施工單位質(zhì)保體系檢查記錄表

PAGEPAGE11項(xiàng)目名稱標(biāo)段質(zhì)保體系專項(xiàng)檢查施工單位名稱：序號(hào)類別檢查項(xiàng)目基本情況一質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量量計(jì)劃的建建立、實(shí)施施及動(dòng)態(tài)管管理□目標(biāo)明確，計(jì)劃劃詳實(shí)，實(shí)實(shí)施過程中中及時(shí)掌握握信息，動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整□目標(biāo)不明確、計(jì)計(jì)劃欠缺、實(shí)實(shí)施不到位位、調(diào)整不不及時(shí)二組織機(jī)構(gòu)及人員情況1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置置及職責(zé)劃劃分情況□人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)現(xiàn)場要求，職職責(zé)權(quán)限劃劃分明確□人員結(jié)構(gòu)不符或或職責(zé)權(quán)限限劃分不明明確2、項(xiàng)目經(jīng)理、總總工、道路路工程師、結(jié)結(jié)構(gòu)工程師師、測量工工程師、質(zhì)質(zhì)檢工程師師、試驗(yàn)室室主任與合合同相比的的變更情況況項(xiàng)目經(jīng)理：□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)總工：□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)道路工程師：□□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)結(jié)構(gòu)工程師：□□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)測量工程師：□□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)試驗(yàn)室主任：□□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)質(zhì)檢工程師：□□變更□未變更□批復(fù)□未批復(fù)3、項(xiàng)目經(jīng)理、總總工、道路路工程師、結(jié)結(jié)構(gòu)工程師師、測量工工程師、質(zhì)質(zhì)檢工程師師、試驗(yàn)室室主任的持持證情況□均符合合同或招招標(biāo)文件要要求□有不符合合同或或招標(biāo)文件件要求情況況4、主要人員履職職情況項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)際到到場情況：項(xiàng)目總工實(shí)際到到場情況：：項(xiàng)目副經(jīng)理實(shí)際際到場情況況：專業(yè)工程師實(shí)際際到場情況況：三質(zhì)量責(zé)任制崗位、部門質(zhì)量量管理職責(zé)責(zé)的建立□職責(zé)建立全面，符符合現(xiàn)場要要求□職責(zé)建立不全面面或不符合合現(xiàn)場要求求四質(zhì)量管理制度及及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度度及主要工工作流程的的建立及實(shí)實(shí)施□質(zhì)量檢查檢驗(yàn)制制度、試驗(yàn)驗(yàn)檢測管理理制度、質(zhì)質(zhì)量檔案管管理制度、質(zhì)質(zhì)量控制例例會(huì)制度等等制度建立立全面，結(jié)結(jié)合實(shí)際建建立相關(guān)的的流程，并并按此實(shí)施施□制度建立不全面面、流程不不符合現(xiàn)場場實(shí)際情況況或?qū)嵤┎徊灰?guī)范2、單位、分部、分分項(xiàng)工程、各各工區(qū)、及及各質(zhì)量控控制點(diǎn)的質(zhì)質(zhì)量保證措措施建立與與落實(shí)□質(zhì)量保證措施完完善、有針針對(duì)性和可可操作性，且且落實(shí)到位位□質(zhì)量保證措施不不完善、不不具有針對(duì)對(duì)性和可操操作性或落落實(shí)不到位位五施工準(zhǔn)備階段質(zhì)質(zhì)量控制1、合同管理□施工、廉政合同同齊全、有有效，歸檔檔□合同不全或無效效，未歸檔檔2、控制點(diǎn)聯(lián)測□及時(shí)、有效、報(bào)報(bào)批□滯后、有有誤或程序序不符3、質(zhì)量控制單元元?jiǎng)澐帧跫皶r(shí)、有效、報(bào)報(bào)批□滯后、有有誤或程序序不符4、質(zhì)量教育培訓(xùn)訓(xùn)□編制質(zhì)量教育計(jì)計(jì)劃，責(zé)成成參建隊(duì)伍伍建立質(zhì)量量責(zé)任制□未編制質(zhì)量教育育計(jì)劃，或或未責(zé)成參參建隊(duì)伍建建立質(zhì)量責(zé)責(zé)任制5、材料管理材料供應(yīng)商的選選擇□對(duì)材料采用全方方位、多角角度的方式式，有明確確的比選標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)應(yīng)的比選資資料□比選不規(guī)范或比比選資料不不完善明確采購程序□程序明確，按章章執(zhí)行□程序不明明確或未按按章執(zhí)行材料采購與進(jìn)場場管理□按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購購，材料進(jìn)進(jìn)場后建立立收、發(fā)、入入庫臺(tái)帳□不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或臺(tái)帳建建立不到位位工地試驗(yàn)室備案案已備案□未未備案6、工序（關(guān)鍵工工序）質(zhì)量量控制□工序流程及責(zé)任任人明確，設(shè)設(shè)立質(zhì)量控控制點(diǎn)□工序流程、責(zé)任任人不明確確或未設(shè)立立質(zhì)量控制制點(diǎn)7、施工便道便橋橋□滿足工程施工機(jī)機(jī)械、材料料進(jìn)場的要要求，道路暢通□施工機(jī)械、材料料進(jìn)場困難難，道路不不暢通□便道、便橋平縱縱線形及橫橫斷面寬度度達(dá)標(biāo)，便便道兩側(cè)排排水滿足排排水泄洪要要求□線形及橫斷面寬寬度未達(dá)標(biāo)標(biāo)，無排水水設(shè)施□便道便橋設(shè)置標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，便便橋橋頭設(shè)設(shè)置限高、限限重、限速速標(biāo)牌□無標(biāo)識(shí)標(biāo)牌或標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌不不全六施工階段質(zhì)量控控制1、開工報(bào)告（施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施工工技術(shù)方案案）□內(nèi)容完整，施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)及方案有有針對(duì)性、操操作性、合合理性，及及時(shí)報(bào)批，并并在實(shí)施過過程中動(dòng)態(tài)態(tài)管理□內(nèi)容欠缺、程序序不符、缺缺乏針對(duì)性性等或未進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管管理2、技術(shù)交底及操操作人員的的培訓(xùn)□及時(shí)全面的分級(jí)級(jí)交底，并并對(duì)操作人人員培訓(xùn)，留留有培訓(xùn)記記錄□未及時(shí)全面的分分級(jí)交底，未未對(duì)操作人人員培訓(xùn)或或未留有培培訓(xùn)記錄六施工階段質(zhì)量控控制3、工程報(bào)驗(yàn)資料料□報(bào)驗(yàn)及時(shí)，資料料完整，規(guī)規(guī)范□報(bào)驗(yàn)不及時(shí)，資資料不完整整或不規(guī)范范4、試驗(yàn)管理試驗(yàn)臺(tái)賬□齊全，完整□不完善材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)、原始資資料及報(bào)告告□完整，規(guī)范□缺失，不不規(guī)范材料質(zhì)保書及留留樣□齊全，規(guī)范□欠缺或不不規(guī)范試驗(yàn)人員情況□與備案人員一致致□與備案人人員不一致致，有變更更5、施工日志□記錄全面、真實(shí)實(shí)□記錄不全全面或不符符合實(shí)際6、監(jiān)理指令、監(jiān)監(jiān)理工程師師通知的回回復(fù)情況□收文規(guī)范，簽收收手續(xù)齊全全，解決存存在問題閉閉合□收文不規(guī)范，簽簽收手續(xù)不不齊全或解解決存在問問題未閉合合7、會(huì)議記錄、紀(jì)紀(jì)要□記錄，紀(jì)要完整整，規(guī)范□欠完整或或不規(guī)范8、質(zhì)量問題處理理的相關(guān)記錄□記錄明確，閉合合□未記錄或或不閉合9、分項(xiàng)工程評(píng)定定情況及資資料歸檔□及時(shí)，全面□滯后或不不全七標(biāo)準(zhǔn)化1、施工駐地駐地建設(shè)□駐地選址安全便便捷、面積積適用，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部部功能分區(qū)區(qū)合理，辦辦公區(qū)設(shè)施施設(shè)備齊全全，生活區(qū)區(qū)建設(shè)完善善，有必要的的防雷措施施，駐地隔隔離，出入入口統(tǒng)一□駐地選址不便捷捷、面積偏偏小，項(xiàng)目目經(jīng)理部功功能分區(qū)凌凌亂，辦公公區(qū)設(shè)施設(shè)設(shè)備不全，生生活區(qū)建設(shè)設(shè)不完善，沒有防雷雷措施，駐駐地未進(jìn)行行隔離標(biāo)識(shí)標(biāo)牌□項(xiàng)目經(jīng)理部名稱稱牌、項(xiàng)目目經(jīng)理部標(biāo)標(biāo)識(shí)牌、各各部室標(biāo)識(shí)識(shí)牌清晰明明確，在顯著位位置懸掛工工程簡介、安安全文明生生產(chǎn)、質(zhì)量量管理、便便道養(yǎng)護(hù)要要求、廉政政建設(shè)等標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)語□項(xiàng)目經(jīng)理部門標(biāo)標(biāo)識(shí)牌模糊糊混亂，未未懸掛工程程簡介、安安全文明生生產(chǎn)、質(zhì)量量管理、便便道養(yǎng)護(hù)要要求、廉政政建設(shè)等標(biāo)標(biāo)牌標(biāo)語道路排水綠化□駐地區(qū)內(nèi)場地及及主要道路路作硬化處處理，排水水設(shè)施完善善，庭院適適當(dāng)綠化，生生活、生產(chǎn)產(chǎn)污水和垃垃圾集中收收集處理□駐地區(qū)內(nèi)場地及及主要道路路未硬化，庭庭院未綠化化，污水隨隨意排放文明施工□駐地安全、衛(wèi)生生制度建立立完善，消消防安全標(biāo)標(biāo)識(shí)、消防防安全器材材、消防通通道設(shè)置完完備，電氣氣設(shè)備符合合要求，現(xiàn)現(xiàn)場各類機(jī)機(jī)械設(shè)備停停放位置合合理□駐地安全、衛(wèi)生生制度不健健全，機(jī)械械停放不合合理□人員服裝統(tǒng)一整整潔，施工工人員佩戴戴安全帽和和上崗證□人員服裝凌亂，人人員未佩戴戴安全帽和和上崗證或或佩戴不全全生活設(shè)施□自建房安拆方便便且滿足環(huán)環(huán)保要求，且采用阻阻燃材料，生活用房設(shè)宿舍、食堂、浴室、廁所等，班組住宿集中居住、統(tǒng)一管理□生活設(shè)施不健全全2、場站建設(shè)基本要求□推行集約化管理理，工廠化化生產(chǎn)，消消防安全、用用電符合要要求□生產(chǎn)不集約，存存在安全隱隱患拌和站□采用封閉式管理理，作業(yè)區(qū)區(qū)域劃分（拌拌和作業(yè)區(qū)區(qū)、材料計(jì)計(jì)量區(qū)、材材料庫等）合合理，設(shè)洗洗車池（洗洗車臺(tái)）、污污水沉淀池池和排水系系統(tǒng)□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，必必要的設(shè)施施不齊全□拌和站場地面積積、攪拌機(jī)機(jī)組配置及及產(chǎn)能滿足足生產(chǎn)、施施工需求和和工程進(jìn)度度要求□場地面積、產(chǎn)能能不能滿足足要求□場地及運(yùn)輸?shù)缆仿酚不?、排排水達(dá)到相相關(guān)要求，原原材料堆放放合理，集集料倉搭設(shè)設(shè)防雨棚，并并設(shè)置隔板板，拌和機(jī)機(jī)配備相應(yīng)應(yīng)的備用發(fā)發(fā)電機(jī)□場地道路、排水水不達(dá)標(biāo)，原原料任意堆堆放，防水水措施不到到位，無備備用發(fā)電機(jī)機(jī)□涉及人身安全的的部位及傳傳動(dòng)系統(tǒng)裸裸露的部位位設(shè)置安全全防護(hù)裝置置，并有專專人定期進(jìn)進(jìn)行拌和站站的清理和和打掃□安全工作不到位位，未安排定定期清掃人員七標(biāo)準(zhǔn)化2、場站建設(shè)鋼筋加工場□采用封閉式管理理，場內(nèi)區(qū)區(qū)域劃分滿滿足要求，標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，標(biāo)標(biāo)識(shí)模糊□場地面積滿足生生產(chǎn)、施工工需求，場內(nèi)及主主要運(yùn)輸?shù)赖缆酚不排潘δ苡杏行А踝鳂I(yè)區(qū)域偏小，區(qū)區(qū)內(nèi)道路、排排水設(shè)施不完善□加工生產(chǎn)能力滿滿足施工要要求，鋼筋筋加工機(jī)械械設(shè)備采用用數(shù)控加工工機(jī)械，懸懸掛機(jī)械操操作安全規(guī)規(guī)定公示牌牌和設(shè)備標(biāo)標(biāo)示牌，設(shè)設(shè)備證照齊齊全、檢驗(yàn)驗(yàn)合格，加加工制作區(qū)區(qū)懸掛各種種型號(hào)鋼筋筋的大樣設(shè)設(shè)計(jì)圖，標(biāo)標(biāo)明尺寸□生產(chǎn)加工能力不不足，未發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)控加加工設(shè)備，未懸掛機(jī)械操作安全規(guī)定公示牌和設(shè)備標(biāo)示牌及鋼筋大樣設(shè)計(jì)圖□場內(nèi)安裝防雷措措施，照明明電路與工工作用電電電路分開，氣瓶使用用或存放符符合要求，并安裝防震圈和防護(hù)帽，接、切割場所設(shè)置禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志，加工廢料合理回收，充分利用，焊接操作時(shí)佩戴防護(hù)用品，□無防雷設(shè)備，照照明、工作作共用同一一電路，氣氣瓶使用、焊焊接、切割割操作不符符合要求，廢廢料未回收收，焊接保保護(hù)工作不不到位預(yù)制梁場□采用封閉式管理理，場內(nèi)區(qū)區(qū)域劃分科科學(xué)，功能能明確，標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰□場地未封閉，區(qū)區(qū)域劃分不不合理，標(biāo)標(biāo)識(shí)模糊□預(yù)制場規(guī)模和相相關(guān)設(shè)備配配備符合要要求，場內(nèi)及主主要運(yùn)輸?shù)赖缆酚不?，排水功能有效□作業(yè)區(qū)域偏小，區(qū)區(qū)內(nèi)道路、排排水設(shè)施不不完善□預(yù)制梁板鋼筋骨骨架采用定定位胎膜進(jìn)進(jìn)行加工，并并設(shè)置高強(qiáng)強(qiáng)度砂漿墊墊塊確保鋼鋼筋保護(hù)層層，預(yù)制梁梁板的臺(tái)座座強(qiáng)度滿足足張拉要求求，且不低低于C200，不得采采用混凝土土做為底模?！跷床捎枚ㄎ惶ツつぜ庸?，臺(tái)臺(tái)座強(qiáng)度不不滿足要求求□原材料按規(guī)定分分類堆放，施工用水滿足場