無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核管理制度

無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核管理制度依據(jù)《無障礙環(huán)境認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》編制編制審核撲匕準(zhǔn)生效日期文件編號(hào)版本號(hào)無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核管理制度修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者1目的為確保和驗(yàn)證本公司無障礙環(huán)境認(rèn)證在本公司的適宜性和有效性，特制定本制度，以保證無障礙環(huán)境認(rèn)證的持續(xù)執(zhí)行。2范圍適用于本公司無障礙環(huán)境認(rèn)證的內(nèi)部審核工作。3定義無4權(quán)責(zé)副總：制定內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證內(nèi)部審核制度，選派合格之內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，并總結(jié)內(nèi)審結(jié)果呈報(bào)給最高管理者。內(nèi)審組：內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核的執(zhí)行及審核后不符合項(xiàng)的追蹤驗(yàn)證。5內(nèi)部審核管理制度內(nèi)容本公司內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核頻率為每年至少一次，時(shí)間不超過12個(gè)月。內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核小組的組成內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核小組視實(shí)際情況需要，由副總負(fù)責(zé)組織，成員最少兩個(gè)以上并發(fā)出任命書。5.2.2內(nèi)審員資格要求5.2.2.1大專以上學(xué)歷，一年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。5.2.2.2接受過無障礙環(huán)境認(rèn)證實(shí)施規(guī)則知識(shí)培訓(xùn)；5.2.2.3必須有公司任命的無障礙環(huán)境管理內(nèi)審員資格證書。5.2.3為維護(hù)審核的獨(dú)立公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責(zé)任關(guān)系的部門。5.3審核前準(zhǔn)備5.3.1審核小組擬定“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”，編排內(nèi)審事項(xiàng)的安排。5.3.2需要時(shí)，審核小組根據(jù)“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”編制“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核檢查表”，制定審核內(nèi)容。審核小組編寫的“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”及“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核檢查表”均需呈管理層審批。5.3.4審核小組將總經(jīng)理批準(zhǔn)的“內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核計(jì)劃表”在審核前一周分發(fā)給相關(guān)部門。4審核作業(yè)1首次會(huì)議審核實(shí)施前由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，被審部門主管參加會(huì)議，由審核組長(zhǎng)說明本次審核作業(yè)之范圍和重點(diǎn)等。5.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核5.4.2.1審核員審核時(shí)，被審核部門須委派一個(gè)人陪審，以便了解實(shí)際情況。5.4.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)通知受審部門主管，同時(shí)將不符合事項(xiàng)記錄在檢查表中，以確保不符合事項(xiàng)充分被了解及獲得必要的糾正。5.4.3末次會(huì)議5.4.3.1審核活動(dòng)完成后，由審核員整理審核結(jié)果編制“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”，審核組長(zhǎng)召集被審核部門主管舉行末次會(huì)議。5.4.3.2末次會(huì)議中，由審核員宣讀不符合事項(xiàng)。5.4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核的“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”由各受審部門主管確認(rèn)后將“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門。5.5不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證。5.5.1內(nèi)審員根據(jù)“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”對(duì)責(zé)任部門發(fā)出“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”。5.5.2不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證按《不合格和糾正措施管理制度》規(guī)定執(zhí)行。5.6審核總結(jié)5.6.1審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)填寫“內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”，于審核結(jié)束一周后交副總、總經(jīng)理審批，并復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門。5.6.2管理評(píng)審時(shí)，副總將內(nèi)審之相關(guān)資料提交總經(jīng)理評(píng)審。5.7記錄保存7.1內(nèi)部無障礙環(huán)境認(rèn)證審核各記錄由文控保存。6相關(guān)文件不合格和