公司采購(gòu)控制工作程序范本

Word版本，下載可自由編輯公司采購(gòu)控制工作程序范本公司選購(gòu)控制工作程序范本之相關(guān)制度和職責(zé)，公司選購(gòu)控制程序范本(5)QP--006編制人:審核人:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:版本號(hào):A版修訂次:0次編制單位:選購(gòu)部生效日期:文件修訂履歷版本/修訂次修訂要項(xiàng)修訂內(nèi)容修訂...

公司選購(gòu)控制程序范本(5)

QP--006

編制人:

審核人:

批準(zhǔn)人:

批準(zhǔn)日期:

版本號(hào):A版

修訂次:0次

編制單位:選購(gòu)部

生效日期:

文件修訂履歷

版本/修訂次

修訂要項(xiàng)

修訂內(nèi)容

修訂日期

A/0

首次發(fā)行

1、0目的:

利用對(duì)全部供給商和選購(gòu)活動(dòng)的管理,確保公司全部外購(gòu)物料的品質(zhì)、數(shù)量與交期得到有效控制,產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求。

2、0范圍:

適用于提供公司全部外購(gòu)物料的供給商(包括委外加工商)的挑選和全部選購(gòu)活動(dòng)的管理。

3、0定義:

無(wú)。

4、0權(quán)責(zé):

4.1方案部:負(fù)責(zé)按照訂單制定物料需求方案,隨時(shí)跟進(jìn)并把握物料運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

4.2選購(gòu)部:負(fù)責(zé)全部外購(gòu)物料的選購(gòu)并追蹤選購(gòu)物料按要求滿足各部使用,負(fù)責(zé)全部供給商的管制。

4.3物管部:負(fù)責(zé)按《選購(gòu)訂單》明細(xì)接收物料。

4.5質(zhì)管部:負(fù)責(zé)對(duì)全部生產(chǎn)性來(lái)料質(zhì)量舉行檢驗(yàn)、判定。

4.6(副)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)訂單(或合同)的審批和對(duì)合格供給商的批準(zhǔn)。

5、0流程說(shuō)明:

5.1流程暗示圖:(如下)

5.2流程說(shuō)明:

5.2.1供給商的挑選

5.2.1.1本公司選購(gòu)部在挑選確定新供給商前應(yīng)執(zhí)行以下幾點(diǎn):

A)要求供給商提供法人地位的身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)記下證復(fù)印件;

B)組織本公司相關(guān)人員舉行現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)審;

C)明確供給商供貨能力和付款條件能否滿足本公司要求;

D)在須要時(shí)要求供給商提供產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)材料(如:ISO9000證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等)

E)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū);

F)本公司特殊指定要求供給商提供的資料等。

5.2.1.2選購(gòu)部要求并跟進(jìn)新供給商據(jù)實(shí)回復(fù)本公司發(fā)出的《供給商調(diào)查表》并負(fù)責(zé)索取《供給商調(diào)查表》中要求提供的資料。

5.2.1.3對(duì)于國(guó)外新供給商的挑選可由公司最高層領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人舉行確定。

5.2.1.4經(jīng)調(diào)查、考核、評(píng)審初步利用的新供給商由選購(gòu)部列出相關(guān)資料,并將結(jié)果填于《供給商調(diào)查評(píng)定表》中連同相關(guān)資料,傳至相關(guān)部門(mén)評(píng)審后呈報(bào)責(zé)任副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

5.2.1.5審批合格的供給商選購(gòu)部需將其列入《合格供給商名錄》,作為選購(gòu)依據(jù),同時(shí)需提供一份給質(zhì)管部作為檢驗(yàn)依據(jù)。

5.2.1.6零星選購(gòu)的樣品或小批量物料且需向非合格供給商購(gòu)買(mǎi)時(shí),需在選購(gòu)訂單上注明并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,原則上本公司物料不得向《合格供給商名錄》中以外的廠商選購(gòu)。

5.2.2選購(gòu)方案

5.2.2.1選購(gòu)部依據(jù)方案部編制的《生產(chǎn)通知單》《物料需求方案》《托付加工訂單》和選購(gòu)申請(qǐng)單制定《選購(gòu)訂單》,其中不包括零星物料選購(gòu)。

5.2.2.3零星物料,選購(gòu)部依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》,作出選購(gòu)方案和相關(guān)選購(gòu)活動(dòng)。

5.2.2.4選購(gòu)部獵取相關(guān)信息后,需確定選購(gòu)物料是否能按預(yù)期要求完成,如有異樣,準(zhǔn)時(shí)反饋方案部,重新確認(rèn)符合性條件后執(zhí)行后續(xù)動(dòng)作。

5.2.3選購(gòu)合同

5.2.3.1新供給商挑選確認(rèn)后,選購(gòu)部制訂《選購(gòu)合同》,雙方確認(rèn)合同有效后,《選購(gòu)訂單》才可發(fā)至新供給商舉行選購(gòu)活動(dòng)。

5.2.3.2舊供給商雙方依據(jù)之前簽訂的《選購(gòu)合同》舉行選購(gòu)活動(dòng)。

5.2.3.3《選購(gòu)合同》須經(jīng)選購(gòu)部經(jīng)理審核公司副總批準(zhǔn)才干生效。

5.2.3.4零星物料、偶發(fā)性物料或特別狀況下的選購(gòu),選購(gòu)部可在未簽定合同下運(yùn)作,但必需以書(shū)面形式呈報(bào)責(zé)任副總批準(zhǔn)后才可舉行選購(gòu)活動(dòng)。

5.2.4選購(gòu)訂單

5.2.4.1選購(gòu)訂單必需包括如下內(nèi)容:物料名稱(chēng)、物料規(guī)格型號(hào)、物料編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、要求到貨期及其它要求。

5.2.4.2選購(gòu)更改及反饋

當(dāng)選購(gòu)內(nèi)容有更改時(shí),涉及合同部分,選購(gòu)部人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更改《選購(gòu)合同》相關(guān)明細(xì);涉及訂單項(xiàng)目要求部分,選購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)更改《選購(gòu)訂單》相關(guān)明細(xì),并將更以上全部更改后的新資料準(zhǔn)時(shí)分發(fā)到相關(guān)單位。

5.2.5選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

5.2.5.1新料件確實(shí)認(rèn):在新產(chǎn)品、新料件、新供給商或物料更換供給商下單選購(gòu)前,選購(gòu)部需對(duì)新購(gòu)物料作樣品質(zhì)量確認(rèn),并填寫(xiě)《樣品確認(rèn)單》同樣品匯至相關(guān)技術(shù)質(zhì)量鑒定部門(mén)確認(rèn),確認(rèn)合格并經(jīng)責(zé)任副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可舉行后續(xù)選購(gòu)活動(dòng)。《樣品確認(rèn)單》與樣品需統(tǒng)一歸檔管理(一式三份,技術(shù)部、質(zhì)管部和供給商各一份),作為產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可記錄、選購(gòu)與檢驗(yàn)依據(jù)。

5.2.5.2正常狀況下選購(gòu)的物料,依據(jù)《產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序》執(zhí)行。

5.2.5.3在須要狀況下本公司需派質(zhì)管人員到供給商處舉行現(xiàn)場(chǎng)幫助處理品質(zhì)事項(xiàng)。

5.2.5.4對(duì)于特別狀況(自購(gòu)件,偶然性的零散物料等),由技術(shù)部對(duì)物料舉行跟蹤確認(rèn),但可不作為體系評(píng)估。

5.2.5.5對(duì)于設(shè)備的選購(gòu),由所需部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由選購(gòu)部統(tǒng)一舉行選購(gòu)。

5.2.5.6購(gòu)回設(shè)備入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管人員按照設(shè)備送貨單,對(duì)型號(hào)、廠家、數(shù)量等舉行核對(duì),并由技術(shù)部和需求部門(mén)舉行驗(yàn)收確認(rèn)合格后入庫(kù)。

5.2.5.7外購(gòu)物料不合格時(shí),選購(gòu)部可按照質(zhì)管部的檢驗(yàn)報(bào)告與選購(gòu)合同要求供給商補(bǔ)貨,情節(jié)嚴(yán)峻的由選購(gòu)部負(fù)責(zé)扣款與舉行索賠等事項(xiàng)。

6、0參考文件

6.1《供給商管理方法》…………(WI-PD-001-A)

6.2《產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序》…………(QP-010)

6.3《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》…………(QP-007)

6.4與各供給商簽訂的《選購(gòu)合同》

7、0相關(guān)附件

7.1《選購(gòu)訂單》…………(WF-PD-001-A)

7.2《供給商調(diào)查表》…………(WF-PD-002-A)

7.3《供給商調(diào)查評(píng)定表》…………(WF-PD-003-A)

7.4《合格供給商名錄》…………(WF-PD-004-A)

7.5《樣品確認(rèn)單》…………(WF-PD-005-A)

7.6《生產(chǎn)通知單》…………(WF-