2023年度敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

I第一部分敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況一、主要職能、職責(zé)（一）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門職能敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是敖漢旗人民政府主管的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織。（二）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門主要職責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于《中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；參與擬訂《敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)》發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)非公有制行業(yè)體制改革工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。（一）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：財(cái)政撥款的行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。本部門無下屬單位2023年部門預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。截止2022年12月底實(shí)在職7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。離退休0人，其他人員0人。（二）敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)無三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)緊緊圍繞旗委、旗政府中心工作和“兩個(gè)健康”工作主題，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士參加理想信念教育培訓(xùn)，爭(zhēng)創(chuàng)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。第二部分2023年預(yù)算安排情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)96.46萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少5.89萬元，減少6.11%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)96.46萬元。包括：1．本年收入合計(jì)96.46萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入96.46萬元，與上年相比減少5.89萬元，減少6.11%。主要原因是壓縮項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)減少。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（二）支出預(yù)算總計(jì)96.46萬元。包括：1．本年支出合計(jì)96.46萬元。（1）一般公共服務(wù)（類）支出76.49萬元，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)及人員工資支出。與上年相比增加11.13萬元，增長(zhǎng)13.04%。主要原因是人員工資增加。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.45萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。與上年相比增加1.34萬元，增長(zhǎng)16.52%。主要原因是人員工資增加，保險(xiǎn)增加。（3）衛(wèi)生健康支出（類）4.08萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年相比增加0.58萬元，增長(zhǎng)16.57%。變動(dòng)原因：新增人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（4）住房保障支出支出（類）6.43萬元，主要用于住房公積金支出，與上年相比增加1.02萬元，增長(zhǎng)18.85%。變動(dòng)原因：新增人員住房公積金支出2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。二、收入預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年收入預(yù)算總計(jì) 96.46萬元，包括本年收入96.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入96.46萬元，占100%。本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%。本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%。本年事業(yè)收入0萬元，占0%。本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%。本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%。本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%。本年其他收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0 %。三、支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年支出預(yù)算合計(jì)96.46萬元，其中：基本支出92.96萬元，占96.37%；項(xiàng)目支出3.5萬元，占3.63%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算96.46萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.89萬元，減少6.11%。主要原因是壓縮項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)減少。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算96.46萬元，與上年相比減少5.89萬元，減少6.11%。具體情況如下：（一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為76.49萬元，與上年相比增加11.13萬元。其中：(1)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算47.27萬元，與上年相比增加1.03萬元，增加2.2%。變動(dòng)原因：行政人員工資增加。(2)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.73萬元，與上年相比增加1.25萬元，增長(zhǎng)5.1%。變動(dòng)原因：新增事業(yè)人員工資支出。(3)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.5萬元，與上年相比減少8萬元，減少64%。變動(dòng)原因：壓縮經(jīng)費(fèi)減少支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。年初預(yù)算9.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長(zhǎng)13.4%。其中：(1)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算9.34萬元，與上年相比增加1.13萬元，增長(zhǎng)13.5%。變動(dòng)原因：人員養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0.12萬元，與上年相比增加0.01萬元，增長(zhǎng)1%。變動(dòng)原因：人員工傷保險(xiǎn)增加支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算4.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長(zhǎng)6.5%，其中：行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.08萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長(zhǎng)6.5%，變動(dòng)原因：人員醫(yī)療保險(xiǎn)增加。（四）住房保障支出（類）住房保障支出（類）年初預(yù)算6.42萬元，與上年相比增加1.24萬元，增長(zhǎng)23.9%。其中：（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算6.42萬元與上年相比增加1.24萬元，增長(zhǎng)23.9%。變動(dòng)原因：人員住房公積金增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算96.46萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)86.14萬元。主要包括：基本工資30.8萬元、津貼補(bǔ)貼19.69萬元、獎(jiǎng)金7.32萬元、績(jī)效工資8.37萬元、住房公積金6.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.34萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.08萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.12萬元等。（二）公用經(jīng)費(fèi)6.82萬元。主要包括：辦公費(fèi)0.56萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元、福利費(fèi)0.84萬元、其他交通費(fèi)用3.32萬元等。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.64萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬元，占100%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.64萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少8%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.002萬元，下降1%。其中：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元。比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0.64萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，下降8%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.002萬元，下降1%。減少主要是由于壓縮三公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算減少。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年政府性基金支出預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。我單位無政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額3.5萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額3.5萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元，財(cái)政專戶管理資金 0萬元，單位資金0萬元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6.82萬元，與上年相比增加0.08萬元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是：其他交通費(fèi)用增加。十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車 0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明敖漢旗工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算3.5萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：部門（單位）從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）