知名企業(yè)不合格品控制程序

中建六局建設(shè)發(fā)展有限公司不合格品控制程序在工程施工全過(guò)程中，確保質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品得到GB/T190GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系GBT質(zhì)量管理體系體系管理手冊(cè)》住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部(建質(zhì)字[2010]111號(hào))《關(guān)于做好房屋建筑和市施。指建筑工程施工質(zhì)量中不符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)項(xiàng)和檢驗(yàn)點(diǎn)，按其程度可分為嚴(yán)重缺陷和一般缺陷。嚴(yán)重缺陷是指對(duì)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的受力性能或安裝使用性能有決定性影響的缺陷；一般缺陷是指結(jié)的受力性能或安裝使用性能無(wú)決定性影響的缺陷。指各類(lèi)影響工程結(jié)構(gòu)、使用功能和外形觀感的常見(jiàn)性量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使。2職責(zé)分工2.1公司總工程師(主管質(zhì)量副總經(jīng)理)案的審批。2.2技術(shù)質(zhì)量部2.2.3在公司總工程師(主管質(zhì)量副總經(jīng)理)的帶領(lǐng)下，參加工程施工過(guò)程中一般質(zhì)量事件及以上不合格品的評(píng)審處置，編制或?qū)徍颂幹梅桨?，?.3工程管理部2.3.2參與一般質(zhì)量事件及以上不合格品及質(zhì)量事故的評(píng)審處置及處置后的2.4分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)2.4.3負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目嚴(yán)重不合格和一般質(zhì)量事件的評(píng)審處置，參與嚴(yán)重質(zhì)量項(xiàng)目部審和處置，并向公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)及時(shí)報(bào)告一析產(chǎn)生原因，提出改3管理內(nèi)容指使用的材料、成品、半成品、構(gòu)件、設(shè)備等，包括顧客提供的物資，其規(guī)格、型號(hào)、尺寸等外觀、技術(shù)指標(biāo)及其它質(zhì)量不符合國(guó)嚴(yán)重不嚴(yán)重不合格品一般質(zhì)量事件嚴(yán)重質(zhì)事件對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒(méi)有影響，只采取簡(jiǎn)單的返工措施后滿(mǎn)足要求，或直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的不合格品。對(duì)分項(xiàng)工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有影響，需采取較復(fù)雜的返工或返修措施，才能滿(mǎn)足要求或預(yù)期用途，或直接經(jīng)濟(jì)損失5千元以上，5萬(wàn)元以下的不合格品。直接經(jīng)濟(jì)損失在人民幣5~20萬(wàn)直接經(jīng)濟(jì)損失在人民幣20~100萬(wàn)的指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下事事故等級(jí)判定條件一般指對(duì)體系運(yùn)行影響不嚴(yán)重，可以制定糾正計(jì)劃限期整改的不合3.4不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離不合格物資設(shè)備的標(biāo)識(shí)和隔離項(xiàng)目部材料工程師應(yīng)嚴(yán)格按照工程局、公司《物資管理辦法》管理進(jìn)3.4.2不合格工序的標(biāo)識(shí)和隔離后發(fā)出“質(zhì)量問(wèn)題整改通知單”，并上報(bào)公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理記錄，并上報(bào)公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)。3.4.2.3公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格情況，由人員發(fā)出“質(zhì)量問(wèn)題整改通知單”，項(xiàng)目部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)不合格的處置的物資設(shè)備等)的處置3.5.1.1對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、成品、半成品、構(gòu)件(含顧客提供)等在驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的數(shù)量有誤、質(zhì)量不合格、品種規(guī)格不對(duì)、材質(zhì)資料3.5.1.2對(duì)于復(fù)驗(yàn)不合格的物資，必須單獨(dú)存放，在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)為由物資部門(mén)提出初步處理意見(jiàn)，項(xiàng)目工程部、商務(wù)部做出明顯標(biāo)識(shí)，注明狀態(tài)，并由項(xiàng)目技術(shù)人員提出處置意見(jiàn)后進(jìn)行處3.5.1.4不合格物資、設(shè)備的處置，填寫(xiě)《不合格物資處理記錄》，表格詳見(jiàn)公司《物資管理辦法》(六局發(fā)展〔2017〕工字96號(hào))中的《不合格物資處理記錄》(SCEC6B-WZ-05)。3.5.2不合格工序的處置3.5.2.1一般不合格由項(xiàng)目質(zhì)量工程師直接提出處置意見(jiàn)，責(zé)任工程師通知班驗(yàn)證。3.5.2.2嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員制定處置方案，責(zé)任工程師通司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)質(zhì)量管理部門(mén)。理負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，并業(yè)部)，由公司總工程師組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、安全等相關(guān)人員成立3.5.2.5對(duì)未滿(mǎn)足顧客要求的不合格品，在得到顧客同意放行的條件下可以放3.5.2.6質(zhì)量事故處理執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)〔2010〕111號(hào)《關(guān)于做好45調(diào)查處理工作的通知》項(xiàng)目有關(guān)管理人員必須及各級(jí)管理部門(mén)相應(yīng)建立“不合格、不符合信息匯總表”，并按《記錄公司技術(shù)質(zhì)量部定期、不定期對(duì)分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)定期、不定期對(duì)項(xiàng)目部不合格品控部對(duì)不合格品應(yīng)有標(biāo)識(shí)、隔離、處置記錄，建立“不合格、不符合信息匯總表”，并每月同質(zhì)量月報(bào)一起上報(bào)公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)。公司、分公司(大項(xiàng)目經(jīng)理部、事業(yè)部)應(yīng)建立“不合格、不符合信本程序文件由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。格品控制程序》(六局發(fā)展〔2014〕技字205號(hào))同時(shí)停止執(zhí)行。1)質(zhì)量問(wèn)題整改通知單(CSCEC6B-FZ-BHGP-01)2)工程暫停施工通知單(CSCEC6B-FZ-BHGP-02)3)工程質(zhì)量罰款通知單(CSCEC6B-FZ-BHGP-03)4)不合格處置記錄表(CSCEC6B-FZ-BHGP-04)5)不合格、不符合信息匯總表(CSCEC6B-FZ-BHGP-05)6)不合格物資處理記錄C(SCEC6B-WZ-05)不合格品管理表格現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題:CSCECBFZBHGP-01以上問(wèn)題要求日內(nèi)整改完畢，并將整改信息上報(bào)檢查單位。檢查負(fù)責(zé)人責(zé)任工程師整改責(zé)任人年月日年月日年月日整改完成情況(整改后效果需附照片等證明材料)：不合格品管理表格中建六局建設(shè)發(fā)展有限公不合格品管理表格CSCEC6B-FZ-BHGP-02抄位位罰罰款原因不合格品管理表格中建六局建設(shè)發(fā)展有限公不合格品管理表格工程質(zhì)量罰款通知單CSCEC6B-FZ-BHGP-03師不合格品管理表格不合格品管理表格CSCEC6B-FZ-BHGP-04中建六局建設(shè)發(fā)展有限公司不合格品管理表格CSCEC6B-FZ-BHGP-05責(zé)任單位不合格、不符合情況發(fā)生日期處置方法驗(yàn)證情況