知名企業(yè)不合格品控制程序

PAGE19/19中建六局建設發(fā)發(fā)展有限公公司不合格格品控制程程序1總則1.1目的和依依據(jù)據(jù)1.1.1目的在工程施工全過過過程中，確確保保質(zhì)量體體系運運行過程程中出出現(xiàn)的不不合格格品得到到識別別、控制制和妥妥善的處處置，以以防止其其非預預期使用用或交交付。1.1.2依據(jù)1.1.2.111GGB//T1190000--20016質(zhì)量管管理理體系基礎和術術語語1.1.2.222GGB//T1190001--20016質(zhì)量管管理理體系要求1.1.2.333公司《全面面體體系管理理手冊冊》1.1.2.444公司《工工程程質(zhì)量管管理辦辦法》、《質(zhì)質(zhì)量管理辦法法實施細則匯編》、《記錄錄控制程序》等等相關制度、程程序文件1.1.2.555住房與城城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設部部（建建質(zhì)字[201100]1111號）《關關于于做好房房屋建建筑和市市政基基礎設施施工程程質(zhì)量事事故報報告和調(diào)調(diào)查處處理工作作的通通知》。1.2適用范圍圍本程序適用于公公公司所有有在施施工程。1.3術語和定定義義1.3.1不合格：：未未滿足要要求。1.3.2返工：為為使使不合格格產(chǎn)品品或服務符合要要求求而對其其采取取的措施施。1.3.3返修：為為使使不合格格產(chǎn)品品或服務滿足預預期期用途而而對其其采取的的措施施。1.3.4質(zhì)量問題題：：指施工工質(zhì)量量不符合合規(guī)定定的要求求，通通常分為為工程程質(zhì)量缺缺陷、工工程質(zhì)量量通病病、工程程質(zhì)量量事故。1.3.5工程質(zhì)量量缺缺陷：指指建筑筑工程施施工質(zhì)質(zhì)量中不不符合合規(guī)定要要求的的檢驗項項和檢檢驗點，按按其其程度可可分為為嚴重缺缺陷和和一般缺缺陷。嚴嚴重缺陷陷是指指對結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)件件的受力力性能能或安裝裝使用用性能有有決定定性影響響的缺缺陷；一一般缺缺陷是指指結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)件的的受力力性能或或安裝裝使用性性能無無決定性性影響響的缺陷陷。1.3.6工程質(zhì)量量通通?。褐钢父黝愵愑绊懝すこ探Y(jié)結(jié)構(gòu)、使使用功功能和外外形觀觀感的常常見性性質(zhì)量損損傷。猶猶如“多發(fā)病”一樣，故故稱稱質(zhì)量通通病。1.3.7工程質(zhì)量量事事故：指指由于于建設、勘勘察察、設計計、施施工、監(jiān)監(jiān)理等等單位違違反工工程質(zhì)量量有關關法律法法規(guī)和和工程建建設標標準，使使工程程產(chǎn)生結(jié)結(jié)構(gòu)安安全、重重要使使用功能能等方方面的質(zhì)質(zhì)量缺缺陷，造造成人人身傷亡亡或者者重大經(jīng)經(jīng)濟損損失的事事故。1.3.8其他引用用上上述文件件中的的術語和和定義義。2職責分工工2.1公司總工工程程師（主主管質(zhì)質(zhì)量副總總經(jīng)理理）2.1.1負責施工工過過程中嚴嚴重不不合格品品的評評審處置置，以以及處置置方案案的審批批。2.1.2參加質(zhì)量量事事故的調(diào)調(diào)查。2.2技術質(zhì)量量部部2.2.1負責本程程序序的編制制、修修改與實實施控控制管理理。2.2.2對定期檢檢查查發(fā)現(xiàn)的的一般般不合格格品提提出處置置意見見。2.2.3在公司總總工工程師(主管質(zhì)量量副副總經(jīng)理)的帶領下下，參參加工程程施工工過程中中一般般質(zhì)量事件件及以上不不合格品品的評評審處置置，編編制或?qū)弻徍颂幪幹梅桨赴?，參參加處置置后的的復檢復復驗工工作。2.2.4參與質(zhì)量量事事故的調(diào)調(diào)查工工作。2.3工程管理理部部2.3.1負責集采采不不合格材材料設設備的控控制工工作。2.3.2參與一般般質(zhì)質(zhì)量事件及以上上不合格格品及質(zhì)量量事事故的評評審處處置及處處置后后的復驗驗工作作。2.4分公司（大大大項目經(jīng)經(jīng)理部部、事業(yè)業(yè)部）2.4.1在公司的的領領導下，負負責責本程序序的組組織實施施，監(jiān)監(jiān)督管理理所屬屬項目部部不合合格品的的控制制。2.4.2對定期檢檢查查發(fā)現(xiàn)的的一般般不合格格品提提出處置置意見見。2.4.3負責所屬屬項項目嚴重重不合合格和一般般質(zhì)質(zhì)量事件件的評評審處置置，參參與嚴重重質(zhì)量量事件及及以上上質(zhì)量事事故的的調(diào)查處處理。2.5項目部負責工程施工過過過程中，對對本本項目質(zhì)質(zhì)量管管理過程程中不不合格品品的識識別、評評審和和處置，并并向向公司、分分公公司（大大項目目經(jīng)理部部、事事業(yè)部）及及時時報告一一般質(zhì)質(zhì)量事件及以上上不不合格品品及質(zhì)質(zhì)量事故故信息息，分析析產(chǎn)生生原因，提提出出改進措措施。3管理內(nèi)容容3.1工作流程程處置、驗證識別不合格品標識、隔離評審審處置、驗證識別不合格品標識、隔離評審審3.2不合格品品的的識別3.2.1物資設備備進進場驗收收時發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格格；3.2.2材料復驗驗中中發(fā)現(xiàn)的的不合合格；3.2.3工藝試驗驗和和現(xiàn)場檢檢試驗驗發(fā)現(xiàn)的的不合合格；3.2.4現(xiàn)場生產(chǎn)產(chǎn)制制作半成成品產(chǎn)產(chǎn)生的不不合格格；3.2.5工程施工工工工序中產(chǎn)產(chǎn)生的的不合格格；3.2.6工程交付付時時和開始始使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不不合格；；3.2.7各級檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)的和和顧客客、訪問問者或或其他人人員指指出的不不合格格；3.2.8內(nèi)部及外外部部審核過過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合合格；3.2.9質(zhì)量事故故。3.3不合格品品的的分類與與界定定3.3.1不合格物物資資設備指使用的材料、成成品、半成品品、構(gòu)件、設設備等，包括括顧客提供的的物資及設備備，其規(guī)格、型型號、尺寸等等外觀、技術術指標及其它它質(zhì)量不符合合國家規(guī)范規(guī)規(guī)定。3.3.2不合格工工序序不合格工序等級級級判定及及標準準等級判定條件一般不合格品對分項工程的使使使用功能能、結(jié)結(jié)構(gòu)安全全、壽壽命沒有有影響響，只采采取簡簡單的返返工措措施后滿滿足要要求，或或直接接經(jīng)濟損損失在在50000元以下的的不不合格品品。嚴重不合格品對分項工程的使使使用功能能、結(jié)結(jié)構(gòu)安全全、壽壽命有影影響，需需采取較較復雜雜的返工工或返返修措施施，才才能滿足足要求求或預期期用途途，或直直接經(jīng)經(jīng)濟損失失5千元以上上，5萬元以下下的的不合格格品。一般質(zhì)量事件直接經(jīng)濟損失在在在人民幣幣5~20萬嚴重質(zhì)量事件直接經(jīng)濟損失在在在人民幣幣200~100萬的的質(zhì)量事故一般事故指造成3人以下下下死亡，或或者者10人以下重重傷傷，或者100萬元以上1000萬元以下下直直接經(jīng)濟濟損失失的事故故。較大事故指造成3人以上上上10人以下死死亡亡，或者10人以上50人以下重重傷傷，或者1000萬元以上5000萬元以下下直直接經(jīng)濟濟損失失的事故故。重大事故指造成10人以以以上30人以下死死亡亡，或者50人以上100人以下重重傷傷，或者5000萬元以上1億元以下下直直接經(jīng)濟濟損失失的事故故；特別重大事故指造成30人以以以上死亡亡，或或者100人以上重重傷傷，或者1億元以上上直直接經(jīng)濟濟損失失的事故故；注：本等級劃分分分所稱的“以上”包括本數(shù)數(shù)，所所稱的“以下”不包括本本數(shù)數(shù)。3.3.3體系運行行不不合格等級判定條件一般不合格指對體系運行影影影響不嚴嚴重，可可以制定定糾正正計劃限限期整整改的不不合格格。嚴重不合格指體系的適宜性性性、充分分性、系系統(tǒng)性、區(qū)區(qū)域域性失效效，或或?qū)w系系運行行產(chǎn)生嚴嚴重后后果的不不合格格。3.4不合格品品的的標識和和隔離離3.4.1不合格物物資資設備的的標識識和隔離離項目部材料工程程程師應嚴嚴格按按照工程程局、公公司《物物資管管理辦法法》管管理進場場的物物資與設設備，對對于進場場驗收收或復檢檢不合合格的物物資設設備單獨獨存放放，并做做出明明顯標識識，防防止誤用用。3.4.2不合格工工序序的標識識和隔隔離3.4.2.111施工工序序不不合格的的標識識和隔離離：1)一般不合合合格由項項目質(zhì)質(zhì)量工程程師直直接發(fā)出“質(zhì)量問題題整整改通知知單”；2）嚴重及以上上上不合格由由項項目質(zhì)量量工程程師做好好記錄錄和標識識，項項目部會會審后后發(fā)出“質(zhì)量問題題整整改通知知單”，并上報報公公司、分分公司司（大項項目經(jīng)經(jīng)理部、事事業(yè)業(yè)部）；；3)發(fā)生嚴重影影響響使用功能能能的工序序或不不合格時時，應應立即停停止施施工，發(fā)發(fā)出“工程暫停停施施工通知知單”，質(zhì)量工工程程師對查查出的的不合格格工序序進行標標識、記記錄，并并上報報公司、分分公公司（大大項目目經(jīng)理部部、事事業(yè)部）。3.4.2.222檢試驗不不合合格，由由項目目技術員員標識識和記錄錄，并并通知質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)和項項目總總工程師師。3.4.2.333公司、分分公公司（大大項目目經(jīng)理部部、事事業(yè)部）檢檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合合格情況況，由由檢查人人員發(fā)發(fā)出“質(zhì)量問題題整整改通知知單”，項目部部質(zhì)質(zhì)量工程程師負負責標識識并記記錄。3.5不合格的的處處置3.5.1不合格物物資資設備（包包括括材料、成成品品、半成成品、設設備、構(gòu)構(gòu)件、顧顧客提供供的物物資設備備等）的處置置3.5.1.111對進入現(xiàn)現(xiàn)場場的材料料、設設備、成成品、半半成品、構(gòu)構(gòu)件件（含顧顧客提提供）等等在驗驗收過程程中出出現(xiàn)的數(shù)數(shù)量有有誤、質(zhì)質(zhì)量不不合格、品品種種規(guī)格不不對、材材質(zhì)資料料不齊齊全等，材料工工程程師拒絕絕驗收收入庫，退退貨貨前隔離離存放放并注明明狀態(tài)態(tài)。3.5.1.222對于復驗驗不不合格的的物資資，必須須單獨獨存放，在在標標識牌上上標明明檢驗狀狀態(tài)為為不合格格，同同時，由由物資資部門提提出初初步處理理意見見，項目目工程程部、商商務部部及項目目技術術負責人人、項項目經(jīng)理理審批批同意后后進行行處理。3.5.1.333對于施工工現(xiàn)現(xiàn)場自行行加工工的半成成品及及構(gòu)件出出現(xiàn)不不合格時時，需需隔離存存放，做做出明顯顯標識識，注明明狀態(tài)態(tài)，并由由項目目技術人人員提提出處置置意見見后進行行處置置。3.5.1.444不合格物物資資、設備備的處處置，填填寫《不不合格物物資處處理記錄錄》，表表格詳見見公司司《物資管管理理辦法》（六六局發(fā)展〔2017〕工字96號）中的《不不合格物資處處理記錄》（SCEC66B-WZ--05）。3.5.2不合格工工序序的處置置3.5.2.111一般不合合格格由項目目質(zhì)量量工程師師直接接提出處處置意意見，責責任工工程師通通知班班組整改改，質(zhì)質(zhì)量工程程師負負責重新新驗證證。3.5.2.222嚴重不合合格格由項目目工程程師組織織有關關人員制制定處處置方案案，責責任工程程師通通知班組組整改改，項目目工程程師負責責組織織驗證，并并將將處置記記錄報報公司、分分公公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）質(zhì)量量管理理部門。3.5.2.333一般質(zhì)量量事件件，或發(fā)生生監(jiān)監(jiān)理、地地方監(jiān)監(jiān)督站、公公司司以上級級別停停工通知知的，由由項目經(jīng)經(jīng)理組組織有關關人員員制定處處置方方案，報報公司司、分公公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）審核核，簽簽字確認認后實實施，項項目經(jīng)經(jīng)理負責責組織織驗證，并并填填寫“不合格處處置置記錄表”，附工程程暫暫停施工工通知知單、復復工報報告、處處置記記錄等上上報公公司、分分公司司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）質(zhì)量量管理理部門，公公司司、分公公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）參加加評審審處置。3.5.2.444嚴重重質(zhì)質(zhì)量事件件，由由項目經(jīng)經(jīng)理上上報公司司、分分公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部），由公公司司總工程程師組組織技術、質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)、安安全等相相關人人員成立立調(diào)查查組，到現(xiàn)場進行調(diào)調(diào)查查，制定定處置置方案，簽簽字字確認后后實施施，調(diào)查組組負責組組織驗證證，公公司技術術質(zhì)量量部留存存相關關資料。必必要要時，可可邀請請有關設設計人人員、專專家進進行評審審并提提出處置置方案案，報上上一級級主管部部門和和有關單單位批批準后組組織實實施。3.5.2.555對未滿足足顧顧客要求求的不不合格品品，在在得到顧顧客同同意放行行的條條件下可可以放放行，并并保存存記錄，但但放放行要符符合有有關標準準的規(guī)規(guī)定，并并不能能違反適適用的的法律法法規(guī)的的規(guī)定，否否則則不能放放行。3.5.2.666質(zhì)量事故故處處理執(zhí)行住住房房和城鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設設部建質(zhì)質(zhì)〔2010〕111號《關于于做做好房屋屋建筑筑和市政政基礎礎設施工工程質(zhì)質(zhì)量事故故報告告和調(diào)查查處理理工作的的通知知》的有關規(guī)定定。發(fā)生質(zhì)量量事事故后，項項目目經(jīng)理及及項目目有關管管理人人員必須須及時時如實向向上級級報告，不不得得隱瞞不不報或或虛報。3.6不合格的的記記錄各級管理部門相相相應建立“不合格、不不符符合信息匯匯總總表”，并按《記記錄錄控制程程序》要要求期限限保存存處理過過程記記錄。4監(jiān)督與檢檢查查4.1公司技術術術質(zhì)量部部定期期、不定定期對對分公司司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）、項項目部部不合格格品控控制情況況進行行檢查。4.2分公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）定期期、不不定期對對項目目部不合合格品品控制情情況進進行檢查查。4.3項目目部部對不合格格品品應有標標識、隔隔離、處處置記記錄，建建立“不合格、不不不符合信息匯匯總總表”，并每月月同同質(zhì)量月月報一一起上報報公司司、分公公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）。4.4公司、分分公公司（大項目經(jīng)經(jīng)理理部、事事業(yè)部部）應建建立“不合格、不不不符合信息匯匯總總表”，對重復復發(fā)發(fā)生的質(zhì)質(zhì)量問問題制定定糾正正和預防防措施施。5附則5.1本程序文文件件由公司司技術術質(zhì)量部部負責責解釋。5.2本程序文文件件自下發(fā)發(fā)之日日起實施施，原原《中建建六局局建設發(fā)發(fā)展有有限公司司不合合格品控控制程程序》（六六局局發(fā)展〔2014〕技字205號）同時時停停止執(zhí)行行。5.3附件1）質(zhì)量問題整整改改通知單（CSCEECC6B--FZZ-BHHGPP-01）2）工程暫停施施工工通知單（CSCEECC6B--FZZ-BHHGPP-02）3）工程質(zhì)量罰罰款款通知單（CSCEECC6B--FZZ-BHHGPP-03）4）不合格處置置置記錄表（CSCEECC6B--FZZ-BHHGPP-04）5）不合格、不不不符合信息息匯匯總表（CSCEECC6B--FZZ-BHHGPP-05）6）不合格物資資資處理記錄錄（CSCCEC6BB-WZ--05）不合格品管管理理表格質(zhì)量問題整改通通通知單表格編號CSCEC6BBB-FZZ-BBHGPP-001工程名稱施工部位分包單位分包負責人檢查部門檢查形式參加檢查人：現(xiàn)場存在問題:::整改要求以上問題要要求求日內(nèi)整改改完完畢，并并將整整改信息息上報報檢查單單位。檢查負責人責任工程師整改責任人年月日年月日年月日整改回復情況整改完成情況（整整改后效果需需附照片等證證明材料）：：整改責任人：整改完成成時時間：復查情況復查意見：復查人:復查時間間：：中建六局建設發(fā)發(fā)發(fā)展有限限公司司不合格品品管管理表格格工程暫停施工通通通知單表格編號CSCEC6BBB-FZZ-BBHGPP-002工程名稱施工部位分包單位分包負責人責任工程師質(zhì)量工程師停工原因修復意見主送抄送被通知單位簽收人質(zhì)量監(jiān)督部門負責人經(jīng)辦人備注日期中建六局建設發(fā)發(fā)發(fā)展有限限公司司不合格品品管管理表格格工程質(zhì)量罰款通通通知單表格編號CSCEC6BBB-FZZ-BBHGPP-003工程名稱施工部位分包單位分包負責人責任工程師質(zhì)量工程師罰款原因罰款金額受罰單位簽字罰款部門主管人經(jīng)辦人備注日期中建六局建設發(fā)發(fā)發(fā)展有限限公司司不合格品品管管理表格格不合格記錄表表格編號CSCEC6BBB-FZZ-BBHGP