(shí)沒(méi)有履行招標(biāo)程序，存在隨意處理的問(wèn)題；有的對(duì)正常報(bào)廢的資產(chǎn)未進(jìn)行統(tǒng)一回收、處置；有的對(duì)資產(chǎn)的增減變動(dòng)賬務(wù)處理不及時(shí)，產(chǎn)生賬實(shí)不符的問(wèn)題；有的資產(chǎn)處置檔案管理不規(guī)范等。

運(yùn)營(yíng)維護(hù)領(lǐng)域。在代理商管理方面，有的代理協(xié)議管理混亂，代理商資料不全不準(zhǔn)，代理商戶(hù)頭混用；有的代理協(xié)議不規(guī)范，對(duì)代理商的考核不嚴(yán)格等。在傭金管理方面，有的代理傭金支付不及時(shí)，傭金計(jì)提和支付依據(jù)不充分；有的代理傭金政策的前評(píng)估和后評(píng)價(jià)制度執(zhí)行不到位，代理商的傭金及補(bǔ)貼政策效益較差；有的傭金發(fā)票缺失，存在其他費(fèi)用列支代理傭金的問(wèn)題；有的傭金手工計(jì)算和代理商管理無(wú)系統(tǒng)支撐等。在代維管理方面，有的對(duì)代維單位的現(xiàn)場(chǎng)抽查量不足，造成代維考核不能全面反映維護(hù)水平；有的現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)檢測(cè)手段少、運(yùn)維人員配備不足，存在維護(hù)量復(fù)核不到位的風(fēng)險(xiǎn)等。

項(xiàng)目采購(gòu)領(lǐng)域。有的采購(gòu)需求計(jì)劃缺乏預(yù)見(jiàn)性和嚴(yán)肅性，臨時(shí)性、應(yīng)急性采購(gòu)項(xiàng)目多；有的采購(gòu)制度和程序不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，采購(gòu)過(guò)程缺乏相互制約；有的對(duì)供應(yīng)商管理不科學(xué)，評(píng)價(jià)機(jī)制不夠完善，沒(méi)有形成優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；由于采購(gòu)談判、招標(biāo)工作受通信行業(yè)的特殊性、網(wǎng)上設(shè)備使用的專(zhuān)一性和不可替代性等因素限制，一些項(xiàng)目難以實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)，多采用邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等形式，不利于降低采購(gòu)成本，甚至可能產(chǎn)生“暗箱操作”，引發(fā)違法犯罪問(wèn)題。

業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域。有的業(yè)務(wù)流程還不夠規(guī)范，存在著管理漏洞；有的合作業(yè)務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或結(jié)算數(shù)據(jù)不能及時(shí)傳送到位，存在業(yè)務(wù)結(jié)算和成本支付異常的風(fēng)險(xiǎn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展和推廣模式的不斷創(chuàng)新，增值業(yè)務(wù)范圍和合作領(lǐng)域不斷拓展，監(jiān)督管控難度不斷增大；由于大部分增值業(yè)務(wù)具有創(chuàng)新型的特征，分管人員對(duì)于合作結(jié)果有重要影響，可能成為合作伙伴討好的目標(biāo)，存在著權(quán)力尋租的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的原因

從電信企業(yè)情況看，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有以下幾個(gè)方面：

一是電信企業(yè)全程全網(wǎng)，點(diǎn)多面廣，管理鏈條比較長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)多；資金技術(shù)密集，技術(shù)更新?lián)Q代快，物資設(shè)備采購(gòu)頻繁，采購(gòu)金額巨大；在國(guó)有資產(chǎn)構(gòu)成上，固定資產(chǎn)占較大比重；勞動(dòng)力、知識(shí)密集，人員構(gòu)成復(fù)雜，隊(duì)伍年輕，人員分散?；谝陨咸攸c(diǎn)，反腐倡廉教育覆蓋、制度管控、監(jiān)督制約面臨諸多挑戰(zhàn)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多、防控難度大。

二是電信企業(yè)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，分工很細(xì)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理崗位都擁有一定的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和業(yè)務(wù)處置權(quán)，且相對(duì)集中；同時(shí)，由于電信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，且電信企業(yè)處于價(jià)值鏈的上游，對(duì)外合作領(lǐng)域廣泛，成為一些不法合作商誘惑滲透和腐蝕拉攏的主攻方向。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵崗位人員面對(duì)各種誘惑，一旦思想滑坡、意志脆弱，就容易發(fā)生違紀(jì)違法問(wèn)題。

三是隨著4G和全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的深入推進(jìn)，信息技術(shù)在社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，我國(guó)的電信行業(yè)已跨入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，各種新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用層出不窮，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，但管理制度和內(nèi)控機(jī)制的完善具有一定的滯后性，企業(yè)內(nèi)部權(quán)力監(jiān)督制約機(jī)制的建立健全還需要一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

四是由于當(dāng)前電信行業(yè)結(jié)構(gòu)失衡的問(wèn)題仍然存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，經(jīng)營(yíng)壓