銷售部訂單評審管理程序銷售訂單評審作業(yè)流程與規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改文件名稱版本A/0訂單評審治理程序頁碼1of3文件編號ZTP—SD--0011、目的:為保證本公司能夠完全了解客戶合同導(dǎo)向，盡快將其轉(zhuǎn)化為本公司的執(zhí)行導(dǎo)向，通過對合同的評審,評估本公司是否有能力滿足客戶合同要求。2、范圍:本公司與客戶所簽訂的合約或訂單以及口頭方式達成的產(chǎn)銷協(xié)議的評審均適用。3、職責(zé):3.1銷售部：負責(zé)訂單接收及與客戶溝通、聯(lián)絡(luò)訂單修訂、出貨之事宜等。3.2總經(jīng)理:合約/訂單簽署、修改、取消的核準(zhǔn)。3.3相關(guān)部門:參加合約、訂單的評審。4、定義:4.1合約、訂單：本公司與客戶以書面的形式簽訂的合約、協(xié)議或以口頭聯(lián)絡(luò)方式達成的產(chǎn)銷協(xié)議等。4.2常規(guī)訂單:已經(jīng)過訂單評審的訂單。4.3非常規(guī)訂單:未經(jīng)過訂單評審的訂單。5、作業(yè)流程：5.流程步驟權(quán)責(zé)部門/負責(zé)人記錄/表單作業(yè)流程圖流程步驟權(quán)責(zé)部門/負責(zé)人記錄/表單作業(yè)流程圖訂單接收相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》總經(jīng)理《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》4相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》756銷售部《訂單補增說明書》PMC生產(chǎn)部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單治理核準(zhǔn)OK審查OK訂單接收相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》總經(jīng)理《訂單生產(chǎn)說明書》《訂單審查記錄表》4相關(guān)部門《訂單生產(chǎn)說明書》756銷售部《訂單補增說明書》PMC生產(chǎn)部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單治理核準(zhǔn)OK審查OK文件名稱版本A/0訂單評審治理程序頁碼2of3文件編號ZTP—SD--0016、流程說明：6.1訂單接收:6.1.1合約/訂單的簽署：當(dāng)客戶與我公司達成產(chǎn)銷意向時，則由客戶下訂單或由銷售部擬定產(chǎn)銷合同，銷售確認(rèn)書（SalesConfirmation）,經(jīng)銷售副總或其職位以上治理人員及客戶方代表共同簽署后方可生效。6.1.2客戶下單后，由銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)接收，然后將其轉(zhuǎn)交于銷售部。銷售部根據(jù)訂單內(nèi)容（如產(chǎn)品品名、機種、規(guī)格、訂單號碼、交期、單價、數(shù)量、付款條件、交運方式、交運地點等相關(guān)事項）進行核對確認(rèn)，確認(rèn)無誤后按月匯總記錄于《訂單明細表》交銷售副總審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.1.3若客戶為口頭訂單，經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)化為書面訂單，雙方協(xié)商一致后按6.1.2執(zhí)行。6.2訂單評審:6.2.1銷售部在接到銷售部轉(zhuǎn)交之訂單時,將客戶品質(zhì)要求以及其它相關(guān)事項轉(zhuǎn)化成本司之《訂單生產(chǎn)說明書》，然后須依照《訂單生產(chǎn)說明書》要求的項目與銷售人員溝通（銷售人員需同客戶溝通），并達成共識，《訂單生產(chǎn)說明書》經(jīng)銷售副總簽署后生效。6.2.2訂單由銷售部將有效之《訂單生產(chǎn)說明書》交給技術(shù)部、生產(chǎn)部、PMC進行審查。其中技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)工藝、材料選用及BOM制定；生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、交貨日期審查；PMC負責(zé)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及成本分析等審查。6.2.3每張生產(chǎn)訂單經(jīng)初審達成一致后,生產(chǎn)部召集相關(guān)部門人員召開訂單審查會議,各相關(guān)部門根據(jù)《訂單生產(chǎn)說明書》內(nèi)容進行評審,并將簽署意見記錄于《訂單審查記錄表》內(nèi)。6.2.4訂單評審時,如訂單要求與我公司相沖突時,則由銷售部與客戶協(xié)調(diào),重新進行評審。6.2.5樣品訂單審查依《客戶樣品制作治理辦法》執(zhí)行。6.3訂單核準(zhǔn)：6.3.1客戶訂單由各相關(guān)部門對訂單生產(chǎn)能力、品質(zhì)要求等情況進行逐項評審后，各相關(guān)部門一致表示均能滿足客戶要求時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)《訂單審查記錄表》。6.3.2對無法取得協(xié)調(diào)的合約/訂單或合約/訂單執(zhí)行中的修訂,取消須由副總經(jīng)理或總經(jīng)理做出最后決議。6.4訂單治理:6.4.1合約/訂單評審?fù)ㄟ^后，銷售部將《訂單生產(chǎn)說明書》分發(fā)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部接到《訂單生產(chǎn)說明書》后，具體安排按照生產(chǎn)計劃執(zhí)行生產(chǎn)，具體參照《生產(chǎn)治理程序》執(zhí)行。6.4.2銷售部人員須將訂單資料的未完成情況登錄于《訂單交期回復(fù)、確認(rèn)一覽表》內(nèi),以追蹤訂單交貨的狀況。文件名稱版本A/0訂單評審治理程序頁碼3of3文件編號ZTP—SD--0016.5訂單修改：6.5.1在執(zhí)行訂單過程中，若客戶與本公司任意一方對訂單內(nèi)容有變更需求時，經(jīng)雙方以書面或口頭協(xié)商一致后生效。6.5.1.1如為制造工藝、研發(fā)技術(shù)、檢測條件、材料變更等項目的修改，則依《工程變更治理程序》有關(guān)要求執(zhí)行。6.5.1.2如為訂單數(shù)量變更，則由銷售部填寫《訂單增補說明書》,經(jīng)各相關(guān)部門確認(rèn)后執(zhí)行。6.6交貨:6.6.1所有訂單由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)完畢,由生產(chǎn)部知會銷售部。6.6.2銷售部根據(jù)訂單交期安排出貨，并由銷售部填寫《送貨單》，PMC填寫《物品放行條》出貨。6.7記錄歸檔:6.7.1所有與訂單評審相關(guān)之資料均由銷售部、文控中心依《文件與資料治理程序》、《記錄控制治理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行歸檔。7、相關(guān)資料:7.1《文件控制治理程序》7.2《記錄控制治理程序》7.3《工程變更治理程序》7.4《生產(chǎn)治理程序》8、使用記錄:8.1《訂單審查記錄表》8.2《訂單交期回復(fù)、確認(rèn)一覽表》8.3《訂單增補說