應(yīng)收賬款日常管理制度

—1—應(yīng)收賬款日常管理制度一、建立客戶檔案，進行有效的信用評估和跟蹤記錄:簽約到發(fā)貨)容(5w):when歷at客戶的評定等級款追收的根本依據(jù)。同中應(yīng)明確的主要內(nèi)容:—2—；發(fā)貨到收款)員和客服中心進行全程跟蹤)?！?—品種、多規(guī)格；2、產(chǎn)品的回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同；、產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時；4、客戶不能夠按單對單(銷售單據(jù)或*)回款；銷時前往拜訪。追款三步驟:征兆—4—服中心要適時與客戶保持電話聯(lián)系，隨時了解客戶的經(jīng)營狀力確定追付方式銷售人員要對客戶進行全程跟進，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，方式①、文件:檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備；追的含義；—5—[篇二:**公司應(yīng)收賬款管理制度]條:為保*公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保*公司資金安全，防范經(jīng)包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司資信管理制度電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個人*格、興趣、愛好、家庭、—6—管理的起點和基礎(chǔ)，由負責市場產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)人員對客戶的訪問收集來的；c、與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；第七條:客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，—7—關(guān)系(潛在或有負債)等因素。凡致意見報請總經(jīng)理批準后方可。第十一條:客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復(fù)核和調(diào)整，第三章:產(chǎn)品銷售賒銷的管理三條:財務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會計每十天對照<信用額度期限表>—8—條:凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠條:業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時，都必須參考信用等級和授信額條:對客戶應(yīng)定期、不定期走訪；在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信四章:應(yīng)收賬款*制度款予相應(yīng)懲罰；—9—收無效的，由業(yè)務(wù)主管報總經(jīng)理批準后作個案處給予相應(yīng)懲罰；。同意，現(xiàn)場不得—10—管理制度手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)人額?！?1—。，制度，收帳款全部收回或取得客戶付職；—12—事宜如已取得客戶的書面確