會計簡歷工作經(jīng)驗描述(三篇)

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會計簡歷工作經(jīng)驗描述范文篇1

工作經(jīng)歷1：

時間：

崗位：會計

工作描述：1.日常賬務(wù)處理，主要負責原始憑證審核以及憑證的編制和結(jié)轉(zhuǎn);

2.協(xié)同事業(yè)發(fā)展部以及會計師事務(wù)所完成項目的審計工作;

3.負責公司往來賬目的定期檢查核對，包括與各關(guān)聯(lián)公司的往來賬務(wù)的核對

4.負責公司事業(yè)部費用核算;

5.負責與XX和沈陽辦事處的業(yè)務(wù)聯(lián)系以及報銷單據(jù)的審核、工資的核算等日常的財務(wù)工作;

6.審閱負責部門的業(yè)務(wù)合同;

7.庫存商品、原材料明細賬的核算;

8.日常的簡單涉稅、涉公的處理，購買以及開具發(fā)票;

9.完成上級指派的其他工作。

自我評價：本人性格開朗，樂觀積極，有較強的抗壓能力和學習能力，有良好的團隊合作精神，對數(shù)字敏感，大學主修數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學與數(shù)學建模)，輔修財務(wù)會計，持有會計證以及會計初級證書，有扎實的會計基礎(chǔ)，能獨立完成公司賬務(wù)處理;能熟練操作辦公軟件以及財務(wù)軟件(用友)，熟悉企業(yè)財務(wù)流程;還具有人力資源師二級證書。

工作經(jīng)歷2：

相關(guān)崗位：財務(wù)助理

工作描述：

1.日常的賬務(wù)處理

2.負責公司的資金管理，提供給公司總部資金管理周報及日報

3.負責編制現(xiàn)金流預(yù)計表，依照購買提供的AP、業(yè)管提供的AR，以及庫管提供的庫存，及時編制有效的資金預(yù)計報告，以便領(lǐng)導看到最確切的資金狀況

4.負責員工費用審核及報銷發(fā)放，貨款支出單的審核及網(wǎng)銀操作，編制國內(nèi)及臺北的付款狀況表，并且編制記賬憑證

5.負責公司的銀行端接口，與銀行保持良好關(guān)系

6.負責納稅申報

7.公司使用強大的ERP系統(tǒng)，進行貨物的購銷管理，我主要是處理AP模塊的ERP操作

8.月底時，編制費用分析報告，收入統(tǒng)計表，資金報表，以及各類費用的統(tǒng)計類報表，以便領(lǐng)導看到更直觀的當月數(shù)據(jù)以及往月數(shù)據(jù)對比，做出正確的財務(wù)決策

9.積極辦理領(lǐng)導交代的其他工作

會計簡歷工作經(jīng)驗描述范文篇2

工作經(jīng)歷(案例一)工作時間：2023-11到2023-02

公司名稱：簡歷本管理咨詢有限公司|所在部門：|所在崗位：會計助理

工作描述：

1.主要從事應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的相關(guān)工作，如國內(nèi)外購買訂單和銷售訂單的錄入并生成憑證，核對增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián)，并在網(wǎng)上勾選及確認。

2.對客戶開據(jù)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票以及一些對賬工作。

3.完成費用報銷審核以及費用憑證的填制工作，可以熟練運用金蝶等相關(guān)財務(wù)軟件。

4.篩選適合企業(yè)的項目申報，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對適合的項目進行申請工作。完成經(jīng)理指派的其他任務(wù)，能夠熟練運用excel,word等辦公軟件。

工作經(jīng)歷(案例二)工作時間：__到__

公司名稱：簡歷本管理咨詢有限公司|所在部門：財務(wù)部|所在崗位：會計經(jīng)理/會計主管

工作描述：

1.開票,現(xiàn)金日記帳,保持一定的現(xiàn)金庫存.與銀行保持良好的合作關(guān)系,及時了解銀行存款余額.

2.進行日常會計工作,總帳,明細帳,控制合理的應(yīng)收應(yīng)付余額和成本費用.最小程度的避免壞帳損失.編制銀行存款余額調(diào)理表,試算平衡表,納稅申報,盤點庫存現(xiàn)金.

3.計算成本,費用和控制其增長.熟悉存貨流轉(zhuǎn)過程.

4.進行固定資產(chǎn)分類,計算其累計折舊.

5.熟悉購買流轉(zhuǎn)程序及其應(yīng)用.

6.編制會計報表(資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表)

7.熟練應(yīng)用Sunsystem,Yongyou,QuickBook財務(wù)軟件,

8.通過電子表格為銷售經(jīng)理編制毛利分析表,

9.為財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)預(yù)算.

10.熟悉公司的內(nèi)部控制進行分析復核.

11.與當?shù)氐亩悇?wù)部門和其它政府部門保持良好的關(guān)系.

會計簡歷工作經(jīng)驗描述范文篇3

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是"調(diào)蟲小技"，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終究把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽擱工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是由于沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格依照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)理表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)視人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具