某建筑公司質(zhì)量觀體系程序文件

PAGE68-質(zhì)量管理體系程序文件Q/YLC—QP—2007版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：2007-11-01發(fā)布2007-11-01實(shí)施建建筑工程有有限公司文件編號(hào)、名稱及修訂控制序號(hào)編號(hào)名稱修訂頁(yè)碼1Q/YLC-QQP4.22.3-20077文件控制程序022Q/YLC-QQP4.22.4-20077記錄控制程序063Q/YLC-QQP5.44-20007質(zhì)量管理體系策策劃程序094Q/YLC-QQP5.66-20007管理評(píng)審程序0115Q/YLC-QQP6.22-20007人力資源管理程程序0146Q/YLC-QQP6.33-20007設(shè)施和工作環(huán)境境控制程序序0177Q/YLC-QQP7.11-20007產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的策劃程序序0198Q/YLC-QQP7.22-20007與顧客有關(guān)過(guò)程程的管理程程序0219Q/YLC-QQP7.44-20007采購(gòu)控制程序02310Q/YLC-QQP7.55-20007施工過(guò)程控制程程序02811Q/YLC-QQP7.66-20007監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制程序序03212Q/YLC-QQP8.22.1-20077顧客滿意程度測(cè)測(cè)量程序03413Q/YLC-QQP8.22.2-20077內(nèi)部審核程序03514Q/YLC-QQP8.22.4-20077產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制程程序03815Q/YLC-QQP8.33-20007不合格品控制程程序04016Q/YLC-MMP8.55-20007改進(jìn)程序04217記錄表格文件控制程序編號(hào)：Q/YLC-QP4.2.3-2007目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制的歸口管理。3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、審核和批準(zhǔn)程序文件。3.4各部門、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4程序4.1文件結(jié)構(gòu)層次、分類及保管4.1.1公司文件結(jié)構(gòu)的層次第一層次為質(zhì)量手冊(cè)；第二層次為程序文件；第三層次為其他質(zhì)量管理體系文件（又稱三級(jí)文件如作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、操作規(guī)程、管理制度等等）。4.1.2文件的分類與保管4.1.2.1文件管理實(shí)行誰(shuí)發(fā)文誰(shuí)控制、誰(shuí)用文誰(shuí)保管的原則4.1.2.2質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室備案保存。4.1.2.3其他質(zhì)量管理體系文件的分類和保管a)作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系常用實(shí)施細(xì)則的部門工作文件：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收規(guī)范、工作規(guī)程等)；適用的法律法規(guī)；部門記錄文件等，由各部門自行保存、使用；b)其他質(zhì)量文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更等，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用，工程竣工后，移交質(zhì)檢科保存。4.1.2.4公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)等文件由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)“Q/YLC”+“—”+“QM”+“—”+版次。手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：Q/YLC—QM—2007，表示公司質(zhì)量手冊(cè)2007版。b)程序文件的編號(hào)：公司標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)采用“Q/YLC”+“—”+“QP”+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+“—”+版次。標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)均用GB/T19001-2000的條款號(hào)；例如：Q/YLC—QP4.2.3—2007，表示2007版《文件控制程序》；Q/YLC—QP7.1—2007，表示2006版《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。c）其他質(zhì)量管理文件分管理文件和技術(shù)文件，管理文件的編號(hào)為：Q/YLC—GL—XX其中QG表示：質(zhì)量管理，XX：表示流水號(hào)。技術(shù)文件的編號(hào)為：Q/YLC—JS—XX其中QJ表示：質(zhì)量技術(shù)，XX：表示流水號(hào)。由各部門自行規(guī)定。...'d)記錄的編號(hào)見Q/YLC—QP4.2.4—2007《記錄控制程序》。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放并保存審批記錄；b)各部門與質(zhì)量管理有關(guān)的工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放并保存審批記錄；c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，辦公室必須在該文件封面上明示其易于識(shí)別的受控狀態(tài)，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c)所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管。辦公室每年至少對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行一次檢查；c)對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。d)任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由使用部門自行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記并注明分發(fā)號(hào)。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1外來(lái)文件統(tǒng)一由辦公室接收，填入《外來(lái)文件登記表》。在識(shí)別其適用性后，填制《文件處理單》，呈報(bào)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或分發(fā)至相關(guān)部門，以確保其有效。4.8.2各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本信息，報(bào)辦公室統(tǒng)一購(gòu)買、編號(hào)、登記，分發(fā)到相關(guān)部門使用。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)辦公室備案。4.9每年三月由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定進(jìn)行控制。4.11作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5相關(guān)文件《記錄控制程序》。6記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》。6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》。6.3《部門受控文件清單》。6.4《文件更改申請(qǐng)單》。6.5《文件銷毀留用申請(qǐng)》6.6《文件處理單》6.6《外來(lái)文件登記表》7附錄質(zhì)量管理體系受控文件清單質(zhì)量管理體系受控文件清單序號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)部門審核批準(zhǔn)發(fā)放存檔保存期限1質(zhì)量手冊(cè)辦公室管理者代表經(jīng)理辦公室辦公室15年2程序文件辦公室管理者代表經(jīng)理辦公室辦公室15年3作業(yè)指導(dǎo)書生技科副經(jīng)理副經(jīng)理生技科項(xiàng)目部辦公室15年4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科15年5施工資料生技科項(xiàng)目部生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科50年6施工圖紙生技科質(zhì)檢科生技科50年7施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科15年8檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程程質(zhì)檢科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科長(zhǎng)期9施工工藝文件生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科20年10合同文件辦公室生技科辦公室質(zhì)檢科經(jīng)理質(zhì)檢科辦公室生技科20年11投標(biāo)文件生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科3年12質(zhì)量適用法規(guī)生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科長(zhǎng)期13其它與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的原始文文件生技科質(zhì)檢科副經(jīng)理質(zhì)檢科生技科長(zhǎng)期記錄控制程序編號(hào)：Q/YLC-QP4.2.4-20071目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、存貯、保管和處置，對(duì)記錄的全過(guò)程進(jìn)行控制。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的記錄。3職責(zé)3.1辦公室是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)重要記錄的歸檔、編目、貯存、檢索、保護(hù)、借閱、處置。并直接負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中記錄（如內(nèi)審、外審、管理評(píng)審記錄）的管理和控制。3.2各職能部門負(fù)責(zé)按職能界定和附錄的要求對(duì)記錄進(jìn)行控制、管理和處置。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中記錄的管理和控制?？⒐ず?，交公司質(zhì)檢科存檔。4程序4.1各職能部室應(yīng)明確資料管理人員，項(xiàng)目部應(yīng)健全資料管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)收集、整理、保存或移交本單位的記錄。4.2記錄編號(hào)記錄的編號(hào)采用用：QR+相應(yīng)程序序文件引用用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)號(hào)+“—”+順序號(hào)，例例如：QR4.22.3—01，表示Q/YLLC—QP4..2.3—2006《文件控控制程序》中中的第1個(gè)記錄文文件。歸檔檔的記錄編編號(hào)按檔案案有關(guān)管理理規(guī)定執(zhí)行行。4.3記錄的的填寫4.3.1記記錄填寫分分手寫和微微機(jī)打印兩兩種方式。4.3.2微微機(jī)打印的的記錄簽名名必須由規(guī)規(guī)定的人員員手簽，不不準(zhǔn)代簽。4.3.3記記錄填寫要要及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)容容完整、字字跡清晰，不不得隨意涂涂改。4.3.4當(dāng)存存在因某種種原因不能能填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)能能說(shuō)明理由由，并將該該項(xiàng)用單杠杠劃去，記記錄中簽名名欄目不允允許空白。4.3.5因筆筆誤或計(jì)算算錯(cuò)誤要修修改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)用單單杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方寫寫上更改后后的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽上上更改人印印章或姓名名及日期。4.4記錄的的貯存、保保護(hù)4.4.1各各科室或項(xiàng)項(xiàng)目部資料料管理人員員必須把所所有記錄分分類，按順順序整理、保保存于通風(fēng)風(fēng)、干燥地地點(diǎn)。記錄錄應(yīng)保持清清潔、字跡跡清晰。4.4.2體體系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中的重重要記錄按按有關(guān)規(guī)定定及時(shí)交辦辦公室，由由辦公室進(jìn)進(jìn)行編目存存檔。4.4.3各各部門應(yīng)按按質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文文件及公司司的有關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)記錄錄進(jìn)行收集集整理，除除公司按檔檔案管理規(guī)規(guī)定予以存存檔的資料料外，其它它一律保存存在本部門門，滾動(dòng)保保留三年。4.4.4質(zhì)質(zhì)量管理體體系運(yùn)行記記錄保存期期限分短期期、中期、長(zhǎng)長(zhǎng)期。各類類記錄保存存期限見附附錄。4.5記錄的的借閱4.5.1記錄錄借閱需經(jīng)經(jīng)相應(yīng)部門門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.5.2證證實(shí)質(zhì)量管管理體系運(yùn)運(yùn)行的記錄錄文件不允允許公司外外部人員借借閱。4.6記錄的的銷毀各部門過(guò)期的記記錄交辦公公室統(tǒng)一銷銷毀，在銷銷毀過(guò)程中中不得泄密密。4.7 相關(guān)記記錄4.7.1工程程記錄按行行業(yè)規(guī)定的的記錄格式式執(zhí)行。4.7.2顧顧客有規(guī)定定要求的按按顧客要求求的記錄格格式執(zhí)行。4.7.3體體系運(yùn)行中中的記錄按按相應(yīng)程序序文件提供供的記錄格格式執(zhí)行。相關(guān)文件《文件控制程序序》.6附錄質(zhì)量管理記錄的的分類與保保管附錄質(zhì)量管理記錄的的分類與保保管序號(hào)名稱負(fù)責(zé)收集部門保存部門保存期限1管理評(píng)審記錄管理者代表辦公室三年2培訓(xùn)記錄各部門辦公室三年3質(zhì)量管理策劃記記錄辦公室辦公室三年4合同、協(xié)議及履履行中有價(jià)價(jià)值資料質(zhì)檢科財(cái)務(wù)科永久合同評(píng)審記錄質(zhì)檢科質(zhì)檢科五年5合格供方評(píng)審記記錄及合格格供方名單單生技科生技科三年6進(jìn)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證（檢檢驗(yàn)）記錄錄生技科生技科十年7進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證（檢驗(yàn)驗(yàn)）記錄項(xiàng)目部質(zhì)檢科長(zhǎng)期8顧客滿意度測(cè)量量記錄及工工程回訪報(bào)報(bào)告質(zhì)檢科質(zhì)檢科長(zhǎng)期9特殊過(guò)程確認(rèn)及及施工記錄錄項(xiàng)目部質(zhì)檢科長(zhǎng)期10監(jiān)視和測(cè)量裝置置的檢定、校校準(zhǔn)記錄質(zhì)檢科質(zhì)檢科五年11設(shè)備管理及維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記錄錄項(xiàng)目部生技科長(zhǎng)期12質(zhì)量體系審核記記錄辦公室辦公室三年13工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)、驗(yàn)收記記錄項(xiàng)目部質(zhì)檢科長(zhǎng)期14工程竣工資料（圖圖紙、安裝裝記錄、試試驗(yàn)報(bào)告）項(xiàng)目部質(zhì)檢科（資料室室）長(zhǎng)期15不合格品報(bào)告質(zhì)檢科質(zhì)檢科十年16糾正措施質(zhì)檢科質(zhì)檢科三年17預(yù)防措施質(zhì)檢科質(zhì)檢科三年質(zhì)量管理策劃程程序編號(hào)：Q/YYLC-QQP5.44-200071目的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行管理策策劃。2適用范圍圍適用于對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和和質(zhì)量管理理體系符合合性和持續(xù)續(xù)改進(jìn)有效效性的策劃劃。3職責(zé)3.1經(jīng)理理根據(jù)公司司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，配置必必要的資源源，負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)有關(guān)部部門編制的的管理策劃劃輸出文件件。3.2管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核各各部門、各各項(xiàng)目部為為管理策劃劃編制的有有關(guān)文件。3.3辦公公室負(fù)責(zé)組組織各部門門、各項(xiàng)目目部進(jìn)行管管理策劃，編編寫相應(yīng)的的策劃文件件，并對(duì)實(shí)實(shí)施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。3.4各部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部主要要負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)組織本本部門的管管理策劃。4程序4.1質(zhì)量量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)公公司的質(zhì)量量方針，公公司總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)為為：主體一次驗(yàn)收合合格率100%；設(shè)備完好率1000%顧客滿意率1000%4.1.2與質(zhì)量相相關(guān)的各部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)制制定為確保保公司總體體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的本部門門具體的工工作目標(biāo)，為為保證目標(biāo)標(biāo)的順利完完成，需進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的的管理策劃劃。4.2進(jìn)行行管理策劃劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況況下需進(jìn)行行管理策劃劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立、改改進(jìn)質(zhì)量管管理體系；；b)公司的質(zhì)量方針針、質(zhì)量目目標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變化化；c)市場(chǎng)情況發(fā)生重重大變化；；d)現(xiàn)有體系文件未未能涵蓋的的特殊事項(xiàng)項(xiàng)。4.3管理理策劃的內(nèi)內(nèi)容經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需的的資源加以以識(shí)別和策策劃，管理理策劃的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目目標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量管管理過(guò)程，確確定過(guò)程的的輸入、輸輸出及活動(dòng)動(dòng)，并作出出相應(yīng)規(guī)定定；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所需需建立的過(guò)過(guò)程的資源源配置；c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量量目標(biāo)和階階段或局部部的質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行定定期評(píng)審的的規(guī)定，重重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審審過(guò)程和活活動(dòng)的改進(jìn)進(jìn)；d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋尋找與質(zhì)量量目標(biāo)的差差距及其產(chǎn)產(chǎn)生原因，持持續(xù)改進(jìn)，確確保質(zhì)量管管理體系的的有效性和和效率；e)策劃的結(jié)果（包包括變更）應(yīng)應(yīng)形成文件件。4.4管理理策劃輸出出文件的編編制原則a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)符符合質(zhì)量方方針、目標(biāo)標(biāo)，并與產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策劃劃及其他質(zhì)質(zhì)量管理體體系文件的的內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件件中的內(nèi)容容可被引用用，并根據(jù)據(jù)特殊的要要求增加新新的內(nèi)容。4.5管理理策劃輸出出文件的編編制、審批批和發(fā)放4.5.1《管理策策劃輸出文文件》由辦辦公室組織織各部門、各各項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人編制制，經(jīng)管理理者代表審審核、經(jīng)理理批準(zhǔn)后，以以受控文件件形式由質(zhì)質(zhì)檢科發(fā)放放到各部門門、各項(xiàng)目目部。4.5.2《管理策策劃輸出文文件》的封封面必須寫寫明策劃項(xiàng)項(xiàng)目名稱及及編號(hào)、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā)布日期，執(zhí)執(zhí)行《文件件控制程序序》。4.6管理理策劃的實(shí)實(shí)施、監(jiān)督督檢查和更更改4.6.1各部門、各各項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)按照管理理策劃規(guī)定定的內(nèi)容、要要求執(zhí)行，并并將執(zhí)行情情況、存在在問(wèn)題等及及時(shí)反饋到到辦公室。4.6.2辦公室對(duì)對(duì)管理策劃劃實(shí)施情況況進(jìn)行檢查查和驗(yàn)證，填填寫《質(zhì)量量管理策劃劃及實(shí)施情情況檢查表表》并報(bào)告告經(jīng)理。4.6.3管理策劃劃的更改a)《管理策劃輸出出文件》的的更改應(yīng)在在受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)由更改部部門填寫《文文件更改申申請(qǐng)單》報(bào)報(bào)送辦公室室，經(jīng)經(jīng)理理批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行更改，按按《文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。b)在更改期間應(yīng)保保持質(zhì)量管管理體系的的完整運(yùn)行行。4.6.4管理策劃劃所形成的的文件由辦辦公室歸檔檔保存。5相關(guān)文件件5.1《文文件控制程程序》6質(zhì)量記錄錄6.1《質(zhì)質(zhì)量管理策策劃及實(shí)施施情況檢查查表》6.2各部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部的質(zhì)質(zhì)量管理策策劃輸出文文件6.3《文文件更改申申請(qǐng)單》管理評(píng)審程序編號(hào)：Q/YYLC-QQP5.66-20007l目的按計(jì)劃的時(shí)間間間隔評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理體體系，以確確保其持續(xù)續(xù)的適宜性性、充分性性和有效性性，使公司司的質(zhì)量管管理體系處處于良好運(yùn)運(yùn)行并通過(guò)過(guò)管理評(píng)審審使體系持持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于管理評(píng)審審全過(guò)程。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)提出管理理評(píng)審要求求并主持管管理評(píng)審活活動(dòng)。3.2管理者代代表負(fù)責(zé)向向經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管理理體系運(yùn)行行情況，提提出改進(jìn)建建議，編寫寫相應(yīng)的管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3辦公室負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)計(jì)劃的制定定，收集并并提供管理理評(píng)審所需需的資料，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審審后的糾正正、預(yù)防措措施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)證證。3.4各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備、提供供與本部門門工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審所所需資料，并并負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評(píng)審審中提出的的相關(guān)的糾糾正、預(yù)防防措施。4程序4.l管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃4.1.1常規(guī)規(guī)管理評(píng)審審每年進(jìn)行行一次，結(jié)結(jié)合內(nèi)審后后的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也可可根據(jù)經(jīng)理理的安排增增加評(píng)審次次數(shù)。4.1.2辦公公室于每次次管理評(píng)審審前編制《管管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃》，報(bào)報(bào)管理者代代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)內(nèi)容包括：：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)評(píng)審重點(diǎn)；；d）參加評(píng)審部門門（人員）；；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審輸入內(nèi)容容及相關(guān)資資料準(zhǔn)備的的安排。4.1.3當(dāng)出出現(xiàn)下列情情況之一時(shí)時(shí)可增加管管理評(píng)審頻頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資源源配置發(fā)生生重大變化化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量量事故或用用戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴(yán)重重投訴或投投訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求求有變化時(shí)時(shí)；d)市場(chǎng)需求求發(fā)生重大大變化時(shí)；；e）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合格格時(shí)。4.2管理評(píng)審審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)應(yīng)包括與以以下方面有有關(guān)的當(dāng)前前的業(yè)績(jī)和和改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)：4.2.1審核核結(jié)果，包包括第一方方、第二方方、第三方方質(zhì)量管理理體系審核核結(jié)果。4.2.2顧客客的反饋，包包括滿意程程度的測(cè)量量結(jié)果、與與顧客溝通通的結(jié)果以以及顧客反反饋意見等等。4.2.3過(guò)程程的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的符符合性，包包括過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和和測(cè)量的結(jié)結(jié)果。4.2.4改改進(jìn)、預(yù)防防和糾正措措施的狀況況，包括對(duì)對(duì)內(nèi)部審核核和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)采取取的糾正和和預(yù)防措施施的實(shí)施及及其有效性性的驗(yàn)證結(jié)結(jié)果。4.2.5以往往管理評(píng)審審跟蹤措施施的實(shí)施及及有效性。4.2.6可能能影響質(zhì)量量管理體系系的各種變變化，包括括內(nèi)外環(huán)境境的變化，如如法律法規(guī)規(guī)的變化，新新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的開開發(fā)等。4.2.7質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行狀況況，包括質(zhì)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜性性和有效性性。4.2.8質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況。4.2.9公司司質(zhì)量管理理體系文件件規(guī)定與國(guó)國(guó)家法律、法法規(guī)的符合合性程度及及檢測(cè)報(bào)告告。4.2.10公公司資源的的適宜性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備備4.3.1預(yù)定定評(píng)審前，各各部門根據(jù)據(jù)評(píng)審計(jì)劃劃要求，進(jìn)進(jìn)行本部門門的工作評(píng)評(píng)審，包括括本部門目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況，并并在規(guī)定時(shí)時(shí)間前傳遞遞至辦公室室。辦公室室以書面形形式向管理理者代表匯匯報(bào)現(xiàn)階段段質(zhì)量管理理體系運(yùn)行行情況并提提交本次評(píng)評(píng)審計(jì)劃，由由管理者代代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公公室負(fù)責(zé)根根據(jù)評(píng)審輸輸入的要求求，安排有有關(guān)職能部部門準(zhǔn)備評(píng)評(píng)審資料，評(píng)評(píng)審資料由由管理者代代表確認(rèn)。4.4管理評(píng)審審會(huì)議a)經(jīng)理主持持評(píng)審會(huì)議議，與會(huì)人人員以各項(xiàng)項(xiàng)評(píng)審輸入入為議題進(jìn)進(jìn)行討論，并并做出評(píng)價(jià)價(jià)。對(duì)于存存在或潛在在的不合格格項(xiàng)分析原原因，提出出糾正措施施或預(yù)防措措施，確定定責(zé)任人和和整改時(shí)間間表；b）經(jīng)理對(duì)所涉及及的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容做出結(jié)結(jié)論（包括括進(jìn)一步調(diào)調(diào)查、驗(yàn)證證等）。4.5管理評(píng)審審輸出4.5.1管理理評(píng)審的輸輸出應(yīng)包括括以下方面面有關(guān)的措措施：a）質(zhì)量管理體系系及其過(guò)程程的改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)、過(guò)過(guò)程控制等等方面的評(píng)評(píng)價(jià)；b)與顧客要要求有關(guān)的的產(chǎn)品的改改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品符符合要求的的評(píng)價(jià)，包包括是否需需要進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)程程審核等與與評(píng)審內(nèi)容容相關(guān)的要要求；c）資源需求等。4.5.2會(huì)議議結(jié)束后，管管理者代表表編寫《管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告》，需需改進(jìn)的問(wèn)問(wèn)題由辦公公室填寫《糾糾正和預(yù)防防措施處理理單》，交交經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并發(fā)至至相關(guān)責(zé)任任部門。本本次管理評(píng)評(píng)審的輸出出可以作為為下次管理理評(píng)審的輸輸入。4.6改進(jìn)、糾糾正、預(yù)防防措施的實(shí)實(shí)施和驗(yàn)證證辦公室室根據(jù)《改改進(jìn)控制程程序》的規(guī)規(guī)定，對(duì)改改進(jìn)、糾正正和預(yù)防措措施的實(shí)施施效果進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)證證，并將驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)果果作為下一一次管理評(píng)評(píng)審的輸入入。4.7如果評(píng)審審結(jié)果引起起文件更改改，執(zhí)行《文文件控制程程序》。4.8管理評(píng)審審產(chǎn)生的相相關(guān)記錄，由由辦公室按按照《記錄錄控制程序序》保管，包包括管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃、各各部門準(zhǔn)備備的評(píng)審資資料、評(píng)審審會(huì)議記錄錄及管理評(píng)評(píng)審報(bào)告等等。5相關(guān)關(guān)文件5.1《內(nèi)部部審核程序序》。5.2《改進(jìn)進(jìn)控制程序序》。5.3《文件件控制程序序》。5.4《記錄錄控制程序序》。6記錄錄6.1《管理理評(píng)審計(jì)劃劃》。6.2《管理理評(píng)審報(bào)告告》。人力資源控制程程序編號(hào)：Q/YLLC-QP6..2-200071目的對(duì)承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管理理體系職責(zé)責(zé)的人員規(guī)規(guī)定相應(yīng)的的崗位能力力要求，并并進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)以滿足規(guī)規(guī)定的要求求。2適用范圍圍適用于于承擔(dān)質(zhì)量量管理體系系職責(zé)的所所有人員，包包括臨時(shí)雇雇用的人員員，必要時(shí)時(shí)還包括供供方的人員員。3職責(zé)3.1辦公公室a）負(fù)責(zé)組織編制制公司《崗崗位能力規(guī)規(guī)范》，組組織確定各各崗位工作作人員所必必需的能力力；b）依據(jù)員工的培培訓(xùn)成績(jī)、工工作履歷及及其所屬部部門的鑒定定意見，鑒鑒定員工的的崗位能力力；c)負(fù)責(zé)各部門、各各項(xiàng)目部填填報(bào)的《職職工培訓(xùn)需需求表》的的匯總、分分析；d)負(fù)責(zé)公司《年度度培訓(xùn)計(jì)劃劃》的制定定、修訂和和組織實(shí)施施；e)負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)培訓(xùn)績(jī)效效進(jìn)行監(jiān)督督、檢查、驗(yàn)驗(yàn)證。3.2副經(jīng)理理負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍、零零星（臨時(shí)時(shí)）用工的的管理工作作。3.3各部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部a)負(fù)責(zé)提出出本部門的的培訓(xùn)需求求及計(jì)劃，按按《年度培培訓(xùn)計(jì)劃》完完成本專業(yè)業(yè)范圍內(nèi)的的培訓(xùn)；b)負(fù)責(zé)本部部門員工的的崗位技能能培訓(xùn)。3.4管理理者代表負(fù)責(zé)公公司《年度度培訓(xùn)計(jì)劃劃》及計(jì)劃劃外培訓(xùn)申申請(qǐng)的審核核。3.5經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)《年度度培訓(xùn)計(jì)劃劃》和計(jì)劃劃外培訓(xùn)申申請(qǐng)。4程序4.1崗崗位能力的的確定4.1.1承擔(dān)質(zhì)量量管理體系系規(guī)定職責(zé)責(zé)的人員應(yīng)應(yīng)是具有能能力的，對(duì)對(duì)能力的判判斷應(yīng)從教教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷等方方面考慮。4.1.2辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織編編制公司《崗崗位能力規(guī)規(guī)范》，報(bào)報(bào)經(jīng)理審批批。4.1.3《崗位能能力規(guī)范》經(jīng)經(jīng)審批后，作作為公司選選擇、招聘聘、安排人人員的主要要依據(jù)。4.1.4辦公室負(fù)負(fù)責(zé)組織每每年一次的的人員考核核，采用逐逐級(jí)考核的的方式進(jìn)行行，公司分分管領(lǐng)導(dǎo)考考核分管部部門主管、部部門主管考考核員工。并并填寫《崗崗位能力評(píng)評(píng)價(jià)表》。4.1.5考核的依依據(jù)為《崗崗位能力規(guī)規(guī)范》,包括工作作績(jī)效等?？伎己私Y(jié)論包包括：合格格；不合格格需培訓(xùn)；；不合格解解聘等。凡凡需培訓(xùn)的的人員列入入培訓(xùn)計(jì)劃劃，具體執(zhí)執(zhí)行4.2條款的規(guī)規(guī)定。4.2教育育培訓(xùn)4.2.1提出需求求：各部門門、各項(xiàng)目目部根據(jù)企企業(yè)發(fā)展和和人員能力力識(shí)別后的的需求應(yīng)于于每年的11月底前，提提出下年度度培訓(xùn)需求求，填寫《職職工培訓(xùn)需需求表》報(bào)報(bào)辦公室。4.2.2編制計(jì)劃劃：各部門門、各項(xiàng)目目部每年11月提出下下年度本部部門、本專專業(yè)的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃報(bào)辦辦公室匯總總，辦公室室根據(jù)公司司的人力資資源狀況，編編制公司《年年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》。4.2.3培訓(xùn)對(duì)象象：全體員員工（包括括在崗員工工、新員工工、轉(zhuǎn)崗員員工、特殊殊作業(yè)人員員）。4.2.3.11新員工：：在進(jìn)入公公司一個(gè)月月內(nèi)，由辦辦公室組織織進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，合格后后方能上崗崗。a）公司基礎(chǔ)教育育：包括公公司簡(jiǎn)介、員員工紀(jì)律、質(zhì)質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)知識(shí)、相相關(guān)法律法法規(guī)等的培培訓(xùn)。b）部門教育：包包括部門基基礎(chǔ)教育、崗崗位技能、專專業(yè)知識(shí)培培訓(xùn)等，由由所在部門門負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行。4.2.3.22對(duì)在崗人人員，按《年年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》進(jìn)行行崗位技能能培訓(xùn)和考考核。4.2.3.33項(xiàng)目經(jīng)理理、技術(shù)員員、質(zhì)檢員員、安全員員、機(jī)管員員、計(jì)量員員、材料員員、施工員員、電工、電電焊工、防防水工、架架子工、吊吊車（塔吊吊）操作員員、機(jī)動(dòng)車車輛駕駛員員等特殊及及關(guān)鍵崗位位作業(yè)人員員應(yīng)進(jìn)行相相關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)后持證上上崗。4.2.3.44轉(zhuǎn)崗人員員培訓(xùn)同44.2.33.1bb，培訓(xùn)合合格后方能能轉(zhuǎn)崗。4.2.4計(jì)劃審批《年度培訓(xùn)計(jì)劃劃》報(bào)管理理者代表審審核，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)討論，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后下發(fā)各部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部。4.2.5培訓(xùn)方式式4.2.5.11內(nèi)培培：由公司司內(nèi)部聘請(qǐng)請(qǐng)講師或外外聘講師到到公司授課課。4.2.5.22外培培：由公司司派員到公公司外部接接受培訓(xùn)。4.2.5.33委培培：由頒證證單位委托托本公司培培訓(xùn)。4.2.5.44現(xiàn)場(chǎng)教教學(xué)、參觀觀。4.2.5.55內(nèi)部會(huì)會(huì)議、板報(bào)報(bào)、宣傳小小冊(cè)子等。4.2.6計(jì)劃實(shí)施施辦公室按照公司司《年度培培訓(xùn)計(jì)劃》組組織實(shí)施，各各部門、各各項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)本專業(yè)業(yè)范圍內(nèi)的的培訓(xùn)工作作。4.2.7評(píng)價(jià)所提提供培訓(xùn)的的有效性a）每年第四季度度由辦公室室組織召開開培訓(xùn)工作作會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的的有效性，征征求意見和和建議，以以便更好地地制定下年年度的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；b）辦公室加強(qiáng)對(duì)對(duì)員工培訓(xùn)訓(xùn)績(jī)效、日日常工作業(yè)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)不能能勝任本職職工作的員員工，應(yīng)及及時(shí)暫停工工作，安排排培訓(xùn)、考考核或轉(zhuǎn)崗崗，使員工工的能力與與其從事的的工作相適適應(yīng)。4.2.8每次培訓(xùn)訓(xùn)各部門、各各項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)填寫《培培訓(xùn)記錄表表》，記錄錄培訓(xùn)人員員、時(shí)間、地地點(diǎn)、教師師、內(nèi)容及及考核情況況，培訓(xùn)后后將有關(guān)記記錄交辦公公室存檔。4.2.9證件發(fā)放放與有效證證件的控制制a)涉及到內(nèi)內(nèi)培的由辦辦公室考核核。b)涉及到外外培的由辦辦公室驗(yàn)證證、備案。4.2.10各部門、各各項(xiàng)目部、專專業(yè)的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃確需需變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫《培培訓(xùn)計(jì)劃變變更單》，報(bào)報(bào)管理者代代表批準(zhǔn)后后實(shí)施。4.2.11各部門、各各項(xiàng)目部、專專業(yè)的計(jì)劃劃外培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)填寫《培培訓(xùn)申請(qǐng)單單》，報(bào)主主管副經(jīng)理理審核后，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，由相關(guān)關(guān)部門組織織實(shí)施。4.3勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍、零零星（臨時(shí)時(shí)）用工的的評(píng)定和選選擇4.3.1勞務(wù)隊(duì)伍伍的評(píng)定由由副經(jīng)理主主持，辦公公室組織，質(zhì)質(zhì)檢科、生生技科參加加，必要時(shí)時(shí)邀請(qǐng)用工工單位參加加評(píng)定。評(píng)評(píng)定后由辦辦公室寫出出評(píng)定報(bào)告告，報(bào)副經(jīng)經(jīng)理審批。4.3.2副經(jīng)理批批準(zhǔn)的勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍，由由辦公室建建立外用工工檔案，格格式見《勞勞務(wù)隊(duì)伍登登記表》。4.3.3零星（臨臨時(shí)）用工工由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)評(píng)定定、選擇和和管理，簽簽訂勞動(dòng)合合同并在辦辦公室備案案。4.3.4當(dāng)工程施施工需要外外用工時(shí)，由由項(xiàng)目部提提出用工申申請(qǐng)，副經(jīng)經(jīng)理按已評(píng)評(píng)定建檔的的勞務(wù)隊(duì)伍伍進(jìn)行合理理調(diào)配。項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍伍在項(xiàng)目工工地的管理理，對(duì)其符符合性進(jìn)行行驗(yàn)證，作作出評(píng)價(jià)，并并將有關(guān)信信息反饋給給副經(jīng)理。經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證不符符合要求的的，經(jīng)副經(jīng)經(jīng)理審查確確認(rèn)后辭退退。5相關(guān)文件件《崗位能力規(guī)范范》。6質(zhì)量記錄錄6.1《職職工培訓(xùn)需需求表》6.2《年年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》6.3《培培訓(xùn)計(jì)劃變變更單》6.4《培培訓(xùn)申請(qǐng)單單》6.5《崗崗位能力評(píng)評(píng)價(jià)表》6.6《職職工培訓(xùn)記記錄表》設(shè)施和工作環(huán)境境控制程序序編號(hào)：Q/YLLC-QPP6.3--200771目的識(shí)別并提供和維維護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需需要的設(shè)施施，識(shí)別并并管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所需需的工作環(huán)環(huán)境中人和和物的因素素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性性所需的設(shè)設(shè)施，如工工作場(chǎng)所、硬硬件和軟件件、工具和和設(shè)備、支支持性服務(wù)務(wù)如通訊等等的控制；；對(duì)工作環(huán)環(huán)境中的人人和物的因因素進(jìn)行控控制。3職責(zé)3.1生技科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的的設(shè)施進(jìn)行行識(shí)別、提提供、驗(yàn)收收、管理、維維護(hù)和報(bào)廢廢；負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)設(shè)施的安安全指標(biāo)、安安全性能、安安全使用進(jìn)進(jìn)行控制。3.2辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)管理理部門所需需的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行管管理。3.3項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合合性所需的的施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工作環(huán)境境進(jìn)行管理理。4程序4.1施工生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施的識(shí)識(shí)別、提供供、驗(yàn)收、使使用、維護(hù)護(hù)和報(bào)廢4.1.1設(shè)施施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性活活動(dòng)所需的的設(shè)施包括括：工作場(chǎng)場(chǎng)所（辦公公場(chǎng)所、施施工現(xiàn)場(chǎng)等等）、設(shè)備備和工器具具、計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò)、支支持性服務(wù)務(wù)（水、電電、氣供應(yīng)應(yīng)）、通訊訊設(shè)施等。4.1.2設(shè)施施的提供a）每年11月底底，各使用用部門根據(jù)據(jù)施工的需需要，填寫寫《年度設(shè)設(shè)備機(jī)具購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃表表》，報(bào)生生技科。生生技科進(jìn)行行初步審查查并會(huì)同經(jīng)經(jīng)理、分管管副經(jīng)理、使使用部門對(duì)對(duì)計(jì)劃的可可行性進(jìn)行行評(píng)審，下下一年年初初下達(dá)正式式的購(gòu)置計(jì)計(jì)劃。生技技科負(fù)責(zé)組組織安排采采購(gòu)的有關(guān)關(guān)事宜，按按計(jì)劃實(shí)施施采購(gòu)；b)在施工生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中需需購(gòu)進(jìn)的計(jì)計(jì)劃外設(shè)備備由使用部部門填寫《預(yù)預(yù)算外資金金申請(qǐng)表》，經(jīng)經(jīng)審批后由由生技科具具體實(shí)施采采購(gòu)；c)低值易耗品品由生技科科根據(jù)需要要采購(gòu)，執(zhí)執(zhí)行公司相相關(guān)財(cái)務(wù)制制度。4.1.3設(shè)施施的驗(yàn)收a)生技科和使使用部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)的設(shè)施進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收，確確認(rèn)滿足要要求后由生生技科和使使用部門在在《新增設(shè)設(shè)備驗(yàn)收單單》上簽字字驗(yàn)收，設(shè)設(shè)備使用單單位歸納設(shè)設(shè)備相關(guān)說(shuō)說(shuō)明書、附附件、資料料由生技科科匯總建檔檔。b)驗(yàn)收不合格格的設(shè)施，生生技科與供供方協(xié)商解解決，辦理理退貨、換換貨，直至至達(dá)到公司司預(yù)期要求求；c)生技科對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收合格的的設(shè)施進(jìn)行行編號(hào)，建建立設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳，對(duì)大大型重要設(shè)設(shè)備建立設(shè)設(shè)備檔案。4.1.4設(shè)施施的使用、維維護(hù)和管理理a)生技科負(fù)責(zé)責(zé)為設(shè)備機(jī)機(jī)具的使用用部門提供供具體的使使用操作說(shuō)說(shuō)明，精密密設(shè)備或特特殊過(guò)程所所用的設(shè)備備的相關(guān)操操作人員應(yīng)應(yīng)由質(zhì)檢科科及分管職職能部門培培訓(xùn)，考核核合格后，持持證上崗；；b)生技科負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)設(shè)備及及工器具的的類別做出出鑒定，對(duì)對(duì)大型、精精密設(shè)備或或重要設(shè)備備配備《設(shè)設(shè)備運(yùn)行維修保養(yǎng)記錄錄冊(cè)》，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目及頻次次，各使用用部門嚴(yán)格格按設(shè)備出出廠保養(yǎng)維維修說(shuō)明執(zhí)執(zhí)行，使用用部門專崗崗負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督檢查執(zhí)執(zhí)行情況。生生技科每年年收集《設(shè)設(shè)備運(yùn)行維維修保養(yǎng)記記錄冊(cè)》，整整理歸檔；；d)生技科對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用的的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)，由由項(xiàng)目部建建立臺(tái)帳和和設(shè)備清單單，以便于于管理維護(hù)護(hù)。4.1.5設(shè)施施的維修設(shè)備機(jī)具發(fā)生一一般性的故故障由項(xiàng)目目部自行維維修或由生生技科安排排人員維修修，如無(wú)法法維修或?qū)?duì)于關(guān)鍵、精精密的設(shè)備備機(jī)具報(bào)生生技科鑒定定后聯(lián)系外外修，送修修前填寫《設(shè)設(shè)備外修申申請(qǐng)單》，若若是人為造造成的損壞壞由項(xiàng)目部部承擔(dān)維修修費(fèi)用，因因保管不善善或其它原原因造成的的丟失，應(yīng)應(yīng)由責(zé)任人人或部門照照價(jià)賠償或或購(gòu)置相同同的工具進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充；；4.1.6設(shè)施施的報(bào)廢a)對(duì)無(wú)法修復(fù)復(fù)或已無(wú)使使用價(jià)值的的設(shè)施，由由各使用部部門填寫《設(shè)設(shè)施報(bào)廢申申請(qǐng)單》（附附設(shè)備的《機(jī)機(jī)械報(bào)廢鑒鑒定表》），首首先經(jīng)過(guò)生生技科和使使用部門現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)鑒定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后報(bào)廢，需需要報(bào)請(qǐng)上上級(jí)審批的的還要逐級(jí)級(jí)申報(bào)，報(bào)報(bào)廢后的設(shè)設(shè)備交回生生技科統(tǒng)一一處理；b)低值易耗品品按使用年年限規(guī)定報(bào)報(bào)廢；4.2工作環(huán)境境4.2.1辦公公室管理公公司辦公區(qū)區(qū)域及周圍圍的工作環(huán)環(huán)境，對(duì)辦辦公場(chǎng)所進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡男拚?，提提供必須的的基礎(chǔ)設(shè)施施，創(chuàng)造良良好的工作作環(huán)境；4.2.2項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行管管理，提供供必須的基基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好安安全和文明明的施工環(huán)環(huán)境；4.2.3生技技科負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目部工作作環(huán)境的監(jiān)監(jiān)督檢查，并并執(zhí)行建筑筑業(yè)有關(guān)安安全施工、文文明施工的的有關(guān)規(guī)定定。4.2.3公司司應(yīng)配置必必要的通風(fēng)風(fēng)、消防器器材；特殊殊作業(yè)環(huán)境境應(yīng)保持適適宜的溫度度、濕度；；各部門應(yīng)應(yīng)確保員工工生產(chǎn)符合合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求。5.相關(guān)文件《廢舊物資處理理辦法》6.記錄6.1《預(yù)算外外資金申請(qǐng)請(qǐng)表》6.2《新增設(shè)設(shè)備驗(yàn)收單單》6.3《低值易易耗品驗(yàn)收收單》6.4《設(shè)施報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單單》6.5《設(shè)備外外修申請(qǐng)單單》6.6《機(jī)械報(bào)報(bào)廢鑒定表表》6.7《年度設(shè)設(shè)備機(jī)具購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃表表》6.8《設(shè)備運(yùn)運(yùn)行維修保保養(yǎng)記錄冊(cè)冊(cè)》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的策劃程序序編號(hào)：Q/YYLC-QQP7.11-200071目的對(duì)工程或合同規(guī)規(guī)定專門的的質(zhì)量措施施、資源和和活動(dòng)順序序并進(jìn)行策策劃，以確確保滿足工工程或合同同的要求。2適用范圍適用于公司所承承建的土木木建筑、水水電暖安裝裝工程施工工過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量策劃。3職責(zé)3.1副經(jīng)理理負(fù)責(zé)主持持工程的質(zhì)質(zhì)量策劃會(huì)會(huì)議。3.2生技科科負(fù)責(zé)組織織工程的質(zhì)質(zhì)量策劃。3.3與工程程有關(guān)的各各部門參與與工程的質(zhì)質(zhì)量策劃。3.4生技科科負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目部及及有關(guān)部門門根據(jù)策劃劃的結(jié)果編編制工程的的施工組織織設(shè)計(jì)。4程序4.1重要工工程與一般般工程定義義見質(zhì)量手冊(cè)4.2質(zhì)量策策劃的時(shí)機(jī)機(jī)和依據(jù)4.2.1質(zhì)量量策劃應(yīng)在在工程開工工前進(jìn)行。4.2.2策策劃的依據(jù)據(jù)：工程施施工合同及及相關(guān)資料料，顧客要要求評(píng)審記記錄，圖紙紙，公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和和程序文件件。4.3生技科科負(fù)責(zé)組織織工程質(zhì)量量策劃，按按要求作好好記錄，并并及時(shí)將工工程記錄復(fù)復(fù)印一份交交編制施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)的項(xiàng)目部部。4.4質(zhì)量策劃劃的主要內(nèi)內(nèi)容工程的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求工程項(xiàng)目主要分分部、分項(xiàng)項(xiàng)工程劃分分工程項(xiàng)目人員組組織及項(xiàng)目目組織機(jī)構(gòu)構(gòu)工程所用主要施施工機(jī)械設(shè)設(shè)備工程設(shè)備和主要要材料的供供貨者及供供應(yīng)方式工程主要辦公用用品和設(shè)施施（如：微微機(jī)、辦公公桌、資料料柜等）工程采用的質(zhì)量量記錄及移移交數(shù)據(jù)清清單工程施工、驗(yàn)收收采用的依依據(jù)性文件件工程采用的主要要檢測(cè)設(shè)備備和主要檢檢測(cè)項(xiàng)目驗(yàn)收方法和驗(yàn)收收權(quán)限、職職責(zé)的劃分分4.5質(zhì)量策策劃的輸出出結(jié)果為施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)4.5.1策策劃的結(jié)果果應(yīng)寫入施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)，施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)應(yīng)包含44.4條款的有有關(guān)內(nèi)容。4.5.2應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并與質(zhì)量體體系文件中中的內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致。4.5.3可可引用已有有的質(zhì)量文文件中的相相關(guān)內(nèi)容，并并根據(jù)特殊殊的要求編編制新的內(nèi)內(nèi)容。4.6施工組組織設(shè)計(jì)的的編制、審審批和發(fā)放放。4.6.1《施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)》由質(zhì)質(zhì)檢科組織織項(xiàng)目部及及有關(guān)部門門按質(zhì)量策策劃的結(jié)果果進(jìn)行編制制，經(jīng)公司司副經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由質(zhì)檢科以以受控文件件的形式發(fā)發(fā)放到使用用和相關(guān)部部門（顧客客有要求時(shí)時(shí)，可發(fā)放放給顧客）。4.6.2施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)的封面面必須寫明明工程名稱稱，編制人人，編制日日期，更改改時(shí)還應(yīng)注注明修改日日期。4.6.3施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)的第二二頁(yè)必須寫寫明施工組組織設(shè)計(jì)的的編號(hào)、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人。4.6.4施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)編制人人、審核人人、批準(zhǔn)人人需在施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)報(bào)審表上上簽字認(rèn)可可。工程竣竣工后隨施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)一起移移交質(zhì)檢科科。4.7施工組組織設(shè)計(jì)的的實(shí)施和修修改4.7.1項(xiàng)項(xiàng)目部必須須按照施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)的規(guī)定要要求進(jìn)行控控制，并將將施工組織織設(shè)計(jì)的執(zhí)執(zhí)行情況及及時(shí)反饋到到質(zhì)檢科。4.7.2當(dāng)當(dāng)施工組織織設(shè)計(jì)需要要修改時(shí)，需需經(jīng)副經(jīng)理理批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行修改，按按《文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.8為滿足投投標(biāo)要求進(jìn)進(jìn)行標(biāo)前策策劃時(shí)，由由質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)術(shù)標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行策劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)。5相關(guān)文件《文件控制程序序》6記錄6.1《質(zhì)量策策劃記錄》6.2《施工組組織設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)審表》與顧客有關(guān)過(guò)程程的管理程程序編號(hào)：Q/YYLC-QQP7.22-200071目的為確保保顧客的需需求和期望望得到充分分理解,對(duì)與顧客客有關(guān)的過(guò)過(guò)程的管理理做出規(guī)定定，加以實(shí)實(shí)施和保持持,以維護(hù)顧顧客的利益益,避免造成成損失。2適用范圍圍適用于于與顧客有有關(guān)的過(guò)程程的管理。3職責(zé)3.1副經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)工程中中標(biāo)前階段段對(duì)顧客的的需求與期期望的識(shí)別別。3.2生技科科組織有關(guān)關(guān)部門對(duì)工工程招標(biāo)文文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，進(jìn)行行投標(biāo)工作作，并負(fù)責(zé)責(zé)與顧客的的溝通。3.3生技科科負(fù)責(zé)工程程中標(biāo)后階階段對(duì)顧客客的需求與與期望的識(shí)識(shí)別，組織織有關(guān)部門門對(duì)工程合合同變更部部分進(jìn)行評(píng)評(píng)審。并負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審滿滿足顧客工工期要求的的能力及簽簽訂合同。3.4生技科科負(fù)責(zé)評(píng)審審滿足顧客客有關(guān)工程程質(zhì)量、施施工技術(shù)、工工藝要求的的能力。3.5生技科科負(fù)責(zé)評(píng)審審所需材料料設(shè)備的采采購(gòu)能力。3.6生技科科負(fù)責(zé)工程程竣工投產(chǎn)產(chǎn)后顧客滿滿意程度的的測(cè)量，妥妥善處理顧顧客意見，以以取得顧客客的持續(xù)滿滿意。3.7經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批特特殊合同的的顧客要求求評(píng)審表。4程序4.1顧客客要求的確確定生技科科負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客的需需求和期望望，根據(jù)顧顧客發(fā)售的的工程招標(biāo)標(biāo)文件填寫寫在《顧客客要求評(píng)審審表》中：：a）顧顧客明示的的要求，包包括工程名名稱、施工工范圍、工工期、質(zhì)量量要求、材材料設(shè)備供供應(yīng)等；b）顧顧客沒有明明確要求，但但預(yù)期或規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品品用途所必必要的要求求；c）顧顧客沒有規(guī)規(guī)定，但國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)及法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的要求求；4.2對(duì)顧顧客要求的的評(píng)審4.2.1工程投標(biāo)標(biāo)前，質(zhì)檢檢科應(yīng)識(shí)別別顧客的需需求和相關(guān)關(guān)方的要求求，并組織織相關(guān)部門門對(duì)招標(biāo)文文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審。工程程中標(biāo)后，若若因顧客需需求的變更更使得工程程合同變更更，質(zhì)檢科科應(yīng)識(shí)別顧顧客變更的的需求，組組織相關(guān)部部門對(duì)工程程合同變更更部分進(jìn)行行評(píng)審；工工程竣工后后需現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)時(shí)，由由項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)務(wù)要求進(jìn)行行評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.11評(píng)審應(yīng)在在投標(biāo)、合合同簽訂之之前進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)確保：a）顧顧客的要求求已經(jīng)明確確,規(guī)定合理,文件齊全全；b）與以前表述不不一致的合合同或投標(biāo)標(biāo)文件已予予以解決；；c）公司有能力滿滿足合同要要求。4.2.2.22投標(biāo)工程程的分類a）常規(guī)工程：顧顧客對(duì)工程程質(zhì)量、工工期、資源源配置等沒沒有特殊要要求的工程程；b）特殊工程：顧顧客對(duì)工程程質(zhì)量、工工期、資源源配置等有有特殊要求求（如工期期特別緊、質(zhì)質(zhì)量及工藝藝要求特別別高等）或或公司沒有有類似工程程施工經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的工程。4.2.2.33常規(guī)工程程評(píng)審：質(zhì)質(zhì)檢科依據(jù)據(jù)顧客發(fā)售售的《招標(biāo)標(biāo)文件》，填填寫《顧客客要求評(píng)審審表》，提提出初步評(píng)評(píng)審意見，經(jīng)經(jīng)公司有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審審，經(jīng)理批批準(zhǔn)確認(rèn)即即完成評(píng)審審。4.2.2.44特殊工程程評(píng)審：生生技科依據(jù)據(jù)顧客發(fā)售售的《招標(biāo)標(biāo)文件》，填填寫《顧客客要求評(píng)審審表》交公公司相關(guān)部部門，各部部門負(fù)責(zé)人人提出書面面評(píng)審意見見并簽名確確認(rèn)，生技技科綜合各各部門意見見，提出初初步評(píng)審意意見，經(jīng)公公司有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)確確認(rèn)即完成成評(píng)審。4.2.2.55在評(píng)審過(guò)過(guò)程中，評(píng)評(píng)審人員對(duì)對(duì)招標(biāo)文件件提出問(wèn)題題或建議時(shí)時(shí)，由生技技科與顧客客溝通，征征求顧客的的意見或答答復(fù)。4.2.2.66生技科負(fù)負(fù)責(zé)保存《顧顧客要求評(píng)評(píng)審表》、招招投標(biāo)文件件及其他相相關(guān)文件，包包括對(duì)于評(píng)評(píng)審過(guò)程中中提出的問(wèn)問(wèn)題的解決決等記錄。同同時(shí)，向生生技科提供供《顧客要要求評(píng)審表表》復(fù)印件件一份。4.2.3顧客要求求的變更在符合國(guó)家法律律法規(guī)的前前提下，當(dāng)當(dāng)顧客要求求由于某種種原因需要要變更時(shí)，在在合同簽訂訂前應(yīng)得到到修改，與與顧客協(xié)商商一致，并并通知相關(guān)關(guān)部門。必必要時(shí)，按按以下程序序評(píng)審：a）生技科填寫《合合同變更評(píng)評(píng)審表》，組組織相關(guān)部部門對(duì)合同同變更部分分進(jìn)行評(píng)審審，經(jīng)公司司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)評(píng)審，經(jīng)經(jīng)理或其授授權(quán)委托人人批準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn)即完成評(píng)評(píng)審，交質(zhì)質(zhì)檢科保存存。b）在評(píng)審過(guò)程中中，評(píng)審人人員對(duì)合同同變更部分分提出問(wèn)題題或建議時(shí)時(shí)，由生技技科與顧客客溝通，協(xié)協(xié)商解決。c）生技科負(fù)責(zé)保保存《合同同變更評(píng)審審表》、合合同及其他他相關(guān)文件件，包括對(duì)對(duì)于評(píng)審過(guò)過(guò)程中提出出的問(wèn)題的的解決等記記錄。4.3合同同的簽訂和和實(shí)施4.3.1工程中標(biāo)標(biāo)后，質(zhì)檢檢科依據(jù)《招招標(biāo)文件》、《顧顧客要求評(píng)評(píng)審表》和和《合同變變更評(píng)審表表》（如有有時(shí)）與顧顧客簽訂合合同。4.3.2合同簽訂訂后，質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)將將合同發(fā)放放到相關(guān)部部門、單位位，各部門門、各項(xiàng)目目部按其職職能分工履履行合同。4.4與顧顧客的溝通通4.4.1生技科負(fù)負(fù)責(zé)工程中中標(biāo)前、合合同簽訂過(guò)過(guò)程中和合合同履行過(guò)過(guò)程中與顧顧客的溝通通，各部門門、各項(xiàng)目目部按各自自的職能與與顧客溝通通；工程竣竣工后在服服務(wù)期內(nèi)由由負(fù)責(zé)服務(wù)務(wù)的部門與與顧客溝通通。4.4.2生技科負(fù)負(fù)責(zé)搜集顧顧客的反饋饋信息，妥妥善處理顧顧客投訴，以以取得顧客客的持續(xù)滿滿意，執(zhí)行行《顧客滿滿意程度測(cè)測(cè)量程序》。5相關(guān)文件件5.1《顧顧客滿意程程度測(cè)量程程序》。6質(zhì)量記錄錄6.1《顧顧客要求評(píng)評(píng)審表》6.2《合合同變更評(píng)評(píng)審表》采購(gòu)控制程序編編號(hào)：QQ/YLCC-QP77.4-220071目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供供方進(jìn)行控控制，確保保所采購(gòu)的的產(chǎn)品或服服務(wù)符合規(guī)規(guī)定要求。2適用范范圍適用于于對(duì)提供生生產(chǎn)所需要要的物資資資源、外協(xié)協(xié)加工及提提供服務(wù)、勞勞務(wù)的供方方及其產(chǎn)品品采購(gòu)的控控制。3職責(zé)3.1生技科科職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)按公司的的要求制定定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并組織對(duì)對(duì)物資采購(gòu)購(gòu)的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，編編制《合格格供方名單單》，并對(duì)對(duì)供方的業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，建立立供方檔案案；3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)制定《采采購(gòu)計(jì)劃書書》，審批批后執(zhí)行采采購(gòu)作業(yè)；；3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)編制《采采購(gòu)物資分分類明細(xì)表表》；3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)制定驗(yàn)貨貨標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證。3.2在需需要時(shí)，質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)責(zé)編制采購(gòu)購(gòu)物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并并傳遞給生生技科；3.3質(zhì)檢科科參加供方方的評(píng)定或或復(fù)評(píng)。3.4管理者者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)《供方評(píng)評(píng)定記錄表表》。3.5經(jīng)理批批準(zhǔn)《采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃書》。3.6辦公室對(duì)對(duì)提供勞務(wù)務(wù)的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并并編制《合合格供方名名單》3.7生技科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)提供供委托試驗(yàn)驗(yàn)的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.8項(xiàng)目部有有權(quán)對(duì)供方方評(píng)價(jià)參與與意見。4程序4.1物資采采購(gòu)過(guò)程4.1.1物物資分類生技科根據(jù)采購(gòu)購(gòu)物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)責(zé)制定《采采購(gòu)物資分分類明細(xì)表表》，根據(jù)據(jù)其對(duì)隨后后的實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程及其輸輸出的影響響，將采購(gòu)購(gòu)物資分為為三類：a)重要物資：：構(gòu)成最終終產(chǎn)品的主主要部分或或關(guān)鍵部分分，直接影影響最終產(chǎn)產(chǎn)品使用或或安全性能能，可能導(dǎo)導(dǎo)致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴的的物資；b)一般物資：構(gòu)成成最終產(chǎn)品品非關(guān)鍵部部位的批量量物資，它它一般不影影響最終產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量量或即使略略有影響，但但可采取措措施予以糾糾正的物資資；c)輔助物資：非直直接用于產(chǎn)產(chǎn)品本身的的起輔助作作用的物資資。4.1.2對(duì)供供方的評(píng)價(jià)價(jià)供方應(yīng)提供充分分的書面證證明材料，可可以包括以以下內(nèi)容，以以證實(shí)其質(zhì)質(zhì)量保證能能力：a)企業(yè)資質(zhì)質(zhì)的有效證證據(jù)；b)產(chǎn)品或質(zhì)質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證證書；c)本公司對(duì)對(duì)供方管理理體系進(jìn)行行審核的結(jié)結(jié)果；d)本公司及及供方其他他顧客的滿滿意程度調(diào)調(diào)查；e)供方產(chǎn)品品的質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、交貨貨能力等情情況；(f)供方的的財(cái)務(wù)狀況況及服務(wù)和和支持能力力等。(g)供方產(chǎn)產(chǎn)品的安全全要求及可可靠性。生技科根據(jù)采購(gòu)購(gòu)物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施施工生產(chǎn)需需要，通過(guò)過(guò)對(duì)物資的的質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、供貨貨期等進(jìn)行行比較，選選擇合格的的供方，填填寫《供方方評(píng)定記錄錄表》。對(duì)對(duì)同類的重重要物資和和一般物資資，應(yīng)同時(shí)時(shí)選擇多家家合格的供供方。生技技科負(fù)責(zé)建建立并保存存合格供方方的記錄。4.1.3根據(jù)據(jù)《采購(gòu)物物資分類明明細(xì)表》規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品品類別，明明確對(duì)供方方的控制方方式和程度度。a)根據(jù)供方方業(yè)績(jī)，實(shí)實(shí)行A、B、C三級(jí)控制制；b)在以往供貨中沒沒有出現(xiàn)或或出現(xiàn)個(gè)別別輕微質(zhì)量量問(wèn)題并能能及時(shí)解決決的供貨單單位評(píng)為AA級(jí)，A級(jí)供方提提供的產(chǎn)品品可實(shí)行免免檢，若出出現(xiàn)較大或或批量質(zhì)量量問(wèn)題則降降為B級(jí)；在以以往供貨中中出現(xiàn)過(guò)一一般質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的供貨貨單位評(píng)為為B級(jí)，B級(jí)供方提提供的產(chǎn)品品實(shí)行抽查查驗(yàn)證，若若一年內(nèi)出出現(xiàn)二次較較大質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題則降為為C級(jí)；新的的供貨單位位評(píng)為C級(jí)，C級(jí)供方提提供的每批批產(chǎn)品進(jìn)行行檢查，若若出現(xiàn)較大大質(zhì)量問(wèn)題題后，免去去其合格供供方資格；；c)若需在合格供方方記錄表以以外選擇供供貨單位時(shí)時(shí)，必須按按4.1.2的要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)定，并并得到管理理者代表的的批準(zhǔn)；d）公司對(duì)以下十十類常用物物資分別列列出合格供供方記錄表表：鋼材材、木材、水水泥、預(yù)制制件、電工工產(chǎn)品、水水暖管件、鋁鋁合金門窗窗、防水材材料、砌筑筑材料、裝裝飾材料。對(duì)第一次供應(yīng)重重要物資的的供方，除除提供充分分的書面證證明材料外外，還需經(jīng)經(jīng)樣品測(cè)試試及小批量量試用，測(cè)測(cè)試合格才才能供貨：：a）新供方根據(jù)提提供的技術(shù)術(shù)要求提供供少量樣品品；b）生技科對(duì)樣品品進(jìn)行驗(yàn)證證，出具相相應(yīng)的驗(yàn)證證報(bào)告，并并填寫《供供方評(píng)定記記錄表》；；c）樣品如不合格格可再送樣樣，但最多多不能超過(guò)過(guò)兩次；d）樣品驗(yàn)證合格格后，生技技科通知供供方小批量量供貨，經(jīng)經(jīng)生技科進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證合合格后，交交使用單位位試用，并并由試用單單位將試用用情況反饋饋給生技科科，由生技技科填寫《供供方評(píng)定記記錄表》中中的相關(guān)欄欄目；e）小批量進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證或試用用不合格則則取消其供供貨資格。樣樣品驗(yàn)證、小小批量試用用均合格的的供方經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后，可可列入《合合格供方名名單》。對(duì)于一般物資供供方，需要要經(jīng)過(guò)樣品品驗(yàn)證和小小批量試用用合格，各各相關(guān)部門門提供評(píng)價(jià)價(jià)意見，管管理者代表表批準(zhǔn)后，可可列入《合合格供方名名單》。對(duì)于批量供應(yīng)的的輔助物資資，生技科科在進(jìn)貨時(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行行驗(yàn)證，并并保存驗(yàn)證證記錄，合合格者在管管理者代表表批準(zhǔn)后，即即可列入《合合格供方名名單》。對(duì)對(duì)零星采購(gòu)購(gòu)的輔助物物資，其進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證記記錄即為對(duì)對(duì)此供方的的評(píng)價(jià)。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量量問(wèn)題，生生技科應(yīng)向向供方發(fā)出出《糾正和和預(yù)防措施施處理單》，如如兩次發(fā)出出處理單而而問(wèn)題沒有有明顯改進(jìn)進(jìn)的，應(yīng)取取消其供貨貨資格。生技科每年對(duì)合合格供方進(jìn)進(jìn)行一次跟跟蹤復(fù)評(píng)，填填寫《供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表》，評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)按百百分制，質(zhì)質(zhì)量評(píng)分占占60%，交交貨期評(píng)分分占20%%，其他（如如價(jià)格、售售后服務(wù)等等）占200%。評(píng)定定總分低于于60（或質(zhì)質(zhì)量評(píng)分低低于48），應(yīng)應(yīng)取消其合合格供方資資格；如因因特殊情況況留用，應(yīng)應(yīng)報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)，但應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)其供供應(yīng)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)證證，并執(zhí)行行4.5條款，連連續(xù)第二次次評(píng)分仍不不及格，應(yīng)應(yīng)取消其供供貨資格。對(duì)外協(xié)加工的供供方控制，也也應(yīng)執(zhí)行上上述條款規(guī)規(guī)定。4.2勞務(wù)采購(gòu)購(gòu)、工程分分包、委托托試驗(yàn)過(guò)程程辦公室負(fù)責(zé)勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍的采采購(gòu)和控制制、質(zhì)檢科科負(fù)責(zé)工程程分包以及及委托試驗(yàn)驗(yàn)的控制。4.2.1勞勞務(wù)隊(duì)伍、零零星（臨時(shí)時(shí)）用工的的評(píng)定、選選擇和控制制勞務(wù)隊(duì)伍的評(píng)定定由副經(jīng)理理主持，辦辦公室、質(zhì)質(zhì)檢科參加加，必要時(shí)時(shí)邀請(qǐng)用工工單位參加加評(píng)定。評(píng)評(píng)定應(yīng)包括括資質(zhì)、施施工能力、技技術(shù)水平、業(yè)業(yè)績(jī)等方面面。評(píng)定后后由辦公室室寫出評(píng)定定報(bào)告，報(bào)報(bào)經(jīng)理審批批。經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的勞務(wù)隊(duì)隊(duì)伍，由辦辦公室建立立勞務(wù)隊(duì)伍伍檔案，格格式見《勞勞務(wù)隊(duì)伍登登記表》。零星（臨時(shí)）用用工由項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)按按《崗位能能力規(guī)范》要要求進(jìn)行評(píng)評(píng)定、選擇擇，并實(shí)行行管理，簽簽訂勞動(dòng)合合同并在辦辦公室備案案。當(dāng)工程施工需要要外用工時(shí)時(shí)，由項(xiàng)目目部提出用用工申請(qǐng)，辦辦公室按已已評(píng)定建檔檔的外用工工隊(duì)伍進(jìn)行行合理調(diào)配配。項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)外用用工隊(duì)伍在在項(xiàng)目工地地的管理，對(duì)對(duì)其符合性性進(jìn)行驗(yàn)證證，作出評(píng)評(píng)價(jià)，并將將有關(guān)信息息反饋到辦辦公室。經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證不符符合要求的的，由辦公公室負(fù)責(zé)確確認(rèn)后辭退退。4.2.2對(duì)公公司提供委委托試驗(yàn)的的供方，質(zhì)質(zhì)檢科一方方面應(yīng)圍繞繞企業(yè)資質(zhì)質(zhì)、合作績(jī)績(jī)效等進(jìn)行行評(píng)估，另另一方面應(yīng)應(yīng)按提供服服務(wù)中涉及及的質(zhì)量特特征進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格后后方可向公公司提供服服務(wù)。4.3采購(gòu)購(gòu)4.3.1采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃質(zhì)檢科科依據(jù)合同同和設(shè)計(jì)圖圖紙?zhí)岢觥恫牟牧瞎?yīng)計(jì)計(jì)劃表》交交生技科；；生技科根根據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃及及庫(kù)存情況況，編制《采采購(gòu)計(jì)劃書書》，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理審批后后實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。對(duì)于臨臨時(shí)采購(gòu)的的物資資源源，相關(guān)部部門提出《采采購(gòu)申請(qǐng)》，交交生技科負(fù)負(fù)責(zé)請(qǐng)示、審審批，通過(guò)過(guò)審批的由由生技科實(shí)實(shí)施，否則則反饋不實(shí)實(shí)施意見。4.3.2采購(gòu)購(gòu)的實(shí)施a）生技科根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的《采采購(gòu)計(jì)劃書書》，按照照采購(gòu)物資資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在《合格格供方名單單》中選擇擇供方并進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)；；b）向合格供方方采購(gòu)重要要和一般物物資時(shí)，應(yīng)應(yīng)簽訂采購(gòu)購(gòu)合同，明明確名稱、規(guī)規(guī)格、型號(hào)號(hào)、質(zhì)量要要求和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)數(shù)量、計(jì)量量方法、包包裝要求，交交貨期、交交貨地點(diǎn)、交交貨方式、驗(yàn)驗(yàn)證方法，物物資價(jià)格、結(jié)結(jié)算方式、結(jié)結(jié)算時(shí)間、違違約責(zé)任、拒拒付條件和和拒付手續(xù)續(xù)，及其他他需要說(shuō)明明的條款。c）采購(gòu)前采購(gòu)員員應(yīng)核實(shí)提提供給供方方的技術(shù)要要求是否有有效，將有有關(guān)文件交交生技科長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)實(shí)施采購(gòu)。4.4采購(gòu)信信息4.4.1采購(gòu)購(gòu)文件4.4.1.11應(yīng)包括擬擬采購(gòu)產(chǎn)品品的信息：：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要要求（可直直接引用各各類標(biāo)準(zhǔn)或或提供規(guī)范范、圖樣等等技術(shù)文件件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要要求（含質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、安全指指標(biāo)要求）；；c）其他要求，如價(jià)價(jià)格、數(shù)量量、交付等等。4.4.1.22適當(dāng)時(shí)還還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程程序、過(guò)程程、設(shè)備、人人員提出有有關(guān)批準(zhǔn)或或資格鑒定定的要求，如如對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的安全全認(rèn)證要求求，環(huán)保性性能要求，對(duì)對(duì)加工過(guò)程程、設(shè)備及及人員要求求、委托檢檢測(cè)的服務(wù)務(wù)要求等；；b）適用的管理體系系要求。4.4.2本公公司的采購(gòu)購(gòu)文件包括括《材料供供應(yīng)計(jì)劃表表》、《采采購(gòu)計(jì)劃書書》、《采采購(gòu)申請(qǐng)》、《采采購(gòu)物資分分類明細(xì)表表》、《采采購(gòu)合同》及及附件等，由由生技科保保管。采購(gòu)購(gòu)文件發(fā)放放前，應(yīng)由由相應(yīng)的發(fā)發(fā)放部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)其其要求是否否適當(dāng)進(jìn)行行審批。4.5采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證證4.5.1對(duì)采采購(gòu)的產(chǎn)品品可以有如如下幾種驗(yàn)驗(yàn)證方式：：a）由生技科直接管管理的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品由保保管員組織織進(jìn)行驗(yàn)證證；直接供供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品由保管管員會(huì)同項(xiàng)項(xiàng)目部進(jìn)行行驗(yàn)證。b）由顧客在本公司司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證；c）由本公司在供方方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，生生技科應(yīng)在在采購(gòu)文件件中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安排排和產(chǎn)品放放行的方法法。4.5.2保管管員負(fù)責(zé)按按采購(gòu)合同同中規(guī)定的的驗(yàn)證方法法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；a）由辦公室外協(xié)加加工的混凝凝土預(yù)制件件，由質(zhì)檢檢科在加工工點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證；b）直接運(yùn)至施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的物資資由質(zhì)檢科科委托項(xiàng)目目部在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證證；c）其他物資由保管管員在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)證證。d）勞務(wù)供方工作作情況的驗(yàn)驗(yàn)證由質(zhì)檢檢科會(huì)同項(xiàng)項(xiàng)目部在交交付現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行。e）試驗(yàn)服務(wù)的驗(yàn)驗(yàn)證由質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行。4.5.3驗(yàn)證證的內(nèi)容包包括質(zhì)量等等級(jí)、環(huán)保保性能、安安全可靠性性等。驗(yàn)證證活動(dòng)可包包括檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量、觀察察、工藝驗(yàn)驗(yàn)證、提供供合格證明明文件等方方式。根據(jù)據(jù)《采購(gòu)物物資分類明明細(xì)表》，在在相應(yīng)的檢檢驗(yàn)規(guī)程中中規(guī)定不同同的驗(yàn)證方方式。4.5.4顧客客的驗(yàn)證不不能免除本本公司提供供合格產(chǎn)品品的責(zé)任，也也不能排除除其后顧客客拒收的可可能。5相關(guān)文文件5.1《與顧顧客有關(guān)的的過(guò)程控制制程序》5.2《文件件控制程序序》5.3《改進(jìn)進(jìn)控制程序序》5.4《設(shè)施施和工作環(huán)環(huán)境控制程程序》5.5《采購(gòu)購(gòu)物資分類類明細(xì)表》5.6《采購(gòu)購(gòu)合同》6記錄6.1《供方方評(píng)定記錄錄表》6.2《合格格供方名單單》6.3《供方方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定表》6.4《糾正正和預(yù)防措措施處理單單》6.5《材料料供應(yīng)計(jì)劃劃表》6.6《采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃書》6.7《采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)》6.8《勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍登記記表》施工過(guò)程控制程程序編號(hào)：Q/YYLC-QQP7.55-200071 目的為保證施工過(guò)程程質(zhì)量，對(duì)對(duì)施工過(guò)程程每個(gè)工序序及移交后后的服務(wù)過(guò)過(guò)程進(jìn)行有有效控制，以以確保滿足足顧客的需需求和期望望。2 適用范圍適用于公司所承承建的土木木建筑、水水電暖安裝裝工程的施施工過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)及放行、產(chǎn)產(chǎn)品交付和和使用后的的活動(dòng)、標(biāo)標(biāo)識(shí)的可追追溯性、顧顧客財(cái)產(chǎn)的的控制。3 職責(zé)3.1生技科3.1.1負(fù)負(fù)責(zé)編制施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)，編制制特殊過(guò)程程、關(guān)鍵過(guò)過(guò)程的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書，并并指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督、檢查查施工過(guò)程程；3.1.2負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變變更和公司司級(jí)技術(shù)交交底的管理理和控制；；3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)施工重大大工序及特特殊作業(yè)的的施工技術(shù)術(shù)方案的制制定及監(jiān)督督。3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各單位位的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的結(jié)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查；；3.1.5負(fù)責(zé)責(zé)公司級(jí)驗(yàn)驗(yàn)收及移交交。3.2項(xiàng)目部3.2.1負(fù)負(fù)責(zé)施工過(guò)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理及過(guò)過(guò)程控制在在本項(xiàng)目部部的落實(shí)；；3.2.2負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)及可可追溯性控控制；3.2.3組組織顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)驗(yàn)。3.3生技科負(fù)負(fù)責(zé)工程安安全管理的的監(jiān)督檢查查，參與施施工重大工工序及特殊殊作業(yè)的安安全措施的的制定及監(jiān)監(jiān)督；3.4生技科負(fù)負(fù)責(zé)物資材材料的供應(yīng)應(yīng)和調(diào)撥。3.5生技科負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備的的調(diào)撥及使使用檢查。3.6副經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)月度生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的編制制與考核。4 程序4.1獲得表表述產(chǎn)品特特性的信息息和文件4.1.1根據(jù)據(jù)顧客的要要求、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程策劃的輸輸出和顧客客要求評(píng)審審的輸出等等獲得必要要的施工生生產(chǎn)信息、施施工圖紙、施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施工工合同。4.1.2對(duì)對(duì)特殊焊接接、防水工工程、復(fù)雜雜的冬雨季季施工等特特殊過(guò)程，質(zhì)質(zhì)檢科應(yīng)向向項(xiàng)目部提提供作業(yè)指指導(dǎo)書。4.1.3施施工計(jì)劃a)副經(jīng)理根根據(jù)獲得的的施工信息息，于每月月底編制下下月《月度度綜合生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃》，下達(dá)達(dá)至相關(guān)單單位作為采采購(gòu)、施工工等的依據(jù)據(jù)?！对露榷染C合生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃》為滾動(dòng)動(dòng)計(jì)劃，將將隨供應(yīng)、施施工等情況況的變動(dòng)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，按按《文件控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。b)項(xiàng)目部根據(jù)《月月度綜合生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃》安排排施工，并并統(tǒng)計(jì)施工工情況，填填寫《工程程季報(bào)》報(bào)報(bào)副經(jīng)理。4.1.4領(lǐng)領(lǐng)料計(jì)劃預(yù)算員會(huì)同項(xiàng)目目部技術(shù)員員依據(jù)施工工圖紙及圖圖紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要等編制制《材料供供應(yīng)計(jì)劃表表》，經(jīng)質(zhì)質(zhì)檢科審核核，副經(jīng)理理審批后作作為施工領(lǐng)領(lǐng)料的依據(jù)據(jù)。4.2開工報(bào)報(bào)告及施工工過(guò)程確認(rèn)認(rèn)4.2.1工工程具備施施工條件時(shí)時(shí)，由項(xiàng)目目部填寫《工工程項(xiàng)目開開工申請(qǐng)》，經(jīng)經(jīng)副經(jīng)理簽簽發(fā)后質(zhì)檢檢科下達(dá)開開工通知單單。4.2.2項(xiàng)項(xiàng)目部在接接到開工通通知單后，按按《施工組組織設(shè)計(jì)》的的要求，進(jìn)進(jìn)行施工前前準(zhǔn)備。4.2.3項(xiàng)項(xiàng)目部組織織合格人員員進(jìn)駐施工工工地，同同業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理及當(dāng)?shù)氐卣块T門取得聯(lián)系系，通報(bào)工工程開工時(shí)時(shí)間。4.2.4項(xiàng)目目部按照施施工圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更的的要求開始始施工。4.2.5對(duì)特特殊焊接、防防水工程、復(fù)復(fù)雜的冬雨雨季施工等等特殊過(guò)程程，在施工工前應(yīng)由項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)員員組織進(jìn)行行過(guò)程確認(rèn)認(rèn)，確保人人、機(jī)、料料、法、環(huán)環(huán)五個(gè)因素素滿足公司司規(guī)定的要要求，以保保證過(guò)程能能力。必要要時(shí)，以現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)形形式確認(rèn)。并并保存確認(rèn)認(rèn)記錄。4.3技術(shù)交交底依據(jù)施工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施工工圖紙、圖圖紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要、設(shè)計(jì)計(jì)變更單及及必要時(shí)的的新技術(shù)應(yīng)應(yīng)用或特殊殊施工方案案，分別進(jìn)進(jìn)行公司級(jí)級(jí)、項(xiàng)目級(jí)級(jí)、班組級(jí)級(jí)技術(shù)交底底，應(yīng)予記記錄《技術(shù)術(shù)交底記錄錄》。4.4設(shè)計(jì)變變更4.4.1設(shè)設(shè)計(jì)變更提提出的來(lái)源源：a)施工過(guò)程程中項(xiàng)目部部提出的優(yōu)優(yōu)化設(shè)計(jì)或或材料代用用；b)顧客提出出的變更情情況。4.4.2設(shè)設(shè)計(jì)變更途途徑：4.4.2.11項(xiàng)目部提提出的設(shè)計(jì)計(jì)變更由項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人提出出書面材料料并征得工工程監(jiān)理工工程師的意意見后，報(bào)報(bào)公司質(zhì)檢檢科；4.4.2.22公司質(zhì)檢檢科依據(jù)圖圖紙及相關(guān)關(guān)的規(guī)范、技技術(shù)規(guī)定確確認(rèn)存在問(wèn)問(wèn)題需設(shè)計(jì)計(jì)變更并填填寫《業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系單》，送送交設(shè)計(jì)代代表審批。重重大的設(shè)計(jì)計(jì)變更，應(yīng)應(yīng)由副經(jīng)理理審核后，再再送設(shè)計(jì)代代表審批；；4.4.2.33質(zhì)檢科接接到設(shè)計(jì)單單位返回的的簽有答復(fù)復(fù)意見的《業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系單單》或設(shè)計(jì)計(jì)變更后，及及時(shí)下發(fā)到到項(xiàng)目部，并并報(bào)副經(jīng)理理；a.項(xiàng)目部接接到后，根根據(jù)簽有答答復(fù)意見的的《業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系單》或或設(shè)計(jì)變更更組織施工工人員實(shí)施施；b.副經(jīng)理接接到后，進(jìn)進(jìn)行計(jì)劃調(diào)調(diào)整；4.4.2.44對(duì)顧客提提出的設(shè)計(jì)計(jì)變更，質(zhì)質(zhì)檢科接到到設(shè)計(jì)變更更后執(zhí)行4.4..2.3。4.4.2.55工程竣工工后，由項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)簽簽有答復(fù)意意見的《業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系單單》或設(shè)計(jì)計(jì)變更進(jìn)行行整理，送送質(zhì)檢科存存檔。4.5項(xiàng)目部部應(yīng)使用合合適的施工工設(shè)備，并并安排適宜宜的工作環(huán)環(huán)境；應(yīng)按按規(guī)定對(duì)起起重設(shè)備機(jī)機(jī)等重要設(shè)設(shè)備進(jìn)行安安全鑒定，對(duì)對(duì)各種設(shè)備備應(yīng)進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)，按按《設(shè)施和和工作環(huán)境境控制程序序》執(zhí)行。4.6按《監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置的控制制程序》配配置適用的的監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置；；對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量，按《產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.7標(biāo)識(shí)和和可追溯性性控制4.7.1施施工現(xiàn)場(chǎng)根根據(jù)需要進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可可采用標(biāo)識(shí)識(shí)牌等適用用形式進(jìn)行行。在有追追溯性要求求時(shí)，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品予以標(biāo)標(biāo)識(shí)以便于于追溯。如如果不標(biāo)識(shí)識(shí)不會(huì)引起起產(chǎn)品混淆淆或無(wú)追溯溯要求時(shí)，也也可以不對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。4.7.2工工程產(chǎn)品的的待檢、檢檢驗(yàn)合格、檢檢驗(yàn)不合格格等狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)，可采采用標(biāo)識(shí)牌牌、標(biāo)識(shí)區(qū)區(qū)或記錄等等形式進(jìn)行行。采用記記錄的，按按《記錄控控制程序》執(zhí)執(zhí)行。4.8顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的控制制4.8.1顧顧客的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)一般包括括：a)顧客提供供的構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品的部件件或組件；；b)顧客的知知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如如施工圖紙紙等。4.8.2顧顧客財(cái)產(chǎn)的的檢驗(yàn)4.8.2.11項(xiàng)目部部會(huì)同顧客客、監(jiān)理工工程師組織織對(duì)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢檢驗(yàn)，填寫寫《顧客供供料檢查記記錄》并簽簽字認(rèn)可，按按《產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序》執(zhí)執(zhí)行。4.8.2.22對(duì)于顧客客財(cái)產(chǎn)的貯貯存和維護(hù)護(hù)，應(yīng)根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的特特點(diǎn)，或按按照顧客的的要求進(jìn)行行控制，并并定期檢查查產(chǎn)品狀況況，防止由由于貯存、維維護(hù)不當(dāng)造造成變質(zhì)、損損壞或丟失失。4.8.2.33顧客知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)的控控制對(duì)于顧客的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)如設(shè)設(shè)計(jì)圖紙等等，應(yīng)嚴(yán)格格保密紀(jì)律律，并按《文文件控制程程序》管理理。4.8.2.44當(dāng)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損壞壞或發(fā)現(xiàn)不不適用的情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定的的渠道報(bào)告告顧客，并并保存記錄錄。4.9產(chǎn)品防防護(hù)4.9.1對(duì)對(duì)于產(chǎn)品從從接收、施施工、放行行、交付等等所有階段段，應(yīng)防止止產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)、損壞和和錯(cuò)用。4.9.2應(yīng)應(yīng)針對(duì)顧客客的要求及及產(chǎn)品的特特性對(duì)其提提供防護(hù)，應(yīng)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)識(shí)、搬運(yùn)、貯貯存和防護(hù)護(hù)等。4.9.3產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)的的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的的負(fù)責(zé)人根根據(jù)產(chǎn)品的的特點(diǎn)，配配置適宜的的搬運(yùn)工具具，規(guī)定合合理的搬運(yùn)運(yùn)方法，應(yīng)應(yīng)考慮：a)易損物品品不得破壞壞包裝，防防止跌落、磕磕碰、擠壓壓；b)應(yīng)按照包包裝外標(biāo)識(shí)識(shí)的要求進(jìn)進(jìn)行搬運(yùn)，保保持搬運(yùn)通通道暢通，搬搬運(yùn)過(guò)程中中注意保護(hù)護(hù)好產(chǎn)品，防防止丟失或或損壞；c)易燃、易易爆品和大大件物資應(yīng)應(yīng)制定專門門的搬運(yùn)方方案，由具具備資格人人員負(fù)責(zé)搬搬運(yùn)。4.9.4貯貯存控制a)所有貯存存物品應(yīng)建建立臺(tái)帳，保保持帳、物物相符，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理制制度》，對(duì)對(duì)有貯存期期限要求的的物品，要要明確標(biāo)識(shí)識(shí)有效期，保保證先入先先出。b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配配置適當(dāng)?shù)牡脑O(shè)備如消消防設(shè)備等等，以保持持安全適宜宜的貯存環(huán)環(huán)境；4.10產(chǎn)品品的放行及及交付4.10.1工程施工工過(guò)程實(shí)行行三檢制，只只有上道工工序檢驗(yàn)合合格后才能能轉(zhuǎn)入下道道工序，按按《產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序》執(zhí)執(zhí)行。4.10.2對(duì)停工待待檢點(diǎn)必須須簽字認(rèn)可可后方可進(jìn)進(jìn)行下一道道工序，按按《產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序》執(zhí)執(zhí)行。4.10.3工程實(shí)行行三級(jí)驗(yàn)收收制度，按按《產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序》執(zhí)執(zhí)行。4.10.4未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格，不不得放行和和交付。4.10.5工程在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)交付。由由驗(yàn)收小組組組織竣工工驗(yàn)收合格格后，交付付顧客。4.10.6工程竣工工交付時(shí)應(yīng)應(yīng)向顧客提提供完整的的竣工資料料和備品備備件、專用用工具(如合同要要求時(shí))。4.11交付付后的活動(dòng)動(dòng)a)工程交付付使用后，凡凡是屬于施施工造成的的質(zhì)量問(wèn)題題公司負(fù)責(zé)責(zé)按《建設(shè)設(shè)工程質(zhì)量量管理?xiàng)l例例》規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。b)保修工作作由副經(jīng)理理負(fù)責(zé)，項(xiàng)項(xiàng)目部執(zhí)行行，質(zhì)檢人人員應(yīng)及時(shí)時(shí)提供維修修服務(wù)并詳詳細(xì)記錄維維修情況，按按《顧客滿滿意程度的的測(cè)量程序序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1《文件控控制程序》5.2《設(shè)施和和工作環(huán)境境控制程序序》5.3《產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量程序》5.4《記錄控控制程序》5.5《監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的控制程程序》5.6《顧客滿滿意程度的的測(cè)量程序序》5.7《倉(cāng)庫(kù)管管理制度》5.8《技術(shù)資資料管理制制度》6 質(zhì)量記錄6.1《工程項(xiàng)項(xiàng)目開工申申請(qǐng)》6.2《工程季季報(bào)》6.3《技術(shù)交交底記錄》6.4《業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系單》6.5《顧客供供料檢查記記錄》監(jiān)視和測(cè)量裝置置控制程序序編號(hào)：Q/YYLC-QQP7.66-200071 目的對(duì)用于確保質(zhì)量量管理體系系運(yùn)行過(guò)程程中符合規(guī)規(guī)定要求的的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置進(jìn)進(jìn)行控制，確確保監(jiān)視和和測(cè)量結(jié)果果的有效性性。2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管管理體系運(yùn)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量用的裝置置、軟件等等。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢科科3.1.1建建立公司計(jì)計(jì)量器具臺(tái)臺(tái)帳，保存存有關(guān)記錄錄；3.1.2編編制公司計(jì)計(jì)量器具年年度周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃劃；3.1.3建建立公司計(jì)計(jì)量器具封封存、報(bào)廢廢制度；3.2項(xiàng)目部部及其它使使用部門3.2.1按周周期檢定計(jì)計(jì)劃及時(shí)送送檢；3.2.2按有有關(guān)規(guī)定正正確標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、保管管和使用監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置。程序4.1質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所有有的監(jiān)視和和測(cè)量裝置置監(jiān)督和管管理。4.2監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的采購(gòu)及及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能能力和測(cè)量量要求配置置監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置，對(duì)對(duì)其采購(gòu)和和驗(yàn)收按《采采購(gòu)控制程程序》執(zhí)行行。4.3 監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的初次檢檢定a)使用部門門在領(lǐng)用經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收合格格的監(jiān)視和和測(cè)量裝置置時(shí)，應(yīng)核核對(duì)該設(shè)備備編號(hào),質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)送有資資格的單位位檢定或校校準(zhǔn)，檢定定或校準(zhǔn)合合格后者貼貼上表明其其狀態(tài)的唯唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)，并建立立的《計(jì)量量器具臺(tái)帳帳》，填寫寫發(fā)放臺(tái)帳帳，方可投投入使用。b)對(duì)于沒有有國(guó)家檢定定規(guī)程的計(jì)計(jì)量器具，應(yīng)應(yīng)由質(zhì)檢科科編制校驗(yàn)驗(yàn)方法進(jìn)行行校準(zhǔn)，并并保存校驗(yàn)驗(yàn)記錄。4.4 監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的周期檢檢定4.4.1質(zhì)檢檢科每年末末編制《年年度計(jì)量器器具周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃劃》，經(jīng)副副經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行，使使用部門按按周期檢定定計(jì)劃交質(zhì)質(zhì)檢科送指指定地點(diǎn)及及時(shí)送檢，并并保存檢定定證書。4.4.2檢定定合格的裝裝置需貼“合格標(biāo)簽“，并標(biāo)明明有效期；；部分功能能或量程校校準(zhǔn)合格的的，貼“限用標(biāo)簽”，標(biāo)明限限用的范圍圍；校準(zhǔn)不不合格的，經(jīng)經(jīng)修理后重重新檢定；；對(duì)不便粘粘貼標(biāo)簽的的設(shè)備，可可采取其他他方法進(jìn)行行標(biāo)識(shí)。4.4.3對(duì)于于監(jiān)視和測(cè)測(cè)量用的軟軟件，在使使用前應(yīng)自自行校準(zhǔn)，填填寫相應(yīng)的的校準(zhǔn)記錄錄。4.5 監(jiān)視和和測(cè)量裝置置的使用、搬搬運(yùn)、維護(hù)護(hù)和貯存控控制4.5.1在使使用監(jiān)視和和測(cè)量裝置置前，應(yīng)按按規(guī)定檢查查裝置是否否工作正常常，是否在在檢定有效效期內(nèi)。4.5.2使用用者應(yīng)嚴(yán)格格按照使用用說(shuō)明書或或操作規(guī)程程使用裝置置，確保裝裝置的監(jiān)視視和測(cè)量能能力與要求求相一致，防防止發(fā)生可可能使檢定定失效的調(diào)