1.質(zhì)量保證體系

1、質(zhì)量保證體系1.1覆蓋產(chǎn)品的質(zhì)量體系1）.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書編號(hào)：00214Q14151R2M，是否覆蓋角鋼塔加工：是，有效期2017年7月31日；【見：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書】；2）.環(huán)境管理體系認(rèn)證證書編號(hào)：00214E21515R1M，是否覆蓋角鋼塔加工：是，有效期2017年7月31日；【見：環(huán)境管理體系認(rèn)證證書】；3）.職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書編號(hào)：00214S11158R1M，是否覆蓋角鋼塔加工：是，有效期2017年7月31日；【見：職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書】；4）.質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）：管理手冊(cè)、程序文件匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編；不合格品管理程序及控制措施：【見：管理手冊(cè)99頁8.3文件】。

質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書

環(huán)境管理體系認(rèn)證證書

職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書

1.2質(zhì)量控制程序文件1.2.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1目的和范圍為對(duì)形成最終產(chǎn)品的原材料、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料、半成品和產(chǎn)品不投用、不加工、不轉(zhuǎn)序、不出公司，特制定本程序。本程序規(guī)定了檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的職責(zé)和工作流程，適用于公司生產(chǎn)的鐵塔及鋼結(jié)構(gòu)從原材料進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2術(shù)語2.1黑塔未經(jīng)鍍鋅而其余工序均已完成的鐵塔，因構(gòu)件表面呈鋼材灰黑本色，故稱黑塔。2.2白塔黑塔經(jīng)鍍鋅后因構(gòu)件表面鍍鋅層呈灰白色，故稱白塔，即成品塔。2.3樣板圖用于制造鐵塔連接鋼板構(gòu)件的圖樣。3職責(zé)3.1本程序由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)保持和改進(jìn)。3.2本程序由質(zhì)量安全部歸口管理。3.3本程序由生產(chǎn)技術(shù)部、物資公司和有關(guān)車間參與。4工作流程4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1原輔材料進(jìn)公司后，物資公司依據(jù)采購(gòu)合同和供方提供的質(zhì)量證明文件進(jìn)行包裝、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等的查驗(yàn)。4.1.2進(jìn)公司原材料由物資公司填寫《原材料到貨檢驗(yàn)通知單》送質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部按WG/BT—02—24《理化試驗(yàn)規(guī)定》進(jìn)行機(jī)械性能和化學(xué)成份的試驗(yàn)。4.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)用試樣由質(zhì)量安全部委托成品車間提取，取樣時(shí)質(zhì)量安全部與物資公司有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)并積極配合，需機(jī)械加工的試樣，由生產(chǎn)技術(shù)部外委加工。4.1.4需作光譜檢驗(yàn)的原材料，由質(zhì)量安全部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告分送物資部。4.1.5質(zhì)量安全部在試樣送交三日內(nèi)完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將其報(bào)告分送物資部，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量安全部保管并歸檔，原材料出廠合格證、材質(zhì)證明等資料到公司后物資公司盡快復(fù)印分送質(zhì)量安全部。4.1.6完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，由質(zhì)量安全部驗(yàn)證合格后，物資公司方可辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料、外購(gòu)件不能辦理入庫，更不能投用。4.1.7構(gòu)成本公司最終產(chǎn)品的外協(xié)件由生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量安全部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后由生產(chǎn)技術(shù)部辦理入庫。4.1.8生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證時(shí)，由物資公司在材料上作標(biāo)記并辦理申請(qǐng)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可緊急放行，同時(shí)進(jìn)行規(guī)定的驗(yàn)證，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，立即追回和更換。4.2加工工序檢驗(yàn)4.2.1鐵塔生產(chǎn)工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)按附錄A1“鐵塔生產(chǎn)工序檢驗(yàn)控制圖”和附錄B1“鐵塔生產(chǎn)工序檢驗(yàn)明細(xì)表”執(zhí)行。4.2.2制塔車間、鐵板車間負(fù)責(zé)按《鐵塔加工工藝規(guī)程》的要求進(jìn)行各自工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。4.2.3上道工序不合格的半成品，不得轉(zhuǎn)交下道工序。4.2.4酸洗和鍍鋅工序所需工藝參數(shù)的監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《熱浸鍍鋅工藝規(guī)程》要求執(zhí)行。4.2.5鐵塔焊接件的焊縫外觀質(zhì)量用焊縫樣件進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)。必要時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行探傷和焊樣接頭的焊接強(qiáng)度試驗(yàn)。黑塔檢驗(yàn)黑塔檢驗(yàn)由制塔車間和鐵板車間分別對(duì)角鋼構(gòu)件和鐵板構(gòu)件負(fù)責(zé)按《半成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，每月對(duì)檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總，寫出檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量安全部。角鋼及鐵板構(gòu)件加工完成后，先由車間質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，再由質(zhì)量安全部專職檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)序；角鋼構(gòu)件由制塔車間統(tǒng)一交給鍍鋅車間，雙方相互收交簽字認(rèn)可辦理交接手續(xù)，制塔車間負(fù)責(zé)主辦，交接單一式二份，分別由制塔車間、鍍鋅車間保存；鐵板構(gòu)件檢驗(yàn)合格后由鐵板車間轉(zhuǎn)序，并辦理入庫手續(xù)；黑塔交驗(yàn)過程中，質(zhì)量安全部按照《鐵塔產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)》作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)鐵塔構(gòu)件尺寸抽樣檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。黑塔試組完成后，由質(zhì)量安全部按《試組裝檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)技術(shù)部持檢驗(yàn)報(bào)告與鍍鋅車間辦理交接。白塔檢驗(yàn)和試驗(yàn)白塔的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)由鍍鋅分公司按照《鐵塔鍍鋅質(zhì)量檢驗(yàn)》作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，每月對(duì)檢驗(yàn)情況進(jìn)行匯總，寫出檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量安全部；質(zhì)量安全部按照《鐵塔產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)》作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)白塔的鍍鋅附著量、附著性、均勻性和鍍鋅外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。白塔加工完成后，先由分公司質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，再由質(zhì)量安全部專職檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可轉(zhuǎn)序；白塔由鍍鋅分公司統(tǒng)一交給成品車間，雙方相互收交簽字認(rèn)可辦理交接手續(xù)，鍍鋅分公司負(fù)責(zé)主辦，交接單一式二份，分別由鍍鋅分公司、成品車間保存；白塔包裝完成后，由成品車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，報(bào)質(zhì)量安全部專職檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證；成品車間按要求將包裝好的白塔入庫，并辦理入庫單；無產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不得出公司。5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄5.1記錄按MP/BT02—2015《記錄控制程序》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。5.2各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄齊全、準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范，清楚地表明產(chǎn)品符合所有規(guī)定的要求。6記錄機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告鋼鐵化驗(yàn)報(bào)告單鋅化驗(yàn)報(bào)告輔助材料化驗(yàn)報(bào)告單原材料發(fā)貨檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品合格證光譜檢驗(yàn)通知單原材料入庫外觀檢驗(yàn)記錄原材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單物資到貨、驗(yàn)證記錄原材料入庫記錄單鍍鋅層質(zhì)量試驗(yàn)報(bào)告單工序檢驗(yàn)記錄半成品交接單7．相關(guān)文件MP/BT14—2015《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》MP/BT21—2015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》MP/BT22—2015《不合格品控制程序》MP/BT02—2015《記錄控制程序》

試組裝試生產(chǎn)彎曲開合角清根鏟背切角切肢制孔壓號(hào)焊接彎曲打破口校正制孔下料下料放樣包裝校正冷卻鍍鋅助鍍酸洗附錄A1:試組裝試生產(chǎn)彎曲開合角清根鏟背切角切肢制孔壓號(hào)焊接彎曲打破口校正制孔下料下料放樣包裝校正冷卻鍍鋅助鍍酸洗鐵塔生產(chǎn)工序檢驗(yàn)控制圖1819202118192021222324⑨⑩①②123角鋼鐵板角鋼鐵板數(shù)控生產(chǎn)線③④⑤⑥⑥注：過程左面的編號(hào)為工序號(hào)，右面的編號(hào)為工序檢驗(yàn)號(hào)。入庫壓號(hào)數(shù)控生產(chǎn)線③④⑤⑥⑥注：過程左面的編號(hào)為工序號(hào)，右面的編號(hào)為工序檢驗(yàn)號(hào)。入庫壓號(hào)11121314151617⑦⑦⑦⑥⑧45678910附錄B1：鐵塔生產(chǎn)工序檢驗(yàn)明細(xì)表工序檢驗(yàn)號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)頻次檢驗(yàn)部門1試生產(chǎn)構(gòu)件的加工質(zhì)量試生產(chǎn)圖樣及工藝文件鋼卷尺、鋼板尺、樣板、塞規(guī)、套板等全檢制塔、鐵板車間自檢2試組裝檢驗(yàn)試生產(chǎn)圖樣、《試組裝檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》鋼卷尺、目測(cè)全檢生技部自檢質(zhì)量安全部復(fù)檢3角鋼下料、制孔、壓號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)正式生產(chǎn)圖樣《鐵塔加工工藝規(guī)程》、《半成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》鋼卷尺、塞規(guī)、套板抽檢制塔自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢4切角（肢）加工質(zhì)量鋼卷尺、樣板抽檢制塔自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢5清根鏟背加工質(zhì)量鋼卷尺、樣板抽檢制塔自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢6彎曲開合角質(zhì)量檢驗(yàn)鋼卷尺、樣板全檢制塔自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢7鐵板下料、制孔、壓號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)樣板、卷尺、塞規(guī)、套板、樣板抽檢鐵板車間自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢8焊接質(zhì)量檢驗(yàn)（外觀、焊透性及焊接強(qiáng)度）正式生產(chǎn)圖樣《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接接頭拉伸試驗(yàn)規(guī)范》焊縫樣件焊縫檢尺、鋼板尺、探傷儀、材料試驗(yàn)儀外觀全檢其余抽撿鐵板車間自檢專檢質(zhì)量安全部抽檢9酸洗質(zhì)量檢驗(yàn)《酸洗作業(yè)指導(dǎo)書》目測(cè)全檢鍍鋅分公司自檢專檢10助鍍質(zhì)量檢驗(yàn)《熱浸鍍鋅工藝規(guī)程》目測(cè)全檢鍍鋅分公司自檢專檢11鍍鋅質(zhì)量外觀質(zhì)量《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》《輸電線路鐵塔制造技術(shù)條件》目測(cè)全檢鍍鋅分公司自檢專檢，質(zhì)量安全部抽檢厚度、附著性、均勻性測(cè)厚儀錘擊試驗(yàn)儀硫酸銅腐蝕抽檢質(zhì)量安全部抽檢12構(gòu)件校直質(zhì)量《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》目測(cè)抽撿鍍鋅分公司自檢13鐵塔成品包裝質(zhì)量《成品包裝檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》目測(cè)自檢成品車間自檢質(zhì)量安全部抽檢

1.2.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序1目的和范圍為了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)規(guī)定標(biāo)識(shí)并予控制，防止非預(yù)期使用和錯(cuò)用不合格品，以確保只有合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和交付，特制定本程序。本程序規(guī)定了檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制的職責(zé)和工作流程，適用于構(gòu)成公司最終產(chǎn)品的采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（以下簡(jiǎn)稱狀態(tài)標(biāo)識(shí)）的控制。2職責(zé)2.1本程序由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)保持和改進(jìn)。2.2本程序由質(zhì)量安全部歸口管理。2.3本程序由生產(chǎn)技術(shù)部、物資公司和有關(guān)車間參與。3工作流程3.1狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類本廠產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按下列四種情況分類：a）待檢；b）已檢待定；c）合格；d）不合格。3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式可用標(biāo)牌、放置區(qū)域、標(biāo)簽、印章、色標(biāo)和記錄等。3.3狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制3.3.1原材料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)用區(qū)域放置、色標(biāo)和標(biāo)牌等方式，由物資部負(fù)責(zé)實(shí)施。3.3.2外協(xié)件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、印章和記錄等方式，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。3.3.3待檢、已檢待定和不合格品用放置區(qū)域及專用標(biāo)牌予以標(biāo)識(shí)，在不合格品工件上用粉筆或石筆打“×”。過程產(chǎn)品的前述狀態(tài)標(biāo)識(shí)由車間實(shí)施控制。3.3.4制塔車間過程產(chǎn)品的合格狀態(tài)采用色標(biāo)，由車間組織實(shí)施，具體方法是用粉筆或石筆在堆放整齊的合格品的明顯位置打“√”，并寫明塔型、件號(hào)、構(gòu)件號(hào)、數(shù)量和檢驗(yàn)員代號(hào)。3.3.5鍍鋅分公司的合格產(chǎn)品用區(qū)域放置加“合格”標(biāo)牌予以標(biāo)識(shí)，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施。3.3.6“黑塔”和“白塔”的合格狀態(tài)用記錄標(biāo)識(shí)，由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。3.3.7包裝成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)由成品車間負(fù)責(zé)實(shí)施。a）鐵塔成品包裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在合格包裝的醒目位置用油漆噴注收貨人、交貨地點(diǎn)、工程代號(hào)、塔型和段別等；3.3.8出公司鐵塔產(chǎn)品出具“產(chǎn)品合格證”，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)實(shí)施。3.3.9狀態(tài)標(biāo)識(shí)所用印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、合格證等記錄，各有關(guān)部門應(yīng)授權(quán)專人負(fù)責(zé)保管，其授權(quán)人應(yīng)報(bào)質(zhì)量安全部備案。3.3.10非授權(quán)人員自行處置狀態(tài)標(biāo)識(shí)或弄虛作假造成危害，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，由質(zhì)量安全部按有關(guān)規(guī)定處理。3.3.11公司職工有義務(wù)保護(hù)好標(biāo)識(shí)，防止涂改、消失，如果標(biāo)識(shí)消失，由原授權(quán)人負(fù)責(zé)重新標(biāo)識(shí)。4相關(guān)文件MP/BT20—2015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》MP/BT22—2015《不合格品控制程序》

1.2.3不合格品控制程序1目的和范圍為了對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品轉(zhuǎn)序或出公司，特制定本程序。本程序規(guī)定了不合格品控制的職責(zé)和工作流程，適用于公司最終產(chǎn)品形成全過程的控制。2職責(zé)2.1本程序由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)保持和改進(jìn)。2.2本程序由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理。2.3本程序由成品車間（客戶服務(wù)中心）、質(zhì)量安全部和有關(guān)車間參與。3工作流程3.1不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離3.1.1經(jīng)檢驗(yàn)（或試驗(yàn)）判別為不合格品的應(yīng)作好記錄。3.1.2對(duì)不合格品按MP/BT21—2015《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》規(guī)定，由質(zhì)檢員在不合格品上作出明顯的標(biāo)志，并采用區(qū)域隔離或加醒目標(biāo)牌。3.1.3根據(jù)附錄A《不合格品嚴(yán)重性分級(jí)表》，質(zhì)量安全部按分級(jí)評(píng)審程序?qū)㈣F塔不合格品報(bào)告責(zé)任部門或生產(chǎn)技術(shù)部；車間工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品由車間按分級(jí)評(píng)審程序組織評(píng)審或報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。3.1.4不合格品在未做評(píng)審處理前，不得轉(zhuǎn)序、入庫、出廠交付。3.2不合格品評(píng)審3.2.1按附錄A《不合格品嚴(yán)重性分級(jí)表》進(jìn)行分級(jí)評(píng)審。a）一般項(xiàng)不合格品，按發(fā)生部門技術(shù)負(fù)責(zé)人或車間質(zhì)安員指令執(zhí)行；b）鐵塔重要項(xiàng)不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部組織評(píng)審，分管副總經(jīng)理審批，一般采用會(huì)簽方式進(jìn)行；必要時(shí)會(huì)議評(píng)審。3.2.2不合格品評(píng)審結(jié)果有下列四種可能a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）進(jìn)行返修，以達(dá)到符合使用要求；c）不經(jīng)返修，讓步（回用）接收；d）拒收或報(bào)廢。3.2.3不合格品評(píng)審由歸口評(píng)審部門做好評(píng)審記錄，評(píng)審結(jié)果通知相關(guān)部門或人員進(jìn)行處置。3.3不合格品處置3.3.1不經(jīng)返修讓步接收的按《不合格品處置通知單》要求處置。3.3.2當(dāng)合同有要求時(shí)，對(duì)讓步使用或返修不合格品應(yīng)向其代表提出申請(qǐng)，同意后方可使用或返修不合格品。3.3.3返工或返修的不合格品，由責(zé)任部門進(jìn)行返工和返修。3.3.4不合格品經(jīng)返工返修后，由生產(chǎn)車間重新檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄；車間工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品經(jīng)返工返修后，由車間重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)序或入