職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)4.2職業(yè)健康安全方方針◆職業(yè)健康安全方方針的制定定OHSCOP002◆是否制定了文件件化的職業(yè)業(yè)健康安全全方針?◆職業(yè)健康安全方方針是否經(jīng)經(jīng)最高管理理者批準(zhǔn)?√√◆職業(yè)健康安全方方針的內(nèi)容容OHSCOP002◆職業(yè)健康安全方方針是否與與組織的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和和規(guī)模相適適宜?◆職業(yè)健康安全方方針是否包包含對(duì)持續(xù)續(xù)改進(jìn)、對(duì)對(duì)遵守法律律、法規(guī)和和其他要求求的承諾？？◆職業(yè)健康安全方方針是否闡闡明了職業(yè)業(yè)健康安全全的總目標(biāo)標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康安全方方針的傳達(dá)達(dá)與管理OHSCOP002◆如何向全休員工工傳達(dá)的？？◆采取了哪些方式式？◆詢問(wèn)員工，看員員工是否了了解職業(yè)健健康安全方方針？◆為公眾獲得職業(yè)業(yè)健康安全全方針提供供了何種方方便？◆公眾如何獲得職職業(yè)健康安安全方針？？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方方針是否得得到實(shí)施OHSCOP002◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)方針是否否得到實(shí)施施？√◆職業(yè)健康安全方方針的評(píng)審審與修訂OHSCOP002◆審康針？◆最高管理者是否否定期評(píng)審審過(guò)職業(yè)健健康安全方方針？◆如何對(duì)職業(yè)健康康安全方針針進(jìn)行修訂訂？◆評(píng)審、修訂的依依據(jù)是什么么？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的策劃◆是否建立了危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控制制策劃的程程序OHSCOP001◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策劃劃的程序？？◆程序中是否包括括危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制策策劃的要求求？√√◆是否對(duì)組織的活活動(dòng)及活動(dòng)動(dòng)場(chǎng)所中的的危險(xiǎn)源及及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行了辨識(shí)識(shí)OHSCOP001◆是否按程序要求求辨識(shí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源及其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)？◆是否規(guī)定了辨識(shí)識(shí)的范圍和和對(duì)象？◆是否有危險(xiǎn)源及及其風(fēng)險(xiǎn)的的清單？◆受審核部門(mén)的危危險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)有哪哪些？√√√√◆用什么方法和怎怎樣進(jìn)行危危險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)的辨辨識(shí)OHSCOP001◆是否規(guī)定了辨識(shí)識(shí)危險(xiǎn)源及及其風(fēng)險(xiǎn)的的方法？◆方法是否適宜？？◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收收集了哪些些原始資料料？√√√◆其的OHSCOP001◆是否考慮三種狀狀態(tài)？◆是否考慮三種時(shí)時(shí)態(tài)？◆是否考慮了各種種類型的危危險(xiǎn)情況？？◆是否考慮到可對(duì)對(duì)其施加影影響的相關(guān)關(guān)方帶來(lái)的的OSH風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)OHSCOP001◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的方法法、準(zhǔn)則和和步驟？◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源源及其風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)清單？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合合理？◆對(duì)新項(xiàng)目和變化化是否進(jìn)行行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和事前前評(píng)價(jià)？√√√√√√√√◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制制進(jìn)行策劃劃OHSCOP001◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果，制制定了風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施施計(jì)劃？◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的控制制措施有哪哪些/√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的策劃◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制制進(jìn)行策劃劃◆對(duì)潛在職業(yè)健康康安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否制定定的應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)措施？√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的信息能能否及時(shí)更更新OHSCOP001◆有無(wú)更新信息的的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施施更新？√√◆在制定職業(yè)健康康安全方針針、目標(biāo)時(shí)時(shí)，是否考考慮了重大大危險(xiǎn)源及及其風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP002◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列列入目標(biāo)？？◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控控制？√√√√法規(guī)和其他要求求◆是否建立并保持持了識(shí)別、獲獲得和更新新法規(guī)及其其他職業(yè)健健康安全要要求的程序序OHSCOP003◆程序是否規(guī)定了了識(shí)別適合合本公司的的法規(guī)和其其他要求的的方法？◆程序是否明確了了獲得法規(guī)規(guī)的渠道？？◆程序中是否規(guī)定定了收集、登登錄、保存存的責(zé)任單單位和人員員，是否規(guī)規(guī)定了收集集頻次、途途徑、登錄錄方法？◆該程序是否規(guī)定定了對(duì)法規(guī)規(guī)變更信息息的跟蹤及及負(fù)責(zé)人？？◆該程序是否規(guī)定定了向員工工和其他相相關(guān)方傳達(dá)達(dá)有關(guān)法規(guī)規(guī)和其他要要求方面的的方法和職職責(zé)？√√√√√◆適用于本公司的的法規(guī)和其其他要求有有哪些◆用有OHSCOP003◆是否建立了法規(guī)規(guī)和其他要要求的清單單？有無(wú)遺遺漏？◆受審核部門(mén)適用用的法規(guī)有有哪些？√√√√◆法規(guī)信息是否及及時(shí)變更OHSCOP003◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆做得如何？√√√◆如何向員工和其其他相關(guān)方方傳達(dá)法規(guī)規(guī)和其他要要求的信息息OHSCOP003◆法規(guī)信息如何進(jìn)進(jìn)行內(nèi)、外外部溝通？？誰(shuí)負(fù)責(zé)？？◆和需要了解法律律法規(guī)和其其他要求的的員工面談?wù)?，看其是是否充分了了解？◆員工是否意識(shí)到到不遵守法法規(guī)的后果果？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)法規(guī)和其他要求求◆本組織的守法情情況及守法法證明性文文件OHSCOP003◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)無(wú)違法？◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否清清楚？有限限違背情況況？◆有無(wú)守法證明性性文件，如如新建、擴(kuò)擴(kuò)建項(xiàng)目和和技術(shù)改造造項(xiàng)目的職職業(yè)健康安安全評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告、三同同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告，噪聲聲的監(jiān)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)等？√√√√目標(biāo)◆組織是否設(shè)定了了職業(yè)健康康安全目標(biāo)標(biāo)OHSCOP002◆目標(biāo)是否形成文文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)關(guān)的職能和和層次？√√√◆考些OHSCOP002◆目標(biāo)的內(nèi)容是否否符合方針針的要求？？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否否考慮了法法規(guī)和其他他要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否否考慮了重重大職業(yè)健健康安全危危險(xiǎn)源及其其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否否考慮了員員工和相關(guān)關(guān)方的觀點(diǎn)點(diǎn)？◆目標(biāo)是否體現(xiàn)了了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾？？◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案案是否可行行，是否考考慮了技術(shù)術(shù)上的問(wèn)題題、財(cái)政及及動(dòng)作上的的要求？◆目標(biāo)是否盡可能能的具有可可測(cè)量性，有有無(wú)測(cè)量目目標(biāo)的方法法？√√√√√√√√√◆目標(biāo)是否得到了了落實(shí)OHSCOP002◆受審核部門(mén)是否否均有相應(yīng)應(yīng)的目標(biāo)？？◆目標(biāo)是否具體并并盡可能量量化？◆是否設(shè)置了必要要的可測(cè)量量參數(shù)？◆是否制定了實(shí)施施目標(biāo)的方方案？◆企業(yè)資源是否能能保證目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？？√√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)目標(biāo)◆目標(biāo)是否得到了了落實(shí)◆是否明確了招待待部門(mén)和負(fù)負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人人員傳達(dá)？？◆有關(guān)人員是否清清楚？√√√√◆有無(wú)職業(yè)健康安安全目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)據(jù)OHSCOP111◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)目標(biāo)是否否得實(shí)現(xiàn)？？√√◆目標(biāo)是否定期評(píng)評(píng)審、修訂訂OHSCOP002◆職業(yè)健康安全目目標(biāo)是否定定期評(píng)審、修修訂？◆依據(jù)什么評(píng)審、修修訂？◆目標(biāo)的評(píng)審、修修訂是否體體現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)？√√√√職業(yè)健康安全管管理方案◆是否制定了職業(yè)業(yè)健康安全全管理方案案OHSCOP002◆方案是如何制定定、批準(zhǔn)的的？◆受審核部門(mén)有否否相應(yīng)的方方案？◆是否所有的目標(biāo)標(biāo)都有相應(yīng)應(yīng)的方案？？√√√◆職業(yè)健康安全管管理方案的的內(nèi)容是否否滿足規(guī)范范要求OHSCOP002◆是否明確了責(zé)任任人？◆是否明確了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)的措措施、方法法？◆是否明確了時(shí)間間要求？◆是否規(guī)定了資源源保證？√√√√√√◆方案是如何監(jiān)督督實(shí)施的OHSCOP002◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)實(shí)施的監(jiān)督督？◆如何驗(yàn)證方案實(shí)實(shí)施的效果果？√√√√◆方案能否保證目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)OHSCOP002◆是否存在一個(gè)評(píng)評(píng)審方案的的過(guò)程？◆是否所所的目標(biāo)標(biāo)都有相應(yīng)應(yīng)的方案？？◆有關(guān)人員是否參參與方案的的制定？√√√◆方案是否及時(shí)修修訂OHSCOP002什么情況下修訂訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修訂訂？√√結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了了組織的組組織結(jié)構(gòu)、職職責(zé)、權(quán)限限OHSM-00◆是否有清晰的職職業(yè)健康安安全組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門(mén)或或崗位（尤尤其是從事事管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證證工作的人人員）的職職業(yè)健康安安全職責(zé)是是否得到規(guī)規(guī)定并形成成文件？◆受審核部門(mén)的職職業(yè)健康安安全職責(zé)是是什么？√√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)結(jié)構(gòu)和職責(zé)最高管理者的職職責(zé)、權(quán)限限OHSM-00◆最高管理者是否否明確其各各項(xiàng)職責(zé)？？◆最高管理者是否否指定了管管理者代表表、是否恰恰當(dāng)?shù)孛鞔_確了管理者者代表的職職責(zé)和權(quán)限限？√√√管理者代表的職職責(zé)權(quán)限OHSM-00◆管理者代表是否否對(duì)體系的的建立、實(shí)實(shí)施、保持持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理理者報(bào)告職職業(yè)健康安安全管理體體系的運(yùn)行行情況？√管理者的作用OHSM-00◆管理者是否為實(shí)實(shí)施、控制制和改進(jìn)職職業(yè)健康安安全管理體體系提供必必要的資源源，包括人人力資源、專專項(xiàng)技能、技技術(shù)和財(cái)務(wù)務(wù)資源？提提供資源的的途徑是否否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的的人員，如如何表明其其對(duì)職業(yè)健健康安全績(jī)績(jī)效持續(xù)改改進(jìn)的承諾諾？◆是否指定了職業(yè)業(yè)健康安全全員工代表表，其職責(zé)責(zé)和權(quán)限是是否明確？？◆管理者如何參與與和支持職職業(yè)健康安安全活動(dòng)？？√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限限如何傳達(dá)達(dá)到位的OHSM-00◆各部門(mén)、各類人人員的職責(zé)責(zé)權(quán)限是如如何傳達(dá)的的？◆各有關(guān)人員是否否明確各自自的職責(zé)權(quán)權(quán)限？◆各類人員是否明明確完成職職責(zé)任務(wù)與與實(shí)現(xiàn)職業(yè)業(yè)健康安全全方針之間間的關(guān)系？？√√√培訓(xùn)、意識(shí)和能能力◆是否確定了影響響職業(yè)健康康安全的各各類人員的的能力要求求OHSCOP004◆對(duì)人員的能力要要求，是否否包括對(duì)教教育、培訓(xùn)訓(xùn)和經(jīng)歷的的要求？◆是否對(duì)人員能力力勝任與否否進(jìn)行了培培訓(xùn)與考核核？人員的的安排是否否滿足要求求？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)培訓(xùn)、意識(shí)和能能力◆是否建立了確定定培訓(xùn)需求求和實(shí)施培培訓(xùn)的程序序◆組織是否制定了了實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)的具體計(jì)計(jì)劃◆是否根據(jù)需要制制定、評(píng)審審和修訂培培訓(xùn)計(jì)劃◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人人員是否都都經(jīng)過(guò)了培培訓(xùn)OHSCOP004◆培訓(xùn)需示是如何何確定的，是是否考慮到到職責(zé)、能能力、文化化程序以及及風(fēng)險(xiǎn)的不不同情況的的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否否包括所有有員工？◆組織是否根據(jù)培培訓(xùn)需求制制定了培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃？◆有沒(méi)有進(jìn)行職業(yè)業(yè)健康安全全方針、目目標(biāo)、意識(shí)識(shí)、程序的的培訓(xùn)？有有沒(méi)有應(yīng)急急準(zhǔn)備和響響應(yīng)要求方方面的作用用和職責(zé)的的培訓(xùn)？◆對(duì)從事特殊工作作的人員（包包括可能具具有重大職職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)崗崗位的人員員）是否進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)并進(jìn)行了了資格認(rèn)定定？◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)？◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)？◆受審核部門(mén)員工工培訓(xùn)情況況如何？√√√√√√√√◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃是否否得以有效效實(shí)施◆是否對(duì)培訓(xùn)的有有效性進(jìn)行行了評(píng)價(jià)？？◆培訓(xùn)的記錄OHSCOP004◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的的培訓(xùn)是否否得以實(shí)施施？◆培訓(xùn)是否有記錄錄？◆培訓(xùn)后是否考核核？◆以何種方式評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)的有有效性？實(shí)實(shí)際效果如如何？√√√√√◆供方和承包方是是否需要培培訓(xùn)？效果果如何OHSCOP004◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什什么？◆培訓(xùn)的效果如何何？√√◆對(duì)從事可能產(chǎn)生生重大職業(yè)業(yè)健康安全全風(fēng)險(xiǎn)的工工作人員是是否進(jìn)行了了培訓(xùn)，效效果如何OHSCOP004可能產(chǎn)生重大職職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)的的崗位有哪哪些？是否否明確？這類崗位的人員員是否都接接受了適當(dāng)當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員員是否都能能勝任所擔(dān)擔(dān)負(fù)的工作作？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商商和交流的的程序?OHSCOP005◆組織是否有協(xié)商商和交流的的程序？程程序中是否否對(duì)協(xié)商和和交流的方方式、內(nèi)容容作了規(guī)定定？程序制制定過(guò)程中中是否聽(tīng)取取了員工意意見(jiàn)？◆定關(guān)通？◆外部人員獲取職職業(yè)健康安安全方針的的途徑和方方法是否可可行？是否否方便？√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容容OHSCOP005◆員工是否參與職職業(yè)健康安安全方針和和程序的制制定、修訂訂與評(píng)審？？◆員工是否參與商商討影響工工件場(chǎng)所職職業(yè)健康安安全的任何何變化。如如引入新的的或改進(jìn)的的設(shè)備、原原材料、技技術(shù)、程序序或工作模模式等？◆員工是否參與職職業(yè)健康安安全事務(wù)，包包括危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制的的策劃和事事故的調(diào)查查處理等？？◆員工是否了解誰(shuí)誰(shuí)是職業(yè)健健康安全員員工代表以以及誰(shuí)是管管理者代表表？√√√√◆協(xié)商和交流的記記錄OHSCOP005◆涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的的外部信息息有無(wú)適當(dāng)當(dāng)處理和記記錄？◆是否保存有接收收和答復(fù)員員工意見(jiàn)建建議的記錄錄？√√◆通報(bào)組織職業(yè)健健康安全方方針和職業(yè)業(yè)健康安全全表現(xiàn)的過(guò)過(guò)程◆將職業(yè)健康安全全管理體系系審核和評(píng)評(píng)審結(jié)果通通報(bào)組織內(nèi)內(nèi)所有有關(guān)關(guān)人員的過(guò)過(guò)程◆異常、緊急情況況下的信息息如何交流流OHSCOP005◆是否同員工、周周圍進(jìn)行過(guò)過(guò)信息交流流？◆是否將職業(yè)健康康安全管理理體系審核核和評(píng)審結(jié)結(jié)果通報(bào)組組織內(nèi)所有有有關(guān)人員員？◆信息通報(bào)采取何何種方式？？◆受審核部門(mén)涉及及到哪些信信息交流？？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)協(xié)商和溝通◆同外部相關(guān)方的的信息交流流OHSCOP005◆是否參加政府勞勞動(dòng)保護(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)組織的的活動(dòng)？◆是否同供方和承承包方交流流職業(yè)健康康安全信息息？√√√文件◆組織是否有文件件化的職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系？相關(guān)文文件是否齊齊全？文件件是書(shū)面形形式還是電電子形式？？OHSM-00◆與職業(yè)健康安全全管理體系系相關(guān)的文文件有多少少？◆與受審核部門(mén)相相關(guān)的文件件有多少？？◆三同時(shí)報(bào)告、組組織結(jié)構(gòu)圖圖等是否保保存完好？？◆電子形式文件的的使用是否否有效？√√√√√◆職業(yè)健康安全管管理體系文文件是否覆覆蓋了核心心要素并符符合其要求求？要素之之間相互作作用關(guān)系是是否給予確確定及描述述？OHSM-00◆職業(yè)健康安全管管理手冊(cè)的的內(nèi)容是否否滿足GB/TT280001的要求？？◆職業(yè)健康安全管管理體系要要素間的邏邏輯關(guān)系、文文件的接口口是否清楚楚？√√◆查詢相關(guān)文件的的途徑OHSM-00◆有否規(guī)定查詢相相關(guān)文件的的途徑？◆文件是否便于查查閱？√√文件和資料的控控制◆制定的文件控制制程序是否否符合要求求OHSCOP006◆程序內(nèi)容是否完完整，是否否有可操作作性？程序序中是否對(duì)對(duì)文件的編編制、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布、存存檔、查找找、修訂、評(píng)評(píng)審做出了了規(guī)定？◆程序文件是否有有效版本？？◆外來(lái)文件（如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）是否否包括在控控制范圍之之例？◆是否規(guī)定了文件件的保管辦辦法？◆時(shí)評(píng)的？◆是否規(guī)定了對(duì)職職業(yè)健康安安全的運(yùn)行行起關(guān)鍵作作用的崗位位都應(yīng)得現(xiàn)現(xiàn)行有效文文件？◆是否規(guī)定了失效效文件的處處置、管理理辦法？√√√√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件和資料的控控制◆文件的編寫(xiě)、批批準(zhǔn)、發(fā)布布、保管、修修訂、評(píng)審審情況OHSCOP006◆所有文件是否字字跡清楚？？◆所有文件標(biāo)識(shí)是是否明確？？◆文件發(fā)布前是否否得到授權(quán)權(quán)人的批準(zhǔn)準(zhǔn)？◆所有文件是否均均注明制定定或修訂日日期？◆文件修改后是否否重新批準(zhǔn)準(zhǔn)？◆識(shí)別文件現(xiàn)行修修改狀態(tài)的的方法是什什么？是否否滿足要求求？◆使用處是否都使使用適應(yīng)文文件的有效效版本？◆文件的查找是否否方便？◆文件的保管是否否有效？√√√√√√√√√√◆外來(lái)文件的控制制OHSCOP006◆是否對(duì)外來(lái)文件件的收集、審審查、批準(zhǔn)準(zhǔn)、歸檔、發(fā)發(fā)放、使用用、評(píng)審、更更新、補(bǔ)充充和作廢等等作了規(guī)定定？◆執(zhí)行的如何？√√◆作廢文件的管理理OHSCOP006◆是否對(duì)保留的作作廢文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和和管理，以以防止誤用用？√運(yùn)行控制◆是否確定了與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的的運(yùn)行與活活動(dòng)OHSCOP007OHSCOP008◆重大職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)有有哪些？◆與其相關(guān)的運(yùn)行行與活動(dòng)確確定了嗎？？◆受審核部門(mén)與重重大職業(yè)健健康安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的的運(yùn)行與活活動(dòng)有哪些些？◆如何確定的？◆何時(shí)確定的？√√√√√√√O(píng)HSCOP007OHSCOP008OHSCOP009◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)導(dǎo)可能偏離離方針、目目標(biāo)的運(yùn)行行是否制定定和保持了了管理程序序？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)運(yùn)行控制◆對(duì)確定了的與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的的運(yùn)行與活活動(dòng)是否進(jìn)進(jìn)行了策劃劃，是否有有程序之類類的規(guī)定OHSCOP007OHSCOP008OHSCOP009◆組織所使用的貨貨物、設(shè)備備和服務(wù)中中已識(shí)別的的重大職業(yè)業(yè)健康安全全風(fēng)險(xiǎn)是否否制定了管管理規(guī)定？？◆對(duì)組織活動(dòng)、工工作場(chǎng)所、過(guò)過(guò)程、裝置置、機(jī)械、運(yùn)運(yùn)行程序和和工作組織織的設(shè)計(jì)，是是否制定了了管理規(guī)定定？◆與職業(yè)健康安全全有關(guān)的設(shè)設(shè)備，是否否有日常管管理規(guī)定？？◆是否有原材料供供應(yīng)的職業(yè)業(yè)健康安全全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)程序？◆入否有？◆運(yùn)行程序中是否否有運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)則之類內(nèi)內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工工序是否明明確了須監(jiān)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容容和控制限限界值，有有無(wú)支持的的作業(yè)文件件？◆運(yùn)行控制是否充充分？能否否達(dá)控制重重大危險(xiǎn)源源及其風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的目的？？◆運(yùn)行控制程序和和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)是否具具備可操作作性?！粲嘘P(guān)的程序和要要求是否通通報(bào)供方和和承包方？？采用何種種方式通報(bào)報(bào)？√√√√√√√√√√√√√√◆運(yùn)行控制程序的的執(zhí)行情況況OHSCOP007OHSCOP008◆員工是否了解運(yùn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)嚴(yán)格按程序序執(zhí)行？是是否超越控控制界限？？◆是否按要求記錄錄？有關(guān)的的運(yùn)行記錄錄是否證明明其遵守程程序？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)運(yùn)行控制◆運(yùn)行控制程序的的執(zhí)行情況況OHSCOP007OHSCOP008◆是否向供方和承承包方通報(bào)報(bào)了與他們們所提供的的產(chǎn)品和服服務(wù)有關(guān)的的職業(yè)健康康安全信息息？√◆噪音管制OHSCOP007WI/PE/023《噪音管管制規(guī)定》◆車間及廠界噪音音排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是多少？？主要噪聲聲污染源有有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和和方法有哪哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投投訴？√√√√◆化學(xué)品管制OHSCOP007WI/PE/024《化學(xué)品品管制規(guī)定定》◆化學(xué)品的保管狀狀況怎樣？？◆是否按要求使用用化學(xué)品？？◆使用中是否存在在滲漏情況況？√√√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)◆組織中已識(shí)別的的潛在事件件或緊急情情況有哪些些？OHSCOP110◆組織、部門(mén)中可可能產(chǎn)生潛潛在事件或或緊急情況況的設(shè)備、場(chǎng)場(chǎng)所、活動(dòng)動(dòng)是否得到到明確？◆可能發(fā)生的事故故或緊急狀狀態(tài)是什么么？◆以往是否發(fā)生過(guò)過(guò)？◆生職安？√√√√◆是否建立了應(yīng)急急準(zhǔn)備與響響應(yīng)程序OHSCOP110◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定定了確定潛潛在事故或或緊急情況況的內(nèi)容？？◆是否針對(duì)潛在事事故和緊急急情況規(guī)定定了處置對(duì)對(duì)策？√√√◆依據(jù)程序做出響響應(yīng)，能否否防止或減減少職業(yè)健健康安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP110◆針對(duì)事故和緊急急狀態(tài)采取取的對(duì)策能能否起作用用？◆對(duì)策是怎樣確定定的？是否否經(jīng)過(guò)認(rèn)證證？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)◆依據(jù)程序做出響響應(yīng),能否防止止或減少職職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)OHSCOP110◆是否有明確的處處置程序、方方法、措施施和組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職職責(zé)和資源源保證？◆有無(wú)與相關(guān)部門(mén)門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)規(guī)定？√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)進(jìn)行定期演演練的規(guī)定定OHSCOP110◆如何規(guī)定的？是是否演練過(guò)過(guò)？◆演練的效果如何何？◆是否根據(jù)演練結(jié)結(jié)果對(duì)程序序加以修改改？◆有無(wú)上述記錄？？√√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審、修修訂的規(guī)定定OHSCOP110◆什么情況下評(píng)審審？◆什么情況下修訂訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)當(dāng)事故或緊緊急狀態(tài)發(fā)發(fā)生后要對(duì)對(duì)程序進(jìn)行行評(píng)審并適適時(shí)進(jìn)行修修訂？◆是否對(duì)修訂的程程序進(jìn)行評(píng)評(píng)審、批準(zhǔn)準(zhǔn)？◆程序的更改是否否有記錄？？√√√√√績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視視◆有無(wú)績(jī)效監(jiān)視和和測(cè)量程序序OHSCOP111◆是否建立并保持持績(jī)效監(jiān)視視和測(cè)量程程序？◆績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量量程序是否否覆蓋了具具有重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行行與活動(dòng)的的關(guān)鍵特性性？◆通過(guò)對(duì)具有重大大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)運(yùn)行與活動(dòng)動(dòng)的關(guān)鍵特特性的例行行監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，能否否保證相關(guān)關(guān)活動(dòng)處于于受控制狀狀態(tài)？◆監(jiān)視和測(cè)量的方方法、依據(jù)據(jù)有無(wú)具體體的規(guī)定？？◆監(jiān)視和測(cè)量的依依據(jù)是否符符合法規(guī)要要求？√√√√√√◆是否對(duì)組織的職職業(yè)健康安安全目標(biāo)、管管理方案的的完成情況況進(jìn)行例行行檢查？OHSCOP111◆能否追蹤目標(biāo)的的執(zhí)行情況況？◆是否對(duì)職業(yè)健康康安全管理理方案執(zhí)行行情況進(jìn)行行追蹤？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視視◆是否對(duì)職業(yè)健康康安全日常常運(yùn)作進(jìn)行行檢查OHSCOP111◆是否檢查運(yùn)行控控制程序？？如果如何何？◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)程序的執(zhí)執(zhí)行情況？？◆是否檢查作業(yè)文文件的執(zhí)行行結(jié)果？◆對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)設(shè)備的日常常監(jiān)測(cè)，是是否有記錄錄？√√√√√◆是否對(duì)職業(yè)健康康安全績(jī)效效進(jìn)行測(cè)定定？OHSCOP111◆有無(wú)測(cè)定記錄？？◆外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是是否由具有有資格的單單位進(jìn)行？？√√◆是否定期評(píng)價(jià)法法律、法規(guī)規(guī)的符合情情況OHSCOP111◆是否程序規(guī)定要要定期評(píng)價(jià)價(jià)法律、法法規(guī)的符合合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定定？◆評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何何確定的？？◆評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由由誰(shuí)進(jìn)行的的？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否有有記錄？◆評(píng)價(jià)信息是否向向有關(guān)部門(mén)門(mén)及時(shí)通報(bào)報(bào)？√√√√√√√√◆有無(wú)對(duì)事故、疾疾病、事件件和其他不不良職業(yè)健健康安全績(jī)績(jī)效的歷史史證據(jù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？？OHSCOP111◆程序有無(wú)規(guī)定？？◆是否執(zhí)行了規(guī)定定？◆統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果果是否有記記錄？◆是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視視的結(jié)果適適時(shí)采取糾糾正措施？？√√√√√√◆監(jiān)測(cè)異常時(shí)如何何處置？OHSCOP111◆是否有明確的報(bào)報(bào)告程序？？向誰(shuí)報(bào)告告？◆出現(xiàn)了異常之后后是否采取取了處置措措施？◆處置是否生效？？◆是否有記錄？√√√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視視◆有沒(méi)有建立監(jiān)視視設(shè)備的控控制程序，對(duì)對(duì)監(jiān)視設(shè)備備有沒(méi)有進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)和和維護(hù)，是是否保存有有校準(zhǔn)和維維護(hù)的記錄錄？OHSCOP112◆是否有監(jiān)測(cè)設(shè)備備校準(zhǔn)規(guī)定定或程序？？◆選擇的監(jiān)測(cè)設(shè)備備，其準(zhǔn)確確度和精密密度是否符符合要求？？◆是否按規(guī)定進(jìn)行行使用前校校準(zhǔn)和使用用后的周期期復(fù)校？◆是否明確了設(shè)備備管理的責(zé)責(zé)任部門(mén)和和責(zé)任人？？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有有校準(zhǔn)有效效期的標(biāo)志志？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)時(shí)，如何識(shí)識(shí)別校準(zhǔn)狀狀態(tài)？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備貯存、保保養(yǎng)、維修修是否符合合要求？◆操作者是否按規(guī)規(guī)定調(diào)整監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備？？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄是否否妥善保管管？√√√√√√√√√√√事故、事件、不不符合、糾正和預(yù)預(yù)防措施◆是否建立了事故故、事件、不不符合的調(diào)調(diào)查和處理理程序？◆是否建立并保持持了糾正和和預(yù)防措施施的文件化化程序？OHSCOP113OHSCOP114◆程序中對(duì)事故、事事件、不符符合進(jìn)行處處理、調(diào)查查以及采取取糾正和預(yù)預(yù)防措施的的職責(zé)和權(quán)權(quán)限的規(guī)定定是否明確確？由哪個(gè)個(gè)部門(mén)組織織調(diào)查事故故、事件、不不符合的原原因和確定定糾正和預(yù)預(yù)防措施并并實(shí)施？◆是否包含對(duì)事故故、事件、不不符合進(jìn)行行應(yīng)急處理理的內(nèi)容？？◆是否包含對(duì)事故故、事件、不不符合的原原因進(jìn)行調(diào)調(diào)查的內(nèi)容容？◆是否明確要求須須針對(duì)事故故、事件、不不符合的原原因采取防防止再發(fā)生生的糾正措措施？√√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)事故、事件、不不符合、糾正和預(yù)預(yù)防措施◆事故、事件、不不符合的調(diào)調(diào)查和處理理是否得到到實(shí)施？◆糾正與預(yù)防措施施程序是否否得到實(shí)施施？OHSCOP113OHSCOP114◆對(duì)發(fā)生的事故、事事件、不符符合是否采采取了緊急急應(yīng)變措施施？◆對(duì)已發(fā)生的事故故、事件、不不符合和潛潛在的不符符合是否進(jìn)進(jìn)行了調(diào)查查？如果如如何？采取取了怎樣的的措施？◆采取糾正和預(yù)防防措施之前前，是否對(duì)對(duì)問(wèn)題的重重要性及采采取糾正和和預(yù)防措施施伴隨的職職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行了評(píng)估估？措施是是否與該問(wèn)問(wèn)題的嚴(yán)重重性和伴隨隨的職業(yè)健健康安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)應(yīng)？◆糾正措施的實(shí)施施效果如何何？能否防防止不符合合的再發(fā)生生？◆對(duì)潛在的不符合合是否進(jìn)行行了原因調(diào)調(diào)查，是否否采取了預(yù)預(yù)防措施/◆完否有？√√√√√√√√√√◆伴隨糾正、預(yù)防防措施實(shí)施施的文件更更改和信息息交流OHSCOP114OHSCOP006◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)監(jiān)督和居民民的投訴，所所采取的糾糾正措施是是否進(jìn)行了了報(bào)告和交交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于于糾正預(yù)防防措施涉及及文件更改改的規(guī)定？？◆是否按規(guī)定對(duì)相相關(guān)文件進(jìn)進(jìn)行了更改改？√√√√◆執(zhí)及OHSCOP006◆更改后的文件是是否得到實(shí)實(shí)施？有否否記錄？√√記錄和記錄管理理◆進(jìn)的OHSCOP115◆程序中是否對(duì)記記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集、編編目、歸檔檔、保存、維維護(hù)、查閱閱、處置等等管理內(nèi)容容做了規(guī)定定？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)記錄和記錄管理理◆進(jìn)的OHSCOP115◆本組織與職業(yè)健健康安全管管理有關(guān)的的記錄有哪哪些？◆與受審核部門(mén)有有關(guān)的職業(yè)業(yè)健康安全全記錄有哪哪些？◆程序中是否包含含對(duì)記錄的的質(zhì)量要求求？◆是否有保存期限限的規(guī)定？？√√√√◆記錄管理的實(shí)況況OHSCOP115◆是否對(duì)記錄進(jìn)行行了清理，并并列出了清清單？◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯貯存、檢索索、保護(hù)是是否與書(shū)面面程序的要要求相一致致？◆記錄是否填寫(xiě)正正確、字跡跡清楚？◆貯存是否便于存存取和檢索索？◆貯存環(huán)境如溫度度、濕度是是否適宜，防防塵、防蛀蛀等保護(hù)措措施是否得得當(dāng)？◆過(guò)期記錄是否按按要求進(jìn)行行處置；◆現(xiàn)行記錄是否完完整？能否否提供足夠夠信息？信信息是否可可靠、可見(jiàn)見(jiàn)證？◆記錄能否做到對(duì)對(duì)相關(guān)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)的可可追溯性？？◆員工在需要時(shí)能能否從組織織的記錄/信息管理理系統(tǒng)獲取取相應(yīng)信息息？√√√√√√√√√審核◆組織是否建立了了職業(yè)健康康安全管理理體系審核核程序OHSCOP116◆文件化程序是否否包括實(shí)施施審核、確確保審核的的獨(dú)立性、記記錄審核結(jié)結(jié)果并向管管理者報(bào)告告的職責(zé)和和要求？◆程序中是否飲食食審核的范范圍、頻次次、計(jì)劃、方方法？√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：編制人/日期：：批準(zhǔn)人/日期：：審核準(zhǔn)則：GBB/T2280011、體系文文件、適用用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)審核◆內(nèi)部審核方案的的策劃OHSCOP116◆是否進(jìn)行了年度度內(nèi)審方案案策劃且明明確規(guī)定了了審核的準(zhǔn)準(zhǔn)則、范圍圍、頻次、方方法？◆年度內(nèi)審方案是是否經(jīng)管理理層批準(zhǔn)？？◆年度內(nèi)審方案是是否發(fā)給有有關(guān)部門(mén)？？◆是否按年度內(nèi)審審方案的計(jì)計(jì)劃實(shí)施了了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實(shí)施施OHSCOP116◆是否制定了內(nèi)審審實(shí)施計(jì)劃劃？◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是是否覆蓋全全部要素和和全部部門(mén)門(mén)？◆審核是否由非從從事受審核核活動(dòng)的人人員進(jìn)行？？◆審核員是否經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)，并并取得了資資格證？◆審核是否抓信了了關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)（部門(mén)、設(shè)設(shè)備、活動(dòng)動(dòng)）和重大大職業(yè)健康康安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)？◆審核用檢查表是是否充分、符符合要求？？◆審核報(bào)告的內(nèi)容容是否全面面？能否說(shuō)說(shuō)明職業(yè)健健康安全管管理體系的的符合性和和有效性？？√√√√√√√◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不符符合是否采采取了糾正正措施OHSCOP116◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不符符合是否采采取了糾正正措施？◆采取的糾正措施施是否按期期完成？◆對(duì)糾正措施的實(shí)實(shí)施效果是是否進(jìn)行了了驗(yàn)證，有有無(wú)記錄？？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)報(bào)告了相關(guān)關(guān)部門(mén)？√√√√4.6管理評(píng)審◆是否有定期進(jìn)行行管理評(píng)審審的規(guī)定OHSCOP117◆評(píng)審的時(shí)間間隔隔是怎樣規(guī)規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時(shí)時(shí)間進(jìn)行管管理評(píng)審？？◆管理評(píng)審是否由由總經(jīng)理親親自主持？？√√√注：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。