監(jiān)理公司“三標(biāo)一體”管理手冊

PAGEPAGE1質(zhì)量、環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全管理手冊發(fā)布日期：200017年7月1日實施日期期：：2017年7月1日PAGEPAGE89目錄HYPERLINK\l"_Toc499564222"目錄2HYPERLINK\l"_Toc499564223"01、企業(yè)簡介介介5HYPERLINK\l"_Toc499564224"02、管理手冊冊冊頒布令令6HYPERLINK\l"_Toc499564225"03、方針、目目目標(biāo)發(fā)布布令77HYPERLINK\l"_Toc499564226"04.管理者者者代表任任命書書10HYPERLINK\l"_Toc499564227"05、管理手冊冊冊的控制制122HYPERLINK\l"_Toc499564228"1.0適用用用范圍133HYPERLINK\l"_Toc499564229"2.0引用標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)13HYPERLINK\l"_Toc499564230"3.0術(shù)語和和和定義133HYPERLINK\l"_Toc499564231"4.0組織環(huán)境境境15HYPERLINK\l"_Toc499564232"4.1理解公公公司及其其環(huán)境境15HYPERLINK\l"_Toc499564233"4.2理解相相相關(guān)方的的需求求和期望望155HYPERLINK\l"_Toc499564234"4.3確定質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全管理理體系系的范圍圍166HYPERLINK\l"_Toc499564235"4.4質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系及及其過過程16HYPERLINK\l"_Toc499564236"5.0領(lǐng)導(dǎo)作用用用20HYPERLINK\l"_Toc499564237"5.1領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)作用與與承諾諾20HYPERLINK\l"_Toc499564238"5.1.1管理理理承諾200HYPERLINK\l"_Toc499564239"5.1.2以顧顧顧客為關(guān)關(guān)注焦焦點20HYPERLINK\l"_Toc499564240"5.2質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全方針211HYPERLINK\l"_Toc499564241"5.3組織織織崗位、職職責(zé)責(zé)和權(quán)限限211HYPERLINK\l"_Toc499564242"6.0策劃劃劃26HYPERLINK\l"_Toc499564243"6.1應(yīng)對風(fēng)險險險和機(jī)遇遇的措措施26HYPERLINK\l"_Toc499564244"6.1.1QQQ總則26HYPERLINK\l"_Toc499564245"6.1.2EEE策劃總則則266HYPERLINK\l"_Toc499564246"6.1.3環(huán)境境境因素、危危害害源的識識別與與評價277HYPERLINK\l"_Toc499564247"6.1.4合規(guī)規(guī)規(guī)義務(wù)288HYPERLINK\l"_Toc499564248"6.1.5措措措施的策策劃229HYPERLINK\l"_Toc499564249"6.2質(zhì)量量量環(huán)境職職業(yè)健健康安全全目標(biāo)標(biāo)及其實實現(xiàn)的的策劃300HYPERLINK\l"_Toc499564250"6.2.1質(zhì)量量量目標(biāo)300HYPERLINK\l"_Toc499564251"6.2.2環(huán)境境境目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)30HYPERLINK\l"_Toc499564252"6.2.3職業(yè)業(yè)業(yè)健康安安全目目標(biāo)、指指標(biāo)330HYPERLINK\l"_Toc499564253"6.2.4目標(biāo)標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管管理方案案300HYPERLINK\l"_Toc499564254"6.3變更的的的策劃311HYPERLINK\l"_Toc499564255"7.0資源管管管理31HYPERLINK\l"_Toc499564256"7.1資源源源31HYPERLINK\l"_Toc499564257"7.1.1總總總則32HYPERLINK\l"_Toc499564258"7.1.2人人人員32HYPERLINK\l"_Toc499564259"7.1.3基基基礎(chǔ)設(shè)施施322HYPERLINK\l"_Toc499564260"7.1.4過過過程運行行環(huán)境境32HYPERLINK\l"_Toc499564261"7.1.5監(jiān)視視視和測量量資源源33HYPERLINK\l"_Toc499564262"7.1.5.111確定需展展開開的監(jiān)視視和測測量活動動333HYPERLINK\l"_Toc499564263"7.1.5.222確定監(jiān)視視與與測量設(shè)設(shè)備能能力33HYPERLINK\l"_Toc499564264"7.1.5.333確定需要要的的監(jiān)視與與測量量設(shè)備333HYPERLINK\l"_Toc499564265"7.1.54監(jiān)視與與測測量設(shè)備備控制制的要求求333HYPERLINK\l"_Toc499564266"7.1.6組織織織知識344HYPERLINK\l"_Toc499564267"7.2能力力力34HYPERLINK\l"_Toc499564268"7.3意識識識34HYPERLINK\l"_Toc499564269"7.4信息溝溝溝通、交交流與與協(xié)商344HYPERLINK\l"_Toc499564270"7.5成文文文信息377HYPERLINK\l"_Toc499564271"7.5.1總則37HYPERLINK\l"_Toc499564272"7.5.2手冊冊冊管理377HYPERLINK\l"_Toc499564273"7.5.3成成成文信息息388HYPERLINK\l"_Toc499564274"8.0運行3339HYPERLINK\l"_Toc499564275"8.1運行的的的策劃399HYPERLINK\l"_Toc499564276"8.2產(chǎn)品和服服服務(wù)的要要求339HYPERLINK\l"_Toc499564277"8.2.1顧顧顧客溝通通399HYPERLINK\l"_Toc499564278"8.2.2與與與產(chǎn)品有有關(guān)的的要求的的確定定39HYPERLINK\l"_Toc499564279"8.2.3與與與產(chǎn)品有有關(guān)的的要求的的評審審40HYPERLINK\l"_Toc499564280"8.2.4產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)要要求的更更改441HYPERLINK\l"_Toc499564281"8.3設(shè)計和和和開發(fā)411HYPERLINK\l"_Toc499564282"8.4外部提供供供過程、產(chǎn)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的控控制41HYPERLINK\l"_Toc499564283"8.4.1總總總則41HYPERLINK\l"_Toc499564284"8.4.2控制制制類型和和程度度41HYPERLINK\l"_Toc499564285"8.4.3提供供供給外部部供方方的信息息422HYPERLINK\l"_Toc499564286"8.5生產(chǎn)和和和服務(wù)提提供442HYPERLINK\l"_Toc499564287"8.5.1生生生產(chǎn)和服服務(wù)提提供的控控制442HYPERLINK\l"_Toc499564288"8.5.2標(biāo)識和可可追追溯性433HYPERLINK\l"_Toc499564289"8.5.3顧客客客或外部部供方方的財產(chǎn)產(chǎn)444HYPERLINK\l"_Toc499564290"8.5.4產(chǎn)品品品防護(hù)444HYPERLINK\l"_Toc499564291"8.5.5交付付付后的活活動444HYPERLINK\l"_Toc499564292"8.5.6更更更改控制制444HYPERLINK\l"_Toc499564293"8.6產(chǎn)品和服服服務(wù)的放放行444HYPERLINK\l"_Toc499564294"8.7不合格輸輸輸出的控控制445HYPERLINK\l"_Toc499564295"8.7.1總則則則45HYPERLINK\l"_Toc499564296"8.7.2職責(zé)責(zé)責(zé)和權(quán)限限455HYPERLINK\l"_Toc499564297"8.7.3不合合合格處置置455HYPERLINK\l"_Toc499564298"8.8環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全運行控控制446HYPERLINK\l"_Toc499564299"8.9應(yīng)急準(zhǔn)備備備和響應(yīng)應(yīng)466HYPERLINK\l"_Toc499564300"8.9.1總則則則46HYPERLINK\l"_Toc499564301"8.9.2控制制制要求477HYPERLINK\l"_Toc499564302"9.0測量量量、分析析和改改進(jìn)47HYPERLINK\l"_Toc499564303"9.1監(jiān)視視視、測量量、分分析和評評價447HYPERLINK\l"_Toc499564304"9.1.1總則則則47HYPERLINK\l"_Toc499564305"9.1.2顧顧顧客滿意意477HYPERLINK\l"_Toc499564306"9.1.3分分分析與評評價448HYPERLINK\l"_Toc499564307"9.1.4合合合規(guī)性評評價449HYPERLINK\l"_Toc499564308"9.2內(nèi)部審審審核49HYPERLINK\l"_Toc499564309"9.3管理理理評審500HYPERLINK\l"_Toc499564310"9.3.1總總總則50HYPERLINK\l"_Toc499564311"9.3.2評審輸入入500HYPERLINK\l"_Toc499564312"9.3.2評審輸出出511HYPERLINK\l"_Toc499564313"10.0改改改進(jìn)51HYPERLINK\l"_Toc499564314"10.1總則則則51HYPERLINK\l"_Toc499564315"10.2不合格格格與糾正正措施施51HYPERLINK\l"_Toc499564316"10.3持續(xù)續(xù)續(xù)改進(jìn)533HYPERLINK\l"_Toc499564317"附件一：管理體體體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖554HYPERLINK\l"_Toc499564318"附件二：管理體體體系職能能分配配表55HYPERLINK\l"_Toc499564319"附件三：程序文文文件目錄錄577HYPERLINK\l"_Toc499564320"附件四：部門職職職責(zé)58HYPERLINK\l"_Toc499564321"附件五：產(chǎn)品實實實現(xiàn)過程程及相相互關(guān)系系簡圖圖62HYPERLINK\l"_Toc499564322"附件六：修改記記記錄6301、企業(yè)簡介介北京華誠永信工工工程管理理有限限公司注注冊于于北京市市昌平平區(qū)科技技園區(qū)區(qū)，主要要經(jīng)營營：工程程監(jiān)理理、工程程咨詢詢、招標(biāo)標(biāo)代理理、造價價咨詢詢，公司技技術(shù)術(shù)力量雄雄厚，現(xiàn)現(xiàn)代化辦辦公設(shè)設(shè)施，設(shè)設(shè)備配配備齊全全。我公司現(xiàn)擁有有有有工程技技術(shù)及及管理人人員46名，其中中高高級工程程師3名，國家家級級注冊監(jiān)監(jiān)理工工程師7名，注冊冊造造價師12名，注冊冊一一級結(jié)構(gòu)構(gòu)師3名，pmp（國際項項目目管理師師）2名。公司司設(shè)設(shè)有綜合合辦公公室、經(jīng)經(jīng)營部部、招標(biāo)標(biāo)部、造造價部、監(jiān)監(jiān)理理部、財財務(wù)部部等職能能部門門。我公司以“守法法法、誠信信、公公正、科科學(xué)”為行為準(zhǔn)準(zhǔn)則則。為業(yè)業(yè)主提提供最優(yōu)優(yōu)質(zhì)的的規(guī)范化化服務(wù)務(wù)是我們們的崇崇高理想想。堅堅持企業(yè)業(yè)管理理科學(xué)化化、程程序化、規(guī)規(guī)范范化為方方向，實實現(xiàn)為社社會主主義建設(shè)設(shè)服務(wù)務(wù)的愿望望。愿愿真誠地地將我我們的各各項服服務(wù)與首首都建建設(shè)融為為一體體，與時時俱進(jìn)進(jìn)，共創(chuàng)創(chuàng)未來來?？偨?jīng)理：吳華山山山地址：北京京市昌昌平區(qū)西西環(huán)路31號體育局局東東門北側(cè)側(cè)。郵編：1002200電話：0110-801110160077-8002傳真：010--8801001660702、管理手冊冊頒頒布令全體員工：《質(zhì)量、環(huán)境和和和職業(yè)健健康安安全管理理手冊冊》（以以下簡簡稱《管管理手手冊》）經(jīng)經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)正式發(fā)發(fā)布。本手冊依據(jù)《GGGB/TT1990011－2016idttISOO90001::20015質(zhì)量管理理體體系——要求》，《GGB/T244001－2016idtISSO140001:20115環(huán)境管理體體系要求及使使用指南》，《GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了七項管理原則，按PDCA循環(huán)的管理模式，闡明了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件。本手冊是公司一一一體化管管理體體系的綱綱領(lǐng)性性文件和和員工工的行為為準(zhǔn)則則，自即即日起起發(fā)布實實施。同同時，現(xiàn)現(xiàn)有27個程序文文件件經(jīng)局部部修訂訂后重新新頒布布。要求求各部部門和項項目部部組織全全體員員工學(xué)習(xí)習(xí)新版版《管理理手冊冊》和《程程序序文件》，并并認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行?？偨?jīng)理：：吳吳華山220117年7月8日03、管理方針針、目目標(biāo)發(fā)布布令1．質(zhì)量方針和和和目標(biāo)：a）質(zhì)量方針：：：守法誠信奉獻(xiàn)高效效優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)b）質(zhì)量目標(biāo):::a)項目一次次次驗收合合格率率90%;;b)顧客投訴回回復(fù)復(fù)和處理率率率100%；c）顧客滿意率率率平均達(dá)到到93%。每年遞遞增1%。2．環(huán)境方針和和和目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo):a）環(huán)境方針科學(xué)管理控制污染染節(jié)節(jié)能降耗耗b）環(huán)境目標(biāo)、指指指標(biāo):a)固體廢棄物物，分分類回收收，人均均固體體廢棄物物排放放量年減減少2%;b)節(jié)約用水，人人人均用水量量年年降低2%；c)節(jié)約用電，人人人均耗電年年降降低2%；d)機(jī)動車尾氣氣排排放,確保尾氣氣排排放合格格率達(dá)達(dá)100%；3．職業(yè)健康安安安全方針:a）職業(yè)健康安安安全方針消除危害確保員工工健健康安全全b）職業(yè)健康安安安全目標(biāo):a)年重傷以上上的的人身傷亡亡亡事故為為零;b)年重大火災(zāi)災(zāi)事事故為零;c)年食物中毒毒事事故為零;d)新增職業(yè)病病人人為零。總經(jīng)理:吳華山20117年7月8日04、管理者代代表表任命書為了確保管理體體體系的建建立和和有效運運行，現(xiàn)現(xiàn)任命韓蔚蔚娟娟同志為管管理理者代表表，在在履行其其本人人的職責(zé)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，最最高管管理者應(yīng)應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和安全、職職業(yè)業(yè)安全健健康管管理體系系承擔(dān)擔(dān)最終責(zé)責(zé)任。最最高管理理者應(yīng)應(yīng)通過以以下方方式證實實其承承諾：最高管理者中的的的被任命命者還還有幾個個方面面的職責(zé)責(zé)和權(quán)權(quán)限。a)確保本公司司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境職職職業(yè)健康康安全全一體化化管理理體系的的建立立、實施施、保保持和持續(xù)改進(jìn)；b)向總經(jīng)理報報告告質(zhì)量環(huán)境境境職業(yè)健健康安安全一體體化管管理體系系的業(yè)業(yè)績以及及任何何改進(jìn)的需求；c)確保在全公公司司范圍內(nèi)提提提高滿足足顧客客要求的的意識識、環(huán)境境保護(hù)護(hù)意識和和職業(yè)業(yè)健康安全意識；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)環(huán)境境職業(yè)健康康康安全一一體化化管理體體系有有關(guān)事宜宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)；e)組織質(zhì)量環(huán)環(huán)境境職業(yè)健康康康安全一一體化化管理體體系的的審核及及日常常檢查活活動,及時處理一體化化化管理體體系運運行中出出現(xiàn)的的問題。公司各級負(fù)責(zé)人人人和全體體員工工都要尊尊重和和服從管管理者者代表的的協(xié)調(diào)調(diào)和指揮揮，認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行行公司質(zhì)質(zhì)量、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全一體體化管管理體系系的各各項要求求，保保證質(zhì)量量、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全一體體化管管理體系系的正正常有效效運行行?？偨?jīng)理：吳華山山山22017年6月8日安全事務(wù)代表各部門：由于我公司職業(yè)業(yè)業(yè)健康安安全管管理體系系需要要，經(jīng)過過員工工推薦，最最高高管理者者任命命同志為質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全事務(wù)代代表。希希望大家家有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全方方面的的信息積積極向向他反映映。其職責(zé)為：1.參與本公公公司環(huán)境境因素素、職業(yè)業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險的的辨識與與評價價，對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全等重重要環(huán)境境因素素、職業(yè)業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險實實施監(jiān)督督；2.在質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全事務(wù)務(wù)上享有有代表表權(quán)，參參與制制定方針針和目目標(biāo)；3.組織有關(guān)關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場勞動動保護(hù)護(hù)和安全全檢查查；4.對質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方面面參與重重大事事故、事事件的的處置和和評審審；5.參與質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全的風(fēng)險險辨識識、風(fēng)險險評價價和控制制措施施的確定定；6.參加管理理理評審，落落實實管理評評審報報告的決決議；；7.確保與員員員工和其其他相相關(guān)方的的溝通通和協(xié)商商；8.公司應(yīng)具具具有程序序，確確保與員員工和和其他相相關(guān)方方就相關(guān)關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全信息進(jìn)進(jìn)行相相互溝通通；9.應(yīng)將員工工工參與和和協(xié)商商的安排排形成成文件，并并通通報相關(guān)關(guān)方；；員工應(yīng)：——參與質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健健康安全全風(fēng)險險管理方方針和和程序的的制定定和評審審；——參與質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健健康安全全商討討影響工工作場場所職業(yè)業(yè)健康康安全的的任何何變化；；——參與質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健健康安全全事務(wù)務(wù)。05、管理手冊冊的的控制5.1手冊的編編編寫：管理手冊是本公公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康康安全管管理手手冊名稱稱的簡簡寫，由由公司司管理者者代表表主持編編寫，公公司總經(jīng)經(jīng)理批批準(zhǔn)頒布布實施施。編寫公司的管理理理手冊的的目的的是：對對外介介紹本公公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職職業(yè)健康康安全全一體化化管理理體系，證證實實其符合合所依依據(jù)的GB/TT1190001--20116、GB/TT2240001--20116和GB/TT2280001--20111國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的要求；；對內(nèi)內(nèi)作為控控制各各項質(zhì)量量活動動、環(huán)境境保護(hù)護(hù)和職業(yè)業(yè)健康康安全控控制的的依據(jù)，以以取取得廣大大顧客客的信任任，并并向顧客客提供供符合合合同要要求和適適用法法律法規(guī)規(guī)及其其他要求求的項項目咨詢詢、招招標(biāo)代理理、造造價咨詢詢、工工程監(jiān)理理等各各項服務(wù)務(wù)。5.2手冊管理理理：a）管理手冊的的的解釋權(quán)歸歸本本公司的的管理理者代表表或受受其委托托的公公司辦公公室。b）公司辦公室室室負(fù)責(zé)管理理手手冊的編編寫、審審批、評評審、修修改、標(biāo)標(biāo)識、發(fā)發(fā)放、回回收和和處置等等的統(tǒng)統(tǒng)一管理理，按按《文件件和記記錄控制制程序序》的有有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。①管理手冊的發(fā)發(fā)發(fā)放范圍由由公公司辦公公室提提出，經(jīng)經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。②管理手冊的封封封面必須帶帶有有“受控”或“非受控”標(biāo)識?！笆芸亍钡墓芾硎质謨詢允枪舅緝?nèi)部部使用的的有效效版本，并并向向第三方方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)報報送；；“非受控”的管理手手冊冊經(jīng)管理理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)可用用于投標(biāo)標(biāo)并向向認(rèn)證咨咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)備案案。“受控”版本的《手手手冊》修修改時時，由公公司辦辦公室跟跟蹤、統(tǒng)統(tǒng)一修改改；“非受控”版本的《手手手冊》不不再跟跟蹤修改改。③公司的管理手手手冊每年至至少少評審一一次，在在公司管管理評評審時或或每年年末進(jìn)行行。④管理手冊的持持持有者在調(diào)調(diào)離離本公司司（或或在本公公司內(nèi)內(nèi)部調(diào)崗崗）時時，應(yīng)將將所持持有的管管理手手冊交回回本部部門的文文件員員（或原原發(fā)部部門文件件員）。06、組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖圖招投標(biāo)部招投標(biāo)部財務(wù)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營部辦公室總工程師管理者代表總經(jīng)理造價咨詢部監(jiān)理部1.0適用范圍圍1.1本《手冊冊冊》為質(zhì)質(zhì)量管管理、環(huán)環(huán)境管管理和職職業(yè)健健康安全全管理理共用型型，依依據(jù)GB/TT1190001--20116《質(zhì)量管管理理體系要求》、GB/TT2240001--2011166《環(huán)境管管理理體系要要求及及使用指指南》、GB/TT280001-20011《職業(yè)健健康安全管管理體系規(guī)范》三三個標(biāo)準(zhǔn)，并并結(jié)合本公公司實際情情況編寫而而成。它規(guī)規(guī)定了本公公司的質(zhì)量量方針和目目標(biāo)；環(huán)境境方針、環(huán)環(huán)境目標(biāo)和和指標(biāo)；職職業(yè)健康安安全方針、職職業(yè)健康安安全目標(biāo)和和指標(biāo)，闡闡述了公司司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)，規(guī)定定了與質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全管理理有關(guān)的各各項管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證證人員的職職責(zé)、權(quán)限限及相互關(guān)關(guān)系，描述述了質(zhì)量、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健健康安全一一體化管理理體系的要要求?！妒质謨浴繁砻髅鞅竟就晖耆心芰αο蝾櫩停I(yè)業(yè)主）提供供滿足顧客客要求和法法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品品（服務(wù)），并并對與產(chǎn)品品和服務(wù)有有關(guān)的環(huán)境境及職業(yè)健健康安全因因素予以控控制，旨在在不斷提升升顧客滿意意，關(guān)注相相關(guān)方的要要求，并不不斷改善公公司的環(huán)境境績效和職職業(yè)健康安安全績效。1.2應(yīng)用本《手冊》覆蓋蓋蓋了GB/TT1190001--20116、GB/TT2240001--20116、GB/TT2280001--20111三個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的要求；；但是是，由于于本公公司沒有有硬件件產(chǎn)品開開發(fā)過過程，便便將GB/TT1190001--20116標(biāo)中的“8.3設(shè)計和開開發(fā)”刪減，刪刪減減并不會會影響響本公司司向顧顧客提供供符合合顧客要要求及及適用法法律法法規(guī)要求求的能能力和責(zé)責(zé)任。本《手冊》可用用用于公司司質(zhì)量量、質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全一體體化管理理體系系內(nèi)部審審核和和管理評評審，并并為顧客客審核核和第三三方管管理體系系認(rèn)證證審核提提供審審核依據(jù)據(jù)。覆覆產(chǎn)包目咨務(wù)招服造詢務(wù)筑程服1.3質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系范范圍界界定理理：京平科區(qū)康所轄和目服招服造詢務(wù)筑程服所的場產(chǎn)產(chǎn)項咨務(wù)招服造詢務(wù)筑程服過過動項詢務(wù)投服造咨務(wù)建程理以及活全域域理域致以活的范為4.0組織環(huán)境境境4.1理解公公公司及其其環(huán)境境公司領(lǐng)導(dǎo)層確定定定了企業(yè)業(yè)目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略略方向向，通過過各部部門收集集信息息、識別別、分分析和評評價，公公司管理理會議議討論研研究，明明確影響響其實實現(xiàn)預(yù)期期結(jié)果果的各種種外部部和內(nèi)部部因素素。確定與其宗旨相相相關(guān)并影影響其其實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系預(yù)預(yù)期結(jié)結(jié)果的能能力的的外部和和內(nèi)部部問題。這這些些問題應(yīng)應(yīng)包括括受組織織影響響的或能能夠影影響組織織的環(huán)環(huán)境狀況況。內(nèi)部環(huán)境包括：：：公司的的使命命、愿景景、價價值觀、總總方方針、文文化、知知識和以以往績績效等相相關(guān)因因素，包包括需需要考慮慮的有有利和不不利因因素或條條件。核核心理念念包括括：使命：做可靠質(zhì)質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品品，服服務(wù)社會會大眾眾；愿景：成為行業(yè)業(yè)業(yè)領(lǐng)域具具有競競爭優(yōu)勢勢龍頭頭企業(yè)；；價值觀：創(chuàng)新、責(zé)責(zé)任、求實、誠誠信；企業(yè)總方針：“守法誠信信，奉奉獻(xiàn)高效效優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)，科科學(xué)學(xué)管理，控控制制污染節(jié)節(jié)能降降耗，消消除危危害，確保員員工工健康安安全”；外部環(huán)境：包括括括國際、國國內(nèi)內(nèi)、地區(qū)區(qū)和本本地的各各種法法律法規(guī)規(guī)、技技術(shù)、競競爭對對手、市市場變變動和價價格、文文化、社社會和和經(jīng)濟(jì)因因素；；本公司定期對這這這些內(nèi)部部和外外部因素素的相相關(guān)信息息進(jìn)行行監(jiān)視和和評審審，以確確保其其充分和和適宜宜。具體見《組組組織環(huán)境境分析析控制程程序》。公司通過實施、策策劃“6.1應(yīng)對風(fēng)風(fēng)險的機(jī)遇和和措施”，明確了環(huán)環(huán)境分析的職職責(zé)，相應(yīng)的的準(zhǔn)則，通過過適宜的方法法對這些內(nèi)部部和外部因素素的相關(guān)信息息進(jìn)行監(jiān)視和和評審，確保保充分識別風(fēng)風(fēng)險，消除風(fēng)風(fēng)險，降低或或減緩風(fēng)險，充充分利用可能能的發(fā)展機(jī)遇遇，保證實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)效益和和管理體系預(yù)預(yù)期結(jié)果。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立立立實施保保持和和持續(xù)改改進(jìn)QES管理體系系，通通過對本本公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)全過過程的管管理和和有效控控制，實實施QES、控制重重大大風(fēng)險等等。4.2理解相相相關(guān)方的的需求求和期望望公司確定：a）與質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健健康安全全管理理體系有有關(guān)的的相關(guān)方方；b）這些相關(guān)方方方的有關(guān)需需求求和期望望（即即要求）；；c）這些需求和和和期望中哪哪些些將成為為其合合規(guī)義務(wù)務(wù)。QES中對與這這些相相關(guān)方及及其要求求進(jìn)行行監(jiān)視和和評審審。公司關(guān)注相關(guān)方方方持續(xù)提提供的的產(chǎn)品和和服務(wù)務(wù)是否符符合顧顧客要求求，是是否持之之以恒恒，以及及生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營的的合規(guī)規(guī)情況。公公司司明確了了影響響企業(yè)績績效或或受到企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營影響響的相相關(guān)方，通通過過調(diào)查、訪訪談?wù)劻私馍仙鲜鱿嘞嚓P(guān)方的的要求求。同時時每年年通過訪訪談、網(wǎng)網(wǎng)站向社社會告告知企業(yè)業(yè)聯(lián)系系方式和和經(jīng)營營情況，持持續(xù)續(xù)與相關(guān)關(guān)方溝溝通，了了解相相關(guān)方要要求，對對他們的的要求求進(jìn)行評評審。4.3確定質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全管理理體系系的范圍圍公司明確質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全體系系運行的邊界界和適用性，以以確定其范圍圍。在確定范圍時，組組織應(yīng)考慮::a)內(nèi)部和外部部部因素，見見44.1；b)有關(guān)相關(guān)方方方的要求求、合合規(guī)義務(wù)務(wù)，見見4.2；c)組織的活動動動、產(chǎn)品品和服服務(wù)，d)組織單元、職職能和物理邊邊界；e)其實施控制制制與施加加影響響的權(quán)限限和能能力。本標(biāo)準(zhǔn)的要求適適適用于組組織確確定的QES范圍（除9001的8.3外），組組織織遵循本本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的其他他全部部要求。組織的QES范范范圍應(yīng)作作為形形成文件件的信信息，可可獲得得并得到到保持持。該范范圍描描述所覆覆蓋的的產(chǎn)品和和服務(wù)務(wù)類型。除非組織所確定定定的不適適用于于其QES標(biāo)準(zhǔn)要求求，不不影響組組織確確保產(chǎn)品品和服服務(wù)合格格以及及增強(qiáng)顧顧客滿滿意的能能力或或責(zé)任，否否則則不能聲聲稱符符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要要求。公司在策劃管理理理體系時時，考考慮到公公司目目前內(nèi)外外環(huán)境境和影響響因素素，根據(jù)據(jù)相關(guān)關(guān)方的要要求，與與公司產(chǎn)產(chǎn)品和和服務(wù)，在在手手冊中明明確了了管理體體系的的邊界和和適用用性。范圍一經(jīng)確定，在在該范圍內(nèi)組組織的所有活活動、產(chǎn)品和和服務(wù)均須納納入管理體系系。應(yīng)保持范圍的文文文件化信信息，并并可為相相關(guān)方方獲取。4.4質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系及及其過過程管理者代表在總總總經(jīng)理的的授權(quán)權(quán)和支持持下，按按照GB／T1900001—2016《質(zhì)量管管理理體系要求》和GB／T2400001－2016和《環(huán)境境管管理體系系要求求及使用用指南南》和GB/TT2280001--20111《職業(yè)健健康康安全管管理體體系要求》建建立立質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全管管理體體系，形形成文文件加以以實施施和保持持，并并持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全管理理體系系有效性性。為為此應(yīng)做做到下下述要求求：4.4.1識識識別質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系所所需過過程及其其在公公司中的的作用用：a）為確保質(zhì)量量量、環(huán)境和和職職業(yè)健康康安全全管理體體系的的充分性性，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系所所需要要的過程程及其其在組織織中的的應(yīng)用進(jìn)進(jìn)行確確認(rèn)，包包括管管理活動動、資資源提供供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)及測測量分析析改進(jìn)進(jìn)四大過過程。產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程程是主導(dǎo)導(dǎo)過程程，其他他為支支持或間間接過過程。主主導(dǎo)過過程和支支持過過程相互互關(guān)聯(lián)聯(lián)構(gòu)成了P（策劃）、D（實施）、C（檢查）、A（措施）循循循環(huán)，實實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和安全管管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)進(jìn)；b）產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)及服服務(wù)提供供過程包包括：：簽訂合合同、采采購、生生產(chǎn)及及售后服服務(wù)等等各過程程。通通過把管管理的的過程方方法原原則和系系統(tǒng)方方法原理理相結(jié)結(jié)合，實實現(xiàn)公公司的全全面質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和安全管管理。4.4.2確定定定過程的的順序序和相互互作用用a)根據(jù)4...1.1的確認(rèn)，確確確定了主主導(dǎo)過過程（產(chǎn)產(chǎn)品實實現(xiàn)）和和支持持過程（管管理理職責(zé)、資資源源管理以以及測測量、分分析和和改進(jìn)）的的順順序及過過程的的相互作作用；；參見圖1：以過過過程為基基礎(chǔ)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和安全全管理理體系模模式b)產(chǎn)品和服服服務(wù)實現(xiàn)現(xiàn)過程程以顧客客要求求和適宜宜的法法律、法法規(guī)要要求為輸輸入、經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品實實現(xiàn)的的策劃、與與顧顧客有關(guān)關(guān)過程程、采購購過程程和服務(wù)務(wù)提供供過程的的控制制，實現(xiàn)現(xiàn)各項項服務(wù)，達(dá)達(dá)到到顧客滿滿意。參見圖2：生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供供過程的的相互互關(guān)系4.4.3確確確定過程程有效效運作和和控制制所需的的準(zhǔn)則則的方法法a)針對識別別別的每個個過程程，編制制手冊冊、程序序文件件等作為為過程程有效運運作和和控制所所需的的準(zhǔn)則的方法；b)依據(jù)上述述述準(zhǔn)則和和方法法，對顧顧客滿滿意、過過程和和服務(wù)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測測量。實實施內(nèi)部部審核核、管理理評審審，確保保過程程運行有有效和和受控。4.4.4確保保保獲得必必要的的資源和和信息息，以支支持過過程的運運行和和對過程程的監(jiān)監(jiān)控a)確認(rèn)并配配配置過程程有效效運行所所需的的資源：：人力力資源+基礎(chǔ)設(shè)施+工作環(huán)境境；；b)確認(rèn)并收收收集過程程有效效運行所所需的的監(jiān)視和和測量量信息、審審核核和評審審信息息、顧客客滿意意程度和和信息息和內(nèi)外外溝通通的信息息，并并確定這這些信信息出現(xiàn)現(xiàn)的形形式（文文件記記錄等），以以支持這些過過程的運行和和對它們的監(jiān)監(jiān)控。4.4.5對對對過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測測量和和分析a)確定監(jiān)視視視、測量量過程程的特性性（活活動、資資源方方法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)結(jié)果等）與與監(jiān)監(jiān)測點；；b)通過內(nèi)部部部審核和和管理理評審確確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全管理理體系系運行有有效；；c)對過程和和和服務(wù)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視測量量控制制不合格格；d)收集各類類類數(shù)據(jù)并并對其其進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計分分析，尋尋找改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和和方向。4.4.6采采采取措施施，實實現(xiàn)對過過程策策劃的結(jié)結(jié)果和和過程的的持續(xù)續(xù)改進(jìn)a)根據(jù)4...4.5的結(jié)果，與與與預(yù)定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方針針、質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行比比較，找找出差距距，采采取有效效措施施（包括括糾正正和預(yù)防防措施施），實實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和安全體體系的的改進(jìn)，從從而而達(dá)到預(yù)預(yù)定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針的要要求，完完成質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全目標(biāo)標(biāo)；b)跟蹤措施施施實施的的效果果，在預(yù)預(yù)定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和安全方方針、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全目標(biāo)標(biāo)完全全可能實實現(xiàn)的的情況下下，可可提出更更高的的要求，實實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全體體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；確確保組織織對過過程實施施持續(xù)續(xù)改進(jìn)。顧客顧客顧客顧客組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用支持績效評價支持績效評價滿意滿意服務(wù)運行服務(wù)運行要求要求增值活活活動信息息息源圖1以過程為基基礎(chǔ)礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和安全管管理體系模式式質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客要求法律、法規(guī)要求運行的策劃和控制顧客要求法律、法規(guī)要求運行的策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通（產(chǎn)品、問詢、反饋）產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通（產(chǎn)品、問詢、反饋）產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改顧客溝通人力資源提供人力+基礎(chǔ)設(shè)施+環(huán)境人力資源提供人力+基礎(chǔ)設(shè)施+環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量控制活動生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量控制活動生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用控制監(jiān)視和測量的實施產(chǎn)品放行、交付及其后活動生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（關(guān)鍵）標(biāo)識和可追溯性活動產(chǎn)品防護(hù)采購控制供方選擇的評定采購控制供方選擇的評定采購信息采購產(chǎn)品驗證及管理設(shè)計、生產(chǎn)及售后服務(wù)顧客滿意顧客滿意顧客反饋績效評價和改進(jìn)績效評價和改進(jìn)顧客滿意程度監(jiān)控內(nèi)部審核過程和服務(wù)監(jiān)控不合格服務(wù)控制數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評審改進(jìn)改進(jìn)圖2生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提提供過程的的的相互關(guān)關(guān)系5.0領(lǐng)導(dǎo)作用用用5.1領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)作用與與承諾諾總經(jīng)理通過以下下下的活動動，對對公司建建立、實實施并持持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系有有效性性的承諾諾提供供證據(jù)。5.1.1管理理理承諾總經(jīng)理通過以下下下活動，對對建建立、實實施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全全一體化化管理理體系并并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效效性的承承諾提提供證據(jù)據(jù)：a)向公司傳達(dá)達(dá)滿滿足顧客和和和適用法法律、法法規(guī)要求求的重重要性；；b)制定質(zhì)量方方針針、環(huán)境方方方針和職職業(yè)健健康安全全方針針；c)確保各職能能和和層次制定定定質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)；；d)主持一體化化管管理體系評評評審；e)確保必要資資源源的獲得。總經(jīng)理主持制定定定質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全方方針和和質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全目目標(biāo)，闡闡明公司司的發(fā)發(fā)展方向向和宗宗旨。并并通過過培訓(xùn)確確保員員工對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方針針、質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全目標(biāo)標(biāo)內(nèi)涵的的理解解，努力力使質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全目標(biāo)標(biāo)得以以實現(xiàn)?？偨?jīng)理應(yīng)按策劃劃劃的時間間間隔隔主持管管理評評審。通通過對對顧客滿滿意的的測量、質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全方針、質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)完完成的的狀況、審審核核結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分析以以及改改進(jìn)措施施實施施的情況況，評評價質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系運運行的的適宜性性、充充分性、有有效效性，評評估持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全管理體體系的的機(jī)會，使使管管理承諾諾得到到落實。確保質(zhì)量、環(huán)境境境和職業(yè)業(yè)健康康安全管管理體體系運作作能獲獲得必要要的資資源，必必要的的適宜的的資源源（人力力、基基礎(chǔ)設(shè)施施和環(huán)環(huán)境）是是產(chǎn)品品實現(xiàn)、建建立立、實施施的改改進(jìn)質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和安安全管管理體系系的基基礎(chǔ)?？偨?jīng)理應(yīng)策劃、提提供資源，以以確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和安全管管理體系有效效運行和提高高運行效率。5.1.2以顧顧顧客為關(guān)關(guān)注焦焦點本公司的生存和和和發(fā)展依依存于于顧客，以以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦焦點。必必須滿滿足顧客客現(xiàn)在在和將來來的要要求，并并爭取取超越顧顧客的的期望。5.2質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方針針總經(jīng)理主持制定定定并批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全方方針。質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針的評評審和修修改結(jié)結(jié)合管理理評審審進(jìn)行。5.2.1質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針應(yīng)與與公司經(jīng)經(jīng)營宗宗旨相適適應(yīng)。它它是公司司通過過努力可可以實實現(xiàn)的中中長期期質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全方方向。5.2.2質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針包括括對滿足足顧客客要求和和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系有有效性性的承諾諾。應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)與與產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)相關(guān)關(guān)的要求求和增增強(qiáng)顧客客滿意意的保證。堅持對質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全管理體體系、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)過過程進(jìn)行行持續(xù)續(xù)改進(jìn)，把把改改善產(chǎn)品品服務(wù)務(wù)和過程程的有有效性和和效率率相結(jié)合合，追追求最佳佳結(jié)果果。5.2.3質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全方針為為制定定和評審審質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)提提供框框架。質(zhì)量、環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)的的內(nèi)容容應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方針針相吻合合；質(zhì)量、環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全方針的的實現(xiàn)現(xiàn)是通過過評審審與其內(nèi)內(nèi)容相相吻合的的質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)的的實現(xiàn)現(xiàn)情況來來確定定；質(zhì)量、環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全方針指指出了了公司的的質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全方向，而而質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全目標(biāo)標(biāo)是對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康康安全方方針的的展開、落落實實；質(zhì)量、環(huán)境和職職職業(yè)健康康安全全方針在在公司司各層次次上達(dá)達(dá)到溝通通和理理解。各各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)向向公司司的管理理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證的的操作層層次傳傳達(dá)質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全方針針的內(nèi)涵涵，使使全體員員工充充分理解解、認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行。5.2.4質(zhì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和和職業(yè)健健康安安全方針針的持持續(xù)適宜宜性方方面進(jìn)行行評審審，以適適應(yīng)顧顧客的要要求和和公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，通通過評審審，分分析判定定質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全方針對對環(huán)境境變化的的適應(yīng)應(yīng)性，必必要時時對其進(jìn)進(jìn)行修修改。5.2.5相相相關(guān)文件件質(zhì)量、環(huán)境和安安安全及職職業(yè)健健康安全全方針針（見前前附00.3）5.3組織崗位位位、職責(zé)責(zé)和權(quán)權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)對公司司司內(nèi)的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限相互互關(guān)系系予以規(guī)規(guī)定和和溝通，以以確確保質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和安安全管管理體系系有效效運行和和質(zhì)量量、環(huán)境境和安安全目標(biāo)標(biāo)的實實現(xiàn)。5.3.1部部部門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相相互關(guān)關(guān)系公司的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)(見前06)。公司質(zhì)量、環(huán)境境境和職業(yè)業(yè)健康康安全管管理體體系職能能分配配表(見附件2)。5.3.2內(nèi)部和外外部部溝通總經(jīng)理已確定在在在相關(guān)職職能和和層次之之間就就公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健健康安全全一體體化管理理體系系的運行行情況況進(jìn)行有有效的的溝通，例例如如：會議議、布布告等，以以交交流信息息、增增進(jìn)理解解、統(tǒng)統(tǒng)一意見見、協(xié)協(xié)調(diào)行動動，確確保一體體化管管理體系系的有有效運行行。a).辦公室對對對《數(shù)據(jù)據(jù)分析析與交流流控制制程序》實實施施歸口管管理，負(fù)負(fù)責(zé)公司司內(nèi)部部溝通過過程的的建立和和管理理，以確確保對對一體化化管理理體系的的有效效性進(jìn)行行溝通通；b).所需溝通通通的信息息分為為內(nèi)部信信息和和外部信信息兩兩類：內(nèi)部信息包括：：：方針貫貫徹情情況、目目標(biāo)實實現(xiàn)情況況，監(jiān)監(jiān)視和測測量的的有關(guān)記記錄，內(nèi)內(nèi)部審核核與管管理評審審報告告，糾正正措施施和預(yù)防防措施施處理單單，重重大事件件事故故，員工工合理理化建議議等。外部信息包括：：：地方質(zhì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全主管管部門檢檢測或或檢查結(jié)結(jié)果及及反饋，相相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等信信息，相相關(guān)方方反饋及及投訴訴等。c).信息的收收收集和整整理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量量量、環(huán)境境、職職業(yè)健康康安全全一體化化管理理體系運運行有有關(guān)信息息的收收集的歸歸口管管理及各各相關(guān)關(guān)職能部部門（例例如咨詢詢部、監(jiān)監(jiān)理部等等）和和項目監(jiān)監(jiān)理部部，負(fù)責(zé)責(zé)與項項目服務(wù)務(wù)過程程有關(guān)信信息和和外部信信息的的收集和和管理理。每月月向辦辦公室內(nèi)內(nèi)報告告一次，緊緊急急信息應(yīng)應(yīng)在第第一時間間向辦辦公室和和公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報報告。d).信息的傳傳傳遞、溝溝通和和處理針對公司服務(wù)點點點分散、面面廣廣的特點點，信信息可以以采用用書面資資料、內(nèi)內(nèi)部交流流、召召開會議議及通通報等方方式傳傳遞。對發(fā)生重大事故故故等信息息，應(yīng)應(yīng)在事故故發(fā)生生后兩天天內(nèi)召召開由各各項目目部總負(fù)負(fù)責(zé)人人、公司司各職職能部門門負(fù)責(zé)責(zé)人以及及相關(guān)關(guān)人員參參加的的事故通通報會會，通報報事故故發(fā)生原原因，初初步處理理意見見等，以以吸取取教訓(xùn)，防防止止類似事事故再再發(fā)生，各各職職能部門門和項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)根據(jù)據(jù)掌握握的信息息進(jìn)行行分析、歸歸納納，尋求求管理理體系持持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會。e).應(yīng)確保員員員工及時時了解解員工代代表的的形成和和管理理者代表表任命命的相關(guān)關(guān)信息息。確保保員工工在職業(yè)業(yè)健康康安全方方面的的權(quán)利和和職業(yè)業(yè)健康安安全信信息交流流渠道道的暢通通。f).公司編制制制了《協(xié)協(xié)商和和信息交交流控控制程序序》。員員工積極極參與與公司的的職業(yè)業(yè)健康安安全事事務(wù)活動動、參參與管理理方針針和程序序的制制定和評評審、參參與商討討影響響工作場場所職職業(yè)健康康安全全的任何何變化化。員工工對公公司職業(yè)業(yè)健康康安全工工作的的參與和和協(xié)商商計劃應(yīng)應(yīng)形成成文件，并并向向相關(guān)方方通報報。g).應(yīng)保持信信信息溝通通過程程的記錄錄，執(zhí)執(zhí)行《數(shù)數(shù)據(jù)分分析與交交流控控制程序序》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。6.0策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險險險和機(jī)遇遇的措措施制定《風(fēng)險機(jī)遇遇遇控制程程序》，以以以對風(fēng)險險、機(jī)機(jī)會的識識別、應(yīng)應(yīng)對措施施、有有效性評評價、策策劃等進(jìn)進(jìn)行控控制。6.1.1QQQ總則公司在策劃質(zhì)量量量管理體體系時時，考慮慮到影影響公司司目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略略方向向和管理理體系系績效的的內(nèi)外外因素和和公司司相關(guān)方方的要要求，確確定需需要應(yīng)對對的風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇，以以便：a）確保質(zhì)量管管管理體系能能夠夠?qū)崿F(xiàn)其其預(yù)期期結(jié)果；；b）增強(qiáng)有利影影影響；c）避免或減少少少不利影響響；；d）實現(xiàn)改進(jìn)。公司根據(jù)風(fēng)險分分分析結(jié)果果，策策劃應(yīng)對對這些些風(fēng)險和和機(jī)遇遇的措施施，包包括規(guī)避避風(fēng)險險，為尋尋求機(jī)機(jī)遇承擔(dān)擔(dān)風(fēng)險險，消除除風(fēng)險險源，改改變風(fēng)風(fēng)險的可可能性性和后果果，分分擔(dān)風(fēng)險險，或或通過明明智決決策延緩緩風(fēng)險險。實施施新實實踐，推推出新新產(chǎn)品，開開辟辟新市場場，贏贏得新客客戶，建建立合作作伙伴伴關(guān)系，利利用用新技術(shù)術(shù)以及及能夠解解決組組織或其其顧客客需求的的其他他機(jī)會。明明確確如何在在質(zhì)量量管理體體系過過程中整整合并并實施這這些措措施；評評價這這些措施施的有有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇遇遇的措施施應(yīng)與與其對于于產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合合性的潛潛在影影響相適適應(yīng)。6.1.2E策策策劃總則則總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全管理體體系的的策劃，以以滿滿足質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全目標(biāo)標(biāo)及本手手冊第第4.1章節(jié)節(jié)的的要求。策策劃劃應(yīng)考慮慮以下下因素：：根據(jù)顧客的要求求求，確定定體系系所需過過程、明明確過程程的順順序、相相互作作用及過過程的的輸入、輸輸出出，并做做出相相應(yīng)規(guī)定定；確定為實現(xiàn)質(zhì)量量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全目標(biāo)和和確保保過程運運行有有效，應(yīng)應(yīng)提供供的資源源與信信息；確定編制必要的的的文件、程程序序文件和和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，明明確產(chǎn)品品實現(xiàn)現(xiàn)及服務(wù)務(wù)的程程序以及及服務(wù)務(wù)提供和和控制制的要求求；對公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)構(gòu)、資源源配置置、服務(wù)務(wù)及過過程、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系文文件等等的變更更策劃劃及實施施應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評審審，以以確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系的的完整整性。6.1.3環(huán)境境境因素、危危害害源的識識別與與評價公司辦公室制定定定并組織織貫徹徹實施《環(huán)環(huán)境境因素識識別與與評價控控制程程序》和和《危危險源識識別與與評價控控制程程序》，以以識識別公司司在生生產(chǎn)經(jīng)營營活動動及其服服務(wù)過過程中能能夠控控制，以以及可可以施加加影響響的環(huán)境境因素素、危險險源的的評價并并確定定對環(huán)境境和安安全具有有重大大影響或或可能能具有重重大影影響的重要環(huán)境因素和重重重大危險險源，作作為建立立環(huán)境境目標(biāo)的的依據(jù)據(jù)。6.1.3.111環(huán)境因素素的的識別環(huán)境因素的范圍圍圍應(yīng)覆蓋蓋公司司在產(chǎn)品品、服服務(wù)及日日?；罨顒又心苣軌蚩乜刂频囊蛞蛩?，以以及能夠夠?qū)ζ淦涫┘佑坝绊懙牡囊蛩?；；環(huán)境因素的識別別別應(yīng)充分分考慮慮其在經(jīng)經(jīng)營、生生活中的的正常常、異常常、緊緊急三種種狀態(tài)態(tài)和現(xiàn)在在、過過去、將將來三三個時態(tài)態(tài)；環(huán)境因素的識別別別應(yīng)從大大氣排排放、水水體排排放、噪噪聲排排放、廢廢棄物物管理、土土地地污染、原原材材料和能能源的的使用、社社區(qū)區(qū)影響以以及地地方性環(huán)環(huán)境問問題加以以考慮慮；環(huán)境因素的識別別別可以采采用調(diào)調(diào)查表、法法律律、法規(guī)規(guī)要求求對照法法、流流程分析析法。環(huán)境因素的評價價價環(huán)境因素的評審審審范圍應(yīng)應(yīng)覆蓋蓋法律、法法規(guī)規(guī)及其他他要求求、重要要環(huán)境境因素的的確定定、對公公司現(xiàn)現(xiàn)行環(huán)境境管理理活動和和辦法法的審查查、對對以往曾曾出現(xiàn)現(xiàn)的環(huán)境境事件件的調(diào)查查和評評價；重要環(huán)境因素依依依據(jù)其影影響的的規(guī)模、嚴(yán)嚴(yán)重重程度、發(fā)發(fā)生生頻率、持持續(xù)續(xù)時間、對對環(huán)環(huán)境破壞壞的可可恢復(fù)性性、有有關(guān)法律律、法法規(guī)要求求、社社會及相相關(guān)方方的關(guān)注注度、公公司公眾眾形象象以及改改變其其環(huán)境影影響的的技術(shù)難難度和和經(jīng)濟(jì)成成本，予予以綜合合評價價并確定定；重要環(huán)境因素的的的評價可可以采采用是非非判斷斷法和打打分法法。環(huán)境因素的更新新新公司每年年底對對對環(huán)境因因素進(jìn)進(jìn)行一次次評審審，需要要時加加以更新新；當(dāng)公司的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)發(fā)生重大變化化、法律、法法規(guī)和其他要要求發(fā)生變化化時，應(yīng)及時時對環(huán)境因素素進(jìn)行更新。6.1.3.222危險源辨辨識識、風(fēng)險險評價價和風(fēng)險險控制制辦公室制定并組組組織貫徹徹實施施《危險險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評評價和控控制程程序》，識識別別所有進(jìn)進(jìn)入工工作場所所的人人員、作作業(yè)活活動、管管理活活動、工工作場場所以及及生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場的的設(shè)施施存在的的危害害，采用用適宜宜的風(fēng)險險評價價方法確確定重重大風(fēng)險險，進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險險分級級，并將將風(fēng)險險評價結(jié)結(jié)果作作為建立立和保保持職業(yè)業(yè)健康康安全管管理體體系的基基礎(chǔ)、作作為衡量量持續(xù)續(xù)改進(jìn)職職業(yè)健健康安全全管理理績效的的基準(zhǔn)準(zhǔn)，確保保重大大職業(yè)健健康安安全風(fēng)險險得到到控制，保保護(hù)護(hù)員工的的職業(yè)業(yè)健康安安全?！ｋU源辨識識a)危險源辨識識識應(yīng)考慮慮常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)的的生產(chǎn)和和服務(wù)務(wù)實施作作業(yè)活活動及管管理活活動；b)危險源辨識識識應(yīng)考慮慮所有有進(jìn)入生生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場實施施工作作場所的的人員員，包括括合同同方人員員和訪訪問者；；c)危險源辨識識識應(yīng)考慮慮產(chǎn)品品實施場場所的的設(shè)備、設(shè)設(shè)施施，包括括相關(guān)關(guān)方提供供的；；d)危險源辨識識識應(yīng)考慮慮過去去、現(xiàn)在在、將將來三種種時態(tài)態(tài)及正常常、異異常、緊緊急三三種狀態(tài)態(tài)和以以下六個個方面面：1.物理性危險險危危害因素22.化學(xué)性危危險險危害因因素3.生物性危險險危危害因素44.心理、生生理理性危害害因素素5.行為性危害害因因素6.其他e)危險源的識識識別可采采用現(xiàn)現(xiàn)場觀察察和直直觀經(jīng)驗驗法?！L(fēng)險評價a)風(fēng)險評價采采采用“作業(yè)條件件危危險性評評價法法”（LEC法）；b)根據(jù)評價結(jié)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行風(fēng)險險分級，確確定定重大風(fēng)風(fēng)險（不不可接受受風(fēng)險險）；c)風(fēng)險評價應(yīng)應(yīng)應(yīng)與以往往的管管理經(jīng)驗驗和所所采取的的控制制措施的的能力力相適應(yīng)應(yīng)；d)風(fēng)險評價應(yīng)應(yīng)應(yīng)為確定定設(shè)施施要求、培培訓(xùn)訓(xùn)需求和和進(jìn)行行運行控控制提提供信息息，為為目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)和管理理方案案提供依依據(jù)?！L(fēng)險控制風(fēng)險控制應(yīng)遵循循循“消除、預(yù)預(yù)防防、減小小、隔隔離、個個體防防護(hù)”和分級控控制制的原則則，重重大風(fēng)險險的控控制應(yīng)滿滿足以以下要求求：a)確定所有重重重大危險險源，并并對其確確定管管理目標(biāo)標(biāo)制定定管理方方案。b)公司提供實實實施重大大風(fēng)險險控制措措施或或方案的的資金金、專項項技能能、防護(hù)護(hù)設(shè)施施和用品品等必必要資源源；c)通過目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案的實施、運運行控制、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響響應(yīng)、績效監(jiān)監(jiān)測和測量，落落實和改進(jìn)控控制措施?！ｋU源的更更新新a)相關(guān)法律法法法規(guī)和措措施要要求發(fā)生生變化化時，危危險源源辨識與與風(fēng)險險評價知知識和和方法有有了新新的發(fā)展展時，公公司資源源有良良好保證證時，應(yīng)應(yīng)重新考考慮危危險源辨辨識與與評價工工作，更更新、補補充危危險源辨辨識和和風(fēng)險評評價信信息。b)管理評審時時時，應(yīng)對對目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管管理方案案、危危險源、重重大大危險源源風(fēng)險險評價和和控制制情況進(jìn)進(jìn)行評評審，必必要時時予以更更新、補補充和改改進(jìn)。6.1.4合規(guī)規(guī)規(guī)義務(wù)辦公室制定并組組組織貫徹徹實施施《法律律、法法規(guī)及其其它要要求控制制程序序》，確確定公公司質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系運運行活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和和服務(wù)所所適用用的、必必須遵遵循的法法律、法法規(guī)和其其它要要求，建建立相相應(yīng)的跟跟蹤、獲獲取的渠渠道，確確保將法法律、法法規(guī)和其其他要要求傳達(dá)達(dá)給員員工和相相關(guān)方方，確保保履行行公司管管理方方針中遵遵守法法律、法法規(guī)的的承諾，確確保保持續(xù)地地符合合法律、法法規(guī)規(guī)和其他他要求求。6.1.4.111獲取的范范圍圍適用的國家法律律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)規(guī)章、制制度、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范性性文件等等；適用的行業(yè)產(chǎn)品品品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范范、規(guī)程程、方方法、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)圖集集等；；適用的地方政府府府法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、細(xì)則則、管管理辦法法、通通知等；；上級下發(fā)的有關(guān)關(guān)關(guān)管理辦辦法、規(guī)規(guī)定、通通知等等；其他與質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和安安全管管理體系系運行行控制有有關(guān)的的要求。6.1.4.222獲取的渠渠道道訂閱報刊、雜志志志、書籍籍、購購買電子子光盤盤等；網(wǎng)上查詢；與環(huán)保管理部門門門、上級級部門門建立聯(lián)聯(lián)系；；與圖書館、出版版版社建立立聯(lián)系系；與有關(guān)單位交流流流。6.1.4.333使用和管管理理辦公室編制下發(fā)發(fā)發(fā)公司《法法律律、法規(guī)規(guī)及其其它要求求清單單》。適用的法律、法法法規(guī)和其其他要要求發(fā)生生變化化，如修修訂、換換版、作作廢時時，公司司辦公公室應(yīng)及及時對對《法律律、法法規(guī)及其其它要要求清單單》予予以更新新，并并將更新新的信信息傳遞遞到各各單位。各職能部門、車車車間獲取取到新新的法律律、法法規(guī)和其其他要要求或法法律、法法規(guī)變化化的信信息時，應(yīng)應(yīng)及及時傳遞遞給辦辦公室。辦公室應(yīng)定期收收收集各職職能部部門、車車間的的意見和和有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)和其他他要求求的信息息，及及時增補補、更更新《法法律、法法規(guī)及其其他要要求清單單》。法律、法規(guī)及其其其他要求求的培培訓(xùn)，執(zhí)執(zhí)行公公司《人人力資資源管理理控制制程序》的的相相關(guān)要求求。6.1.5措施施施的策劃劃公司策劃：a）采取措施管管管理其：1）重要環(huán)境因因因素；2)重大危險源源，3)合規(guī)義務(wù)；；4）6.1.11所所識別的風(fēng)風(fēng)風(fēng)險和機(jī)機(jī)遇。b）如何：1）在環(huán)境管理理理體系過程程中中或其他他業(yè)務(wù)務(wù)過程中中融入入并實施施這些些措施；；2）評價這些措措措施的有效效性性（見9..11）。當(dāng)策劃這些措施施施時，公公司考考慮其可可選技技術(shù)方案案、財財務(wù)、運運行和和經(jīng)營要要求。6.2質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康康安全目目標(biāo)及及其實現(xiàn)現(xiàn)的策策劃6.2.1質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)6.2.1.111公司制定定的的質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)應(yīng)滿足產(chǎn)產(chǎn)品要要求所需需要的的基本內(nèi)內(nèi)容，體體現(xiàn)對穩(wěn)穩(wěn)定提提供滿足足顧客客要求和和法律律、法規(guī)規(guī)要求求的產(chǎn)品品、增增強(qiáng)顧客客滿意意度的追追求；；6.2.1.222為確保質(zhì)質(zhì)量量目標(biāo)的的實施施，公司司將質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解解到管理理體系系的有關(guān)關(guān)部門門、車間間，具具體詳見見《部部門目標(biāo)標(biāo)分解解》，由由管理理者代表表監(jiān)督督實施，辦辦公公室協(xié)助助做好好統(tǒng)計工工作。6.2.1.333通過分解解目目標(biāo)的實實現(xiàn)，確確保公司司質(zhì)量量目標(biāo)的的實現(xiàn)現(xiàn)。6.2.2環(huán)境境境目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)公司應(yīng)確保在內(nèi)內(nèi)內(nèi)部各相相關(guān)職職能部門門建立立環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)。目目標(biāo)、指指標(biāo)的建建立和和保持應(yīng)應(yīng)符合合以下要要求：：6.2.2.111公司制定定的的環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)應(yīng)與與其方方針保持持一致致。6.2.2.222公司制定定的的環(huán)境目目標(biāo)和和指標(biāo)要要包括括對污染染預(yù)防防的承諾諾，考考慮符合合法律律、法規(guī)規(guī)和其其他要求求，考考慮所確確定的的重要環(huán)環(huán)境因因素及其其影響響，考慮慮運行行和控制制的技技術(shù)可靠靠性和和經(jīng)濟(jì)成成本，考考慮相關(guān)關(guān)方的的關(guān)注程程序和和要求。6.2.2.333各職能部部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)公司司環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)的要要求，結(jié)結(jié)合本部部門的的工作職職能制制定目標(biāo)標(biāo)。6.2.2.444車間應(yīng)依依據(jù)據(jù)公司的的環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合產(chǎn)品品生產(chǎn)的的具體體情況制制定目目標(biāo)、指指標(biāo)、其其目標(biāo)和和指標(biāo)標(biāo)值不應(yīng)應(yīng)低于于公司的的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)值。6.2.3職業(yè)業(yè)業(yè)健康安安全目目標(biāo)、指指標(biāo)6.2.3.111公司制定定的的職業(yè)健健康安安全目標(biāo)標(biāo)和指指標(biāo)應(yīng)體體現(xiàn)對對持續(xù)改改進(jìn)的的承諾，考考慮慮符合法法律法法規(guī)及其其他要要求，考考慮控控制所確確定的的重大職職業(yè)健健康安全全風(fēng)險險，考慮慮運行行和控制制的技技術(shù)可行行性和和經(jīng)濟(jì)成成本，考考慮員工工的關(guān)關(guān)注程度度和要要求，重重點是是持續(xù)改改進(jìn)員員工的職職業(yè)健健康安全全防護(hù)護(hù)措施。6.2.3.222公司職能能部部門應(yīng)根根據(jù)公公司質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)要求求，結(jié)合合本部部門的工工作職職能制定定目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，并并作為部部門目目標(biāo)考核核的內(nèi)內(nèi)容。6.2.4目標(biāo)標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管管理方案案6.2.4.111管理方案案公司制定并實施施施管理方方案，規(guī)規(guī)定相關(guān)關(guān)管理理職責(zé)，配配置置必要的的資源源，確定定實施施方法和和措施施，規(guī)定定完成成期限，進(jìn)進(jìn)行行動態(tài)控控制，確確保目標(biāo)標(biāo)和指指標(biāo)的實實現(xiàn)。管管理方案案編制制要求:制定管理方案的的的依據(jù)是是目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)；明確實現(xiàn)目標(biāo)、指指標(biāo)的職責(zé)，規(guī)規(guī)定實施方案案的責(zé)任部門門或責(zé)任人員員、協(xié)助部門門或協(xié)作人員員，確定實現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)切實可行的的方法或措施施；規(guī)定完成目標(biāo)和和和指標(biāo)的的進(jìn)度度和期限限；確定并落實所需需需的資金金和資資源（設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、物物資等等）；確定完成目標(biāo)和和和指標(biāo)的的階段段或過程程，以以及過程程或階階段的檢檢查人人；進(jìn)行成本效益、成成本風(fēng)險分析析，選用最佳佳管理方案；；6.2.4.222出現(xiàn)下列列情情況時，應(yīng)應(yīng)及及時對管管理方方案進(jìn)行行評審審、修訂訂：管理評審要求時時時；目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生生生變化時時；實施中發(fā)現(xiàn)達(dá)不不不到預(yù)期期效果果，使方方案不不能繼續(xù)續(xù)進(jìn)行行，必須須修改改時；運行條件發(fā)生重重重大變化化時；；技術(shù)、工藝、材材材料、機(jī)機(jī)具有有重大改改進(jìn)時時；公司的資源、組組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或或服務(wù)發(fā)發(fā)生變變化時；；6.2.4.333環(huán)境和職職業(yè)業(yè)健康安安全目目標(biāo)、指指標(biāo)、管管理方案案的管管理滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)保和職業(yè)健健康安全特性性的目標(biāo)和指指標(biāo)應(yīng)可測量量，應(yīng)盡可能能量化，并做做到以下幾點點：定期監(jiān)視和測量量量目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)的完成成或?qū)崒崿F(xiàn)情況況，動動態(tài)控制制管理理績效。管理評審時應(yīng)對對對目標(biāo)和和指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行評評審，必必要時，重重新新制定或或修訂訂目標(biāo)和和指標(biāo)標(biāo)。當(dāng)制定目標(biāo)、指指指標(biāo)的依依據(jù)發(fā)發(fā)生變化化時，當(dāng)當(dāng)目標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)不能達(dá)達(dá)到預(yù)預(yù)期的控控制效效果時，應(yīng)應(yīng)及及時對目目標(biāo)和和指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行評評審、修修訂。6.3變更的的的策劃公司應(yīng)策劃應(yīng)對對對體系變變更的的措施，對對變變更進(jìn)行行控制制。當(dāng)公司確定需要要要對質(zhì)量量管理理體系進(jìn)進(jìn)行變變更時，應(yīng)應(yīng)對對變更活活動進(jìn)進(jìn)行策劃劃并根根據(jù)4.44要求系系統(tǒng)地實實施。應(yīng)應(yīng)考慮到到：a）變更目的及及及其潛在后后果果；b）質(zhì)量管理體體體系的完整整性性；c）資源的可獲獲獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限限限的分配或或再再分配。策劃應(yīng)在變更前前前進(jìn)行，可可結(jié)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的變變化或者者法律律法規(guī)變變更一一起進(jìn)行行。7.0資源管管管理7.1資源7.1.1總總總則7.1.1.111總經(jīng)理及及各各相關(guān)職職能部部門根據(jù)據(jù)公司司提供的的產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)的特特點、市市場、顧顧客的需需求以以及公司司的規(guī)規(guī)定，提提供必必要的資資源（人人力、基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、工工作場場所等），以以確保：實施、保持和持持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量量、環(huán)境境和安安全管理理體系系的有效效性；；通過滿足顧客對對對公司提提供的的服務(wù)的的需求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客客的滿意意程度度。7.1.1.222對資源的的要要求確保提供的資源源源與公司司質(zhì)量量、環(huán)境境和職職業(yè)健康康安全全管理體體系運運行的需需要相相適應(yīng)；；通過與顧客溝通通通，確定定資源源的需求求；確定并提供資源源源時，應(yīng)應(yīng)注意意時效性性，對對市場和和顧客客需求做做出快快速反應(yīng)應(yīng)，對對資源提提供實實施動態(tài)態(tài)管理理；驗證、評價資源源源提供的的有效效性。7.1.2人人人員總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力力力資源的的配備備充足，滿滿足足需要。辦辦公公室歸口口管理理人力資資源具具體工作作，主主要包括括以下下內(nèi)容：：對承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健健康安全全管理理體系規(guī)規(guī)定職職責(zé)和崗崗位人人員（管管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證）應(yīng)應(yīng)根據(jù)不不同的的能力需需求，確確保其能能力與與崗位職職責(zé)要要求相適適應(yīng)；；對人員能力的判判判斷，應(yīng)應(yīng)從其其接受教教育的的程度、技技術(shù)術(shù)水平、培培訓(xùn)訓(xùn)效果、個個人人的職務(wù)務(wù)和崗崗位經(jīng)歷歷等綜綜合評價價。應(yīng)應(yīng)選拔能能夠勝勝任本職職工作作的人員員從事事管理、作作業(yè)業(yè)和驗證證活動動。7.1.3基基基礎(chǔ)設(shè)施施公司辦公室負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)確定、提提供供并維護(hù)護(hù)為達(dá)達(dá)到服務(wù)務(wù)符合合要求所所需要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施?；A(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施主要是是本公公司實施施產(chǎn)品品符合性性的物物質(zhì)保證證，也也是開展展服務(wù)務(wù)的基本本條件件，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施包括：：a)工作場所和和相相關(guān)設(shè)施，包包括：辦公場場所、生產(chǎn)活活動場所等。b)運輸、通訊訊等等支持性服服服務(wù)所需需設(shè)備備。包括括：電電腦、電電話和和傳真等等。保持基礎(chǔ)設(shè)施的的的完好，滿滿足足服務(wù)需需要，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量量、環(huán)境境和安安全使顧顧客滿滿意。對對設(shè)備備應(yīng)進(jìn)行行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)管管理，以以確保設(shè)設(shè)備能能夠滿足足使用用要求。7.1.4過過過程運行行環(huán)境境公司辦公室和生生生產(chǎn)部共共同確確定并管管理，使使產(chǎn)品符符合要要求的工工作環(huán)環(huán)境，包包括人人員工作作或作作業(yè)時與與人和和物因素素相關(guān)關(guān)的各種種條件件。包括括：1）人的因素包包包括：工作作方方法、人人體工工效、安安全規(guī)規(guī)則、員員工使使用的特特殊設(shè)設(shè)施等。2）物的因素包包包括：溫度度、濕濕度、天天氣、噪噪音、光光照、衛(wèi)衛(wèi)生、通通風(fēng)等等因素及及相互互影響。確保工作環(huán)境對對對人員能能動性性、滿意意度和和個人成成就感感產(chǎn)生積積極的的影響，以以提提高本公公司的的業(yè)績，并并符符合勞動動法規(guī)規(guī)。7.1.5監(jiān)視視視和測量量資源源對于所識別和確確確定的管管理活活動，在在相關(guān)關(guān)程序的的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書中應(yīng)應(yīng)明確責(zé)責(zé)任和和規(guī)定運運行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)責(zé)組織按按程序序進(jìn)行控控制監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)設(shè)備直接接影響響產(chǎn)品或或過程程測量監(jiān)監(jiān)視結(jié)結(jié)果的正正確性性，應(yīng)予予以控控制以保保持其其測量能能力與與測量要要求的的一致性性。主主管職能能部門門是生產(chǎn)產(chǎn)部。7.1.5.111確定需展展開開的監(jiān)視視和測測量活動動依據(jù)產(chǎn)品形成各各各過程，為為驗驗證產(chǎn)品品符合合性應(yīng)策策劃并并確定需需開展展的檢驗驗活動動和過程程監(jiān)視視測量活活動，同同時明確確監(jiān)視視與測量量的要要求。7.1.5.222確定監(jiān)視視與與測量設(shè)設(shè)備能能力為有效完成檢驗驗驗活動、過過程程監(jiān)視和和測量量活動，符符合合監(jiān)視與與測量量的要求求，應(yīng)應(yīng)策劃并并確定定監(jiān)視與與測量量設(shè)備本本身的的能力（如如精精度、數(shù)數(shù)量），還還還涉及到到人員員、方法法和環(huán)環(huán)境等。7.1.5.