模板工具《質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板》光

弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板王光偉編著北京第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板(一)小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制量管理部經(jīng)理專員級(jí)人來料檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管質(zhì)量控制主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量檢驗(yàn)主管成本控制主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系專員成本控制專員成品質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員質(zhì)量控制主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量檢驗(yàn)主管成本控制主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系專員成本控制專員成品質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員(二)中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖量管理部經(jīng)理專員級(jí)人(三)大型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖量管理部經(jīng)理程檢驗(yàn)主管程檢驗(yàn)主管達(dá)到____%量工程師質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員量體系主管質(zhì)量體系專員成品檢驗(yàn)專員品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)專員料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量改進(jìn)專員量控制主管質(zhì)量控制專員專員級(jí)人主管級(jí)人質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解(一)質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)____%，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%_%以內(nèi)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭(zhēng)做到零缺陷3.對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，給予及時(shí)妥善的處理2.根據(jù)質(zhì)量成本核算信息，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時(shí)提交《質(zhì)量成本分析報(bào)告》(二)質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo)1.制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，其重要內(nèi)容完整面的執(zhí)行料使用投訴率不得高于____%驗(yàn)單為0。防止不合格半成2.質(zhì)量異常原因的處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成上率達(dá)到____%，產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于____2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成量控制(三)服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針，設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到____%1.根據(jù)企業(yè)對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的要求，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到____分以上意見第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)(一)質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度2.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作2.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理按時(shí)完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過原材料進(jìn)廠合格率達(dá)__%生產(chǎn)過程中的廢品率質(zhì)量問題處理及時(shí)率不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理安排、任務(wù)分配3.負(fù)責(zé)本部門員工的聘用以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核質(zhì)量異常處理及時(shí)率培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到____%檢驗(yàn)工作及時(shí)完成率部門員工綜合考核評(píng)(二)質(zhì)量工程師工作明細(xì)表2.質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行及時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得原材料進(jìn)廠合格率達(dá)采購供應(yīng)商評(píng)估合格2.管理外協(xié)部件供應(yīng)商評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量率達(dá)到%3.根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對(duì)開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%客戶滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到2.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提出的質(zhì)量問題____分以上合合理化建議被采納的3.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)量(三)質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表2.針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范1.按企業(yè)規(guī)定對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制監(jiān)督、檢查跟蹤控制1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見并提出質(zhì)量改進(jìn)措施提供技術(shù)性建議各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行及時(shí)編制質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%質(zhì)量問題處理及時(shí)率中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到%質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時(shí)性、有效性質(zhì)量控制問題有效解決率達(dá)到%質(zhì)量控制料管理崗位工作明細(xì)(一)進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表2.負(fù)責(zé)開展材料檢驗(yàn)工作質(zhì)量異常問題料的退貨工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%質(zhì)量異常問題處理及理1.負(fù)責(zé)組1.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評(píng)估及過程控制工作及時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃采購供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到%(二)進(jìn)料檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表查程序，對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)并投入使用按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制《進(jìn)料檢驗(yàn)表》2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作__%表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)及時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)器具管理(三)采購檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表料的退貨工作3.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)1.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議2.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商就價(jià)格、采購數(shù)量、采購質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通采購檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到____%采購檢驗(yàn)報(bào)表提交的及時(shí)率達(dá)到100%供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估合格供應(yīng)商滿意度評(píng)價(jià)達(dá)三、制程管理崗位工作明細(xì)(一)制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表1.制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施3.根據(jù)制程檢驗(yàn)結(jié)果，填制《制程檢驗(yàn)報(bào)表》對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議及時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理規(guī)程及時(shí)處理質(zhì)量異常的建議制程質(zhì)量異常管理信息統(tǒng)計(jì)與分析(二)制程檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品流入下一道工序4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)不合格品鑒定準(zhǔn)確率及時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告計(jì)量器具使用符合計(jì)量器具使用符合相1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作(三)工序檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表序質(zhì)量檢驗(yàn)工作2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)不合格品流入下一道工序次數(shù)為0工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率不合格品鑒定準(zhǔn)確率及時(shí)編制工序檢驗(yàn)報(bào)告(一)成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性__%檢驗(yàn)報(bào)告出具的及時(shí)提出的意見和建議被采納的次數(shù)質(zhì)量鑒定報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析(二)成品檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制《成品檢驗(yàn)表》2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作__%及時(shí)編制成品檢驗(yàn)報(bào)告單計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理(三)出貨檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表實(shí)際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況2.及時(shí)糾正單、實(shí)不符問題，確保裝運(yùn)過程中無差錯(cuò)根據(jù)客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%裝運(yùn)過程中差錯(cuò)率為0及時(shí)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告出貨檢驗(yàn)報(bào)表上交及時(shí)率達(dá)到100%務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)(一)服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系服務(wù)質(zhì)量體系管理22.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況1.根據(jù)客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度2.根據(jù)需要，組織人員對(duì)客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查服務(wù)質(zhì)量體系得售后服務(wù)提供及及時(shí)編制售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告客戶投訴解決率客戶滿意度評(píng)分達(dá)到____分以上領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到____分以上針對(duì)客戶的回訪客戶投訴管理(二)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細(xì)表2.根據(jù)監(jiān)控情況，對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)2.對(duì)客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管監(jiān)控記錄填寫及評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確及時(shí)提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告確客戶投訴受理第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程管理方針控制程序1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)境分析3．?dāng)M訂質(zhì)量目標(biāo)1．組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1．1質(zhì)量管理部根據(jù)國家、質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理1．2市場(chǎng)營銷部提供客戶需求調(diào)查分析報(bào)告、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等信息2.企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量管理部根據(jù)市場(chǎng)營銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方容2．質(zhì)量目準(zhǔn)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向業(yè)完成質(zhì)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報(bào)總經(jīng)理》審核4．確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化(產(chǎn)品管理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量目標(biāo)分解表標(biāo)目標(biāo)與目標(biāo)值實(shí)施對(duì)策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時(shí)間檢查人(二)質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)對(duì)策措施完成對(duì)策措施完成數(shù)備注第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理工作計(jì)劃單職責(zé)概述因分析二、質(zhì)量管理計(jì)劃實(shí)施檢查表質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱部門結(jié)論進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證第三章采購質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行確保采購品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國家和企業(yè)規(guī)1．合格供擇2．供應(yīng)商檔案管理1．收貨作業(yè)1．1供應(yīng)商將企業(yè)所采購的部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè)部3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》質(zhì)量管理部收到倉儲(chǔ)部量管理部負(fù)責(zé)人安排采購物資的檢驗(yàn)工作4．組織驗(yàn)收4．1質(zhì)量管理部工作人員對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)1．收貨作業(yè)2．填送檢單3．收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》4．組織驗(yàn)收5．出具檢驗(yàn)報(bào)告6．辦理入庫或退貨手續(xù)驗(yàn)通知單》驗(yàn)通知單》控制程序質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具《檢驗(yàn)報(bào)告》6．辦理入庫或退貨手續(xù)、采購檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板(一)設(shè)備采購驗(yàn)收單別料檢驗(yàn)合格證____份使用說明書____份出廠編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告____份驗(yàn)收記錄____份名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有數(shù)量(二)材料檢驗(yàn)報(bào)告表12345合格不合格驗(yàn)記錄質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足□溢交□短缺檢(三)零件質(zhì)量檢驗(yàn)表抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平(四)零件檢驗(yàn)報(bào)告表料號(hào)數(shù)量123456(五)材料試用檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)試用日期單位(六)進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注1234第二節(jié)一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱名國家城市條件方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化資金地區(qū)話應(yīng)商類別格品的處理管理三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表四、供應(yīng)商不合格品記錄表月份不合不合格通知單編號(hào)錄五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評(píng)估表年月日~年月日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評(píng)估得分在市場(chǎng)平均價(jià)格中處于(偏高、基本持平、偏低)的狀態(tài)供應(yīng)材料／零件限六、供應(yīng)商綜合管理評(píng)審表主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具品表況得得分務(wù)優(yōu)5緊急訂單處理方式與能力4．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊2．過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．不合格品是否有處理程序并按程序處理5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施6．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好清楚，賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降時(shí)解決良4中3較差1差0第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行檢驗(yàn)操作規(guī)程驗(yàn)日程表》品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理相關(guān)規(guī)定關(guān)文件1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．實(shí)施制程檢驗(yàn)3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4．檢驗(yàn)結(jié)果處理5．復(fù)檢6．復(fù)檢結(jié)果處理7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔檢記錄表》檢記錄表》質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性2．實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2．1質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)制驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等檢記錄表》產(chǎn)的各環(huán)存在質(zhì)量成品質(zhì)不合格品低生產(chǎn)成本定的程序求進(jìn)行比較，判斷是否存在問人員問題等4．檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保部查找原因并組織實(shí)施整改5．復(fù)檢質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的據(jù)并分析結(jié)果6．復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解求生產(chǎn)部再次查找原因并組織題得到妥善解決7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔《限期整改通知》《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》《制程復(fù)檢記錄表》變等檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括《質(zhì)量報(bào)表》和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板(一)生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄供應(yīng)具工具問題(二)生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄卡項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明(三)生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表文件號(hào)文件號(hào)制定日期準(zhǔn)日期制因素車間制內(nèi)容制標(biāo)準(zhǔn)制理由定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑作程序立期(四)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制表令編號(hào)規(guī)定日產(chǎn)量名稱方法稱特性(或要求)(五)生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表檢查檢查檢查記錄910111213141516(六)制程巡檢查核記錄表主要檢查依據(jù)主要檢查依據(jù)各時(shí)段的檢查結(jié)果序號(hào)工位號(hào)2345措施備注車間6質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30(七)制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼工令號(hào)碼批號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策改善對(duì)策(暫時(shí)永久)第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)檢測(cè)卡片產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡圖二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值123一般項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，其中合格年月日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管(%)245(%)2453日制主管第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行品檢驗(yàn)流不合格品進(jìn)入成品產(chǎn)品質(zhì)量證產(chǎn)品質(zhì)量量要求，對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢記錄表》3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理3．1品質(zhì)工程師對(duì)首件及《首件檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量《首件檢驗(yàn)記錄表》驗(yàn)記錄表》．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理告及結(jié)果處理送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)處理5．抽檢報(bào)告及結(jié)果處理1．產(chǎn)品檢定檢單》驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》驗(yàn)報(bào)告》單》上蓋章品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新送檢6．產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫量檢驗(yàn)測(cè)試處理單》上標(biāo)注客戶檢驗(yàn)合格檢單》驗(yàn)報(bào)告》檢單》生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉庫、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板(一)成品檢驗(yàn)通知單庫單》被通知部門被通知部門編號(hào)(來源)成品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注(二)成品檢驗(yàn)記錄表日VW檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格(三)成品抽查匯總表日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量(四)出貨檢驗(yàn)報(bào)告單1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨□再詳細(xì)檢驗(yàn)□建議退廠處理□等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)第二節(jié)半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表二、半成品車間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表明記錄平456均稱準(zhǔn)下12限號(hào)的組距上限第三節(jié)一、不合格產(chǎn)品管理表不合格品處理流程與工作執(zhí)行月日至月日制造編號(hào)制程名稱制造日期月日至月日日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下合計(jì)不良品率：二、零件不合格處理單年月日年月日年月三、不合格報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢來源□呆滯料□期限物料□半成品□成品□其他審部門經(jīng)理審部門經(jīng)理四、質(zhì)量不良率分析表品名品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明及處理第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化管理工作進(jìn)行控質(zhì)量管理工作有序現(xiàn)質(zhì)量問題并及時(shí)證質(zhì)量目規(guī)定2．質(zhì)量管件3．企業(yè)質(zhì)定1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的程》組織編制《質(zhì)量控制計(jì)作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量3．巡檢與質(zhì)量評(píng)審質(zhì)量管理部在各部門質(zhì)場(chǎng)質(zhì)量巡視質(zhì)量管理部對(duì)企業(yè)各環(huán)存在的問題4．問題分析規(guī)定程》計(jì)劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》3．巡視與質(zhì)量評(píng)審4．問題分析5．提出問題解決方案6．質(zhì)量控制信息匯總存檔部門饋的問題及質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析5．提出問題解決方案》相關(guān)部門討論問題的解決方題解決方案，直到最終方案的確定與下案》發(fā)實(shí)施6．質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)量控制質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的過程中產(chǎn)部收集、存檔文件、資料、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表管理管理管理標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目抽樣辦法類別日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)(二)產(chǎn)品質(zhì)量管理表質(zhì)量管理報(bào)表質(zhì)量管理報(bào)表方法(三)質(zhì)量因素變動(dòng)表目素日期變動(dòng)單位BCD稱格事現(xiàn)狀細(xì)目差異項(xiàng)次AE(四)質(zhì)量異常通知單發(fā)現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)時(shí)間產(chǎn)品規(guī)格(五)質(zhì)量異常報(bào)告單年月日年月日年月日年月日(六)質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表取樣地點(diǎn)異常原因處理情形備注月日處理前處理后(七)質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策(暫時(shí)／永久)第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差A(yù)BC產(chǎn)品圖二、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣合格檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍數(shù)三、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單稱性位準(zhǔn)準(zhǔn)：第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理小組資料登記表所在單位(部門)小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年月日12歷年簡況年度組長成員變動(dòng)性別職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工二、質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表地點(diǎn)議題告內(nèi)容1組員們提高質(zhì)量的決心優(yōu)良一般不佳2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議，并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動(dòng)的目標(biāo)明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)(評(píng)價(jià)點(diǎn))下次會(huì)議進(jìn)行方式(主預(yù)定(時(shí)間、主題)小組長填表人部門經(jīng)理三、質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表門計(jì)劃項(xiàng)目描述期計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃完成日期四、質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表留問題點(diǎn)由五、質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表行狀況六、質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組名稱小組注冊(cè)號(hào)名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分123第七章質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表質(zhì)量管理部依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)1．實(shí)施質(zhì)檢并填制報(bào)表2．分析《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》3．分析《質(zhì)量月報(bào)表》4．分析《質(zhì)量季報(bào)表》5．分析《質(zhì)量年報(bào)表》1．質(zhì)量記錄報(bào)表》的相關(guān)數(shù)協(xié)調(diào)其傳遞與分保證和質(zhì)量改進(jìn)提1．質(zhì)量分析的方法2．質(zhì)量數(shù)程序議、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板(一)產(chǎn)品技術(shù)問題分析表(二)產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表銷貨額%%%%(三)產(chǎn)品質(zhì)量問題分析表索索賠客戶名稱、索件數(shù)賠說明及備注金額%金額%金額%金額%(四)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表質(zhì)量原因分析目前水準(zhǔn)擬變更水準(zhǔn)現(xiàn)狀檢查對(duì)策經(jīng)辦單位第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表日部門所在單位負(fù)責(zé)人參與者目前質(zhì)量1．狀況分析2．存在的問題1．(可附單獨(dú)的質(zhì)量改進(jìn)方案)二、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單進(jìn)后進(jìn)重點(diǎn)月日始三、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表作作業(yè)水平技術(shù)性能設(shè)備改善原料改善控制基準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)制造條件差異改進(jìn)后改進(jìn)前改善費(fèi)用結(jié)果完成交辦內(nèi)容編號(hào)細(xì)目項(xiàng)目質(zhì)量變動(dòng)因素統(tǒng)計(jì)四、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表稱準(zhǔn)準(zhǔn)第八章質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行流程1．質(zhì)量成本預(yù)測(cè)2．質(zhì)量成本決策3．制訂質(zhì)量成本計(jì)劃4．質(zhì)量成本日?？刂?．質(zhì)量成本核算6．質(zhì)量成本分析1．質(zhì)量成本預(yù)測(cè)1．1質(zhì)量管理部制定質(zhì)量成本管理方案件1．質(zhì)量成本的構(gòu)成2．質(zhì)量成法質(zhì)量成本業(yè)質(zhì)量成本業(yè)質(zhì)量成本管理方成本計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施3．質(zhì)量成內(nèi)容4．質(zhì)量成制的方法5．質(zhì)量成方法6．質(zhì)量成7．質(zhì)量成容1．2質(zhì)量管理部選擇合適的預(yù)測(cè)方法對(duì)質(zhì)量成本方案進(jìn)行預(yù)測(cè)2．質(zhì)量成本決策質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量成本本管理的控制任務(wù)4．質(zhì)量成本日?？刂?．1各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行具體的質(zhì)量成本日?？刂乒ぷ?．2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量成本的控制工作5．質(zhì)量成本核算件件計(jì)劃》料、文件料、文件根據(jù)規(guī)定報(bào)質(zhì)量管理部管理部匯總質(zhì)量成本資料6．質(zhì)量成本分析質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量成《質(zhì)量成本分析報(bào)告》質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量成本本日?qǐng)?bào)表》本月報(bào)表》本年報(bào)表》本日?qǐng)?bào)表》本月報(bào)表》本年報(bào)表》二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量成本月報(bào)表成本目標(biāo)值(%)培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)評(píng)審費(fèi)工資及福利基金驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)質(zhì)量管理部辦公費(fèi)工資及福利基金檢測(cè)設(shè)備折舊費(fèi)報(bào)廢損失費(fèi)損失費(fèi)質(zhì)量事故處理費(fèi)及處罰費(fèi)實(shí)際值(%)增減(%)產(chǎn)值收入質(zhì)量成本率(二)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表質(zhì)質(zhì)量成本項(xiàng)目三、內(nèi)部損失理費(fèi)質(zhì)量成本項(xiàng)目預(yù)防費(fèi)用成本(%)成本(%)成本(%)本(%)(三)質(zhì)量成本匯總表1．索賠損失質(zhì)量質(zhì)量不合格說明不合格品處置方式成本說明成本(四)質(zhì)量事故費(fèi)用表質(zhì)量事故內(nèi)容質(zhì)量事故內(nèi)容費(fèi)稱(五)質(zhì)量成本損失估計(jì)表制造批號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量各過程不良率整修回收降級(jí)(六)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表員工類員工類別員工姓名培訓(xùn)內(nèi)容起訖時(shí)間天數(shù)日工資率工資工資附加費(fèi)合計(jì)(七)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表獎(jiǎng)金種類獎(jiǎng)金種類獲獎(jiǎng)人姓名獎(jiǎng)金額獲獎(jiǎng)人簽字備注合計(jì)第二節(jié)一、質(zhì)量成本預(yù)算表質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)量(單位)預(yù)計(jì)費(fèi)用開始結(jié)束二、質(zhì)量成本計(jì)劃表科目量培訓(xùn)費(fèi)質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)量評(píng)審費(fèi)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)質(zhì)量管理部辦公費(fèi)工資及福利基金檢測(cè)設(shè)備折舊費(fèi)公司公司公司①預(yù)①預(yù)防成本②鑒定成本④外第三節(jié)一、月度成本分析表質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行工程會(huì)議活動(dòng)審核質(zhì)量管理培訓(xùn)協(xié)助廠家輔導(dǎo)新材料試驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)檢驗(yàn)核檢驗(yàn)儀器校驗(yàn)檢驗(yàn)儀器折舊信賴性實(shí)驗(yàn)服務(wù)材料成本⑥額比=⑤÷⑦部⑤⑥⑦⑧⑨失敗成本二、質(zhì)量成本報(bào)告表品損失失失事故處理費(fèi)劃三、質(zhì)量成本分析報(bào)告表指標(biāo)子項(xiàng)母項(xiàng)期指標(biāo)子項(xiàng)母項(xiàng)期(萬元)第九章質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行質(zhì)量體系文件編寫流程1．提出文件編寫申請(qǐng)質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要，確定待編寫的質(zhì)質(zhì)量體系文件編寫申請(qǐng)制度1．提出文件編寫申請(qǐng)2．組織編寫質(zhì)量體系文件文件編號(hào)2．組織編寫質(zhì)量體系文件4．征求修改意見針、目標(biāo)和要求，為建立質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供文件依據(jù)質(zhì)量，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平量檢驗(yàn)提供文件依據(jù)1．明確質(zhì)和規(guī)范2．了解質(zhì)系的內(nèi)容3．了解全知識(shí)2．1質(zhì)量體系文件必須符5．修改質(zhì)量體系文件合質(zhì)量管理體系的要求6．質(zhì)量體系文件會(huì)簽2．2文件編寫完成后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批7．質(zhì)量體系文件印制、下發(fā)3．文件編號(hào)為方便文件存檔查用，8．存檔、備案文件編寫人員要對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)4．征求修改建議文件編寫人員向質(zhì)量管理體系文件使用部門征求修改建議質(zhì)量管理部根據(jù)修改系文件修建議進(jìn)一步修改文件改表》6．質(zhì)量體系文件會(huì)簽使用部門經(jīng)理會(huì)簽質(zhì)量體7．質(zhì)量體系文件印制、下發(fā)體系文件的印制和下發(fā)工作7．2領(lǐng)用和歸還質(zhì)量體系文件時(shí)需填寫《質(zhì)量文件發(fā)放、回收登記表》8．存檔、備案質(zhì)量管理部將質(zhì)量體回收登記表》等進(jìn)行歸檔、記表》收登記表》管理制度二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板(一)質(zhì)量文件記錄清單保保存期(年)名稱(二)受控質(zhì)量文件清單(三)質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表改后的內(nèi)容因因?yàn)楦男枰碌钠渌募Q所在部門意見審批部門意見(四)質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)單編編號(hào)版本份數(shù)因(五)質(zhì)量文件發(fā)放回收表發(fā)放發(fā)放記錄回收記錄名稱號(hào)部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)序號(hào)編號(hào)版本發(fā)放(六)質(zhì)量文件借閱復(fù)制記錄表單時(shí)時(shí)間文件名稱編號(hào)受控狀態(tài)借閱(復(fù)制)份數(shù)簽名歸還日期第二節(jié)質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表長審核報(bào)告的分發(fā)范圍排主要的活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)文件二、質(zhì)量體系文件評(píng)審記錄表受審核方名稱合同號(hào)評(píng)審內(nèi)容符合性評(píng)審說明是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架是否制定了文件化的質(zhì)量目標(biāo)所有相關(guān)的職能和層次是否都制定質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致是否編制了文件化的質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊(cè)是否闡述了任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性質(zhì)量手冊(cè)是否包括了質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序質(zhì)量手冊(cè)是否包括了對(duì)質(zhì)量管理體系過程中相互作用的表述支持性文件的清單控制控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序，以確保文件是否充分評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)修訂狀態(tài)的控制方法關(guān)版本的適用文件的控制方法于識(shí)別的控制方法，并控制其分發(fā)的控制方法用的控制方法識(shí)方法序方法序是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況與重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施過程中如何確保審核過程的客觀性和公正性不合不合格品控制程序糾正措施程序預(yù)防措施是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果制程序和權(quán)限準(zhǔn)的讓步)的記錄再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求相適應(yīng)的措施序是否規(guī)定了如何對(duì)不合格項(xiàng)(包括客戶投訴)進(jìn)行評(píng)審因再發(fā)生的措施措施施序及其原因生的措施的措施果防措施程序三、質(zhì)量管理體系審核檢查表審核結(jié)果1組織對(duì)文件控制是否建立了形成文件的程序是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件(包括外來文件)2制3文件控制的現(xiàn)況是否符合文件控制程序的規(guī)定要求本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建立了形成文4件的程序5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適用性6是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更改后是否經(jīng)重新批準(zhǔn)7文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識(shí)8在使用現(xiàn)場(chǎng)，能否得到適用文件的相關(guān)版本9質(zhì)量文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索1010外來文件是否已加以標(biāo)識(shí)并控制其分發(fā)范圍11作廢文件是否已防止其非預(yù)期使用12保留的作廢文件是否已加以標(biāo)識(shí)13記錄文件是否已受控四、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表受審核組織名稱受審核組織地址管理體系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參與文件審核日期參與全部或部分文件審核活動(dòng)詳述審核章節(jié)審核評(píng)價(jià)審核意見備注五、糾正和預(yù)防措施處理表單存在(潛在)不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人擬采取的糾正(預(yù)防)措施六、內(nèi)部審核問題點(diǎn)報(bào)告表單不合格事項(xiàng)內(nèi)容12七、過程業(yè)績?cè)u(píng)審報(bào)告表名稱業(yè)績?cè)u(píng)審負(fù)責(zé)人簡要序號(hào)業(yè)績?cè)u(píng)審指標(biāo)部門過程業(yè)績?cè)u(píng)審內(nèi)容審意見第十章服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與工作執(zhí)行服務(wù)質(zhì)量體系建立流程細(xì)化執(zhí)行1．總結(jié)服務(wù)質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)服務(wù)管理人員總結(jié)以往服務(wù)質(zhì)量形成初步的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)范2．組織服務(wù)質(zhì)量體系學(xué)習(xí)務(wù)管理人員開展國際服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)ISO標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)建設(shè)資源質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)系文件1．了解企管理制度2．了解國和動(dòng)態(tài)3．學(xué)習(xí)同業(yè)各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)，提高客戶業(yè)員工更好地為客戶提供服務(wù)把本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)狀與國際服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，明確本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的差距4．設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量管理體系企業(yè)根據(jù)國際服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)本企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量管理體系，如設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量體系文件、設(shè)計(jì)服務(wù)環(huán)境等5．調(diào)配質(zhì)量體系建設(shè)資源根據(jù)服務(wù)質(zhì)量體系建設(shè)的需要，企業(yè)要合理地配置企業(yè)進(jìn)一步規(guī)劃與服務(wù)項(xiàng)工作，如班組建設(shè)工作、定額工作等7．編制服務(wù)質(zhì)量體系文件企業(yè)組織人員編制服務(wù)質(zhì)量管理體系文件，理清服務(wù)質(zhì)量體系文件之間的關(guān)系8．運(yùn)行服務(wù)質(zhì)量體系8．1服務(wù)質(zhì)量體系設(shè)計(jì)完成制度理制度二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板(一)服務(wù)質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃表目的評(píng)審參加部門與人員內(nèi)容務(wù)部務(wù)部評(píng)審起止時(shí)間編制人審核人(二)服務(wù)質(zhì)量體系管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)編制人審核人(三)服務(wù)質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告表編制人審核人