德仁居烤鴨店采購部標準化管理辦法采購部工作制度流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改德仁居采購部標準化治理辦法一、采購部工作要求：1、所有采購項目均需總經(jīng)理簽批授權。2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結類物品每月每一類至少多家供貨商提供報價單。3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。4、采購部工作人員須對自己采購物品價格和品質(zhì)負責。5、所有供貨名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥當保管，有人員變動時須全部列入移交。6、采購時間要求：一般物品采購時間為3天；急用物品當天必須采購回來；印刷品、低值易耗用品、布草等，使用部門須提前一周下申購單。7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則不予以報銷。8、禁止用貨部門自行采購物品或私自與供給商洽談采購事宜。二、采購部治理制度（一）審批制度1、申購單審批程序：使用部門經(jīng)理（倉庫主管）→采購部→采購部詢價→總經(jīng)理審批→同意后返回采購部進行市場購置。2、價值2000元以下單批次采購的物資，采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供給商，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采購。3、價值3000元以上的單批次購買的物資必須經(jīng)總經(jīng)理審批后，上報集團副總經(jīng)理、集團總會計師批準方可采購。4、月結物品采購審批程序：蔬菜、肉類、凍品、海鮮、水果由行政總廚、用貨部門負責人直接下單至采購部落單，其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。（二）采購監(jiān)督采購成本的控制由財務室、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。（三）供貨商的治理選擇、評價供給商的標準包括：工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證、技術監(jiān)督許可證、動物防疫合格證等。根據(jù)信譽等級將供給商分為三級：具有商品信譽、商品質(zhì)量使用反饋良好的為A級；符合準則資格的為B級；信譽不好、不符合標準資格的為C級。（四）合格供給商的評定流程：1、采購人員收集供給商評定資料如：工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證，技術監(jiān)督證等。2、由采購部經(jīng)理搜集供給商評定所需資料報總經(jīng)理。3、根據(jù)有關法律法規(guī)要求對各供給商進行審批、評價，根據(jù)合格供給商審批權限確定出合格供給商。三、采購部工作流程（一）食品采購治理規(guī)定：1、每月月初將本月蔬菜、肉類、凍品、水果價格報價清單報到總經(jīng)理處，并附市場尋價清單，海鮮價格需每周報一次，并附市場尋價清單。2、采購人員每日按照經(jīng)營部門每日提報食品采購單進行采購。3、采購人員接到訂單后，按品種分類后并及時通知供給商送貨。4、對價格波動較大的季節(jié)性時令水產(chǎn)及蔬菜等的采購需及時通知各用料部門，同時監(jiān)督原料價格。5、采購部要求供貨商每日10：30分之前將每日菜品送齊。（二）采購的標準：1、采購的食品應當無毒、無害，符合食品衛(wèi)生標準和應當有的營養(yǎng)要求，具有良好的感官性狀；2、對肉類、乳制品、酒類、調(diào)味品及食品添加劑等，必須向購方索取檢驗合格證或食品衛(wèi)生檢驗合格證；3、嚴禁購買無衛(wèi)生許可證的食品；4、做到不采不鮮，污穢不潔，死因不明的禽、畜水產(chǎn)等；5、不使用不符合衛(wèi)生標準的容器；6、生、熟食品要絕對分開。（三）倉庫補倉物品的采購工作流程：倉庫的每種庫存物品，均應設定合理的采購線，在庫存量接近或低于采購線時，即需要補充倉庫里的存貨，倉庫治理員要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，需注明以下資料:1、貨品名稱，規(guī)格；2、最近一次進貨單價；3、本次訂貨數(shù)量。送采購部初審同意簽字確認后，上報總經(jīng)理，簽批后，進行購置，一般物品要求3天內(nèi)完成。如有非凡情況，要向主管領導匯報。（四）部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或行政總廚應填寫“采購申請單”送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意簽字確認后，上報總經(jīng)理，簽批后，按“采購申請單”內(nèi)容要求，立即組織實施購置。（五）采購工作流程中須規(guī)范事項:1、所有的采購申請必須填寫一式三聯(lián)，在經(jīng)審批批準后：一聯(lián)作采購部存檔并組織采購；一聯(lián)作為倉庫收貨用；一聯(lián)使用部門存檔。2、收到采購申請單后，檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽字，核對填寫是否正確。（六）貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，以保證采購物品價格的合理性，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供給商報價，然后確定選用那家供給商的物品，具體做法是：1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時間，送交供給商（至少選擇3個供給商），要求供給商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供給商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單上報主管領導。2、主管領導根據(jù)采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供給商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供給商，上報總經(jīng)理審核。（七）市場調(diào)研、詢價制度：參加人員：采購經(jīng)理、物品使用部門負責人、總經(jīng)理。1、確定調(diào)研物品、調(diào)研地點及調(diào)研時間。2、對調(diào)研物品的品質(zhì)、價格、服務等相關資料進行記錄。3、將調(diào)研物品的信息并與酒店現(xiàn)行采購物品進行對比，由采購經(jīng)理出具市場調(diào)研報告并由調(diào)研人員共同簽字認可。4、將調(diào)研報告送總經(jīng)理，調(diào)研價格將作為采購該物品價格的重要參考依據(jù)。調(diào)研要求：1、對于原材料至少要每月調(diào)研一次，假如有條件可以每周做一次。2、對于物料用品至少要每季調(diào)研一次，假如有條件可以每月做一次。3調(diào)研的物品必須與現(xiàn)行使用物品相同或具有可比性。4、對于調(diào)研資料要收集存檔。（八）貨品入庫驗收流程：不論是餐食原材料還是物料采購均執(zhí)行三方監(jiān)控，即采購驗收、財務倉庫驗收、使用部門驗收，驗收合格后才方可入庫領用。四、采購部崗位職責1、在酒店總經(jīng)理的領導下，負責采購部的組織治理工作，日常工作中要率先垂范，廉潔自律，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關系。2、、負責審核餐飲等部所需食品原材料、酒水、飲料等的采購計劃，并且平衡庫存，盡量減少庫存，節(jié)省資金占用。3、參加大宗商